Beantwoording technische vragen raadsvoorstel Perspectiefnota 2025-2028.pdf

Beantwoording technische vragen raadsvoorstel Perspectiefnota 2025-2028 Nr.

Fractie

Vraag

Antwoord

1.

CDA

Op pagina 4: Het college schrijft dat zij het wenselijk vindt om te wachten op de meicirculaire voordat we maatregelen treffen om tot een sluitend perspectief te komen. Nu de tekortreeks vanaf 2025 uitkomt op € 1,9 miljoen nadeel oplopend tot € 3,5 miljoen nadeel in 2028 rijst nu toch echt de vraag hoe het college denkt te komen tot een sluitend perspectief bij de begroting 2025? Immers de verwachting is dat de Meicirculaire 2024 dit tekort zeker structureel niet zal wegnemen.

De tekst was geënt op de situatie zoals op het moment vaststellen van de perspectiefnota 2025-2028 bekend was. Met de wetenschap van de voorjaarsbrief van het Rijk voorzagen wij dat deze de tekorten niet zou oplossen. De effecten van de circulaires zijn echter breder dan het perspectief uit de voorjaarsbrief van het Rijk en daarom vonden wij het raadzaam om deze af te wachten en op basis daarvan eventuele vervolgacties te komen. Inmiddels bent u via de raadsinformatienota over de meicirculaire 2024 geinformeerd over de effecten uit deze circulaire. Zoals ook geduid in de raadsinformatienota zal een traject worden opgestart om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

2.

CDA

Op pagina 5: Komt het college over de te nemen maatregelen nog een keer extra terug voor de begrotingsraad 2025?

Zie ook beantwoording vraag 1. Inmiddels is een bestuursopdracht in voorbereiding om tot een sluitende begroting te komen. Richting de behandeling van de perspectiefnota wordt u daar nader over geïnformeerd.

3.

CDA

Is ten aanzien van de te prioriteren projecten op pagina 15 nog een nadere prioritering in de tijd te maken die gunstig financieel uitwerkt (lees investeringen versoberen dan wel faseren naar achteren)?

Vooralsnog gaan we uit de van de prioritering zoals deze door de raad is vastgesteld. Dit betekent concreet dat nu de voorbereidingen voor Huis van de Gemeente, de nieuwbouw Ichthus/Driemaster en de centrumvisie verder worden opgepakt en dat de beheerplannen financieel worden vertaald. Afhankelijk van de uitkomsten van eerder genoemde bestuursopdracht (zie vraag 2) en de jaarlijkse actualisatie van de investeringsprojecten in de P&Ccyclus kan fasering in de tijd plaats vinden.

1

4.

T@B

Op pagina 5 1.1 Financieel perspectief wordt o.a.. Gesproken over kosten voor de Appelgaard. Vraag 1 – Kunt u aangeven wie deze sporthal gebruikt en met welke frequentie?

Het gebruik van sporthal de Appelgaard, maar ook De Wielewaal, is afhankelijk van de periode in het jaar. Gedurende de periode medio oktober/maart is de sporthal meer in gebruik dan in de periode april/september. Dit heeft onder meer te maken met het feit een aantal verenigingen vanaf april buiten sporten, maar ook doordat competitie aflopen. Ook de middelbare scholen maken vanaf april gebruik van buitensportfaciliteiten. Om een indruk te geven van het gebruik is in de bijlage het gebruik in januari 2024 en juni 2024 opgenomen.

5.

T@B

Projecten prioritering 2024. Vraag 2 – U schrijft dat er nog geen geld is uitgegeven voor Ichthus/Driemaster, klopt dat?

De tot nu toe gemaakte kosten worden gedekt uit het toegekende voorbereidingskrediet. Na realisatie vanaf 2026 wordt de dekking georganiseerd via op te nemen bedragen in de PPN.

6.

T@B

Op pagina 6 onderwerp formatie wordt uitgegaan van een formele sterkte per 1 1 24 van 129,20 fte. Dat was per 1 1 23 117,84 fte. Dit is een stijging van =/- 12 fte. Vraag 3 – kunt u aangeven waar deze 12 fte voor zijn ingezet?

Het verschil in formatie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat medewerkers van het sociaal team in dienst zijn getreden van de gemeente i.p.v. ingehuurd via zorgorganisaties. Daardoor is er sprake van een toename van ca 11 fte.

7.

T@B

Vraag 4 – zijn alle vacatures/ fte’s ingevuld, zo nee kunt We hebben op dit moment 4 vacatures open staan: 2 bij team leefomgeving, u aangeven om hoeveel niet geworven vacatures het 1 bij team Burgerzaken/KCC en 1 bij de Buitendienst. Het gaat om de functies gaat en op welke afdeling? van adviseur wegen en kunstwerken (1 fte), administratief medewerker (0,67 fte), functioneel applicatiebeheerder (0,5 fte) en medewerker technische dienst (1 fte).

2

8.

T@B

Op Pagina 9 wordt gesproken over het overschot op het budget ‘beschermd wonen’. U schrijft ‘met de komst van het nieuwe verdeelmodel zal dit overschot geleidelijk verdwijnen. Vraag 5 – Wat is hiervan de reden?

Het rijk kondigde in 2015 al hervormingen aan binnen beschermd wonen: de doordecentralisatie. Het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangende nieuwe verdeelmodel is inmiddels al vijf keer uitgesteld en heeft voor invoering 1 januari 2026 als nieuwe streefdatum. Beide maatregelen moeten ervoor zorgen dat elke gemeente voortaan verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de eigen inwoners, en hiervoor passende middelen ontvangt. Nu ligt de taak van beschermd wonen nog bij de centrumgemeenten. De middelen voor beschermd wonen zijn nu historisch (ongelijk) verdeeld over de centrumgemeenteregio's, met als resultaat voor- en nadeelregio's. Onze regio kent al jaren een groot overschot. Wanneer de financiële middelen stapsgewijs verdeeld gaan worden over alle gemeenten, komt het beschikbare budget veel dichter bij de werkelijke uitgaven voor beschermd wonen te liggen. Het nieuwe verdeelmodel zal namelijk gebaseerd zijn op feitelijke kenmerken van gemeenten. Het regionale overschot zal daarmee ook stapsgewijs afnemen en verdwijnen.

9.

T@B

Vraag 6 – Waarom een nieuw verdeelmodel?

Zie het antwoord op vraag 8.

10.

T@B

Op pagina 21 wordt gesproken over inburgering vrouwenparticipatie vluchtelingenwerk. Vraag 7 – Kunt u uitleggen wat dit is?

Het Vrouwenproject Empowerment en participatie is een project dat wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk. Het doel van het project is om in 2024 8 vrouwen, die al langer thuis zitten, stapsgewijs te laten groeien in een persoonlijk traject naar participatie en uiteindelijk betaald werk als doel. Het project betreft een pilot van 1 jaar.

11.

T@B

Het besluit is niet gedeeld met de raad.

12.

T@B

Vraag 8 – het is een collegebesluit van 12 12 23. Is dit met de raad gedeeld en wanneer? Pagina 28 onderdeel Veiligheid van spreekkamer d.m.v. camerasysteem. Vraag 9 – Wat bedoelt u precies met ‘ten behoeve van de veiligheid van personeel is het wenselijk om een camerasysteem in de spreekkamer te realiseren?

Op dit moment worden diverse maatregelen genomen om veiliger te werken. Onderdeel daarvan is het verbeteren van de inrichting van de spreekkamers. Het eventueel plaatsen van een camerasysteem zal worden meegenomen in het project Huis van de Gemeente.

3

13.

T@B

Vraag 10- Als de camera er zou gaan hangen, hoe wordt Er moet eerst een uitgebreid onderzoek gedaan worden naar het plaatsen op dat moment (moment van het gesprek) de veiligheid van camera's en de meerwaarde hiervan. Een camerasysteem kan preventief gewaarborgd en wat is dan de meerwaarde van een werken en helpt bij het vastleggen van incidenten of ongewenst gedrag, camera? maar de veiligheid van medewerkers wordt niet alleen met camera’s verbeterd. Het gaat ook om de fysieke inrichting van de ruimte, een beschikbare vluchtroute, een alarmeringssysteem en training.

14.

CU

-blz. 6. Voor de financiële uitgangspunten is uitgegaan van een salarisstijging van 4%. Hoe realistisch is dat, gelet op 6% voor 2024. In andere semi-overheidssectoren zien we dat de inzet ook hoger is.

De indexatie van de salarissen koppelen wij aan de verwachtingen vanuit de circulaires van het Rijk. Op het moment van opstellen van de perspectiefnota 2025-2028 was de verwachte loon- en prijsindex 4,1%. Deze hebben wij afgerond naar 4%. Dit is overigens ook de richtlijn van de provincie als toezichthouder. Richting de begroting zullen we de uitkomsten van de loonen prijsindex van de circulaires volgen. Mochten de uitkomsten van de loononderhandelingen voor 2025 (de CAO loopt overigens tot 31 maart 2025) hoger uitvallen dan zal dat in de tussentijdse rapportages worden verwerkt.

4

15.

CU

-blz. 8. Jeugdwet. In de laatste zin staat vermeld dat het Sociaal Team de zorgvraag zoveel als mogelijk aan de voorkant wil opvangen om doorstroom naar duurdere zorg te voorkomen. Wat zijn de ervaringen hiermee tot nu toe?

16.

CU

-blz. 9. Waar is de opmerking dat verdeling van de apparaat kosten van de SDD worden verdeeld over alle diensten voor HG of stijging van kosten leidt? Is hier een inschatting van te geven?

De beweging naar de voorkant is sinds 2024 geïntensiveerd. De periode hiervoor hebben wij geïnvesteerd om het Sociaal Team op sterkte te brengen qua formatie. Dit proces is onlangs afgerond en hierdoor zijn er op dit moment geen openstaande vacatures meer. Door het op sterkte brengen van het team is de wachtlijst, die in voorgaande jaren is ontstaan, sterk afgenomen en is er ruimte ontstaan voor eigen inzet vanuit het Sociaal Team. Dit als vroegtijdige inzet waardoor problemen minder snel de ruimte krijgen om te escaleren. Verder is er ruimte ontstaan om de samenwerking met het voorveld te verstevigen. Denk hierbij aan onze samenwerkingspartners als Servanda, Jong JGZ en de bibliotheek Aanzet waar wij inwoners vroegtijdig naartoe kunnen doorverwijzen met enkelvoudige hulpvragen die minder passen binnen het aanbod van het Sociaal Team. Daarnaast zullen wij vanaf 1 juli 2024 een inloopspreekuur organiseren. Dit met als doel het vroegtijdig kunnen adviseren van onze inwoners met als beoogd effect het terugdringen van escalatie van hulpvragen. Ons doel voor 2025 is om dit meer inzichtelijk te maken en gerichter te gaan monitoren. Binnen de kostenverdeelsystematiek van de GR Sociaal vòòr 2023 werden apparaatslasten grotendeels over de gemeenten verdeeld op basis van het 5jarig gemiddelde van het aantal bijstandsklanten.

Omdat HardinxveldGiessendam een relatief laag aantal bijstandsklanten kent, viel deze verdeelsystematiek gunstig uit voor onze gemeente. De nieuwe verdeelsystematiek sinds 2023 leidde tot een structurele stijging van apparaatslasten voor Hardinxveld-Giessendam, maar daarmee wel tot een eerlijkere verdeling van de apparaatslasten over de regio. Voor het versneld ingroeien in de nieuwe kostenverdeelsystematiek is onze gemeente wel gecompenseerd door de andere gemeenten. Zie ook het raadsbesluit van 30 maart 2023.

5

17.

CU

-blz. 15. IHP EUR 378k. Graag ontvangen wij een specificatie.

De raming voor het IHP vloeit voort uit prioritering projecten 2024. Deze raming is gebaseerd op de benodigde renovatiekosten van zowel de Ichtus als de Driemaster op de huidige locatie. De raming zal worden betrokken in het project van nieuwbouw van beide scholen op een andere locatie (Pietersweer).

18.

CU

-blz. 19. Kwijtschelding. Dit zijn structureel hoge kosten. De inzet op het gebied van schuldpreventie is niet opgenomen in het bedrag Is dat inclusief preventie? voor kwijtscheldingen. Binnen ons sociaal team hebben wij een medewerker Wat doet de gemeente aan preventie in deze? vroegsignalering schulden. Deze medewerker biedt hulp aan inwoners die langere tijd in de schulden zitten. Wanneer de gemeente een melding ontvangt in het systeem, neemt de medewerker vroegsignalering contact op met de betreffende inwoner. Op deze manier kunnen wij tijdig hulp bieden en verdere problemen voorkomen. Daarnaast biedt welzijnsorganisatie Servanda hulp met thuisadministratie. Inwoners krijgen hier ondersteuning en begeleiding bij hun geldzaken, zoals het invullen van belastingformulieren, het opstellen van een budgetoverzicht en waar nodig doorverwijzing naar de sociale dienst voor schuldhulpverlening. Ten slotte richt bibliotheek AanZet zich op basisvaardigheden zoals taallessen. Dit helpt onze inwoners om lastige taken, zoals het invullen van belastingaangiften, beter onder de knie te krijgen.

6

19.

CU

-blz. 21. Service Organisatie Jeugd. Onder Lokale cijfers en ontwikkelingen, de eerste zin. Ontbreekt hier niet een stuk(je) tekst? De verklaring ligt toch niet in meer jeugdigen, maar juist in de toename van jeugd met problemen?

Uit het beeld van 2022 tot op heden is er geen significante toename van jongeren zichtbaar die zijn verwezen zijn naar specialistisch jeugdhulp. Wel is de ontwikkeling zichtbaar van 2023 tot op heden dat de kosten van de Veelvoorkomende specialistische zorg fors is toegenomen. Aan het einde 2023 zijn er enkele jeugdigen in dure zorg gekomen die een fors effect hebben op het budget. Inmiddels zijn een aantal van deze jeugdigen ook weer uitgestroomd.

20.

CU

-blz. 22. Veilig thuis. Waar is de opmerking dat de meldingsbereidheid toeneemt op gebaseerd?

De Dienst Gezondheid en Jeugd stelt in haar begroting 2025 op het onderdeel Veilig Thuis dat de bereidheid van professionals en inwoners om een melding te maken is toegenomen.

21.

SGP

Pagina 6 Voor de formatie wordt uitgegaan van 129,2 fte excl. college (peildatum 1 januari jl.). In de PPN van 2024-2027 werd uitgegaan van 117,84 fte excl. college (peildatum 1 januari 2023). -Uit hoeveel fte zou idealiter de formatie van Hardinxveld-Giessendam bestaan, passend bij de grootte van de gemeente en de werkzaamheden?

Voor de beantwoording van de toename wordt verwezen naar vraag 6.

Pagina 13 -Kunnen de kosten van reisdocumenten verhoogd worden, (richting) kostendekkend, zodat het structurele tekort minder wordt?

De kosten van een reisdocument kunnen niet worden verhoogd. De leges worden vastgesteld door de Rijksoverheid en Hardinxveld-Giessendam berekent het maximumtarief. Het herinvoeren van de vermissingskosten voor een rijbewijs is wel een mogelijkheid.

22.

SGP

De vraag over de omvang van de organisatie in relatie tot de grootte van de gemeente vraagt om nader onderzoek en is niet te beantwoorden. Wij zijn niet voornemens om een afzonderlijk onderzoek hiernaar te doen. Bij het doen van onderzoek valt te denken aan een benchmarks etc. die bijvoorbeeld door de VNG worden gepubliceerd. Daarbij blijft het moeilijk om te vergelijken gezien de verschillen waar taken zijn belegd: worden taken door de gemeente zelf of door bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen gedaan.

7

23.

SGP

Pagina 18 -Kan nader toegelicht worden wat onder Cultuureducatie wordt verstaan?

Cultuureducatie is leren over en met cultuur, muziek, kunst, erfgoed en media via gerichte instructies en lessen, zowel binnen- als buitenschools. Leerlingen leren over cultuur door tijdens speciale lessen er actief mee bezig te zijn en door zelf iets te maken. Ze leren van het kijken en luisteren naar cultuuruitingen, van cultuurbezoek en van lezen over cultuur. En door te reflecteren op eigen werk en dat van anderen. Op de basisscholen worden lessen aangeboden door culturele partners uit de gemeente om de kinderen te leren over de diverse culturele uitingen.

24.

SGP

-En waar wordt deze € 15.000/€30.000 (structureel voor 4 jaar) specifiek aan besteed?

Als de subsidie van het Cultuurfonds wordt goedgekeurd krijgen we jaarlijks €15.000 euro, deze zullen we moeten matchen waardoor er jaarlijks €30.000 euro beschikbaar is om op de 7 scholen culturele lessen te organiseren door culturele partners, maar ook de docenten te trainen om zelf culturele lessen te geven in de klas en de culturele partners te trainen om culturele educatieve programma's te ontwikkelen die aansluiten bij het curriculum van de scholen. Daarnaast is de wens om een cultuurcoach aan te nemen die het onderwijs ondersteunt in het zoeken en inplannen van de educatieve lessen die passen bij het curriculum en rooster van de scholen.

25.

SGP

Pagina 8/19 Op pagina 8 wordt onder de Risicoparagraaf geschreven over de Bibliotheek. Hier op pagina 19 wordt gesproken over € 112.000 structureel voor dienstverleningsovereenkomsten en de bibliotheek. -Hoe groot is van deze € 112.000 de bijdrage voor de bibliotheek? -Hoe moeten we dit zien in het licht van de toezegging van wethouder Nederveen in 2023 dat in 2024 geen extra middelen meer naar de bibliotheek zouden gaan?

Van de €112.000 is €39.500 voor de bibliotheek en €61.000 voor Servanda. Het overige deel is voor een aantal kleinere partners die personeel in dienst hebben zoals Vluchtelingenwerk. Door de inflatie stijgen jaarlijks de personele kosten. Door structureel €112.000 te begroten dekken we deels de stijgende personeelskosten. Deze kosten dienen dan ook los gezien te worden van de toezegging van wethouder Nederveen.

8

26.

SGP

Er staat “Het betreft een bedrag van € 112.000 structureel (Zie ook de toelichting in programma 5).” -Klopt het dat er geen nadere toelichting bij programma 5 staat, behalve de tekst “Zie de toelichting bij programma 3)” op pagina 27? -Kan er nog een nadere toelichting gegeven worden?

De tekst zoals die is opgenomen bij programma 3 (pagina 19) geeft aan dat dekking is gevonden in de stelpost indexatie op programma 5. De verwijzing naar de toelichting in programma 5 is daarbij verwarrend. Op programma 5 had moeten staan dat de stelpost voor indexatie is aangewend ter dekking van de indexatie van de MAG. Volledigheidshalve merken wij op dat het effect per saldo nihil is.

27.

SGP

Pagina 20 Er wordt gesproken over een aanvullende financiële bijdrage voor de Merwe Radio. -Wat is de ‘standaard’ bijdrage waar deze aanvullende € 10.000 nog bovenop komt? -Zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat onder deze journalistieke professionalisering wordt verstaan? -Hoe wordt voorkomen dat er middelen ter beschikking worden gesteld en (zoals vorig jaar) de Merwe Radio een groot deel uit de lucht kan gaan, dan wel hoe wordt hiermee omgegaan als zoiets weer zou voorkomen. Is er sprake van een resultaatverplichting o.i.d.?

28.

SGP

Pagina 31 Onder ‘06 Onderwijs’ staat “huisvesting andere scholen”. -Waaraan moet hierbij gedacht worden? -Welke scholen komen hiervoor op termijn in aanmerking in ons dorp?

De standaard bijdrage is een door het VNG vastgesteld richtbedrag van €1,57 per huishouden voor 2024 en €1,62 voor 2025. Verbeteren van de journalistieke kwaliteit zal onder andere gaan door professionele journalisten aan te nemen, maar ook door de journalistieke onafhankelijkheid van de omroep beter te borgen door een gezamenlijke website op te zetten met nieuws uit de verschillende gemeenten. Om aan een aanvraag van streekomroep te voldoen, zijn door het NLPO voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden vormen de kwaliteitstoets voor de journalistieke professionalisering van de streek. Door de vorming van een nieuw bestuur en gesprekken met het bestuur en de gemeenten, is er dringend verzocht om de zaken anders op te zetten. Met de vorming van een streekomroep zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over hoe de diverse omroepen zullen gaan samenwerken.

Op dit moment is alleen Ichthus/Driemaster concreet. In het IHP zal nader worden geduid welke scholen wanneer in de toekomst aan de beurt komen voor vernieuwing.

9

10

Bijlage Gebruik periode 1 juni 2024 t/m 30 juni 2024 Gebruiker Calvijn De Wonderwijzer Driemaster Westwijk Muziekvereniging Eendracht Maakt Sterk (EMS) River Trotters T.t.v Drivers Trimgroep de Rover Volleybalvereniging OKK'70 Willem de Zwijger College

Gebruikersgroep 2023/2024 voortgezet onderwijs 2023/2024 Bewegingsonderwijs 2023/2024 Bewegingsonderwijs Binnen gemeentelijk verenigingstarief incidenteel Binnen gemeentelijk verenigingstarief wekelijks langer dan 8 maand Binnen gemeentelijk verenigingstarief wekelijks langer dan 8 maand Binnen gemeentelijk verenigingstarief wekelijks langer dan 8 maand Binnen gemeentelijk verenigingstarief wekelijks langer dan 8 maand 2023/2024 voortgezet onderwijs

Totaal aantal boekingen 40 8 12 4 8 4 1 24 24

Totaal uren 254 22 18 4,5 17,5 8 1 34 127

Gebruik periode 1 januari 2024 t/m 31 januari 2024 Gebruiker Calvijn De Wonderwijzer Driemaster Westwijk Muziekvereniging Eendracht Maakt Sterk (EMS) River Trotters T.t.v Drivers Trimgroep de Rover Volleybalvereniging OKK'70 Vriendenschaar Willem de Zwijger College

Gebruikersgroep 2023/2024 voortgezet onderwijs 2023/2024 Bewegingsonderwijs 2023/2024 Bewegingsonderwijs Binnen gemeentelijk verenigingstarief incidenteel Binnen gemeentelijk verenigingstarief wekelijks langer dan 8 maand Binnen gemeentelijk verenigingstarief wekelijks langer dan 8 maand Binnen gemeentelijk verenigingstarief wekelijks langer dan 8 maand Binnen gemeentelijk verenigingstarief wekelijks langer dan 8 maand Binnen gemeentelijk verenigingstarief wekelijks langer dan 4 maand 2023/2024 voortgezet onderwijs

Totaal aantal boekingen 35 6 12 4 24 4 5 60 32 22

Totaal uren 226,25 16,5 18 3,5 47,5 8 5 125,5 53,5 119,25

11