Document · PDF

Bijlage 1 rapportage Synarchis exploitatiekosten gezamenlijk zwembad.pdf

Gemeenteraad GHG 11 december 2025, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 12: Vervolg gezamenlijk zwembad - Raadsvoorstel13.363 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Notitie

Zwemwaterbehoefte intergemeentelijk zwembad Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht Gemeenten Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht

21 oktober 2025

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

1.2

Vraagstelling

Zwemwaterbehoefte en configuratie

2.1

Bestaande zwembaden

2.2

Omgeving

2.3

Zwembadconfiguratie

2.4

Bezoek en bezetting

Investeringskostenraming

3.1

Second opinion op de raming van Verbaell / Straman

3.2

Investeringskostenraming

Jaarlasten

4.1

Eigenaarslasten zwembad

4.2

Exploitatieraming

Bijlage 1 Overzicht zwembaden in regio

Bijlage 2 Gezamenlijk zwembad

Bijlage 3 Schematisch overzicht onderzoeken

Bijlage 4 De Lockhorst

Bijlage 5 De Duikelaar incl. Buitenbad

Bijlage 6 Vergelijking ruimtestaten gezamenlijk zwembad

Bijlage 7 Voorbeeldrooster zwembad uitgebreid

Bijlage 8 Second opinion investeringskostenraming verkenning

Inleiding

1.1

Aanleiding

Gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht hebben het afgelopen jaar onderzoek laten doen naar vernieuwing/ nieuwbouw van de zwembaden in de gemeente. Daarnaast is in het 1e kwartaal van 2025 is een (externe) verkenning uitgevoerd naar een gezamenlijk (intergemeentelijk) zwembad. Onderstaande zijn de uitgevoerde onderzoeken en gemeentelijke besluiten tot dusver opgesomd: Sliedrecht In april 2023 is door Verbaell een behoefteonderzoek naar een nieuw zwembad uitgevoerd; In april 2024 heeft de gemeenteraad (via een amendement) ingestemd met de realisatie van een nieuw zwembad; In de zomer van 2025 heeft Synarchis het geamendeerde raadsbesluit uitgewerkt en is een second opinion uitgevoerd op de exploitatieopzet uit het rapport van 2023. Hardinxveld-Giessendam In november 2024 heeft Synarchis een scenario-onderzoek naar vernieuwing van zwembad De Duikelaar uitgevoerd; In maart 2025 heeft Synarchis een second opinion uitgevoerd op de heropening van het buitenbad van De Duikelaar; In juni 2025 is per amendement verzocht een financiële vergelijking op te stellen voor het gezamenlijke zwembad, een lokaal binnenzwembad en de heropening van een lokaal buitenbad. Gezamenlijk zwembad In april 2025 heeft Verbaell een verkenning uitgevoerd naar de kansen van een gezamenlijk zwembad (hierna te noemen “verkenning”).

Onderdeel van deze verkenning is een ruimtestaat met een investeringskostenraming. Ook gemeente Molenlanden overweegt een binnenzwembad te realiseren in een van de kernen. Er is een (extern) onderzoek verricht waaruit bleek dat er een structurele financiële bijdrage van de gemeente nodig is. De gemeente Molenlanden heeft gecommuniceerd dat zij geen structurele bijdrage wenst te leveren. Samenwerking met deze gemeente maakt geen onderdeel uit van de uitgevoerde verkenning.

1.2

Vraagstelling

U heeft Synarchis gevraagd om de gemeenten te adviseren over de ontwikkeling van het gezamenlijk zwembad. Deze notitie gaat in op de volgende onderdelen van uw vraagstelling: 1. Bepaal de toekomstige zwemwaterbehoefte en configuratie voor het gezamenlijk zwembad en vergelijk deze met de eerder uitgevoerde verkenning; 2. Voer een second opinion op de investeringskosten van de verkenning uit en stel optioneel een nieuwe investeringskostenraming op indien de vastgestelde zwemwaterbehoefte of configuratie sterkt afwijkt van de behoefte uit de verkenning. Deze notitie laat zien dat hier sprake van is; 3. Voer een second opinion op de exploitatieraming van de verkenning1 uit en stel optioneel een nieuwe exploitatieraming op indien de bepaalde zwemwaterbehoefte sterkt afwijkt van de behoefte uit de verkenning. Deze notitie laat zien dat hier sprake van is. Aanvullende vraagstelling Gedurende het onderzoek is de behoefte ontstaan om de (financiële) resultaten te vergelijken met de eerder uitgevoerde onderzoeken naar de nieuwbouw van de individuele zwembaden in beide gemeenten. Om een juiste vergelijking te kunnen maken dienen de uitgangspunten van de onderzoeken (waar mogelijk en nodig) op hoofdlijnen gelijkgesteld en geactualiseerd te worden. Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen van eerdere onderzoeken:

Uit de inventarisatie bij aanvang van de onze opdracht bleek er geen (inhoudelijke) exploitatieraming beschikbaar te zijn.

Sliedrecht Er is een nieuwe ruimtestaat en investeringskostenraming (prijspeil heden) opgesteld; Er is, op basis van dezelfde uitgangspunten van het gezamenlijke zwembad, een nieuwe raming van de bezoekersaantallen en exploitatieraming opgesteld. Hardinxveld-Giessendam Er is een nieuwe ruimtestaat en investeringskostenraming (prijspeil heden) opgesteld voor een nieuw zwembad inclusief en exclusief herinrichting van het buitenterrein; De opbrengsten van de exploitatieraming van een nieuw zwembad inclusief herinrichting buitenterrein zijn geactualiseerd op basis van nieuwe bezoekersramingen en met tarieven die gelijk zijn aan het gezamenlijk zwembad.

Zwemwaterbehoefte en configuratie

2.1

Bestaande zwembaden

Het vertrekpunt voor het bepalen van de zwemwaterbehoefte en de samenstelling daarvan, is de bestaande situatie van de beide zwembaden. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de faciliteiten, vaste gebruikers en historische bezoekcijfers. Faciliteiten De Lockhorst Binnenbaden 25 meter wedstrijdbassin, zes-baans met

Trainingsrooster

Legenda: Z ZVH

een beweegbare bodem over een lengte

van negen meter met dieptemogelijkheden tussen de 0 en 191 centimeter; 25 bij 10 meter doelgroepenbassin met een beweegbare

bodem

met

dieptemogelijkheden tussen de 0 en 200

Maandag wedstrijdbad HG (5b) doelgroepenbad HG wedstrijdbad Sl (6b) doelgroepenbad Sl

Reddingsbrigade

18 19 Z Z Z Z

DWF

Moby

Recreatiebassin

met

stroomversnelling,

jetstreams, bubbelbad, een glijbaan (30 meter) en twee peuterbaden;

Dinsdag wedstrijdbad HG (5b) doelgroepenbad HG wedstrijdbad Sl (6b) doelgroepenbad Sl

D D D D D D D D D D D D D D

19 20 Z Z Z Z Z

Verwarmd buitenbad van 25 meter, zesbaans met startblokken; Vierbaans glijbaan van 28 meter;

Woensdag wedstrijdbad HG (5b) doelgroepenbad HG wedstrijdbad Sl (6b) doelgroepenbad Sl

Ligweide met speelelementen. Faciliteiten De Duikelaar 25 meter wedstrijdbassin, vijf-baans met 110

Weken Per jaar

Bezoek per uur

D D D D

Weken Per jaar

Bezoek per uur

19 20 21 R R R R R R R R R R R R R R R R

32 32 40

30 15 15

Weken Per jaar

Bezoek per uur

Weken Per jaar

Bezoek per uur

38 38 46 ?

50 15 20 ?

D D D D Z; wens 1 uur 1-2 banen extra woe of do

Kleuterbad;

van

DWF 2 banen

Buitenbaden

diepteverloop

Turks stoombad en sauna.

een

Bezoek per uur

centimeter; Peuterbassin (17 centimeter diepte);

Weken Per jaar

tot

D D D D D D D D D D D D DWF recreatiebad (18.00-19.00)

200

centimeter; 12 bij 8 meter doelgroepenbassin met een diepteverloop van 40 tot 90 centimeter.

Donderdag wedstrijdbad HG (5b) doelgroepenbad HG wedstrijdbad Sl (6b) doelgroepenbad Sl

Vrijdag wedstrijdbad HG (5b) doelgroepenbad HG wedstrijdbad Sl (6b) doelgroepenbad Sl

19 20 21 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Z Z Z Z M M M M

Z M

Vaste gebruikers Vier vaste gebruikers (verenigingen) maken gebruik van de zwembaden in Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Door Water Fit (DWF) maakt gebruik van De Lockhorst voor trainingen wedstrijdzwemmen en waterpolo. Moby Dick huurt De Lockhorst een uur per week voor duikactiviteiten. Zwemvereniging Hardinxveld (ZVH) huurt De Duikelaar voor trainingen wedstrijdzwemmen en wijkt op vrijdag uit naar De Lockhorst. De reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam (HGRB) maakt twee dagen in de week gebruik van De Duikelaar voor lessen zwemmend redden. Bovenstaand overzicht geeft schematisch de vaste trainingstijden van de gebruikers weer. Naast de vaste tijden worden de zwembaden incidenteel gehuurd voor wedstrijden of speciale activiteiten (veelal in het weekend of vakantie).

Bezoek Onderstaande tabel geeft inzicht in de bezoekersaantallen van de afgelopen drie jaar van beide zwembaden.

2022

Bezoekersaantallen

2023

Recreatief en banenzwemmen Doelgroepen Zwemles Verenigingen

Sliedrecht 87.346 9.022 57.374 8.500

Totaal Totaal gezamenlijk

162.242 57.220 219.462

H-G 12.953 5.086 36.051 3.130

Sliedrecht 79.096 4.784 46.363 8.500

2024 H-G 12.010 3.594 29.230 6.017

Sliedrecht 68.099 4.167 25.873 8.118

138.743 50.851 189.594

H-G 13.359 4.213 22.760 5.598

106.257 45.930 152.187

Tabel 1: bezoekersaantallen Het jaar 2022 kende nog twee maanden beperkingen in verband met het coronavirus; Sportcentrum Blokweer in Alblasserdam was in 2022 en 2023 gesloten (zie paragraaf 2.2); Opvallend is dat de opgegeven bezoekersaantallen voor 2024 fors lager zijn dan voorgaande jaren, voornamelijk veroorzaakt door de rubriek zwemlessen. Aantal bezoekers per m2 zwemwater Het gemiddelde aantal bezoeken per m² zwemwater per jaar geeft aan hoe goed een zwembad wordt bezet en vormt daarmee een

Zwembad Lockhorst

indicator van de verhouding tussen vraag en aanbod. Het benchmarkcijfer voor een goede verhouding tussen bezoek en zwemwater ligt op 250 bezoekers per m². Dit cijfer is een richtlijn; bij onvoldoende vraag

in de daluren (overdag) zal

het

benchmarkcijfer niet haalbaar zijn zonder een (te) drukke bezetting in de avonduren. Tabel 2 geeft het bezoek per m² in 2024 van beide zwembaden opgeteld aan.

Duikelaar

Bassins

Wedstrijdbassin Doelgroepenbassin Recreatiebassin Wedstrijdbassin Doelgroepenbassin

375 250 250 375 96 1346 113

Huidig totaal bezoek/m² Tabel 2: bezoek per m² zwemwater

Met 113 bezoekers per m² zwemwater lijkt er een te ruim aanbod te zijn voor het aantal bezoekers. Zeker als bedacht wordt dat De Lockhorst ook beschikt over een buitenbassin die niet is opgenomen in de tabel.

2.2

Omgeving

Zwembaden in de regio De aanwezigheid van zwembaden in de regio en de zwemvoorzieningen in die accommodaties heeft invloed op het bezoekerspotentieel van een nieuw intergemeentelijk zwembad. Om die reden is het van belang de omgeving in kaart te brengen. Figuur 1 geeft de zwembaden in de omgeving weer. In bijlage 1 is een overzicht van de zwemvoorzieningen weergegeven.

Figuur 1: Overzicht zwemvoorzieningen Het uitgangspunt is dat het nieuwe zwembad (ter vervanging van De Lockhorst en De Duikelaar) rond de gemeentegrens, dichtbij de bebouwde kom gerealiseerd wordt; Sportcentrum Blokweer in Alblasserdam is van 1 februari 2022 tot eind januari 2024 gesloten geweest vanwege constructieve problemen. De sluitingsperiode heeft invloed gehad op de bezoekcijfers van de omliggende baden. Voor zwemles is het aannemelijk dat deze invloed tot begin 2025 doorgelopen heeft, aangezien kinderen niet snel van zwembad wisselen gedurende een lestraject; Er is (extern) onderzoek verricht naar een mogelijk binnenbad bij De Doetsekom in Giessenburg. Dit onderzoek laat zien dat er een structurele gemeentelijke bijdrage nodig is voor het zwembad. De gemeente Molenlanden heeft gecommuniceerd dat zij geen structurele bijdrage wenst te leveren. Verzorgingsgebied Het verzorgingsgebied is het gebied waarin het aannemelijk is dat het overgrote deel van de inwoners op geografische gronden kiest voor het zwembad, rekening houdend met de zwemvoorzieningen (zie paragraaf 2.4) en die van de omliggende zwembaden. Het verzorgingsgebied wordt uitgedrukt in het aantal inwoners. Bij het bepalen van het verzorgingsgebied (lees: het aantal inwoners) wordt onderscheid gemaakt tussen een primair en secundair verzorgingsgebied.

De inwoners van het primaire gebied behoren in zijn geheel tot het verzorgingsgebied, die van het secundaire gebied voor een deel (doordat zij de keuze hebben tussen meerdere zwembaden). Van laatstgenoemde groep wordt slechts een percentage tot verzorgingsgebied gerekend. Zachte criteria zoals tarieven, activiteitenrooster en klantgerichtheid spelen bij het bepalen van het verzorgingsgebied geen rol. Deze criteria kunnen op korte termijn aan verandering onderhevig zijn.

VERZORGINGSGEBIED

2025

2035

2045

gezamenlijke zwembad (rond de gemeentegrens)

Hardinxveld-Giessendam

19.100

21.100

22.600

zien in 2025, 2035 en 2045.

Sliedrecht

26.600

29.000

31.000

Molenlanden

10.000

10.500

11.000

Totaal

55.700

60.600

64.600

Tabel

laat

het

verzorgingsgebied

van

het

Tabel 3: Verzorgingsgebied Beide gemeenten worden tot het primaire verzorgingsgebied gerekend. Aan de randen van de gemeente HardinxveldGiessendam (Boven-Hardinxveld) en Sliedrecht-West zullen er inwoners zijn die voor het zwembad in Gorinchem of Papendrecht kiezen. Andersom zijn er ook inwoners aan de randen van die gemeenten die voor het gezamenlijke zwembad zullen kiezen; De inwoners van de geografisch verspreide gemeente Molenlanden (zonder eigen binnenbad) worden voor afgerond 25% tot het verzorgingsgebied gerekend; Het verzorgingsgebied groeit met 16% tot 64.600 inwoners door demografische ontwikkelingen (met name als gevolg van woningbouw); Indien er in Giessenburg een functioneel zwembad (lees: 4-baans 25 meterbassin) gerealiseerd wordt, zal het verzorgingsgebied met ongeveer 7.000 inwoners afnemen.

2.3

Zwembadconfiguratie

Voor het bepalen van de toekomstige zwembadconfiguratie van het gezamenlijke zwembad is het van belang om vast te stellen welke globale doelstellingen het zwembad nastreeft op het gebied van het bedienen van doelgroepen. De gemeenteraad van Sliedrecht heeft in april 2024 aangegeven het volgen: De wens tot een meer passend nieuw zwembad (amendement). Een zwembad met royale faciliteiten met extra eisen voor de buitenruimte zoals ligweide en schuifwand en extra wensen voor recreatie binnen zoals glijbaan en/of sauna; Een zwembad met buitenbad voor inwoners van Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht (via motie), overwegende dat: beide dorpen vanuit financiële afwegingen waarschijnlijk afzonderlijk niet meer dan een zwembad met beperkte faciliteiten kunnen realiseren; een gezamenlijke realisatie door beide gemeentes de mogelijkheid biedt om een royaal zwembad te realiseren inclusief het gewenste buitenbad en mogelijk acht banen voor de zwemvereniging. Nieuwe zwembadconfiguratie In de nieuwe configuratie is rekening gehouden met het huidige gebruik van de zwembaden, de gemeentelijke wensen en de input van de vaste gebruikers. Daarnaast is bezien of het beoogd gebruik ook daadwerkelijk in het zwembad gefaciliteerd kan worden. Onderstaand wordt de zwembadconfiguratie opgesomd. Binnenbaden Een wedstrijdbassin van 25 bij 16 meter (6-baans); Een doelgroepenbassin van 25 bij 10 meter.

Buitenbaden Een recreatiebassin van 300 m², met aflopende diepte van 80 tot 140 centimeter; Twee glijbanen, uitkomend in het recreatiebassin; Een spraypark van 200 m²; Een duikkuil van 125 m²; Een ligweide met sport- en speelelementen (c.a. 10.000 m²). Ter hoogte van het doelgroepenbassin is een schuifwand voorzien waardoor dit bassin in de zomerperiode een directe connectie met de buitenruimte heeft. Er is een voor de buitenruimte een nieuw gebouw voorzien met badmeesterspost, kleedunit, douches, toiletten, uitgiftepunt en bergingen van 200 m2 bvo. De nieuwe zwembadconfiguratie wordt “uitgebreid” genoemd in verband met de uitgebreidere zwemvoorzieningen in de buitenruimte. De volledige ruimtestaat met investeringskostenraming is opgenomen in bijlage 2. Door het inzetten van twee 25-meterbassins kan goed ingespeeld worden op het in de avonduren faciliteren van zowel verenigingsgebruik als 7

banenzwemmen. Daarnaast kan in beide bassins een andere watertemperatuur gehanteerd worden, waardoor het gebruikerscomfort in zijn algemeenheid verhoogd wordt. De nieuwe zwembadconfiguratie is met de vier vaste gebruikers besproken. Ondanks dat er op momenten in de huidige programmering enige overlap is, wordt deze nieuwe configuratie als passend beoordeeld. Wel wordt met name door DWF aangegeven dat een acht-baans wedstrijdbassin in de toekomst voordelen voor de groei van de vereniging kan hebben, waarbij de vraag blijft bestaan hoe zo’n zwembad zich vertaalt in de huurprijs. Vergelijking zwembaden Tabel 4 vergelijkt het beschikbare zwemwater van de bestaande zwembaden in beide gemeenten met die van het gezamenlijke zwembad en de nieuwbouwvarianten van de individuele zwembaden in beide gemeenten. Voor zwembad De Duikelaar geldt dat ook een variant met de renovatie van het buitenbad in de tabel is opgenomen. In bijlage 3 is schematisch aangegeven over welke voorzieningen de zwembaden uit de verschillende onderzoeken beschikken en welke financiële en maatschappelijke resultaten verwacht worden. Deze bijlage is uitgebreider dan onderstaande tabel; er is ook een variant opgenomen met een ‘basisvoorziening’ voor het buitenbad van het gezamenlijke zwembad. Ook zijn voor De Duikelaar in bijlage 3 alternatieve scenario’s uit eerder onderzoek opgenomen.

De verdere toelichting in deze notitie richt zich op de ‘uitgebreide’ variant. Opgenomen vergelijkingen richten zich op de nieuwbouwvarianten zoals opgenomen in tabel 4. Zwembad Bassins (m²) Wedstrijdbassin Doelgroepenbassin Recreatiebassin Totaal Buitenbassins * Bruto vloeroppervlak (BVO) * exclusief peuterbassin/spraypark

Bestaand

Nieuwbouw

Lockhorst

Duikelaar

375 250 250 875 250

375 96 0 471 0

Gezamenlijk uitgebreid 400 250 0 650 425 3.452

Gezamenlijk verkenning 510 200 0 710 250 3.524

Lockhorst 385 150 0 535 0 2.992

Duikelaar incl. Duikelaar incl. ligweide buitenbad 260 260 80 80 0 0 340 340 0 516 2.043 2.043

Tabel 4: Zwemvoorzieningen In bijlage 4 (De Lockhorst) en bijlage 5 (De Duikelaar inclusief buitenbad) zijn de ruimtestaten en investeringskosten van de individuele nieuwbouw opgenomen. In bijlage 6 is een vergelijking gemaakt tussen de ruimtestaat van het zwembad zoals opgenomen in de verkenning en de nieuwe variant “uitgebreid”. Op het gebied van zwemwater zijn de belangrijkste wijzigingen: Een wedstrijdbassin van zes banen in plaats van acht banen; Een doelgroepenbassin met een lengte van 25 meter in plaats van 20 meter; Recreatief (en groter) buitenbassin in plaats van een wedstrijdbassin met extra duikkuil een glijbanen; In de uitgebreide variant is een spraypark van 200 m² buiten toegevoegd; De ondersteunende buitenruimte voor de buitenbassins zijn buiten het bvo van het zwembad gehouden. Bij de verkenning zat dit in het bvo opgenomen.

2.4

Bezoek en bezetting

Voor het bepalen van het toekomstige bezoek aan het zwembad wordt uitgegaan van animocijfers. Dit cijfer laat zien hoe vaak een inwoner van een verzorgingsgebied gemiddeld het zwembad bezoekt. Rekening houdend met de lokale situatie (bijvoorbeeld ten aanzien van verenigingsgebruik en ontwikkelingen in de regio), is een animocijfer het meest betrouwbare instrument om het toekomstig bezoek van een nieuw zwembad te bepalen. De huidige bezoekersaantallen kunnen namelijk (fors) beïnvloed worden door de zachte criteria (zie paragraaf 2.2), tijdelijke problemen (zoals personeelstekort) of de staat van het zwembad. Invloeden die in de loop van de levensduur van een nieuw zwembad (40 jaar) meerdere malen kunnen veranderen.

Tabel 5 geeft de verwachte bezoekersaantallen aan voor de uitgebreide variant op basis van het verzorgingsgebied in 2025, 2035 en 2045. Het gehanteerde animocijfer betreft een gemiddelde. Tenzij gemotiveerd wordt hier niet van afgeweken. Activiteit Recreatief en banen zwemmen Doelgroepen Zwemles

Animo toekomst 1,0 0,4 1,0

2025 bezoek 56.000 22.000 56.000

2035 bezoek 61.000 24.000 61.000

2045 bezoek 65.000 26.000 65.000

Verenigingen

0,4

25.000

27.000

29.000

Totaal

2,8

m² zwemwater bezoek/m² Buitenbassin uitgebreid Totaal bezoek

250 0,7

159.000 650 245 39.000 198.000

173.000 650 266 42.000 215.000

185.000 650 285 45.000 230.000

Tabel 5: Bezoekersraming variant ‘uitgebreid’ Het animocijfer voor recreatief -en banen zwemmen in een zwembad zonder separaat recreatiebassin bedraagt gemiddeld 1,0. Dit is lager dan de huidige situatie in De Lockhorst, waar het zwembad (in principe) op recreatief gebied grotere aantrekkingskracht heeft en daardoor een ander animocijfer kent; Er is voldoende geschikt zwemwater om conform het benchmarkcijfer doelgroepactiviteiten aan te bieden; Binnen een verzorgingsgebied is een animocijfer van 1,0 voor zwemles de benchmark 2. Dit cijfer kan in de praktijk lager zijn wanneer er binnen het gebied andere zwemlesaanbieders actief zijn, bij personeelstekorten of andere tijdelijke invloeden. In het geval van het gezamenlijke zwembad kan het benchmarkcijfer aangehouden worden; Het bezoek van verenigingen en groepen is een inschatting op basis van het door de huidige vaste gebruikers opgegeven bezoek, aangevuld met enig extra bezoek door (maatschappelijke) groepen; Naar verwachting zorgen de uitgebreide buitenvoorzieningen voor een extra animocijfer van 0,7. Doordat er tijdens de openstelling een gecombineerd aanbod met de binnenvoorziening is (in ieder geval het doelgroepenbassin), is op die momenten het recreatief bezoek binnen en buiten niet los van elkaar te zien. Daarnaast is het bezoek aan de buitenbaden sterk afhankelijk van de weersinvloeden.

Het bezoek per m² stijgt met de groei van het aantal inwoners in het verzorgingsgebied naar 285 (exclusief buitenbassins), een getal boven de benchmark. Een oorzaak is dat het tijdens het huidig verenigingsgebruik er ten opzichte van banenzwemmen of doelgroepactiviteiten relatief veel bezoekers gebruik maken van de bassins. Evenwel rijst de vraag of het zwembad in de toekomst wel in staat is om aan de vraag te voldoen. Daarom is in bijlage 7 is een voorbeeldrooster van het zwembad (binnenbaden, 43 reguliere weken) toegevoegd. Het rooster is slechts een voorbeeld en is exclusief: Wedstrijden en incidenteel aanbod van verenigingen; Aanbod in de vakantieweken (waarin vaak een aangepast rooster gehanteerd wordt); Het gebruik van de buitenbassins. Voor het bepalen of er sprake is van voldoende capaciteit zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Recreatief zwemmen kent 30 bezoeken per uur per bassin. Doordat bezoekers langer dan een uur blijven zijn er meer bezoekers aanwezig; Banenzwemmen kent 7 bezoeken per twee banen per uur. Doordat banenzwemmers gemiddeld minder dan een uur zwemmen zijn er minder bezoekers per baan aanwezig; Doelgroepactiviteiten kennen gemiddeld 16 bezoekers per activiteit. De duur per activiteit kan per aanbod verschillen; Zwemles gaat uit 45 minuten les, groepen van gemiddeld 12 leerlingen met een bezettingsgraad van 90%.

In het wedstrijdbassin is rekening gehouden met een gelijktijdig gebruik van drie groepen, in het doelgroepenbassin twee; Voor het verenigingsgebruik is aangesloten bij de huidige totale gebruiksuren waarbij in geval van ‘dubbel gebruik’ er op een ander moment is ingeroosterd. Het aantal weken per jaar dat de verenigingen gebruik maken van het zwembad verschilt per vereniging en ook per dag. Het rooster laat het verenigingsgebruik in de ‘drukste weken’ zien.

Op basis van een zwemles van 45 minuten.

Tabel 6 laat samengevat het gebruik en bezoek zien op basis van de opgenomen uren, weken (43) en uitgangspunten ten aanzien van het bezoek. Omdat verenigingsgebruik wisselt en de opgenomen uren zijn gebaseerd op het opgegeven bezoek, worden dit gebruik in de tabel weggelaten.

Rooster (43 weken)

Banen

Recreatief

Doelgroep

Zwemles

Wedstrijdbassin (uren per week) Doelgroepenbassin (uren per week) Totaal bezoek

26,7 6,0

7,0 7,0

1,8 24,0 22.220

19,5 17,0 57.276

45.752

Tabel 6: activiteitenaanbod Voor recreatief zwemmen geldt dat juist in de vakantieweken het aanbod groter en het bezoek hoger is. Met het aangepaste rooster in deze vakantieweken is er voldoende aanbod om het verwachte bezoek te faciliteren en ook bij een hoger bezoek per uur is er voldoende capaciteit om de vraag op te vangen; De verwachte vraag vanuit doelgroepen is met de huidige configuratie op te vangen waarbij hier eveneens geldt dat er voldoende watercapaciteit is om grotere groepen te faciliteren; Ook voor zwemles is er voldoende capaciteit, waarbij geldt dat in de vakantieperiode doorgaans (deels) zwemles gegeven wordt. Hierdoor, en door de capaciteit van de zwembaden om eventueel een extra groep per uur te faciliteren, is het zwembad groot genoeg om aan de verwachte vraag te voldoen. Vergelijking zwembaden In tabel 7 worden de verwachte bezoekersaantallen van de nieuwbouw van de verschillende onderzoeken naast elkaar gelegd. Daarbij zijn zoals aangegeven in paragraaf 1.2 de bezoekersaantallen geactualiseerd. Ook is een kolom toegevoegd voor een basisvariant van het buitenbad voor het gezamenlijke zwembad waarbij enkel een 25-meter wedstrijdbassin is opgenomen. Zwembad

Nieuwbouw Gezamenlijk uitgebreid

Gezamenlijk basis

Totaal binnenbad Buitenbad (of buitenruimte)

56.000 22.000 56.000 25.000 159.000 39.000

56.000 22.000 56.000 25.000 159.000 19.000

Totaal inclusief buitenbad Bezoek per m² zwemwater (binnen)

198.000 245

178.000 245

Bezoek Recreatief en banen zwemmen Doelgroepen Zwemles Verenigingen

Gezamenlijk verkenning

184.000 184.000 184.000 259

Lockhorst

Duikelaar incl. Duikelaar incl. ligweide buitenbad

33.000 13.000 33.000 13.000 92.000 0

13.000 6.000 22.000 12.000 53.000 6.250

12.000 6.000 22.000 12.000 52.000 15.000

92.000 172

59.250 156

67.000 153

Tabel 7: Overzicht bezoekersaantallen In de verkenning van een gezamenlijk zwembad zijn de bezoekersaantallen niet uitgesplitst. Vergelijking op activiteitenniveau is daardoor niet mogelijk; Het bezoek voor De Lockhorst is in zijn geheel opnieuw geraamd op basis van vergelijkbare animocijfers als voor het nieuwe gezamenlijke zwembad; Het zwemlesbezoek in De Duikelaar is aangepast van 30.000 naar 22.000 bezoekers. Dit aantal past beter bij de gerealiseerde bezoekersaantallen in 2024 en het benchmarkcijfer voor zwemlessen; Er is (opnieuw) met de verenigingen gesproken waardoor de bezoekersaantallen van de verenigingen hoger uitvallen dan bij eerdere onderzoeken. Het nieuwe aantal is meegenomen voor zowel het gezamenlijke zwembad als voor de individuele zwembaden; Het is duidelijk te zien dat het bezoek per m² van de nieuwbouw van individuele zwembaden achterblijft bij het gezamenlijke zwembad en bij eveneens bij de benchmark (250 bezoekers per m²).

Investeringskostenraming

3.1

Second opinion op de raming van Verbaell / Straman

Op basis van onze ervaring hebben we een second opinion uitgevoerd op de raming van Verbaell / Straman. Voor de vergelijking zijn wij uitgegaan van de configuratie en hoeveelheden van Verbaell. De nieuwe ruimtestaat vanuit Synarchis is geen onderdeel van de second opinion. Het resultaat van de second opinion is weergegeven op een overzicht dat als bijlage 8 is gevoegd bij deze notitie. Op basis van de hierna genoemde uitgangspunten en aandachtspunten komen we tot een investeringskostenraming van 22,0 miljoen euro exclusief btw in vergelijking met een investeringskostenraming van Verbaell / Straman van 19,1 miljoen euro, exclusief btw. De analyse op hoofdlijnen betreft: De bouwkosten ramen wij op basis van referenties op circa 4.000 – 4.500 euro per m². Voor de buitenbaden verwachten wij een zelfde prijs per m² buitenbad. Deze getallen liggen in lijn met het kengetal dat is te vinden in bouwkostenkompas als basisprijs voor de bouwkosten van een zwembad (wedstrijdbassin) (totale bandbreedte tussen 3.500 en 5.000 euro per m² prijspeil september 2025. De door Verbaell / Straman gehanteerde getallen liggen circa 10% onder onze referenties; De honoraria begroot door Verbaell / Straman bedragen circa 5% van de bouwkosten. Op basis van ervaring ramen wij de honoraria tussen de 8% en 10% van de bouwkosten.

De honoraria begroot door Straman zijn te laag; De infrakosten begroot door Verbaell / Straman achten wij op basis de huidige kennis als realistisch. Hierbij opgemerkt dat er geen locatie bekend is; De leges als door Verbaell / Straman begroot achten wij realistisch. Hierbij opgemerkt dat deze zijn berekend op basis van de legesverordening is Sliedrecht. Mocht de locatie in Hardinxveld-Giessendam komen te liggen zijn de leges hoger; De second opinion is uitgevoerd op een raming prijspeil november 2024. Prijsstijgingen zijn geen onderdeel van de raming; De locatie is niet bekend. Er is geen second opinion uitgevoerd op de post bouwrijp maken à 210.000 euro; De interne kosten van 150.000 euro zijn niet besproken met de gemeente. In de praktijk komen wij uiteenlopende cijfers hiervoor tegen in Nederland; De projectbegeleidingskosten begroot door Verbaell / Straman zijn op basis van onze ervaring te laag; De aansluitkosten begroot door Straman zijn niet te beoordelen, omdat de locatie niet bekend is en er sprake is van netcongestie. De oplossing voor dit probleem is nog niet bekend; De inrichtingskosten begroot door Verbaell / Straman achter wij realistisch; Het percentage onvoorzien begroot door Verbaell / Straman op 8% achten wij realistisch.

3.2

Investeringskostenraming

Op basis van de herziene configuratie is een nieuwe raming gemaakt voor het gezamenlijk zwembad. Deze raming is onderdeel van bijlage 2. Ook zijn de ramingen van een nieuw zwembad in Sliedrecht (onderdeel bijlage 4) en Hardinxveld-Giessendam inclusief buitenbad (onderdeel bijlage 5) geactualiseerd. De uitgangspunten van de drie ramingen zijn geharmoniseerd en daarmee vergelijkbaar gemaakt. Van de raming van het gezamenlijk zwembad is naast de door te rekenen variant “uitgebreid” ook een raming gemaakt met een basis buitenbad (model Verbaell). Tot slot zijn de meerkosten bepaald voor een 8-baans wedstrijdbassin in plaats van een 6-baans wedstrijdbassin. De verwachte investeringskosten van beide aanpassingen zijn eveneens in bijlage 3 opgenomen. In de tabel onder paragraaf 4.1 zijn de investeringskosten per scenario als onderdeel van de tabel voor de eigenaarslasten weergegeven. Uitgangspunten investeringskostenraming (alle varianten) Exclusief btw, prijspeil heden (geen prijsstijgingen); Exclusief grondkosten en bouwrijp maken; Exclusief interne kosten gemeenten; Exclusief netcongestie; Exclusief eventuele extra kosten voor aanvullende duurzaamheidsinvesteringen; Exclusief mogelijk voordelen van marktwerking. 11

Jaarlasten

De toekomstige jaarlasten van het gezamenlijke zwembad zijn onder te verdelen in twee categorieën. Allereerst de lasten die voortvloeien uit het eigendom; het financieren en in stand houden van de accommodatie. Daarnaast zal de exploitatie naar verwachting een jaarlijks tekort laten zien dat met een gemeentelijke bijdrage gedekt dient te worden. In dit hoofdstuk zijn beide onderdelen van de jaarlast geraamd. Tot aan het in gebruik nemen van een nieuw gebouw zijn nog vele keuzes te maken en kunnen vele variabelen wijzigen. De ramingen zijn op hoofdlijnen met als doel richting te geven aan de te verwachten jaarlasten.

4.1

Eigenaarslasten zwembad

De eigenaarslasten bestaan uit kapitaallasten, onderhoud, belastingen (OZB-eigenaren) en verzekeringen (opstal). Ter berekening van de eigenaarslasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Kapitaallasten De afschrijvingstermijn voor nieuwbouw bedraagt 40 jaar. Alle investeringen worden in 40 jaar afgeschreven. Vervanging van gebouwonderdelen met een kortere levensduur worden opgenomen bij de kostenpost ‘onderhoud’; Er wordt annuïtair afgeschreven. Hierdoor zijn de gepresenteerde kapitaallasten in elk jaar gelijk; De meegegeven rekenrente bedraagt thans 3,5%. De exploitatievorm (zie separate notitie) is nog niet bekend. Op basis van de voorkeuren is een exploitatie door een commerciële exploitant of een sportbedrijf aannemelijk. Beide varianten hebben fiscaal een winstoogmerk waarmee de btw op de investeringen van de gemeente via het BCF (btw compensatiefonds) teruggevraagd kan worden. Btw vormt hierdoor geen kostenpost in de berekening. Onderhoud Het vervangingsonderhoud bedraagt 1,6% van de bouwkosten; Het dagelijks en periodiek onderhoud en het onderhoud van de losse inventaris valt onder de verantwoordelijkheid van de exploitant en is opgenomen in de exploitatieraming.

Belasting en verzekeringen De eigenaarsbelasting OZB wordt berekend aan de hand van het gemeentelijke percentage (0,3444%3) afgezet tegen een fictieve WOZ-waarde gelijk aan de bouwkosten; De opstalverzekering gaat uit van een promillage van 0,8‰ afgezet tegen een herbouwwaarde ter hoogte de fictieve WOZwaarde. Overzicht eigenaarslasten In tabel 8 zijn de eigenaarslasten op basis van de uitgangspunten weergegeven.

Investeringskosten (excl. btw) Kapitaallasten Onderhoudslasten Belasting en verzekeringen

Gezamenlijk uitgebreid € 28.200.000 € 1.346.000 € 256.000 € 68.000

Duikelaar incl. Duikelaar incl. ligweide buitenbad € 17.700.000 € 12.200.000 € 14.400.000 € 884.000 € 571.000 € 726.000 € 205.000 € 141.000 € 170.000 € 38.000 € 36.000 € 43.000

Totaal eigenaarslasten

€

Eigenaarslasten gemeente

Gezamenlijk Gezamenlijk basis verkenning € 25.800.000 € 18.999.000 € 1.207.000 € 890.000 € 240.000 € 64.000 Onbekend 1.670.000 € 1.511.000

Lockhorst

1.127.000 €

748.000 €

939.000

Tabel 8: Overzicht eigenaarlasten In de verkenning zijn geen specifieke eigenaarslasten benoemd. Op basis van de investering en de annuïtaire afschrijving over 40 jaar met een rekenrente van 3,5% is een kapitaallast van € 890.000 vast te stellen; Voor het zwembad in Sliedrecht zijn haar eigen gemeentelijke belastingen aangehouden;

Het hoogste % van de gemeenten wordt gehanteerd.

Voor het zwembad in Hardinxveld zijn de investeringskosten exclusief btw opgenomen. Met de huidige gemeentelijke exploitatievorm is de btw op de investeringen mogelijk een aanvullende kostenpost; Voor het zwembad in Hardinxveld is voor het buitenbad een afschrijving van 20 jaar gehanteerd.

4.2

Exploitatieraming

In deze paragraaf wordt de exploitatieraming van het gezamenlijke zwembad “uitgebreid” en “basis” gepresenteerd. Een vergelijking met de nieuwbouw van een individueel zwembad in Sliedrecht en in Hardinxveld-Giessendam (inclusief buitenbad) is door toevoeging van de naastgelegen kolommen te maken. Een vergelijking met de verkenning ontbreekt omdat hier slechts een totale jaarlast van € 539.000 is gepresenteerd. Tabel 9 geeft de ramingen weer.

Gezamenlijk zwembad

Gezamenlijk

Sliedrecht

Uitgebreid

Basis

Raadsbesluit

2025

H-G Inclusief buitenbad 2025

Overzicht (ex btw) Baten Zwembad - Recreatief (inclusief buitenbaden)

€

523.000 €

413.000 €

182.000 €

149.000

- Doelgroepen - Zwemles - Verhuur verenigingen/groepen Horeca Overige baten

€ € € € €

151.000 602.000 96.000 150.000 25.000

151.000 602.000 96.000 131.000 25.000

89.000 394.000 46.000 37.000 15.000

€ € € € €

41.000 262.000 48.000 20.000 3.000

TOTAAL OPBRENGSTEN Kosten Personeelskosten Energie, water en chemicalïen Huurdersonderhoud Overige kosten

€ 1.547.000 € 1.418.000 €

763.000 €

523.000

€ € € €

458.000 116.000 78.000 236.000

€ € € €

478.000 92.000 72.000 136.000

TOTAAL KOSTEN Exploitatieresultaat Dekkingspercentage

€ 1.598.000 € 1.512.000 € € -51.000 € -94.000 € 97% 94%

888.000 € -125.000 € 86%

778.000 -255.000 67%

959.000 171.000 108.000 360.000

€ € € € €

€ € € €

879.000 168.000 105.000 360.000

€ € € € €

€ € € €

Tabel 9: Exploitatieramingen Toelichting raming De ramingen zijn prijspeil 2025 en exclusief btw. Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam kan de btw een kostenpost vormen indien de btw op de kosten niet gecompenseerd kunnen worden; De exploitatie voor het gezamenlijke zwembad en het zwembad in Sliedrecht gaat uit van een winstoogmerk (commerciële exploitant of een overheidsbedrijf). Voor Hardinxveld-Giessendam blijft uitgegaan worden van een gemeentelijke exploitatie; Voor het bepalen van de omzet van het zwembad van alle drie de ramingen zijn de eerder geraamde bezoekersaantallen met de volgende gemiddelde opbrengst (inclusief btw) gehanteerd: Recreatief zwemmen en banen zwemmen: € 6,00 per bezoeker; Doelgroepactiviteiten: € 7,50 per bezoeker; Zwemles: € 13,00 per bezoeker; Verenigingen: € 20,83 per puur per baan. De horecaopbrengsten zijn gebaseerd op het aantal bezoekers en de activiteit die bezocht wordt, afgezet tegen benchmarkgegevens; Een benchmarkpercentage voor de personeelskosten van exploitaties die de cao zwembaden volgen is 55%-70%. Voor Sliedrecht is 60% gehanteerd, voor de gemeentelijke exploitatie in Hardinxveld-Giessendam is aangesloten bij eerder onderzoek.

Voor het gezamenlijke zwembad is het percentage (62%) hoger dan voor Sliedrecht als gevolg van een mogelijke overname van (een deel van) het personeel met een gemeentelijke cao; De energiekosten zijn in deze fase (mede als gevolg van netcongestie) lastig in te schatten. Voorlopig is uitgegaan van: Gezamenlijk zwembad: 750.000 kWh bij all-in tarief van €0,20; 13

Zwembad Sliedrecht: 525.000 kWh bij all-in tarief van €0,20; Zwembad Hardinxveld-Giessendam: aangesloten bij eerdere ramingen. Het huurdersonderhoud bestaat uit het dagelijks en periodiek onderhoud en is geraamd op 0,6% van de bouwkosten met een aanvullende opslag in geval van de buitenbaden; De overige kosten bestaan uit: Gebruikersbelasting (in geval van Sliedrecht op haar eigen % gebaseerd) en verzekeringen; Inkoopkosten horeca (35% van ver verkoopopbrengsten); Kantoorkosten, verkoopkosten, schoonmaakkosten, automatiseringskosten, accountantskosten, afschrijvingskosten voor inventaris van de exploitant en overige post algemeen; In geval van het gezamenlijke zwembad en het zwembad in Sliedrecht een vergoeding voor de commerciële exploitant (administratie, -winst -en beheervergoeding). Er is geen huur in het exploitatieoverzicht opgenomen. Bij een commerciële exploitant of overheidsbedrijf dient een kostprijs dekkende huur (lees: de eigenaarslasten) in rekening gebracht te worden om fiscaal gezien als winst beogend aangemerkt te worden. Het inbrengen van deze huur leidt tot een verslechtering van het exploitatieresultaat met hetzelfde bedrag. De eigenaarslasten bedragen in dat geval per saldo nul. Onderaan de raming is een dekkingspercentage weergegeven. Dit percentage geeft de verhouding tussen de opbrengsten (exclusief exploitatiebijdrage) en kosten (exclusief huur) aan.

Bij een percentage van boven de 80% wordt gesproken over een efficiënte exploitatie. Het gezamenlijke zwembad heeft een percentage van 97% en kan daarmee als zeer efficiënt beschouwd worden. Ook het zwembad in Sliedrecht kan efficiënt geëxploiteerd worden, waarbij het percentage voor HardinxveldGiessendam onvoldoende is. Samenvatting totale jaarlasten Tabel 10 geeft afsluitend een overzicht van de totale jaarlasten van de gemeenten (opgebouwd uit exploitatielasten en eigenaarslasten) per onderzoek.

Overzicht totale lasten Totale eigenaarslasten

Uitgebreid Basis Sliedrecht € 1.670.000 € 1.511.000 € 1.127.000 €

H-G 939.000

Totale exploitatielasten

€

255.000

Totale gemeentelijke jaarlasten Jaarlast per bezoeker

€ 1.721.000 € 1.605.000 € 1.252.000 € 1.194.000 € 8,69 € 9,02 € 13,61 € 17,82

51.000 €

94.000 €

125.000 €

Tabel 10: Overzicht totale jaarlasten Het meest opvallend is dat de gemeentelijke jaarlasten van de verkenning niet als realistisch beschouwd kunnen worden. Bij de eerder berekende kapitaallast van €890.000 zou er een exploitatieoverschot van € 351.000 resteren. Dit is ongekend in de branche; De totale jaarlasten van het gezamenlijke uitgebreide zwembad zijn bij de gehanteerde uitgangspunten € 725.000 lager dan wanneer beide gemeenten zelfstandig een zwembad zouden realiseren. Voor de basisvariant is dit € 841.000; De uitgebreide variant van een gezamenlijk zwembad kent de laagste jaarlast per bezoeker.

Overzicht zwembaden in regio

Buitenbad

plaats

recreatiebad

Overzicht zwembaden

doelgroepenbad

Faciliteiten

Locatie

wedstrijdbad 25m (banen)

Bijlage 1

Toelichting

Binnenbaden A De Lockhorst

Sliedrecht

B De Duikelaar

Hardinxveld-Giessendam

C Sportcentrum Papendrecht

Papendrecht

D Caribabad

Gorinchem

E Sportcentrum Blokweer

Alblasserdam

? Nieuw zwembad gemeente Molenlanden Giessenburg

onderwerp van vervanging

Buitenbaden 2 van 25 meter, 1x diep 1x 1,20 tot 2,00 meter diepte + peuterbad. Bad c.a. 10 jaar oud Ruime recreatieve faciliteiten, heeft een regiofunctie op dit gebied. Nieuwe binnenbaden medio 2027 geopend Heropend in 2024 na sluiting van c.a. 2 jaar i.v.m. veiligheid wedstrijdbad (8 jaar oud) Op basis van berichten uit media een vierbaans wedstrijdbassin. Komst zeer onwaarschijnlijk. Buitenbad bestaat al.

Gemeente Molenlanden heeft verpreid over de kernen 6 buitenbaden

Bijlage 2

Gezamenlijk zwembad

INVESTERINGSKOSTENRAMING Gezamenlijk zwembad met uitgebreid buitenbad en verenigingsruimten buiten opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht PVE Basisbegroting 21-okt-25 ir. P.K. Post

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht PVE Basisbegroting 21-okt-25 ir. P.K. Post

UITGANGSPUNTEN Uitgangspunten locatie pm / bouwrijp maken exclusief excl. grondkosten raming prijspeil heden (geen prijsstijgingen gerekend) excl. interne kosten gemeenten excl. kosten t.g.v. netcongestie excl. aanvullende kosten extra duurzaamheid excl. BTW excl. marktwerking

Aard

Zwembad

Planning looptijd voorbereiding looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

okt-25 24 mnd 12 mnd 12 mnd 18 mnd 66 mnd apr-31

Lokatie Geen rekening gehouden met specifieke locatiegebonden aspecten, waaronder kosten ten gevolge van planschade, bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, kosten voor omleggen kabels en leidingen, uitbreiding water t.g.v. watertoets, explosieven, etc. Geen informatie bekend over bodem etc.

ALGEMEEN Alle bedragen in euro's

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht PVE Basisbegroting 21-okt-25 ir. P.K. Post

RUIMTESTAAT Ruimte omschrijving

benodigde aantal m2 ruimten

Entrée/Centrale Hal tochtportaal centrale hal, incl kassa / receptie back office spreekkamer toiletten droog gedeelte toilet minder validen, droog gedeelte werkkast Subtotaal Entrée/Centrale Hal

10 50 10 12 4 6 10

totaal m2 nvo 1 1 1 1 6 1 2

10 50 10 12 24 6 20 132

Bassins binnenbad wedstrijdbad incl. beweegbare bodem halve bad perron lange zijde tribune perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte

lengte 25,0

breedte 16,0

25,0 25,0 21,5 21,5

400

3,0 2,5 4,0 3,0

75 63 86 65 0,6

1 1 1 1 100

75 63 86 65 64

doelgroepenbad 25,0 10,0 incl. duo beweegbare bodem en plug play speelelementen perron lange zijde tribune 30,0 2,5 perron lange zijde overkant 30,0 2,5 perron korte zijde start 10,0 2,5 perron korte zijde overkant 10,0 2,5

250

75 75 25 25

1 1 1 1

75 75 25 25

glijbaan met skimout

0 0 0

15 20 15 25 10

1 1 1 2 3

15 20 15 50 30

peuterbassin perrons peuterbassin sauna

0,0

EHBO / massageruimte Jury / wedstrijdruimte / vergaderruimte Badmeesterspost Bergingen baden Berging verenigingen

0,0

1.392 Kleedruimten kleedkamers groepsruimte doucheruimte groepsruimte toiletten groepsruimten wisselcabines gezinscabines mindervaliden kleedkamer / toilet make up ruimte opslag atributen en (miva)materialen afsluitbare garderobekasten Subtotaal Kleedruimten Personeelsruimten kantoorruimte vergaderruimte berging / kopieer / server wasruimte / droogruimte personeelsruimte (incl. pantry) kleedruimte personeel, inclusief douche/toilet toilet personeel werkruimte technische dienst werkkast Subtotaal Personeelsruimten Horeca bar/zaal keuken keukenberging containerruimte uitgiftepunt buiten

25 16 4 1,7 4,0 12 10 10 0,10

4 2 8 30 4 1 1 1 200

100 32 32 50 16 12 10 10 20 282

16 20 12 10 25 20 4 10 10

2 1 1 1 1 2 2 1 0

32 20 12 10 25 40 8 10 0 157

150 35 15 10 16

1 1 1 1 0

150 35 15 10 0

diepte 2,8

inhoud 1.120

2,8

700

0,4

verenigingsruimte Subtotaal Horeca

60 270

Overige ruimten berging algemeen

fietsenstalling technische ruimten

12 650

1 1

12 650 692

Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte Ontwerpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)

2.925 234 88 205 3.452

Badmeesterspost buiten incl. ehbo, kleedhokjes toiletten en buitenberging, uitgiftepunt badmeesterpost incl. ehbo 20 uitgiftepunt 20 toiletten 18 hokjes 70 douches 12 berging 40 toeslagen 20 200

200

Recreatief bassin 80-140 cm inclusief 2 glijbanen uitkomend in bassin Spraypark

300

200

Duikkuil met 1 en 3 meter plank Ligweide met sport- en speelelementen

12,5 10.000

10 1

125 10.000 excl. bassins

8,0% van NVO 3,0% van NVO 7,0% van NVO

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht PVE Basisbegroting 21-okt-25 ir. P.K. Post

HOEVEELHEIDSGEGEVENS grondoppervlakte perceel bruto vloeroppervlakte sportcentrum bebouwd vloeroppervlakte = keldervloer parkeerplaatsen zwembad binnenbad parkeerplaatsen buitenbad parkeerplaatsen totaal fietsparkeerplaatsen oppervlakte verhard bebouwd vloeroppervlakte oppervlakte ligweide excl. bassins oppervlakte onverhard

13,3 pp/100 m2 water 15,8 pp/100 m2 water

20 fpp / 100 m2 water

30.000 m2 3.452 m² 2.682 m² 86 st 99 st 185 st 255 st 5.640 2.682 9.000 12.678

m2 m2 m2 m2

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN bouwrente bouwkostenstijging grondprijs reservering onvoorzien

excl. per jr 0,00% per jr excl. euro/m2 10,00%

LOOPTIJD looptijd voorbereiding looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

24 mnd 12 mnd 12 mnd 18 mnd 66 mnd apr-31

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht PVE Basisbegroting 21-okt-25 ir. P.K. Post

Investeringskosten excl. BTW Kosten gemeente 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Interieur Totaal Kosten gemeente

20.000 769.081 excl. 400.000 220.000 1.409.081

Kosten marktpartij 1100 Bouwkosten 1200 Honoraria 1300 Infra 1400 Bijkomende kosten 1500 Prijsstijgingen 1600 Marktwerking Totaal Kosten marktpartij

15.381.628 1.307.438 7.273.234 285.660 excl. excl. 24.247.961

ONVOORZIEN 2000 onvoorzien Totaal

Investeringskosten

BTW excl. SPUK Totaal

10,00% van 100 t/m 1900 excl. BTW

2.566.000 28.223.042 5.926.839

Stichtingskosten (incl. BTW)

34.149.881

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht PVE Basisbegroting 21-okt-25 ir. P.K. Post

Kosten gemeente 100 110 120 130 100

Grondkosten grondkosten inbreng om niet sloopkosten en bouwrijp maken grondonderzoekskosten Totaal Grondkosten

200 210 220 230 240

Projectbegeleiding interne kosten gemeente projectmanagement overige adviseurs contractmanagement en kwaliteitstoezicht Totaal Projectbegeleiding

300 310 320 330

Renten rente grond rente voorbereiding rente uitvoering Totaal Renten

400 410 420 430 440 450 460

Bijkomende kosten promotiekosten (artist impressions etc) aansluitkosten E, W, glasvezel (incl. nieuwe trafo) , riolering maatregelen netcongestie maatregelen extra duurzaamheid verzekeringen (car) festiviteiten Totaal Bijkomende kosten

500 510

Interieur losse inrichting Totaal Interieur

0 excl. 20.000 20.000

excl. excl.

0,00% 2,50% 1,00% 1,50%

excl. 384.541 153.816 230.724 769.081

18 maanden 9 maanden

excl. 0 0 0

75.000 325.000 excl. excl. in aanneemsom incl. 400.000

220.000 220.000

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht PVE Basisbegroting 21-okt-25 ir. P.K. Post

1000

Kosten marktpartij

1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180

Bouwkosten Sloopkosten en bouwrijp maken Onderbouw Bovenbouw Afbouw Afwerkingen Werktuigkundige installaties Electrotechnische installaties Vaste inrichting Subtotaal Algemene Bouwplaatskosten

10,00%

Algemene Kosten

7,00%

Winst en Risico Totaal Bouwkosten

3,00%

1200 1210 1220 1230 1240 1250

Honoraria marktpartij architekt constructeur adviseur installaties adviseur bouwfysica overige adviseurs Totaal Honoraria marktpartij

1300 1310

Kosten infra en buitenbad Infra en buitenbad Totaal Kosten infra en buitenbad

1400 1310

Bijkomende kosten leges en welstand Totaal Bijkomende kosten

1500 1510 1520

Prijsstijgingen prijsstijgingen voorbereidingskosten prijsstijgingen uitvoeringskosten Totaal Prijsstijgingen

0,00% 0,00%

1600 1610

Marktwerking marktwerking Totaal Marktwerking

0,00% van bouwkosten

4,50% van bouwkosten 1,00% van bouwkosten 1,25% van bouwkosten 0,75% van bouwkosten 1,00% van bouwkosten

0 1.335.459 1.688.331 1.146.767 1.763.305 3.545.986 1.366.269 1.841.750 12.687.867 1.268.787 13.956.654 976.966 14.933.620 448.009 15.381.628

692.173 153.816 192.270 115.362 153.816 1.307.438

7.273.234 7.273.234

285.660 285.660

48 maanden 57 maanden

0 0 0

0 0

387 489 332 511 1.027 396 534 3676 euro/m2

4456 euro/m2

Bijlage 3

Schematisch overzicht onderzoeken

datum: 22 oktober 2025 Gemeente Variant Opsteller Binnen Wedstrijdbad Doelgroepenbad BVO Buiten Ligweide Buitenbad Speelbad Peuterbad Speelelementen Investering pp 2026

Hardinxveld-Giessendam Basis = duurzaam in stand houden Synarchis 25x15 12x8 ? buiten gebruik buiten gebruik buiten gebruik buiten gebruik 3,9 mln

levensduur Bezoek Bezoekersaantal Jaarlasten Eigenaarslasten Eploitatiebijdrage Totale jaarlasten Jaarlast per bezoeker

20 jaar

Gemeente Variant Opsteller Buiten Ligweide Buitenbad Speelbad Peuterbad Speelelementen Investering pp 2024 levensduur Bezoek Bezoekersaantal Jaarlasten Eigenaarslasten Eploitatiebijdrage Totale jaarlasten Jaarlast per bezoeker

Hardinxveld-Giessendam Renovatie buitenbad Synarchis

55.000 € € € €

340.800 254.750 595.550 10,83

Gemeente Variant

Hardinxveld-Giessendam Nieuwbouw scenario 1

Gemeente Variant

Hardinxveld-Giessendam Nieuwbouw scenario 2

Gemeente Variant

Hardinxveld-Giessendam Nieuwbouw scenario 3

Gemeente Variant

Sliedrecht Meer passend zwembad

Opsteller Binnen Wedstrijdbad Doelgroepenbad BVO Buiten Ligweide Buitenbad Speelbad Peuterbad Speelelementen Investering pp 2024 pp 2027 levensduur Bezoek Bezoekersaantal Jaarlasten Eigenaarslasten Eploitatiebijdrage Totale jaarlasten Jaarlast per bezoeker

Synarchis

Opsteller Binnen Wedstrijdbad Doelgroepenbad BVO Buiten Ligweide Buitenbad Te openen gevel

Synarchis

Gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Gemeente

Gezamenlijk Gezamenlijk met basis buitenbad Synarchis

Gemeente

Gezamenljk Gezamenlijk met uitgebreid buitenbad Synarchis

25x10,4 1567 m2 nee nee nee nee 9,5 mln 10,2 mln 40 jaar 47.500 € € € €

588.000 227.000 815.000 17,16

25x12,9 1689 m2 nee nee nee nee nee 10,5 mln 11,4 mln 40 jaar 52.500 € € € €

656.800 201.625 858.425 16,35

25x10,4 10x8 2043 m2 nee nee nee nee 11,8 mln 12,8 mln 40 jaar 55.000 € € € €

733.000 243.250 976.250 17,75

Investering pp 2024 pp 2027 levensduur Bezoek * Bezoekersaantal Jaarlasten * Eigenaarslasten Eploitatiebijdrage Totale jaarlasten Jaarlast per bezoeker * o.b.v. second opinion 2025

25x16 15x10 3100 m2 ja (beperkt) nee ja

17,5 mln 19,9 mln 40 jaar 92.000 € € € €

1.127.000 125.000 1.252.000 13,61

ja 25x12 (renovatie) 18x12 (renovatie) 10x10 m2 (renovatie) 2,2 mln 20 jaar 15.000 € € € €

297.000 30.000 327.000 21,80

Opgesteld in 2024 Opgesteld in 2025 (vergelijkbaar gemaakte op uitgangspunten en pp2025

Variant Opsteller Binnen Wedstrijdbad Doelgroepenbad BVO Buiten Ligweide Buitenbad Speelbad Peuterbad Speelelementen Investering pp 2025 levensduur Bezoek Bezoekersaantal Jaarlasten Eigenaarslasten Eploitatiebijdrage Totale jaarlasten Jaarlast per bezoeker

Synarchis 25x10,4 12x8 2043 m2 ja 25x12 (renovatie) 18x12 (renovatie) 10x10 m2 (renovatie) 14,4 mln 40 jaar / 20 jaar (buitenbad) 67.000 € €

939.000 255.000

€ €

1.194.000 17,82

Variant Opsteller Binnen Wedstrijdbad Doelgroepenbad BVO Buiten Ligweide Recreatiebad Duikbad Peuterbad Speelelementen Investering pp 2025 levensduur Bezoek Bezoekersaantal Jaarlasten Eigenaarslasten Eploitatiebijdrage Totale jaarlasten Jaarlast per bezoeker

25x16 25x10 3452 m2 ja 25x15 50 m2 Basis 25,8 mln 40 jaar 178.000 € €

1.511.000 91.000

€ €

1.602.000 9,00

Variant Opsteller Binnen Wedstrijdbad Doelgroepenbad BVO Buiten Ligweide Recreatiebad Duikbad Sp[raypark Speelelementen Investering pp 2025 levensduur Bezoek Bezoekersaantal Jaarlasten Eigenaarslasten Eploitatiebijdrage Totale jaarlasten Jaarlast per bezoeker meerprijs 8 banen bad

25x16 25x10 3452 m2 ja 300 m2 + 2 glijbanen 112 m2 (1+3m) 200 m2 Uitgebreid 28,2 mln 40 jaar 198.000 € €

1.670.000 51.000

€ €

1.721.000 8,69

1,8 mln

Gemeente

Sliedrecht

Variant Opsteller Binnen Wedstrijdbad Doelgroepenbad BVO Buiten Ligweide Buitenbad Te openen gevel

Meer passend zwembad Synarchis

Investering pp 2025 levensduur Bezoek Bezoekersaantal Jaarlasten Eigenaarslasten Eploitatiebijdrage Totale jaarlasten Jaarlast per bezoeker

25x16 15x10 2992 m2 ja (beperkt) nee ja

17,7 mln 40 jaar 92.000 € € € €

1.127.000 125.000 1.252.000 13,61

Bijlage 4

De Lockhorst

INVESTERINGSKOSTENRAMING Zwembad Sliedrecht opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeente Sliedrecht PVE Basisbegroting 17-okt-25 ir. P.K. Post

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeente Sliedrecht PVE Basisbegroting 17-okt-25 ir. P.K. Post

Aard

Zwembad

Planning looptijd voorbereiding looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

17-10-2025 24 mnd 12 mnd 12 mnd 18 mnd 66 mnd apr-31

ALGEMEEN Alle bedragen in euro's

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeente Sliedrecht PVE Basisbegroting 17-okt-25 ir. P.K. Post

RUIMTESTAAT Ruimte omschrijving

benodigde aantal m2 ruimten

Entrée/Centrale Hal tochtportaal centrale hal, incl kassa / receptie / back office toiletten droog gedeelte toilet minder validen, droog gedeelte werkkast Subtotaal Entrée/Centrale Hal

10 72 9 6 10

totaal m2 nvo 1 1 2 1 2

10 72 18 6 20 126

Bassins binnenbad lengte 25,0 25,0 25,0 21,0 21,0

breedte 16,0 2,5 2,5 3,5 2,5

doelgroepenbad perron lange zijde tribune perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant

15,0 20,0 20,0 10,0 10,0

peuterbassin perrons peuterbassin skim out en perrons glijbaan whirlpool incl. perrons sauna

8,0

wedstrijdbad perron lange zijde tribune perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte

Badmeesterspost /ehbo/wedstrijdleiding Bergingen baden Berging verenigingen

diepte 2,6

inhoud 1.040

150 50 50 25 25

2,6

390

0 0 0 0 0

0,4

3 2 1

45 40 15

400 63 63 74 53 0,6

1 1 1 1 1 100

400 63 63 74 53 64

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5

150 50 50 25 25

1 1 1 1 1

5,0

40 128 90 24 12 15 20 15

1.115 Kleedruimten kleedkamers groepsruimte doucheruimte groepsruimte doucheruimte ligweide toiletten groepsruimten wisselcabines gezinscabines mindervaliden kleedkamer / toilet make up ruimte berging attributen afsluitbare garderobekasten Subtotaal Kleedruimten

25 16 6 9 1,7 4,0 12 10 10 0,12

100 32 0 18 34 16 12 10 10 24 256

Personeelsruimten managementruimte/administratie/beheerdersruimte vergaderruimte / docentenruimte berging / kopieer / server wasruimte personeelsruimte (incl. pantry) kleedruimte personeel, inclusief douche/toilet Subtotaal Personeelsruimten

12 20 10 6 25 15

Horeca bar/zaal keuken bergruimte en containerruimte verenigingsruimte berging verenigingsruimte Subtotaal Horeca

150 25 10 50 10

Overige ruimten berging algemeen fietsenstalling technische ruimten

4 2 0 2 20 4 1 1 1 200

2 1 1 1 1 2

24 20 10 6 25 30 115

1 1 2 1 1

150 25 20 50 10 255

15 12 600

1 1 1

15 12 600 627

Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte Ontwerpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)

2.494 249 75 175 2.992

10,0% van NVO 3,0% van NVO 7,0% van NVO

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeente Sliedrecht PVE Basisbegroting 17-okt-25 ir. P.K. Post

13,3 pp/100 m2 water 15,8 pp/100 m2 water

20 fpp / 100 m2 water

6.000 m2 2.972 m² 2.249 m² 73 st 0 st 73 st 110 st 2.299 2.249 953 500

m2 m2 m2 m2

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN kapitaalrente bouwkostenstijging grondprijs reservering onvoorzien

pm per jr 0,00% per jr excl. euro/m2 10,00%

LOOPTIJD looptijd voorbereiding looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

24 mnd 12 mnd 12 mnd 18 mnd 66 mnd apr-31

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeente Sliedrecht PVE Basisbegroting 17-okt-25 ir. P.K. Post

Investeringskosten excl. BTW Kosten gemeente 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Interieur Totaal Kosten gemeente

20.000 703.554 excl. 300.000 200.750 1.224.304

Kosten marktpartij 1100 Bouwkosten 1200 Honoraria 1300 Infra 1400 Bijkomende kosten 1500 Prijsstijgingen 1600 Marktwerking Totaal Kosten marktpartij

12.791.884 1.119.290 798.815 168.750 excl. excl. 14.878.739

ONVOORZIEN 2000 onvoorzien Totaal

Investeringskosten

BTW excl. SPUK Totaal

10,00% van 100 t/m 1900 excl. BTW

1.610.000 17.713.043 3.719.739

Stichtingskosten (incl. BTW)

21.432.782

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeente Sliedrecht PVE Basisbegroting 17-okt-25 ir. P.K. Post

Kosten gemeente 100 110 120 130 100

Grondkosten grondkosten notaris grondonderzoekskosten Totaal Grondkosten

200 210 220 230 240

Projectbegeleiding interne kosten gemeente projectmanagement overige adviseurs contractmanagement en kwaliteitstoezicht Totaal Projectbegeleiding

300 310 320 330

Renten rente grond rente voorbereiding rente uitvoering Totaal Renten

400 410 420 430 440

Bijkomende kosten promotiekosten (artist impressions etc) aansluitkosten verzekeringen (car) festiviteiten Totaal Bijkomende kosten

500 510 520 530

Interieur inrichting sporthal (vast verplaatsbaar en los) overige losse inrichting advieskosten inrichting 10,00% over 610 Totaal Interieur

0 0 20.000 20.000

0,00% 2,75% 1,00% 1,75%

pm pm

excl. 351.777 127.919 223.858 703.554

18 maanden 9 maanden

excl. 0 0 0

50.000 250.000 in aanneemsom incl. 300.000

0 182.500 18.250 200.750

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Gemeente Sliedrecht PVE Basisbegroting 17-okt-25 ir. P.K. Post

1000

Kosten marktpartij

1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180

Bouwkosten Sloopkosten en bouwrijp maken Onderbouw Bovenbouw Afbouw Afwerkingen Werktuigkundige installaties Electrotechnische installaties Vaste inrichting Subtotaal Algemene Bouwplaatskosten

11,00%

Algemene Kosten

7,00%

Winst en Risico Totaal Bouwkosten

3,00%

1200 1210 1220 1230 1240 1250

Honoraria marktpartij architekt constructeur adviseur installaties adviseur bouwfysica overige adviseurs Totaal Honoraria marktpartij

1300 1310

Kosten infra Terrreininrichting

1400 1410

Bijkomende kosten leges en welstand Totaal Bijkomende kosten

1,32% van bouwkosten

1500 1510 1520

Prijsstijgingen prijsstijgingen voorbereidingskosten prijsstijgingen uitvoeringskosten Totaal Prijsstijgingen

0,00% 0,00%

1600 1610

Marktwerking marktwerking Totaal Marktwerking

0,00% van bouwkosten

4,25% van bouwkosten 1,25% van bouwkosten 1,50% van bouwkosten 0,75% van bouwkosten 1,00% van bouwkosten

0 1.118.070 1.460.252 979.479 1.501.719 2.915.860 1.178.971 1.302.250 10.456.601 1.150.226 11.606.827 812.478 12.419.305 372.579 12.791.884

543.655 159.899 191.878 95.939 127.919 1.119.290

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/1152/documents/34282