Adviesnota AB 1e Burap DG&J 2024 .pdf

ADVIESNOTA Datum Onderwerp Organisatieonderdeel Auteurs Afgestemd met verantwoordelijke Ten behoeve van

4 juli 2024 1e burap DG&J 2024 Financiën G.A. Hoogendijk E.S. Schurink Algemeen Bestuur DG&J

Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Het dagelijks bestuur stelt u het volgende voor: Ontwerpbesluit 1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2024 van de GR DG&J; 2. De voorgenomen begrotingswijziging en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ van € 16,2 miljoen, voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek om vóór 12 september 2024 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur; 3. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 november 2024, na weging van de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2024 en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ; 4. De voorgestelde begrotingswijzing voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis vast te stellen conform bijlage 2b. Kern van de zaak De bestuursrapportage heeft als doel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur te informeren welke afwijkingen er zijn en welke er naar verwachting komen ten opzichte van het vastgestelde beleid en de programmabegroting 2024. Tevens wordt de bestuursrapportage gebruikt om de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting te duiden en zo nodig begrotingswijzigingen voor te stellen. De prognose bij de SOJ laat zien dat, na twee jaar van stabilisatie, er een significatie groei is van het gebruik van jeugdhulp.

Daarnaast zijn diverse ontwikkelingen (onder andere indexatie en landelijk overeengekomen afspraken waarmee verplicht wordt gewerkt) die ertoe leiden dat de kosten voor jeugdhulp stijgen met € 16,8 miljoen. Om deze stijging op te kunnen vangen, dient de gemeentelijke bijdrage met € 16,2 miljoen te worden verhoogd. Gezien de omvang van de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage, wordt voorgesteld voor dit onderdeel de gewenste verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor te leggen ter zienswijze. Voor de organisatie onderdelen GGD, LVS en VT wordt een beperkt negatief resultaat voorzien van circa € 10.000. Verwacht wordt dat middels bijsturing dit resultaat terug te kunnen brengen naar nihil. Voorgesteld wordt om op programmaniveau een aantal wijzigingen vast te stellen. Per saldo wijzigt de inwonerbijdrage niet. De reden om de huidige prognose te verwerken in een begrotingswijziging is ter borging van de rechtmatigheid. Aangezien per saldo de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, is het gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, niet vereist om de begrotingswijziging ter zienswijze voor te leggen.

Argumenten Groei van jeugdhulp Voor het eerst na twee jaar van stabilisatie is er weer sprake van significante groei van het gebruik van jeugdhulp. Dit varieert overigens sterk per gemeente. Gemeenten sturen met lokaal beleid op het gebruik van jeugdhulp in hun gemeente. Om gemeenten hierbij nog beter in stelling te brengen is gemeenten vanuit de SOJ, naast vaste maandelijkse bijeenkomsten en verschillende overige contactmomenten, dedicated ondersteuning aangeboden bij het analyseren van de ontwikkeling van het zorggebruik in hun gemeente. Dit gebeurt middels bezoeken van de data adviseur en de data analist aan gemeenten. Enkele gemeenten hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt. Dit zijn waardevolle sessies gebleken. Het helpt gemeenten in het verkrijgen van diepgaander inzicht en benodigde bijsturing. De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) draagt bij aan sturing op de kosten door contractmanagement, ook samen met gemeenten. Onderdeel hiervan is het normenkader. Het normenkader behelst normering van inzet van jeugdhulp op duur en intensiteit en is daarmee een belangrijk inkoopinstrument. Het instrument moet bijdragen aan het goede gesprek bij de inzet van jeugdhulp en kostenbeheersing. Vanwege signalen over de uitvoerbaarheid is besloten het normenkader te evalueren in 2024. De evaluatie van het normenkader, samen met alle stakeholders is inmiddels afgerond.

Op basis hiervan zijn een aantal scenario's ontwikkeld en voorgelegd ter besluitvorming. Besloten is om Scenario 2 nader uit te werken en te implementeren. In dit scenario wordt aan de voorkant bepaald en in de zorgtoewijzing vastgelegd welke zorginzet nodig is. Het normenkader is hierbij leidend. Door bepaling van de benodigde zorg voor de start van de zorg en vastlegging in de zorgtoewijzing aan de voorkant is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn en is naleving geborgd in de systemen. De aanbieder kan niet meer declareren dan in de zorgtoewijzing is opgenomen. In de huidige werkwijze worden geen afspraken over de inzet van zorg in de zorgtoewijzing vastgelegd en heeft de aanbieder meer vrijheid om te declareren. Het niet voldoen aan het normenkader blijkt pas achteraf als er meer is gedeclareerd dan de norm. Hier wordt de aanbieder op aangesproken als het lokale team geen toestemming heeft gegeven voor overschrijding van de norm. De huidige werkwijze, gedurende het zorgtraject toestemming vragen om af te wijken van de norm, is in de evaluatie als slecht uitvoerbaar gebleken voor alle betrokkenen. Een projectgroep zal de implementatie van dit scenario vanaf juni 2024 ter hand nemen. Afronding van de implementatie is voorzien per 1 januari 2025. Tot die tijd wordt de huidige werkwijze gehandhaafd door contractmanagement van de SOJ.

Indien gemeenten onvoldoende sturingsmogelijkheden ervaren met het huidige inkoopmodel kan dat worden meegenomen in de aanstaande evaluatie van het huidige model. De evaluatie van de inkoop en herijking van de inkoopstrategie is voorzien in een tweedaagse met SOJ, gemeenten, aanbieders en andere stakeholders in juni. De uitkomsten worden meegenomen voor de inkoop vanaf 2026. De huidige contracten lopen tot 1 januari 2026.

Op het operationele vlak heeft de inzet van maatwerkaanbieders de nodige aandacht gevraagd. Maatwerk betreft de inzet van niet gecontracteerd aanbod. Er is al langere tijd een trend zichtbaar van een sterke toename van de inzet van maatwerk. Hierbij is ook recentelijk het proces bij de lokale teams gewijzigd. Medewerkers van lokale teams kunnen nu zelf direct maatwerk aanvragen/inzetten. SOJ probeert zo goed als mogelijk de toename van de aanvragen goed te kunnen afhandelen. De komende tijd zal nader worden geïnventariseerd of hier procesaanpassingen en extra capaciteit voor moet worden toegevoegd. Groei bij LVS, Veilig Thuis en GGD-OGGZ Zoals reeds eerder bij de Begroting 2025 van de GR DG&J is aangegeven, zien we een verdere stijging van de groei bij Leerplicht (en Vroegtijdig Schoolverlaten (LVS)), Veilig Thuis (VT) en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Bij LVS zien we dat we na de eerste vier maanden al ruim over de helft van de begrotingsnorm voor zowel het relatief als het absolute verzuim zitten. Ondanks de additionele middelen die incidenteel beschikbaar zijn gesteld lopen de doorlooptijden op.

Veilig Thuis heeft al enkele jaren te maken met een samenloop van: • groei van het aantal adviezen en meldingen; • overdracht van casuïstiek naar zorg welke beperkt beschikbaar is; • een werkwijze die veranderd moet worden met daarin een grotere rol voor lokale teams; en • incidentele middelen. Het is balanceren tussen het investeren in de transformatie in de keten; in het kader van veilig opgroeien is teamwork en het toekomstscenario, naast het uitvoeren van de wettelijke taken. In toenemende mate zien we dat onze medewerkers moeten worden ingezet om de groei van meldingen en casuïstiek op te vangen. De beschikbaar gestelde incidentele middelen geven ons de gelegenheid om medewerkers tijdelijk te contracteren. Dit is in de huidige arbeidsmarkt een uitdaging. De aankomende periode zal gemonitord worden in hoeverre de groei doorzet. Naast toename van het aantal meldingen, zien we zowel bij Leerplicht, OGGZ als Veilig Thuis dat wachtlijsten bij zorgaanbieders en/of onvoldoende beschikbare capaciteit bij ketenpartners ertoe leiden dat casuïstiek onvoldoende doorgezet kan worden danwel dat de doorlooptijden de gewenste norm overschrijden. Medewerkers zijn meer tijd kwijt met het leggen van contact met lokale teams, welzijn- of zorgaanbod om casuïstiek over te dragen. Ook bij de OGGZ blijft het aantal meldingen dat binnen komt bij het Meldpunt Zorg en Overlast onverminderd hoog.

Bij woningvervuiling signaleren wij een toenemende complexiteit van de problemen die woningvervuiling veroorzaken. Hierdoor neemt zowel de hoeveelheid bestede tijd als de doorlooptijd per traject toe. PFAS binnen de GGD Conform besluitvorming in het AB heeft in de afgelopen maanden intensief gezondheidskundige inbreng plaatsgevonden vanuit de GGD ten behoeve van het PFAS-dossier. Het betreft hier onder andere actieve deelname aan ambtelijke overleggen in de brede werkgroep PFAS die vanuit de gemeente Dordrecht wordt gecoördineerd, advisering aan inwoners, partners en professionals, deelname aan bestuurlijke afstemming, onderhoud van het netwerk van stakeholders en het voorbereiden en uitvoeren van een werkbezoek in de regio van een delegatie van het RIVM en de ministeries VWS en I&W.

Ook de samenwerking met andere GGD-regio's is versterkt. Hierin wordt gezamenlijk ingezet op strategische personeelsplanning, versterken van het gezondheidsperspectief in wettelijke- en/ of beleidsmatige kaders en een inwonergeoriënteerde onderzoeksprogrammering. Financiële prognose 2024 Serviceorganisatie Jeugd De gemeentelijke bijdragen stijgen met € 16,2 miljoen (11,7%) ten opzichte van de begroting. De mutaties zijn in onderstaande tabel opgenomen. (bedragen x € 1.000) Gemeentelijke bijdragen begroting 2024

138.403

Indexatie 2024 hoger dan begroot

3.460

2,5%

Niet gerealiseerde besparingen gemeenten opgenomen in de begroting (of groei hoger dan besparingen)

2.200

1,6%

250

0,2%

Verkleinen groepen 3Milieu

1.269

0,9%

Verlagen caseload jeugdbeschermers

1.489

1,1%

Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening

584

0,4%

Verlagen bezettingsgraad in tarieven Jeugzorgplus van 95% naar 90%

244

0,2%

-1.385

-1,0%

Lagere apparaatskosten SOJ

-200

-0,1%

Per saldo groei jeugdhulpgebruik

8.334

6,0%

154.648

11,7%

Extra kosten jeugdhulp voorziening "De Break"

Rentebaten en vrijval oude jaren

Gemeentelijke bijdragen eerste bestuursrapportage

Indexatie hoger dan begroot De indexatie bedraagt 6,1%. In de begroting was - in lijn met de kaderbrief - rekening gehouden met 3,6%. Niet gerealiseerde besparingen gemeenten opgenomen in de begroting Er zijn enkele gemeenten die besparingen hadden opgenomen die niet zijn gerealiseerd. Niet alle - door gemeenten - genomen maatregelen hebben tot lagere kosten geleid of worden meer dan overschaduwd door andere hogere kosten. Er zit dus spanning op wat gemeenten doen en het effect op de kosten. Extra kosten jeugdhulp voorziening "De Break" Jeugdhulpvoorziening De Break lijdt (bezettings)verliezen. Het bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen van € 250.000 voor de verliezen in het eerste halfjaar 2024. De Break is een cruciale voorziening ter voorkoming van uithuisplaatsingen. Er zijn meerdere (crisis) voorzieningen in de regio die te maken hebben of mogelijk gaan krijgen met onderbezetting, maar tegelijkertijd wel van belang zijn om (langdurige) uithuisplaatsingen buiten de eigen regio te voorkomen. Door het project regionale aanpak beddenbeschikbaarheid van meerdere cruciale voorzieningen zal worden geïnventariseerd hoe tot optimalisatie van deze voorzieningen kan worden gekomen. Deze inventarisatie wordt binnen afzienbare termijn verwacht. Verkleinen groepen 3Milieu Landelijk wordt ingezet op transformatie van residentiele jeugdhulp.

Onderdeel daarvan is het terugbrengen van de groepsgrootte van negen/acht jeugdigen naar zes jeugdigen op een groep, zodat de kwaliteit van jeugdhulp geborgd wordt voor de meest kwetsbare groep jeugdigen. Ook ons landsdeel Zuidwest volgt deze ontwikkeling. Vanaf 1 april 2022 is de verkleining van de groepsgrootte doorgevoerd binnen de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) en zijn de tarieven daarop aangepast. Ook andere open residentiele voorzieningen wordt ingezet op verkleining van de groepen. Dit betreft vooral de 3Milieu voorzieningen, waar op locatie verblijf, begeleiding,

dagbesteding/onderwijs en behandeling gecombineerd wordt. Om tot groepsverkleining te komen hebben jeugdhulpaanbieders te maken met incidentele kosten, vastgoedtransitie en structurele kosten. Structurele kosten betreffen de zorgkosten per jeugdige, namelijk verkleining van de groep en meer uren inzet per groep. Dit brengt hogere personele inzet en indirecte kosten met zich mee en vraagt om een aanpassing van de tarieven. Als gevolg van de kleinere groepen en de intensievere behandeling neemt de behandelduur mogelijk af en daar monitoren we op. Het verkleinen van de groep 3Milieu is ter kennisname in het AB toegelicht. Verlagen caseload jeugdbeschermers Landelijk zijn afspraken gemaakt over verlaging van de caseload van jeugdbeschermers. Op basis hiervan zijn landelijke tarieven vastgesteld. De impact van deze landelijke tarieven bedraagt € 1,5 miljoen. Gemeenten ontvangen hiervoor € 0,8 miljoen extra rijksbijdrage. Volgens landelijke afspraken moet de helft van de kosten van de invoering van de landelijke tarieven gedekt worden uit daling van het volume. Het volume van jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel neemt ook in onze regio sterk af. Deze impact is € 1,2 miljoen ten opzichte van het volume in de begroting 2024 en is verwerkt in de onderstaande post "Per saldo groei jeugdhulpgebruik".

Landelijk wordt gemonitord of de afname van het volume voldoende blijkt te zijn om de impact van de hogere tarieven minus rijksbijdragen te dekken. Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening Een gezinshuis waar jeugdigen met een complexe zorgvraag verbleven is gestopt. De jeugdigen zijn overgaan naar een kleinschalige woonvoorziening. De meerkosten hiervoor bedragen € 0,6 miljoen. Verlagen bezettingsgraad in tarieven JeugdzorgPlus van 95% naar 90% Bovenregionaal is afgesproken in de tarieven voor JeugdzorgPlus uit te gaan van een bezettingsgraad van 90% vanwege de verkleining van de groepen. Door het werken met kleinere groepen is de kans op leegstand groter. Als bijvoorbeeld 1 plek niet bezet is op een groep leidt dat bij een groep van 6 tot een hoger leegstandspercentage dan bij een groep van 9. De financiële impact hiervan is € 0,3 miljoen. Rentebaten en vrijval oude jaren Als gevolg van een positief saldo op de bankrekeningen wegens opgelopen rente en afschaffen van de onderhanden werk financiering voor zorgaanbieders ontstaan er rentebaten. De vrijval oude jaren betreft niet gedeclareerde zorg die wel op basis van de productieverantwoordingen van zorgaanbieders als last was opgenomen. Lagere apparaatskosten SOJ De apparaatskosten vallen € 0,2 miljoen lager uit. Belangrijkste oorzaak zijn de lagere kosten voor het backoffice systeem.

Verder zijn er extra kosten voor onder andere inhuur wegens vele vacatures en hoog/langdurig verzuim, evaluatie inkoop en hogere CAO. Per saldo groei jeugdhulpgebruik Dit varieert sterk per gemeente. Er zijn ook enkele gemeenten met een daling. Op regioniveau is er sprake van een sterke groei van ambulante jeugdhulp, specialistische begeleiding en jeugdhulp met verblijf met behandeling. Tegelijkertijd dalen de kosten jeugdbescherming en pleegzorg.

GGD, Veilig Thuis en LVS De prognose laat zien dat de DG&J voor deze drie organisatieonderdelen naar verwachting het jaar 2024 afsluit met een beperkt negatief resultaat van circa € 10.000. Dit resultaat is een optelsom van diverse voor- en nadelen. Voorgesteld wordt om zowel de baten als de lasten met circa € 7,6 miljoen bij te stellen. Het betreft hier onder andere: • € 4,1 miljoen als gevolg van het uitvoeren van een tweetal COVID-19 vaccinatie campagnes • € 450.000 aan incidentele middelen leerplicht voor op opvangen van autonome groei waartoe in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 april 2024 toe is besloten. • € 360.000 vanuit de gemeente Dordrecht voor aanvullende inzet Leerplicht in Dordrecht West. • € 0,5 miljoen aan extra lasten (met name personeel) en baten (Rijk en GGD GHOR) als gevolg van verder versterken van de pandemische paraatheid. • € 0,4 miljoen lasten voor versterken van diverse bedrijfsvoeringsfuncties • € 0,3 miljoen aan rentebaten als gevolg van het ontvangen van rente op middelen die in de schatkist staan vanwege Schatkistbankieren. • € 0,2 miljoen lagere lasten bij Veilig Thuis als gevolg van vacatures. • € 0,1 miljoen hogere lasten bij leerplicht als gevolg van overschrijding op het personele budget in verband met onder andere hoog ziekteverzuim.

• € 0,1 miljoen voor het uitbreiden van het Rijksvaccinatieprogramma met de Maternale Kinkhoest (AB besluit 4 april 2024). Kanttekeningen en risico’s Niet van toepassing. Kosten, baten en dekking Gezien het resultaat van de SOJ wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ bij te stellen en derhalve wordt voorgesteld om deze bijstelling ter zienswijze voor te leggen. Communicatie Niet van toepassing. Juridische of personele consequenties Niet van toepassing. Vervolgprocedure Omschrijving Behandeling 1e burap in DB Kernteam en Auditcommissie Behandeling 1e burap in AB – voorgenomen besluit Zienswijze procedure Behandeling zienswijzen in DB Behandeling 1e burap in AB inclusief zienswijzen tbv definitieve vaststelling Evaluatie en verantwoording Niet van toepassing. Portefeuillehouder: Informatie: Telefoonnummer: E-mail: Bijlagen:

Datum 20 juni 27 juni 11 juli 8 weken 10 oktober 2024 7 november 2024

Bijlage 1 1e Burap 2024 GR DG&J Zie apart bijgevoegd document. Bijlage 2a Voorgestelde begrotingswijzing SOJ

Uitvoerings-kosten SOJ

Rentebaten+vrijval oude jaren+doorbelast

Progonose 1e burap 2024

Begroot

209.536 3.300.029 470.576 291.887 390.146 1.234.135 605.257 237.787 225.880 924.807 7.890.039

Begrotingswijziging

Gesloten Jeugdhulp

372.647 1.912.335 495.734 327.452 1.075.956 1.689.043 437.072 977.099 380.257 642.109 8.309.704

Gecertificeerde instellingen

Alblasserdam 5.147.725 Dordrecht 38.551.776 Gorinchem 9.147.170 Hardinxveld-Giessendam 5.324.166 Hendrik-Ido-Ambacht 7.062.709 Hoeksche Waard 14.666.966 Molenlanden 10.173.449 Papendrecht 8.331.414 Sliedrecht 6.710.560 Zwijndrecht 16.197.491 Totaal 121.313.426

441.058 3.695.494 1.120.130 409.991 1.583.390 836.699 991.397 740.209 1.637.050 11.455.418

838.753 281.836 281.836 327.005 281.836 2.011.266

234.724 1.509.184 475.530 198.452 263.704 789.255 391.994 337.085 289.431 563.793 5.053.151

-64.326 -413.588 -130.318 -54.385 -72.267 -216.293 -107.425 -92.377 -79.318 -154.506 -1.384.804

6.341.365 49.393.983 11.860.658 6.779.399 8.720.247 19.746.494 12.337.046 11.109.410 8.267.019 20.092.580 154.648.201

5.918.884 43.250.297 11.209.204 5.366.322 9.094.076 19.212.300 10.053.050 8.642.361 8.579.065 17.078.020 138.403.580

PGB

LTA

Zorginkoop

(bedragen x € 1)

422.481 6.143.686 651.454 1.413.077 -373.829 534.194 2.283.996 2.467.049 -312.047 3.014.560 16.244.622

Taakvelden (prognose 1e burap 2024)(bedragen x € 1): Taakvelden

Alblasserdam Dordrecht

6.72a – Jeugdhulp begeleiding 6.72b – Jeugdhulp behandeling 6.72c – Jeugdhulp dagbesteding 6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a – Pleegzorg 6.73b – Gezinsgericht 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c – Gesloten plaatsing 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering PGB 6.72a 5.1 Rente 0.4 Overhead 0.4 Overhead doorbelast aan derden Totaal

1.145.345 311.789 633.112 2.828 326.541 803.660 702.480 1.097.043 460.413 402.324 38.734 209.536 -26.236 234.724 -929 6.341.365

Gorinchem

6.903.470 2.074.068 5.058.717 18.367 2.696.405 1.972.183 11.697.506 7.223.464 2.581.002 838.753 3.359.868 335.627 3.300.029 -168.685 1.509.184 -5.973 49.393.983

Hardinxveld- Hendrik-Ido- Hoeksche Giessendam Ambacht Waard

1.573.076 550.316 1.337.320 4.120 672.667 522.938 1.893.153 2.237.584 776.444 281.836 1.018.837 101.293 470.576 -53.151 475.530 -1.882 11.860.658

960.830 315.605 688.022 2.533 450.755 146.625 1.041.406 1.193.546 820.878 281.836 373.507 36.484 291.887 -22.181 198.452 -785 6.779.399

1.174.718 378.145 794.839 3.200 101.554 259.018 1.214.847 2.427.208 1.373.639 338.897 30.850 390.146 -29.475 263.704 -1.044 8.720.247

3.143.724 1.073.419 1.552.376 8.555 790.590 1.119.152 1.891.690 4.435.505 2.216.044 1.443.041 140.349 1.234.135 -88.217 789.255 -3.124 19.746.494

Molenlanden Papendrecht 1.790.383 514.150 1.110.547 4.655 615.961 588.823 2.252.435 2.907.564 763.943 761.928 74.771 605.257 -43.814 391.994 -1.551 12.337.046

1.682.198 499.470 961.292 4.556 565.562 73.313 2.525.878 1.819.842 1.123.036 327.005 899.715 91.681 237.787 -37.677 337.085 -1.334 11.109.410

Sliedrecht

Zwijndrecht

1.348.053 366.569 732.840 3.255 622.159 146.625 1.559.788 1.783.288 482.418 672.672 67.538 225.880 -32.350 289.431 -1.146 8.267.019

Totaal

2.967.260 855.222 2.015.239 7.991 812.515 733.125 4.354.159 3.760.557 1.244.273 281.836 1.485.834 151.215 924.807 -63.017 563.793 -2.231 20.092.580

22.689.059 6.938.756 14.884.304 60.060 7.654.709 6.365.463 29.133.340 28.885.603 11.842.090 2.011.266 10.756.622 1.068.543 7.890.039 -564.804 5.053.151 -20.000 154.648.201

Bijlage 2b Voorgestelde begrotingswijzing GGD, LVS en Veilig Thuis (bedragen x € 1.000) 1e burap 2024

Begroting 2024 Product

Lasten

Baten

Programma 1 Publieke Gezondheid Programma 2 Veilig Thuis Programma 3 Onderwijs Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Kennisprogramma

9.509 8.309 2.725 13.586 1.168

9.509 8.309 2.725 13.586 1.168

Overhead/alg. dekk. Totaal

7.306 42.603

7.306 42.603

Saldo

Lasten

Baten

0 0 0 0 0

14.868 7.988 4.053 13.692 1.374

0 0

8.297 50.271

Begrotingswijziging

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

14.858 8.180 3.957 13.692 1.374

-10 191 -97 0 0

-5.359 320 -1.328 -105 -206

5.349 -129 1.232 105 206

-10 191 -97 0 0

8.202 50.261

-95 -10

-990 -7.668

895 7.658

-95 -10