Beantwoording technische vragen PRO over Perspectiefnota 2027-2030.pdf

RAADSVRAGEN Onderwerp: Perspectiefnota 2027-2030 Naam steller: Benjamin van de Velde Partij: PRO Categorie: Technische vragen over geagendeerde stukken Vraag 1: In de Perspectiefnota is een post "Uitbreiding Sociaal Team 2 fte" opgenomen. Kan specifiek aangegeven worden wat de reden is voor deze uitbreiden, dit zowel qua oorzaak als qua omvang. Reactie college Hieronder vindt u een aantal verklaringen over de wenselijkheid voor een uitbreiding van 2 fte (jeugdprofessional+ jeugd-/volwassenwerker): Werkdruk en uitval Binnen zowel het jeugdwerk als het volwassenwerk is sprake van een structureel hoge werkdruk. Dit leidt onder andere tot: • verhoogd ziekteverzuim (10%) • uitval van medewerkers • druk op de continuïteit van casuïstiek en kwaliteit Bovenstaande leidt dan tot nog meer druk op het bestaande team. Wachtlijsten binnen jeugd De druk op het jeugdwerk vertaalt zich direct naar onze inwoners: • Momenteel staan circa 39 jeugdigen op de wachtlijst • Wachttijden nemen toe • (complexe) hulpvragen nemen toe • Hulpvragen worden niet tijdig opgepakt Dit vergroot het risico op verergering van problematiek en kan leiden tot inzet van zwaardere en duurdere zorg op een later moment. Druk op het volwassenwerk Ook binnen het volwassenwerk is sprake van een hoge caseload.

Dit uit zich concreet in: • een afname van de frequentie van huisbezoeken • minder tijd voor persoonlijk contact en begeleiding • beperkte ruimte voor vroeg signalering Hierdoor bestaat het risico dat problematiek later wordt gesignaleerd en zwaarder wordt, wat uiteindelijk kan leiden tot intensievere en kostbaardere ondersteuning. Bovenstaande beschrijving geeft de verklaring aan waarom het voorstel voor uitbreiding van het sociaal team opgenomen is in de Perspectiefnota 2027-2030. Het college ziet de noodzaak om te werken aan een oplossing, zodat inwoners de juiste zorg krijgen, (extra) kosten op andere plekken worden voorkomen en de werkvoorraad voor onze medewerkers beheersbaar blijft. Dit is geen enkelvoudig vraagstuk dat opgelost wordt door het sociaal team met 2 fte uit te breiden. Ook andere voorstellen uit de perspectiefnota moeten leiden tot het welzijn van inwoners en daarmee het voorkomen of verminderen van een zorgvraag. Richting de Begroting 2027-2030 werkt het college dit verder uit, zodat er een samenhangend beeld van maatregelen ontstaat.

Vraag 2: - 2 - Wat waren de netto jaarlijkse lasten van het zwembad De Duikelaar de afgelopen drie jaar (2025, 2024 en 2023)? Reactie college De netto jaarlijkse lasten van het zwembad zijn voor 2023, 2024 en 2025 als volgt: 2023: € -849.265 2024: € -591.272 2025: € -684.534 Dit zijn de totale netto jaarlasten inclusief personeelslasten. Vraag 3: Er is eerder onderzoek gedaan naar de toekomst van het zwembad waarbij ook onderzocht is wat een renovatie / verduurzaming zou kosten. Wat zijn de kosten hiervan en wat zijn vervolgens de jaarlijkse lasten voor de gemeente hierbij? Reactie college Voor het volledige beeld verwijzen we u naar bijgevoegd rapport “Toekomst zwembad De Duikelaar ” d.d. 25 november 2024. Vraag 4: In de Perspectiefnota zijn een vijftal regels / posten opgenomen inzake doorfietsroutes. Kan inzicht gegeven worden in de (verwachte) financiële bijdragen / subsidies hiervoor vanuit Rijk / Provincie en eventuele andere partners. Reactie college Zie centrale beantwoording onder ‘reactie college’ bij vraag 6. Vraag 5: Kan aangegeven worden op welke termijn deze bijdragen worden ontvangen en wat dat betekent voor het moment van uitvoering / aanleg? Reactie college Zie centrale beantwoording onder ‘reactie college’ bij vraag 6.

Vraag 6: Is fasering mogelijk ten aanzien van de investeringen en zo ja welke? Reactie college op vraag 4, 5 en 6 De doorfietsroute in Hardinxveld-Giessendam bestaat uit de realisatie van 2 ontbrekende schakels en het aanpassen van de Nieuweweg ter hoogte van het op - en afrittenstelsel inclusief de oversteek voor fietsers op de doorfietsroute. Ontbrekende schakel Nieuweweg-Rivierdijk De doorfietsroute gaat hier vanaf de Rivierdijk ter hoogte van de IJzergieterij langs het geluidsscherm naar beneden, achter het gebouw van de Christengemeente langs, naar de Nieuweweg. De realisatie van dit project is een van de maatregelen in het maatregelenpakket voor mitigerende maatregelen als gevolg van het pauzeren van de verbreding van de A15. De investering (€1,2 miljoen , 40 jaar afschrijving , jaarlijkse last €72.000 = opgenomen in perspectiefnota) wordt voor 100% gedekt uit deze MIRT -gelden. Dit geld is inmiddels beschikbaar gesteld aan de gemeente Dordrecht , die de Rijksmiddelen voor de regio beheert . De gemeente Hardinxveld-Giessendam is opdrachtgever voor deze werkzaamheden. Dit betekent dat de gemeente de kosten eerst moet maken en dat deze kosten vervolgens gedeclareerd kunnen worden bij Bedrijfsvoering Drechtsteden.

Om de engineering te kunnen starten voor deze werkzaamheden, is een voorbereidingskrediet van €150.000 nodig (5 jaar afschrijving, jaarlijkse last €35.250 = opgenomen in de perspectiefnota). Van dit krediet kunnen ontwerptekeningen worden gemaakt, vergunningen worden aangevraagd, werkzaamheden voor de aankoop van gronden en dergelijke. Dit voorbereidingskrediet is onderdeel van de totale investering van €1,2 miljoen. Per abuis is dit | voorbereidingskrediet nog een keer apart opgenomen in de Perspectiefnota 2027-2030. Richting de begroting zal echter een nadere uitwerking worden gemaakt van de financiële constructie (voorfinancieren en achteraf declareren). Gezien het feit dat de MIRT-gelden al beschikbaar zijn zullen de structurele lasten echter nihil zijn. Dit is positief voor het exploitatiesaldo van onze gemeente. Fasering Fasering is in beginsel mogelijk maar niet wenselijk omdat de investeringskosten volledig | worden vergoed. Ontbrekende schakel Sluisweg-Kanaaldijk noord De doorfietsroute wordt vanaf de Sluisweg doorgetrokken, zal het nieuwe boezemkanaal kruisen en sluit aan op de Kanaaldijk-noord. Het boezemkanaal wordt ongeveer 100 meter breed. De brug die het kanaal zal kruisen, mag geen steunpunten hebben in het kanaal, omdat dit de afvoercapaciteit van het kanaal negatief beïnvloedt. Dat maakt dat de brug een dure brug wordt.

De totale investering bedraagt € 4,7 miljoen. De dekking is als volgt: • | Provinciaal fietsplan (beschikbaar) € 2 miljoen • | Gemeentelijke bijdrage € 350.000 • | Subsidieaanvraag rijk (vrijgevallen MIRT-gelden) € 2,35 miljoen (aanvraag loopt) De gemeentelijke bijdrage zullen we gebruiken om de benodigde gronden aan te kopen en om de ruimtelijke procedure voor het mogelijk maken van het fietspad te doorlopen. Fasering Fasering | is | niet | mogelijk, | omdat | het | fietspad | onderdeel | wordt | van | de | engineering | van | het boezemkanaal. Het fietspad volgt daarmee de planning van het kanaal. Zekerheid over de financiering is wel een voorwaarde. Op het moment dat de €2,35 miljoen niet toegekend wordt staat de gemeente voor een keuze: zoeken naar andere financieringsbronnen, stoppen met de aanleg van deze schakel, of het resterende bedrag zelf financieren. Daar is nu nog geen uitsluitsel over te geven en daarom is enkel de €350.000 meegenomen | (40 jaar afschrijving, jaarlijkse last €21.000 = opgenomen in de perspectiefnota) Aanpassen Nieuweweg op- en afrittenstelsel Het voornemen is om hier een rotonde aan te leggen en om de overstekende fietsers in de voorrang te plaatsen. Er ligt momenteel alleen een globaal schetsontwerp. Er moet nog verdere detaillering en uitwerking plaatsvinden.

Daarom wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 200.000 (5 jaar afschrijving, jaarlijkse last €47.000 = opgenomen in de perspectiefnota). De totale investering | wordt geraamd op € 1,9 miljoen | (=€200.000 voorbereidingskrediet en €1,7 miljoen aanleg). Voor dit project kunnen we een beroep doen op de subsidieregeling mobiliteit (SRM- subsidie) van de provincie. Er is maximaal 50% subsidie mogelijk. Deze subsidie kan pas worden aangevraagd als er sprake is van een uitvoeringsgereed project. In 2026 kunnen projecten voor 2027 worden aangevraagd en in 2027 kunnen projecten voor 2028 worden aangevraagd etc. De verdeling van de totale subsidiepot vraagt afstemming binnen de regio. | In de Perspectiefnota 2027-2030 is daarom | nu nog gerekend met de mogelijkheid dat de gemeente de volledige investering van €1,7 miljoen zelf draagt (40 jaar afschrijving, jaarlijkse last €102.000 = opgenomen in de perspectiefnota). Fasering Fasering is mogelijk. Het is wenselijk om dit project uit te voeren zo kort mogelijk na het gereedkomen van de ontbrekende schakel Nieuweweg-Rivierdijk omdat deze oversteek anders een obstakel blijft in de doorfietsroute. - 3 - - 4 -