8 VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam - Brief reservering inwonersbijdrage regionale veiligheidsvoorzieningen begroting 2026.pdf

Aan: Colleges van B&W gemeenten binnen de regionale eenheid Rotterdam cc: Politiechef eenheid Rotterdam Hoofdofficier Arrondissementsparket Rotterdam Datum 9 april 2025

Onderwerp Inwonerbijdrage Regionale Veiligheidsvoorzieningen

Behandeld door Astrid de Jong

Bijlage(n) - 1-

Geacht college, Op 7 april 2025 heeft het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) ingestemd met een voorstel over de inwonerbijdrage Regionale Veiligheidsvoorzieningen 2026. In deze brief informeren wij u over de financiële consequentie voor uw gemeente, met het verzoek de gemeenteraad voor te stellen de inwonersbijdragen voor de regionale veiligheidsvoorzieningen binnen de politie-eenheid Rotterdam, te reserveren in de gemeentelijke begroting 2026. Gemeentelijke bijdrage Ten opzichte van 2025 blijft de bijdrage voor de VAR, het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, het RIEC, Bureau Rijnmond, het regionaal programma Mensenhandel en bureau HALT ongewijzigd. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ wordt voorgesteld de inwonerbijdrage voor 2025 vast te stellen op € 1,32 (was € 1,27). In het Districtelijk Veiligheidsoverleg ZHZ van 21 november 2024 is akkoord gegeven om de voorgestelde inwonerbijdrage ter besluitvorming in te brengen in het Regionaal Veiligheidsoverleg van 8 april 2025. Deze wijziging is noodzakelijk gebleken om de indexatie van de loonkosten, die >85% van de kosten van het Zorg- en Veiligheidshuis vormen, op te kunnen vangen. Dit omdat er geen speling in de begroting van het Zorg- en Veiligheidshuis zit. Deze aanpassing maakt onderdeel uit van de aangepaste begrotingssystematiek die eenmalig is uitgeschreven in het jaarplan zoals aangeboden aan de gemeenten.

Voor de VAR, ZVH RR en het RIEC is de gemeentelijke inwonersbijdrage, als gevolg van de stijgende materiele en personeelskosten (CAO-verhogingen), eveneens niet meer dekkend voor de structurele lasten. Vanwege de financiële taakstellingen bij diverse gemeenten wordt een verhoging van de bijdrage niet opportuun gevonden. Voor de dekking van de begroting wordt daarom de reserve ingezet en wordt een deel van de loonkosten gedekt vanuit incidentele subsidies. Mocht dat door het wegvallen van subsidies en/of het opraken van de reserve tot problemen leiden, zal bij de vaststelling van de inwonersbijdrage voor 2027 of later een voorstel volgen voor een verhoging en/of het verlagen van de structurele lasten. Dat laatste zal impact hebben op het huidige aanbod van en de ondersteuning door deze regionale veiligheidsvoorzieningen. In de tabel op de volgende pagina staat de verdeling over de voorzieningen. De bijlage op pagina 4 geeft een overzicht van de gevraagde totaalbedragen per gemeente.

1

Tabel: Overzicht gemeentelijke inwonerbijdrage 2026

Voorziening RIEC Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ Zorg- en Veiligheidshuis RR VAR Regionale aanpak mensenhandel Bureau Rijnmond Subtotaal Halt Totaal

Gemeenten RR

Gemeenten ZHZ

Gemeente Rotterdam

€ 0,39 € 0,40 € 0,17 € 0,06 € 0,07 € 1,09 € 0,29 € 1,38

€ 0,39 € 1,32 € 0,17 € 0,06 € 0,07 € 2,01 € 0,29 € 2,30

€ 0,39 € 0,40 1 FTE € 0,06 € 100.000 € 0,85 € 0,29 € 1,14

Kaders voor de één gemeentelijke bijdrage Voor inning van de één gemeentelijke inwonerbijdrage bij de gemeenten binnen de politie-eenheid Rotterdam, gelden de volgende kaders/voorwaarden: • • • • • •

•

Voor de bijdrage aan Bureau Rijnmond geldt dat de gemeente Rotterdam eenmalig een bedrag van € 100.000 betaalt. De overige gemeenten betalen € 0,07 per inwoner. Voor de VAR levert de gemeente Rotterdam 1 FTE ‘om niet’. De bijdrage aan Halt is facultatief. Gemeenten bepalen zelf of en in hoeverre zij gebruikmaken van dit aanbod. Voor het vaststellen van het inwoneraantal per gemeente gebruiken we de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het inningsjaar. In dit geval is dat 1 januari 2025. De regionale veiligheidsvoorzieningen zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een begroting en een inhoudelijke financiële verantwoording naar de gemeenten. Wanneer daarin sprake is van een overschot, wordt een onderbouwing gegeven voor het ontstaan van het overschot en een gemotiveerd voorstel voor besteding van dit geld. Deze onderbouwing en keuze voor besteding wordt aangeboden aan het RVO. Wanneer er een overschrijding van het budget dreigt, dient dit vooraf gemeld te worden aan het RVO. Achteraf melden is niet toegestaan. Elk jaar wordt bezien of aanpassing van de gemeentelijke inwonerbijdrage nodig is in verband met relevante ontwikkelingen. Dit gebeurt op basis van de begrotingen voor het komende jaar van de samenwerkingsverbanden.

De aanpassing van de inwonerbijdrage wordt voorgelegd aan het RVO. De gemeenten worden voor 1 mei voorafgaand aan het begrotingsjaar per brief aan het College van B&W geïnformeerd over de gevraagde hoogte van de bijdrage voor het komende jaar.

2

Inning van de gemeentelijke bijdrage De inning van de bijdrage wordt door een centrale kassier, de gemeente Rotterdam, uitgevoerd. De rekening wordt medio 2025 verzonden. • •

•

De gemeenten in de regio RR krijgen dan een rekening van € 1,09 per inwoner voor het RIEC, het Zorg- en Veiligheidshuis RR, de VAR, de regionale aanpak mensenhandel en Bureau Rijnmond. De gemeenten in de regio ZHZ krijgen dan een rekening van € 0,69 per inwoner voor het RIEC, de VAR, de regionale aanpak mensenhandel en Bureau Rijnmond. Daarnaast krijgen de gemeenten in de regio ZHZ een rekening van € 1,32 per inwoner voor het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ. Deze inning wordt verzorgd door de gemeente Dordrecht. De gemeente Rotterdam draagt € 0,85 per inwoner bij aan het RIEC en het Zorg- en Veiligheidshuis RR. De gemeente Rotterdam levert daarnaast ‘om niet’ 1 formatieplaats capaciteit aan de VAR. Ten behoeve van Bureau Rijnmond betaalt de gemeente Rotterdam eenmalig € 100.000.

Van de Halt organisatie ontvangen vrijwel alle gemeenten een aparte rekening van € 0,29 per inwoner. Deze bijdrage kan afwijken, afhankelijk van het feit of en welke nadere afspraken er zijn gemaakt over dit aanbod. Tot slot Het RVO verzoekt u de gemeenteraad voor te stellen de hierboven genoemde inwonersbijdragen voor de regionale veiligheidsvoorzieningen binnen de politie-eenheid Rotterdam, te reserveren in de gemeentelijke begroting 2026. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot Astrid de Jong, Hoofd VAR, bereikbaar op 06 421 073 48 en via veiligheidsalliantie@rotterdam.nl

Met vriendelijke groet,

T.C. Segers Voorzitter VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

3

Bijlage 1: totaalbedragen per gemeente 2026

Totaalbedragen per gemeente 2026 Inwoners op 1/1/2025

VAR

RIEC

Mensenhandel

Bureau Rijnmond

ZVH-RR

€ 0,17

€ 0,39

€ 0,06

€ 0,07

€ 0,40

subtotaal via kassier Rotterdam

ZVH-ZHZ

HALT

€ 1,32

€ 0,29

TOTAAL

Alblasserdam

20.242

€

3.441 €

7.894 €

1.215 €

1.417

€

13.967

26.719 €

5.870

€

46.557

Albrandswaard

26.707

€

4.540 €

10.416 €

1.602 €

1.869 €

10.683

€

29.111

€

7.745

€

36.856

Barendrecht

48.550

€

8.254 €

18.935 €

2.913 €

3.399 €

19.420

€

52.920

€

14.080

€

66.999

Capelle aan den IJssel

68.624

€

11.666 €

26.763 €

4.117 €

4.804 €

27.450

€

74.800

€

19.901

€

94.701

Dordrecht

122.796

€

20.875 €

47.890 €

7.368 €

8.596

€

84.729

€

162.091 €

35.611

€

282.431

Goeree-Overflakkee

52.185

€

8.871 €

20.352 €

3.131 €

3.653 €

€

56.882

€

15.134

€

72.015

Gorinchem

38.842

€

6.603 €

15.148 €

2.331 €

2.719

€

26.801

€

51.271 €

11.264

€

89.337

Hardinxveld-Giessendam

19.123

€

3.251 €

7.458 €

1.147 €

1.339

€

13.195

€

25.242 €

5.546

€

43.983

Hendrik-Ido-Ambacht

32.859

€

5.586 €

12.815 €

1.972 €

2.300

€

22.673

€

43.374 €

9.529

€

75.576

Hoeksche Waard

90.747

€

15.427 €

35.391 €

5.445 €

6.352

€

62.615

€

119.786 €

26.317

€

208.718

Krimpen aan den IJssel

29.793

€

5.065 €

11.619 €

1.788 €

2.086 €

11.917

€

32.474

€

8.640

€

41.114

Lansingerland

66.064

€

11.231 €

25.765 €

3.964 €

4.624 €

26.426

€

72.010

€

19.159

€

91.168

Maassluis

36.436

€

6.194 €

14.210 €

2.186 €

2.551 €

14.574

€

39.715

€

10.566

€

50.282

Molenlanden

45.363

€

7.712 €

17.692 €

2.722 €

3.175

€

31.300

€

59.879 €

13.155

€

104.335

Nissewaard

88.341

€

15.018 €

34.453 €

5.300 €

6.184 €

€

96.292

€

25.619

€

121.911

Papendrecht

32.299

€

5.491 €

12.597 €

1.938 €

2.261

€

22.286

€

42.635 €

9.367

€

74.288

Ridderkerk

47.999

€

8.160 €

18.720 €

2.880 €

3.360 €

19.200

€

52.319

€

13.920

€

66.239

Rotterdam

672.960

1 fte €

262.454 €

40.378 €

100.000 €

269.184 €

672.016

€

195.158

€

867.174

Schiedam

82.232

€

13.979 €

32.070 €

4.934 €

5.756 €

32.893

€

89.633

113.480

Sliedrecht

26.601

€

4.522 €

10.374 €

1.596 €

1.862

€

18.355

Vlaardingen

77.260

€

13.134 €

30.131 €

4.636 €

5.408 €

30.904

€

84.213

Voorne aan Zee

74.527

€

12.670 €

29.066 €

4.472 €

5.217 €

29.811

€

81.234

Zwijndrecht

44.669

€

7.594 €

17.421 €

2.680 €

3.127

€

30.822

€

1.845.219

€

199.284 €

719.635 €

110.713 €

182.058 €

548.671 €

1.760.362

€

625.074 €

Totaal

20.874

35.336

€

€

€

23.847

€

35.113 €

7.714

€

61.182

€

22.405

€

106.619

€

21.613

€

102.847

58.963 €

12.954

€

102.739

535.114

€

2.920.550

4