Beantwoording technische vragen SGP over raadsvoorstel Programmabegroting 2026-2029.pdf

RAADSVRAGEN

Onderwerp:

Begroting 2026

Naam steller: Partij:

Johan de Jong SGP

Categorie:

A. Technische vragen over geagendeerde stukken

Vraag 1: Als aanvulling op de beantwoording van de gestelde vraag 6 tijdens de halfjaarcijfers: Uit de beantwoording van de gestelde vraag 6 (ontwikkelingen Sociaal Domein) is er vanuit verschillende invalshoeken een beantwoording gegeven. Echter zouden we graag een staatje willen zien waarbij het volgende zichtbaar wordt: - Situatie voordat er diverse werkzaamheden naar Sociaal Team zijn gegaan; welk financieel plaatje hoort daarbij (deze kan opgehaald worden vanuit de beantwoording op vraag 6)? - De werkzaamheden die zijn overgedragen (deze zijn benoemd) naar het Sociaal Team, maar ook welke investeringen hiervoor zijn gedaan (financieel missen we deze nog). Hierbij kan gedacht worden aan uitbreiding van Sociaal Team en overige overheadkosten (zie ook vraag en antwoord 5 uit die beantwoording) - De besparing welke dat opgeleverd heeft door het over te dragen naar Sociaal Team - Welke risico’s er zijn overgedragen naar Sociaal Team - Aanvullende wensen, zowel plus als min, die zijn opgenomen in de begroting 2026 Reactie college Kosten Sociaal Team FTE Bezetting Sociaal team (vast + inhuur) In dienst gemeente Inhuur DVO's Subtotaal

2022 € € € €

2023 14,92 361.184 € 356.084 € 819.353 € 1.536.621 €

2024

11,21 121.703 € 279.337 € 1.056.505 € 1.457.545 €

17,89 949.651 € 296.206 € 407.736 € 1.653.593 €

2025 16,33 1.159.776 € 35.358 € 325.833 € 1.520.967 €

2026 17,83 1.357.346 35.358 337.464 1.730.168

€

2022 1.457.545 €

2023 1.429.539 €

2024 2.134.378 €

2025 2.313.565 €

2026 2.717.922

Kosten prognose op basis van DVO

Gemeente

Alblasserdam Papendrecht Molenlanden Dordrecht Sliedrecht Gorinchem Zwijndrecht Hoeksche Waard Hendrik-Ido-Ambacht Hardinxveld-Giessendam Totaal

2022 Totaal (excl. 2023 Totaal (excl. JT) JT) € € € € € € € € € € €

5.110.051 € 8.738.143 € 7.960.518 € 40.576.904 € 6.858.398 € 10.629.135 € 17.108.756 € 18.623.456 € 8.412.050 € 5.548.994 € 131.483.610 €

2024 Totaal

5.430.772 € 7.248.313 8.762.165 € 10.936.408 7.498.760 € 9.786.367 42.983.185 € 48.382.606 6.795.233 € 7.791.545 10.784.621 € 12.048.326 17.028.092 € 19.211.256 17.978.220 € 20.743.191 8.206.316 € 8.712.038 5.108.319 € 5.741.782 133.744.519 € 150.547.766

2023 % ten 2024 % ten opzichte van opzichte van 2022 2022 6% 25% 0% 20% -6% 19% 6% 16% -1% 12% 1% 12% 0% 11% -4% 10% -3% 3% -9% 3%

Toelichting tabellen U vraagt naar een staatje waarin een en ander meer verduidelijkt wordt. Om u te voorzien van een kort en bondig antwoord presenteren wij u twee staatjes, die in onderlinge samenhang antwoord geven op uw belangrijkste vragen: De eerste staat geeft weer wat de effecten zijn van het in huis nemen van de werkzaamheden van het Sociaal Team. Hierbij passen de volgende opmerkingen: 1. De totale financiële omvang van de organisatie laat een lichte stijging zien over de jaren. Deze stijging is vooral te verklaren door indexatie van loonkosten zoals CAO-stijgingen etc. 2. Hierbij is een vergelijking gemaakt met de geprognotiseerde kosten op basis van het werken middels een DVO (oude situatie). Hierbij is gerekend met de indexaties zoals die op deze jaren van toepassing waren, en is hetzelfde aantal FTE doorgerekend als feitelijk in dienst van de gemeente. 3. Het aantal FTE dat binnen dit budget ingezet kan worden is aanzienlijk toegenomen: meer slagkracht. 4. Daarbij is in ogenschouw genomen dat met het in dienst nemen van het eigen personeel ook de daarbij horende risico’s en verantwoordelijkheden naar de eigen organisatie zijn verlegd (overhead). 5. Met deze toegenomen inzet en deskundigheid (het toegenomen aantal FTE’s vertaald zich naar een breder pallet van vakkrachten) zijn wij als gemeente meer in control en vooral beter in staat preventief te handelen. 6.

Dit preventieve handelen vertaalt zich in onderstaande staat naar het rendement op met name de kosten SOJ. Als deze middels de jaarcijfers afgezet worden tegen de regiogemeenten dan valt op dat Hardinxveld-Giessendam een veel lagere stijging laat zien (2024% t.o.v. 2022) en sterkere daling (2023% t.o.v. 2022). Daarbij is het van belang te realiseren dat het in huis nemen van het Sociaal Team ook een aanloop nodig heeft gehad. Het is dus te verwachten dat de lijn van de afgelopen jaren tenminste bestendigd wordt. En daarmee onderstreept dat de koers om het sociaal team in huis te halen financieel rendeert, maar vooral helpt onze inwoners vroegtijdig en adequaat te ondersteunen. Vraag 2: Blz. 14: Wat is de aanleiding om mee te doen met project huiselijk geweld/kindermishandeling? Reactie college Het programma Toekomstscenario is een landelijk programma en wordt regionaal uitgevoerd. Het programma is gestart in 2023. Het doel is met 10 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid een sluitende visie- en aanpak op huiselijk geweld en kindermishandeling te realiseren. Dit doen we door samenwerking met elkaar, instanties als Veilig Thuis, De Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdbeschermingsorganisaties en ervaringsdeskundigen. Het is te complex om dit per gemeente alleen te doen met deze partners. De financiering vanuit het Rijk voor dit onderwerp stopt na 2025.

Het programma is nog niet klaar en er zijn doelen waaraan gewerkt wordt om de aanpak zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. Vraag 3: Blz. 15 Voor SOJ moet er een nieuw registratiesysteem komen, wat meer kost dan eerst gedacht. Doen we dit met de regio? Wordt er ook gekeken of het met minder licenties kan, om de kosten te drukken? Reactie college Het registratiesysteem is bedoeld voor het lokale sociale team en niet voor de SOJ. Tot op heden maakten wij gebruik van een bestaand systeem, maar de leverancier heeft aangegeven dat dit per januari 2026 niet langer wordt ondersteund. Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn wij gestart met het onderzoek naar een nieuw registratiesysteem. We stonden op het punt over te stappen op hetzelfde systeem dat ook door andere teams in de regio wordt gebruikt, geleverd door Stichting Jeugdteams. In verband met de fusie tussen Stichting Jeugdteams en MEEVivenz heeft de stichting echter laten weten dat zij dit systeem niet aanbieden aan gemeenten die geen gebruik maken van hun dienstverlening. -2-

Omdat we ons op dat moment al in een vergevorderd stadium bevonden na 1,5 jaar voorbereiding, hebben we besloten om tijdelijk gebruik te maken van een systeem dat wordt aangeboden door onze huidige leverancier. Op die manier kunnen we per 1 januari beschikken over een goed functionerend systeem dat voldoet aan de technische vereisten en de privacy van onze inwoners waarborgt. Helaas is dit systeem een stuk duurder. In de loop van het komende jaar onderzoeken we uitgebreider welke alternatieve systemen beschikbaar zijn die zowel kwalitatief als financieel aantrekkelijk kunnen zijn voor de langere termijn. Vraag 4: Blz. 24: Wordt aangegeven dat er rekening mee gehouden moet worden dat niet iedereen de werkzaamheden in het gemeentehuis (bullit 5 en 6) kan uitvoeren. Op basis voor de optie van Het huis van de Gemeente is er toch gekozen dat extern werken in de gemeente niet hoeft? Reactie college In de begroting wordt aangegeven dat in de periode van transitie (met name bouw- en sloopwerkzaamheden) de werkzaamheden niet altijd in het gemeentehuis plaats kunnen vinden. Op deze momenten kan bijvoorbeeld worden uitgeweken naar werkplekken in het kantoor van de buitendienst. Dit wordt niet gezien als een externe werkplek.

Los van de begroting is middels de meest recente informatienota over het Huis van de Gemeente aangegeven dat er ook buiten de eigen faciliteiten gezocht wordt naar incidentele en tijdelijke werk- en vergaderplekken, zoals mogelijk bij De Bron. Na oplevering van het Huis van de Gemeente zullen er voldoende werkplekken zijn voor de ambtelijke organisatie.

Vraag 5: Blz. 88: Hier staat een post opgenomen m.b.t. vermindering onkruidbestrijding à 25.000 EUR. Op basis waarvan (wat is referentiekader?) is deze besparing bepaald? Reactie college Deze besparing is taakstellend en gebaseerd op de wens om besparingen binnen de totale begroting te realiseren. Er is voor de onkruidbestrijding op verharding € 150.000 beschikbaar. Met dit budget wordt de onkruidbestrijding op verharding op verschillende onderhoudsniveaus uitgevoerd. Zo worden het centrum en de doorgaande wegen onderhouden op A-niveau en de wijken op B-niveau (op basis van de beeldkwaliteitsniveaus van de CROW). Door de voorgestelde verlaging wordt het onderhoudsniveau aangepast. Hoe deze aanpassing wordt uitwerkt en in welk gebied het onderhoudsniveau wordt verlaagd is voor nu nog niet uitgewerkt. Vraag 6: Blz. 88: Wat is de procentuele stijging van begraafrechten waar die 40.000 EUR op gebaseerd is? Reactie college De hogere inkomsten van € 40.000 is een verhoging van 10,5% op de legesinkomsten. Vraag 7 Blz. 90: er is een stijging op huisvesting onderwijs te zien van circa 490.000 EUR. Heeft dit verband met Integraal Huisvestingsplan onderwijs, wat in november naar de raad komt? Reactie college Dat klopt. Dit bedrag is gebaseerd op een eerdere voorlopige raming.

Zoals in het raadsvoorstel bij het Integraal Huisvestingsplan is opgenomen vindt in de Perspectiefnota 2027-2030 een definitieve vertaling van de investeringen naar jaarschijven plaats, zodat de jaarlijkse effecten in samenhang met andere investeringen beschouwd kunnen worden.

-3-