Brief jaarstukken 2025 begroting 2027 en stichting KCR2.pdf

Veiligheidsregio ZHZ Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de | Postbus 350 10 deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid | 3300 AJ Dordrecht Prof. Kohnstammlaan 10 3312 KL Dordrecht T 088 6365000 E mail@vrzhz.nl Geacht college, | I www.zhzveilig.nl In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) van 9 juli 2026 zijn de zienswijzen op de | Datum voorgestelde bestemming van het jaarresultaat 2025 en de | 16 juli 2026 ontwerpbegroting 2027 besproken. Wij danken u allereerst voor het voorleggen van deze stukken aan uw gemeenteraden. Met waardering | Uw kenmerk hebben wij kennisgenomen van de door uw raden ingediende zienswijzen, | - waarin onder meer erkenning wordt uitgesproken voor de inzet van de VRZHZ en complimenten voor de toegankelijkheid en leesbaarheid van de voorgelegde stukken. | Ons kenmerk 101136 / 101883 In de vergadering van 9 juli is ook gesproken over het landeljk principebesluit over de oprichting van een Rechtspersoon met Wettelijke | Onderwerp Taak voor het Knooppunt Coördinatie Rijk‑Regio’s (KCR2), wat een | - Jaarstukken 2025 procedure ‘wensen en bedenkingen’ van de gemeenteraad vraagt. | - Begroting 2027 - Stichting KCR2 Hieronder gaan wij nader op deze drie onderwerpen in.

Bijlage(n) Bestemming jaarresultaat 2025 - Jaarstukken 2025 en Besluit | zienswijzen Het algemeen bestuur heeft unaniem ingestemd met de bestemming | - Begroting 2027 en jaarresultaat 2025. | zienswzijzen - Oprichting Stichting KCR2 Toelichting Alle ontvangen zienswijzen waren instemmend met de voorgestelde | Behandeld door bestemming van het jaarresultaat 2025. De bestemming jaarresultaat 2025 | Daan Vermeulen is daarom door het algemeen bestuur conform de versie voor zienswijze | d.vermeulen@vrzhz.nl besloten. Bijlage A In de bijlage A is samengevat wat deze bestemming betreft en wat dit betekent voor de teruggave aan de gemeenten. Groot onderhoud gebouwen Er is in een zienswijze aandacht gevraagd dat voor het groot onderhoud gebouwen wordt toegewerkt naar een duidelijke en structurele voorziening, zodat helder is welke onderhoudslasten en investeringen in de komende jaren worden verwacht en op welke wijze deze financieel worden gedekt. Deze wordt opgepakt door de Veiligheidsregio. Datum 16 juli 2026 Ons kenmerk 101136 / 101883 Pagina 2 van 8 Begroting 2027 Besluit De defintieve begroting 2027 is door het algemeen bestuur conform de ontwerpbegroting 2027 vastgesteld. Toelichting Uit de ontvangen zienswijzen blijkt brede waardering voor, en herkenning in de begroting 2027.

Tegelijkertijd uit een aantal gemeenten hun zorgen over de toenemende opgaven en de financiële houdbaarheid op langere termijn. Extra geld voor nieuwe taken Verder is er steun voor de gezamenlijke inzet via het Veiligheidsberaad richting het Rijk, waarbij wordt bepleit dat nieuwe taken structureel en toereikend worden gefinancierd. Loonindexatie Vier gemeenten hebben een verzoek gedaan om de gehanteerde loonindexatie in lijn te brengen met deze actuele prognoses en de financiële consequenties daarvan inzichtelijk te maken voor gemeenten. Het algemeen bestuur heeft besloten de begroting 2027 niet te wijzigen. Tot nu is steeds de vastgestelde begrotingsrichtlijn gehanteerd en is deze niet tussentijds aangepast. De salariskosten worden herberekend op basis van de actuele CAO-afspraken. Via de bestuursrapportages in 2027 zullen we de loonkosten monitoren. Bijlage B Als bijlage bij deze brief is aangegeven wat een aanpassing van de indexatie betekent zodat gemeenten zelf kunnen bepalen of ze hier rekening mee willen houden. Themabijeenkomst algemeen bestuur Eind oktober 2026 organiseren wij een themabijeenkomst voor het algemeen bestuur.

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij relevante landelijke ontwikkelingen, de toenemende druk op de organisatie van de VRZHZ en de gevolgen hiervan voor de huidige koers en de financiële uitgangspunten zoals vastgelegd in het Beleidsplan 2026–2029. Doel bijeenkomst Het doel is om gezamenlijk te verkennen hoe wij ook op de langere termijn kunnen blijven zorgen voor een passend veiligheidsniveau en een duurzame financiering. Daarmee geven wij mede invulling aan de aandachtspunten die u in uw zienswijzen heeft meegegeven. Wij hechten eraan het gesprek te voeren over prioriteiten, keuzes en de daarbij behorende risico’s, zodat hierover een gedeeld inzicht ontstaat. Tijdens deze themabijeenkomst worden overigens geen besluiten genomen, maar richting gegeven aan de organisatie. Over de uitkomsten van deze dag wordt u geïnformeerd. Oprichting stichting KCR2 Principebesluit Veiligheidsberaad In het Veiligheidsberaad van maandag 22 juni 2026 is een principebesluit genomen over de oprichting van een Rechtspersoon met Wettelijke Taak voor het KCR2. Het is vervolgens aan de 25 algemeen besturen van de veiligheidsregio’s om een formeel besluit te nemen om deze stichting op te | Datum richten.

| 16 juli 2026 Toelichting | Ons kenmerk Het Knooppunt Coördinatie Rijk‑Regio’s (KCR2) beoogt een gezamenlijke organisatie van de veiligheidsregio’s en het Rijk te worden die ervoor zorgt | 101136 / 101883 dat bij grote crises informatie sneller wordt gedeeld, capaciteit beter kan worden verdeeld en de samenwerking tussen regio’s soepeler verloopt. Een | Pagina 3 van 8 recent voorbeeld is de coordinatie van de inzet bij de natuurbranden in mei. KCR2 krijgt geen eigen bevoegdheden en neemt geen besluiten; die blijven bij de veiligheidsregio’s, gemeenten en ministeries. Voor gemeenten verandert er daardoor weinig, behalve dat zij tijdens een crisis sneller beschikken over een volledig en actueel beeld. De oprichting van een stichting geeft KCR2 slechts de benodigde, formeel juridische basis, zonder dat dit leidt tot extra kosten voor gemeenten | . Wet GR Het algemeen bestuur VRZHZ heeft op 9 juli een principebesluit genomen. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Bijlage C In deze bijlage staat | meer informatie over wat het KCR2 is, | waarom een stichting nodig is en waarom gekozen is voor de vorm van een rechtspersoon met een wettelijke taak.

Reactietermijn Het voornemen is een besluit te nemen in het Veiligheidsberaad van 7 december 2026 zodat de stichting per 1 januari 2027 kan worden opgericht. Om deze planning te halen is het gewenst een definitief besluit te nemen in het | algemeen bestuur VRZHZ van 29 oktober 2026. Eventuele wensen en bedenkingen | van uw gemeenteraad k | unnen tot 23 oktober 2026 schriftelijk ter kennis worden gebracht aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (postbus 350, 3300 AJ Dordrecht). Het kan ook via e | -mail naar bestuurszaken@vrzhz.nl | . Afsluiting Een overzicht van de zienswijzen | op de bestemming jaarresultaat 2025 en de begroting 2027 | is opgenomen in de bijlagen. Wij kijken uit naar uw reacties | op het voorstel om een stichting KCR2 op te richten. Met elkaar werken we aan een veilig Zuid | -Holland Zuid. Voor eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met bestuurszaken via e | -mail bestuurszaken@vrzhz.nl | . Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid | -Holland Zuid, De secretaris, | De voorzitter, A.Th.D. de Ruiter | N.

Mol Datum 16 juli 2026 Ons kenmerk 101136 / 101883 Pagina 4 van 8 Bijlage A: Uitkering resultaat 2025 VRZHZ naar gemeenten Samenvattend is het financiële overzicht van het resultaat na bestemming en de teruggave per gemeente: Te bestemmen resultaat (€) 1.947.000 Ophoging reserve Crisisbeheersing en informatievoorziening -535.000 Toevoeging reserve groot onderhoud gebouwen -365.000 Reserve schuimblusvoertuigen -118.000 Resultaat na bestemming uit te keren 929.000 Per gemeente leidt dit tot het volgende uit te keren bedrag:

Bijlage B: Bijdrage gemeenten aan begroting VRZHZ 2027 | Datum 16 juli 2026 Het verloop van de gemeentelijke bijdrage als onderdeel van de baten van de begroting 2027 ziet er ten opzichte van de begroting 2026 als volgt uit: | Ons kenmerk 101136 / 101883 Pagina 5 van 8 NB, bovenstaande tabel is exclusief FLO. In de begroting zijn de actuele indexeringen verwerkt. De nieuwe CAO, ingegaan op 1 augustus 2025, is volledig meegenomen tot 1 augustus 2027. Voor de algemene prijsindexatie is conform de begrotingsrichtlijn een percentage van 2,2% toegepast. De CAO-stijgingen voor de personeelslasten zijn als volgt verwerkt: • | 2026: jan–jul 4,1%, aug–dec 3,1% • | 2027: jan–jul 0,1%, aug–dec 5,7% (begrotingsrichtlijn) Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met het werkelijke aantal vrijwilligers. Deze aanpassing sluit aan bij de signalering die is gedaan in BURAP II 2025 en in de jaarrekening 2025. Per gemeente is de bijdrage als volgt: Gevolg als loonindxatie wordt aangepast Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze rekening willen houden met een lagere bijdrage als ze willen anticiperen op een lagere loonindexering. Twee gemeenten hebben hier in de zienswijze om gevraagd. N.B. het algemeen bestuur heeft besloten de begroting 2027 hier | niet op aan te passen.

Als de begroting vanaf 1 augustus 2027 tot eind 2027 wordt bijgesteld met een loonindex van 4,2 in plaats van 5,7% dan resulteert dit in een totale kostenverlaging van circa €188.000 voor de gehele VRZHZ. Dat geeft het volgende overzicht per gemeente: Datum 16 juli 2026 Ons kenmerk 101136 / 101883 Pagina 6 van 8

Datum 16 juli 2026 Ons kenmerk 101136 / 101883 Pagina 7 van 8 Bijlage C: Oprichting stichting KCR2 De afgelopen jaren hebben laten zien dat crises zich steeds minder aan regiogrenzen houden. Denk aan de natuurbranden, de overstromingen in Limburg, de opvang van ontheemden en de coronapandemie. In al deze situaties was snelle uitwisseling van informatie en afstemming tussen veiligheidsregio’s en het Rijk cruciaal. Om dit structureel beter te organiseren, werken de veiligheidsregio’s en het ministerie van Justitie en Veiligheid sinds 2021 samen aan het Knooppunt Coördinatie Rijk‑Regio’s (KCR2). Op 22 juni jl. heeft het Veiligheidsberaad het voornemen uitgesproken om hiervoor een eigen organisatie op te richten in de vorm van een stichting. Waarom is KCR2 nodig? Bij grote of meerdere gelijktijdige incidenten is het belangrijk dat snel duidelijk is: • Wat er speelt in andere regio’s, • Waar capaciteit nodig is, en • Hoe het Rijk en veiligheidsregio’s elkaar kunnen ondersteunen. In de praktijk kost dit nu nog tijd of is informatie versnipperd. KCR2 zorgt ervoor dat deze informatie en afstemming centraal en eenduidig beschikbaar is. Concreet betekent dit: • Sneller zicht op beschikbare inzet (bijvoorbeeld brandweer of opvangcapaciteit). • Betere afstemming tussen regio’s bij grote incidenten. • Minder improvisatie en meer voorbereiding.

• Snellere en eenduidige informatievoorziening richting bestuurders. Wat is KCR2 (en wat niet)? KCR2 is een ondersteunende organisatie voor de veiligheidsregio’s en het Rijk. KCR2 ondersteunt bij informatievoorziening en coördinatie, helpt bij het verdelen van capaciteit, en faciliteert samenwerking bij nationale en internationale incidenten. KCR2 neemt geen besluiten en krijgt geen eigen bevoegdheden in de crisisaanpak. De verantwoordelijkheden blijven waar ze nu liggen: bij de veiligheidsregio’s en hun besturen, of bij de ministeries. Wat betekent dit voor gemeenten? Voor gemeenten verandert er in de aansturing niets. Wel verbetert de ondersteuning bij crises: • U krijgt als bestuur sneller een compleet en actueel beeld van de situatie. • Ondersteuning tussen regio’s wordt sneller en transparanter geregeld. • Landelijke en regionale partijen werken beter samen. Hiermee wordt de gezamenlijke slagkracht van veiligheidsregio’s versterkt, wat bijdraagt aan de veiligheid van inwoners. Waarom is een stichting nodig? KCR2 bestaat feitelijk al in de praktijk, maar heeft nog geen eigen juridische basis. Met een stichting: • Kunnen medewerkers en middelen structureel worden ondergebracht. • Is de continuïteit geborgd. • Kunnen veiligheidsregio’s en het ministerie van Justitie en Veiligheid gezamenlijk sturen en toezicht houden.

Datum 16 juli 2026 Ons kenmerk 101136 / 101883 Pagina 8 van 8 Er is gekozen voor een rechtspersoon met een wettelijke taak, zodat de samenwerking zowel stevig verankerd als flexibel georganiseerd is. Data en transparantie De gegevens van de veiligheidsregio’s die gebruikt worden binnen KCR2 blijven eigendom van de veiligheidsregio’s. KCR2 gebruikt deze gegevens uitsluitend voor gezamenlijke crisiscoördinatie. De wijze waarop wordt omgegaan met transparantie en openbaarmaking (WOO) wordt momenteel nader uitgewerkt en zal worden geborgd in de verdere inrichting van de organisatie. Daarbij geldt het principe dat de WOO ook geldt voor organisaties die werken onder verantwoordelijkheid van de overheid. Financiën De activiteiten van KCR2 worden bekostigd uit bestaande middelen van de veiligheidsregio’s. Er is geen sprake van aanvullende financiële bijdragen vanuit gemeenten. Vervolgproces Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio neemt een besluit over de oprichting van de gezamenlijke stichting. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het voornemen is een definitief besluit te nemen in de vergadering van het Algemeen Bestuur VRZHZ van 29 oktober 2026 en vervolgens in het Veiligheidsberaad van 7 december 2026.