Beantwoording technische vragen Slotwijziging.pdf

Technische vragen over raadsvoorstel Slotwijziging Nr.

Fractie Vraag

Antwoord

1

CDA

Een groot deel van de budgetoverheveling is opgenomen in de begroting 2023 en betreft plannen, projecten of uitvoering van beleid dat doorloopt vanuit het huidige begrotingsjaar. We gaan er daarbij vanuit dat we kunnen uitvoeren wat we ons hebben voorgenomen. Wel zullen we naast eventuele prioritering, ook benoemd in de begroting 2023, rekening moeten houden met actuele ontwikkelingen die we nu nog niet kennen en waar uitvoeringskracht moet worden ingezet. Het college wil namelijk naast een gezonde financiële balans ook een balans vinden in de uitvoeringskracht van onze gemeente. Daarom treft u in de begroting 2023 ook onderwerpen aan waarvan we nu al weten dat deze doorlopen in 2024 of pas starten in 2024. We hebben deze ambities gesplitst in een korte termijn ambities (2023) en (middel)lange termijn (2024 en verder). Deze strategische manier van denken en agenderen geeft zo meer overzicht, al is ogenschijnlijk een hoog ambitieniveau voor 2023 geformuleerd. Mocht het zo zijn dat bijstelling nodig is dan informeren wij u hierover via de P&C-producten en bijvoorbeeld via de termijnkalender. Om u inzicht te geven in een aantal van de overheveling en de beoogde realisatie geven wij hieronder een aantal voorbeelden.

Is er voldoende ambtelijke capaciteit in 2023 om de vele voorstellen die bij de slotwijziging worden overgeheveld naar 2023 uit te voeren? Kan per voorstel hierop een antwoord gegeven worden?

Middelen klimaatakkoord Een deel van de uitvoeringskosten Klimaatakkoord wordt overgeheveld naar volgend jaar (2023). Ten aanzien van uw zorg of hier in 2023 wel voldoende (ambtelijke) capaciteit voor is kan ik u mededelen dat in het najaar van 2022 een nieuwe medewerker op tijdelijke basis is aangesteld juist om uitvoering te geven aan (een deel van) de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarnaast is ook op communicatie de inzet opgeschroefd. Hiermee is de capaciteit op orde en de overheveling gerechtvaardigd.

2

SGP

Beslispunt 4 luidt: “Krediet verbreding Spoorweg op te hogen met € 270.000 en de

Wet Natuurbescherming De opgave rondom de Wet natuurbescherming is complex en daarom is externe expertise nodig. Het overhevelen van het budget geeft de ruimte om een ecologisch adviesbureau te betrekken. Hierdoor wordt de ambtelijke capaciteit juist voor een groot deel ontlast. In de wijk Over 't Spoor ligt voor het grootste deel een gemengd riool, één buis voor de afvoer van hemelwater en vuilwater. Als de gelegenheid zich voordoet, zoals een aantal jaren geleden

3

SGP

kredieten asfalt 2022 (€ 135.000) en rioleringsbeheerplan 2022 (€135.000) hiervoor in te zetten.”  Welk aspect m.b.t. rioleringen wordt precies meegenomen bij de verbreding Spoorweg, waardoor het begrijpelijk is dat budget uit het rioleringsbeheerplan hiervoor wordt ingezet? De beslispunten 5 en 6 gaan over het splitsen van de reserve duurzaamheid (€ 2.765.0000) in reserve duurzaamheid vastgoed (€ 2.423.000) en reserve duurzaamheid energietransitie (€ 342.000) en om deze reserves vervolgens aan te merken als systeemreserves.  Zou u een nadere duiding kunnen geven van wat hier bedoeld wordt met het aanmerken tot systeemreserve? Is het de bedoeling dat het college hierdoor maximale handelingsvrijheid krijgt of is/blijft een rol voor de raad weggelegd? Om een reserve als systeemreserve aan te kunnen wijzen is het van belang dat de raad op de hoogte is van de specifieke invulling (gezien het budgetrecht).  Zijn daarom al concrete voorbeelden te geven van waar de evt. systeemreserve duurzaamheid vastgoed en systeemreserve duurzaamheid energietransitie voor aangewend zullen en kunnen worden?

bij de nieuwbouw van woningen aan de Frederikstraat, dan leggen we een hemelwaterriool aan. Dat doen we ook in de Spoorweg en daar worden de kolken van de weg op aangesloten. Zo wordt het bestaande riool ontlast en het hemelwater hoeft niet naar de rioolwaterzuivering.

In de nota reserves en voorzieningen, laatst vastgesteld in de raad van 16 december 2021, is beschreven wat er onder een systeemreserve wordt verstaan. Daar staat het volgende: Instellen, muteren en opheffen van reserves en voorzieningen (proces) en systeemafspraken Het instellen, muteren of opheffen van een reserve of voorziening is een bevoegdheid van de raad. Hiervoor is een afzonderlijk raadsbesluit (apart beslispunt) nodig. Het muteren (aanwenden) van een voorziening is een bevoegdheid van het college, waarvoor achteraf verantwoording wordt afgelegd via het jaarrekeningproces. De raad is ten allen tijde bevoegd om middels een raadsbesluit het doel en/of de bestemming van een reserve te wijzigen. Het doel van een voorziening kan in principe niet gewijzigd worden, gegeven het verplichtende karakter van een voorziening. Als dit, om welke reden dan ook, wel nodig is, dan is de vaststelling van deze formele wijziging voorbehouden aan de raad. Stortingen in en onttrekkingen aan bestemmingsreserves gebeuren altijd na goedkeuring en besluitvorming van de raad. Uitzondering hierop zijn de bestemmingsreserves en voorzieningen voor het domein bedrijfsvoering waarvoor een systeemafspraak is ingesteld. Dit is mogelijk, gelet op de bevoegdheid van het college voor de bedrijfsvoering van de gemeente HardinxveldGiessendam.

Het gaat hierbij om onderwerpen welke lastig vooraf zijn te bepalen, zoals voor personeel en samenwerking. Dit leidt ertoe dat, als een dergelijk bedrijfsvoeringsonderwerp gedurende het jaar actueel wordt, het college eerst een raadsvoorstel met begrotingswijziging aan de raad moet voorleggen om de benodigde middelen formeel beschikbaar te krijgen voordat de uitvoering kan plaatsvinden. Het besluitvormingstraject leidt dan tot een vertraging in de bedrijfsvoering.



Ik zou mij voor kunnen stellen dat grote investeringen (vanaf een vooraf te bepalen bedrag) of gevoelige uitgaven (die bijv. niet in lijn zijn met aangenomen moties) alsnog aan de raad worden voorgelegd, of is dit niet meer van toepassing indien akkoord gegaan wordt met het voorstel?

Ter beperking van de vertraging in de bedrijfsvoering kan het college, binnen de door de raad vastgestelde kaders (onder andere doel en omvang) van deze bestemmingsreserves, middelen inzetten voor bedrijfsvoeringsonderwerpen en deze achteraf door de raad laten bekrachtigen via een begrotingswijziging of bij behandeling van de jaarrekening door de raad. Op deze wijze kan het college flexibeler opereren binnen het domein bedrijfsvoering en zijn zowel het budgetrecht van de raad als de rechtmatigheid gewaarborgd. Bij de specifiek genoemde reserves, reserve duurzaamheid vastgoed en reserve duurzaamheid energietransitie, gaat het daarmee om uitgaven die niet altijd van te voren te bepalen zijn. Het college legt achteraf verantwoording af. Daar waar het gaat om grotere investeringen in vastgoed zal de raad van te voren worden betrokken. Het gaat dan immers om kredieten en dat is een aangelegenheid van de raad, hetzij via de reguliere P&C-cyclus dan wel via aparte raadsvoorstellen. Een voorbeeld kan het verduurzamen van het gemeentehuis zijn, maar ook het plaatsen van zonnepanelen op de werkplaats (in 2022). Overigens is de reserve duurzaamheid al door de raad aangemerkt als systeemreserve. Met het splitsen van deze reserve wordt het eerder ingezette beleid dus voortgezet.