Addendum invulling taakstelling begroting 2025.pdf

Addendum invulling taakstelling begroting 2025 In de begroting 2025 is een taakstelling opgenomen van €341.146. In dit addendum bij de begroting geven we inzicht in het proces om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting, wat de voorgestelde maatregelen zijn met betrekking tot de begroting 2025 en het vervolgproces. Tot slot is ook het financieel beeld voor de jaren 2025-2028 weergegeven. Proces Op 2 juli 2024 heeft het college de ‘Bestuursopdracht Sluitende begroting 2025 en verder’ behandeld. Vanuit deze bestuursopdracht is aan de ambtelijke organisatie gevraagd om aan de hand van drie bronnen met voorstellen te komen die leiden tot een gezond financieel meerjarenperspectief. Deze drie bronnen zijn: • De interne organisatie • Regionale samenwerking/afspraken • Inkomstenbronnen Naar aanleiding hiervan zijn vanuit de breedte van de organisatie voorstellen aangeleverd. Deze voorstellen variëren in grootte van bedragen, maar ook qua mogelijkheid tot implementatie op korte termijn. Voor diverse voorstellen geldt bijvoorbeeld dat er contractuele verplichtingen zijn. Daarnaast geldt voor de verbonden partijen dat de begrotingen voor 2025 eerder al zijn vastgesteld en eventuele ombuigingen pas vanaf 2026 kunnen worden verwerkt. Weer andere voorstellen hebben gevolgen voor de ambtelijke capaciteit en vragen zorgvuldige afwegingen.

Voor nu worden daarom alleen maatregelen voorgesteld die op dit moment realistisch worden geacht voor 2025. De overige voorstellen worden in de verdere uitwerking meegenomen. Mogelijk levert dat alsnog in 2025 al een besparing op, wanneer uit verdere verkenning blijkt dat een maatregel dan al door te voeren is (zie ook vervolg). Samenvattend leidt dat tot het volgende beeld. Een aantal voorstellen is al gepresenteerd in de Ontmoeting van 19 september 2024 en reeds verwerkt in de Begroting 2025-2028. Aanvullend daarop is er gekeken welke maatregelen realistisch zijn om op korte termijn toe te passen en door te voeren in de Begroting 2025. In de tabel op de volgende pagina zijn vier maatregelen weergegeven en toegelicht.

1

Resultaat Maatregel

Besparing (€) 500.000

Doorwerking

Toelichting

Gevolgen

Incidenteel 2025

Geen directe gevolgen

Jaarlijkse bijdrage waterbus niet meer (gelabeld) toevoegen aan algemene reserve

35.000

Incidenteel tot en met 2028

De huidige opvanglocaties voor Oekraïners worden beveiligd door een beveiligingsbedrijf. Na evaluatie bleek dat een meer flexibele vorm van beveiliging mogelijk is. Naar aanleiding hiervan is een aanbestedingsprocedure gestart. Ten opzichte van de huidige situatie levert dat een verwachte besparing op van €500.000 Tot en met 2023 betaalde de gemeente een regionale bijdrage aan de waterbus van €40.000. In 2024 is besloten om dit om te zetten naar een symbolische bijdrage (€5000) en het resterende bedrag (€35.000) toe te voegen aan de reserve om zo te sparen voor een toekomstige aanlegsteiger. Het voorstel is om deze spaarconstructie te schrappen

Schrappen budget Kamers met Kansen

20.000

Structureel

Geen inzet op POKmiddelen (Parlementaire Ondervragingscommis sie Kinderopvangtoeslag)

33.000

Incidenteel 2025 en 2026

Totaal

€588.000

Andere wijze van beveiligen opvanglocatie Oekraïners

Meerjarig was budget begroot voor een plaatsing bij Kamers met Kansen van het Leger des Heils, een project voor kwetsbare jongeren. Deze voorziening is gestopt per 2024 en een bijdrage is dus niet meer nodig. Het budget is onderdeel van de vrije Wmo-ruimte. Het Rijk heeft naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag extra middelen voor gemeenten vrijgemaakt om te besteden aan mensen in kwetsbare posities. Er is tot op heden geen plan opgesteld om deze middelen te besteden. Vanuit andere budgetten is de afgelopen jaren al meer dienstverlening ingezet voor mensen in kwetsbare posities (zoals de wijk-GGD). De POK-middelen staan overigens los van de compensatiemiddelen voor gedupeerde ouders van de Toeslagenaffaire.

Op het moment dat er daadwerkelijk een waterbushalte in Hardinxveld-Giessendam komt, moet er een keuze worden gemaakt over de wijze van financieren van een aanlegsteiger. Overigens blijft de reservering van 2024 (35.000) staan. Daarnaast is er een krediet in de begroting opgenomen van €100.000 en kunnen we te zijner tijd zeer waarschijnlijk aanspraak maken op een subsidie uit het Verenfonds van de provincie ZuidHolland Vrije Wmo-ruimte neemt af en kan daarmee voor dat deel niet meer ingezet worden voor andere projecten

Geen directe gevolgen. De middelen hoeven niet verantwoord te worden aan het Rijk.

2

Vervolg Op 7 november 2024 behandelt de gemeenteraad de begroting 2025-2028. In dezelfde vergadering worden er aanvullend twee besluiten voorgesteld: - 1e begrotingswijziging: verwerken Septembercirculaire 2024. Hierdoor neemt de taakstelling voor 2025 af met €54.000 tot een bedrag van €287.146 - 2e begrotingswijziging: vaststellen invulling taakstelling 2025 en het resterende bedrag van €300.854 op begrotingsbasis toe te voegen aan de algemene reserve Met deze eerste stap wordt de begroting 2025 sluitend. Tegelijkertijd realiseren we ons dat deze maatregelen geen oplossing bieden voor het structurele meerjarenperspectief. Lopende het jaar 2025 geven we daarom een vervolg op de ‘Bestuursopdracht Sluitende begroting 2025 en verder’ en bouwen we aan een financieel robuuste en gezonde bedrijfsvoering. Het uitgangspunt van het college is om deze opgave strategisch te benaderen. Dat betekent dat we niet getalsmatig gaan bezuinigen om op een sluitende begroting van €0 uit te komen. We kijken naar het brede pallet van wettelijke verplichtingen, regionale afspraken en lokale wensen/ambities en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke financiën.

Hierbij wegen we verschillende aspecten mee, waaronder de prioritering van ruimtelijke projecten, organisatieontwikkeling en ambtelijke capaciteit, de samenhang tussen investeringen, uitgaven en mogelijke inkomsten, positionering in de regio en de verhouding tussen structurele en incidentele oplossingen. In het eerste kwartaal van 2025 wordt de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken en een doorkijk gegeven wat dit betekent voor de besluitvormingsmomenten. Daarnaast staan we vanzelfsprekend open voor suggesties vanuit fracties, zodat we ook deze suggesties verder kunnen onderzoeken. Financieel beeld Het meerjarig beeld na de invulling van de taakstelling is voor de jaren 2025 t/m 2028 als volgt:

Begrotingsresultaat voor invulling taakstelling Effecten septembercirculaire 2024

2025 -341.146 54.000

2026 -2.416.672 26.000

2027 -1.555.639 -74.000

2028 -1.174.008 72.000

Begrotingsresultaat na septembercirculaire 2024 Invulling taakstelling

-287.146 588.000

-2.390.672 20.000

-1.629.639 20.000

-1.102.008 20.000

Begrotingsresultaat na invullen taakstelling

300.854

-2.370.672

-1.609.639

-1.082.008

3