7 SVHW - Najaarsnota 2025.pdf
Tekst van het document
A.C. 25/66 Onderwerp: Najaarsnota 2025 Inleiding
Als onderdeel van de P/C-cyclus verstrekt SVHW een aantal keer per jaar een voortgangsrapportage aan zijn deelnemers, in dit geval de Najaarsnota. Als bijlage treft u aan: • •
de Najaarsnota 2025 (A.C. 25/67)
het concept AB besluit Najaarsnota 2025 (A.C. 25/68)
Gewenste behandeling
U wordt verzocht: • •
kennis te nemen van de Najaarsnota 2025;
in te stemmen met de al in de Voorjaarsnota gemelde investeringen in laptops voor € 150.000
en ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur. Toelichting
Deze Najaarsnota is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en met 31 augustus 2025 en aangevuld met een prognose van de kosten en baten voor het resterende boekjaar 2025. Het resultaat is ten opzichte van de Voorjaarsnota verbeterd met €671.000. Het verwachte voordeel wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de volgende voordelen: •
€100.000 vrijval van budget voor opleidingskosten die niet zijn benut door medewerkers;
•
Door wijziging in de CAO valt de reserve PBB -budget vrij voor €207.000. Er gaat een nieuwe
•
De automatiseringskosten vallen €175.000 lager uit als gevolg van personele krapte en minder
periode in voor het PBB-budget;
projecten vanwege toetreding nieuwe gemeenten; • •
De bijdrage voor de KOTA is €36.000 hoger;
Door de verbouwingsplannen voor het kantoor en het uitstellen van onderhoud daardoor valt €60.000 van het onderhoudsbudget 2025 vrij;
•
De proceskosten vallen €100.000 voordeliger uit vanwege de lagere aantallen bezwaren en beroepen;
•
De kosten voor externe adviseurs vallen €45.000 lager uit vanwege minder benodigde
juridische adviezen en advieskosten voor de verduurzaming van het pand die later volgen; • •
Lagere kosten voor de organisatieontwikkeling van €15.000;
Voordeel van €60.000 als gevolg van een niet begrote bijdrage van Drimmelen ter vergoeding van gemaakte kosten bij de toetreding.
Het totaal van deze voordelen bedraagt €798.000
Pagina 1 van 2
•
Een verhoging van de verwachte personele kosten van €104.000. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:
•
o
Exacte doorrekening van CAO-verhoging per 1 juli als gevolg van de nieuwe CAO;
o
Eerdere start van invulling vacatures dan bij de voorjaarsnota ingeschat;
o
Reservering voor uit te betalen vergoedingen aan personeel;
o
Extra kosten voor jubileum uitkeringen en Arbo-voorzieningen;
Verlaging van de verwachte renteopbrengsten met €25.000;
Be groting 2 0 2 5
Omschrijving programma: Ondersteuning Gegevensbeheer Algemeen BAG-administratie WOZ-administratie Dienstverlening Subtotaal programma's Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerde kosten Overhead Vennootschapsbelasting Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: Mutaties in reserves Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Voorj a a rsnota 2 0 2 5
Na j a a rsnota 2 0 2 5
Ba te n
La ste n
Sa ld o
Ba te n
La ste n
Sa ld o
Ba te n
La ste n
Sa ld o
10 3.804 310 6.079 8.514 18.717
10 2.869 214 4.969 6.735 14.796
935 96 1.111 1.778 3.921
50 3.848 330 5.285 7.953 17.467
10 2.791 232 4.072 6.136 13.242
40 1.057 98 1.213 1.817 4.225
10 3.848 330 5.345 7.928 17.462
10 2.553 254 3.949 5.972 12.739
1.295 76 1.396 1.956 4.723
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.921
-3.921
3.543
-3.543
-
3.576
-3.576
18.717
18.718
-0
17.467
16.785
682
17.462
16.315
1.146
-
-
-
-
-
207 207
-
207 207
18.717
18.718
17.467
16.785
682
17.669
16.315
1.353
-0
Overig nvt
Klaaswaal, 4 november 2025
Pagina 2 van 2
A.C. 25/67
Najaarsnota 2025
SVHW
Rijksstraatweg 3b Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl
(0186) 57 72 00
Versie 1.0
4 november 2025
Pagina 1 van 16
Najaarsnota 2025
Versie historie Versie
Datum
Status
Auteur
Controle
0.1
18 september2025
Versie 0.1 concept
D. Mangroe
P. Wielaard
0.2
07 oktober 2025
Versie 0.2 concept
P. Wielaard
M. Heemskerk
1.0
15 oktober 2025
Definitief
M. Heemskerk
DB
1.0
4 november 2025
Definitief
M. Heemskerk
AC
Versie 1.0
4 november 2025
Pagina 2 van 16
Paraaf
Najaarsnota 2025
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................................................. 3 Verslag .............................................................................................................................. 4 1.1
Financiële samenvatting ...................................................................................................... 4 Financiële toelichting (per programma) ................................................................................ 6
2.1
Ondersteuning ................................................................................................................... 7
2.1.1
Personele kosten ................................................................................................................ 8
2.1.2
Overige kosten voor personeel ............................................................................................ 8
2.1.3
Kantoorkosten .................................................................................................................... 8
2.1.4
Organisatieontwikkeling...................................................................................................... 8
2.1.5
Inhuur personeel ................................................................................................................ 8
2.1.6
Overige opbrengsten .......................................................................................................... 8
2.2
Programma: gegevensbeheer algemeen................................................................................ 9
2.2.1
Personeelskosten................................................................................................................ 9
2.2.2
Automatiseringskosten ....................................................................................................... 9
2.2.3
Toerekening kosten Ondersteuning ..................................................................................... 9
2.3
Programma: Gegevensbeheer BAG ..................................................................................... 10
2.3.1
Personeelskosten.............................................................................................................. 10
2.3.2
Automatiseringskosten ..................................................................................................... 10
2.4
Programma: WOZ, PMA en Herwaardering........................................................................... 11
2.4.1
Personeelskosten.............................................................................................................. 11
2.4.2 Ingeleend personeel ............................................................................................................ 11 2.4.3 Automatiseringskosten ........................................................................................................ 11 2.4.4
Toerekening kosten Ondersteuning ................................................................................... 12
2.4.5
Bijdrage deelnemers ......................................................................................................... 12
2.5
Programma: Dienstverlening (Klantcontact, Heffingen en Invordering) .................................. 13
2.5.1
Personeelskosten.............................................................................................................. 14
2.5.2
Proceskostenvergoeding ................................................................................................... 14
2.5.3
Automatiseringskosten ..................................................................................................... 14
2.5.4
Toerekening kosten Ondersteuning ................................................................................... 14
2.5.5
Rentebaten ...................................................................................................................... 14
2.6
Totaaloverzicht Najaarsnota 2025...................................................................................... 15
2.7
Investeringen 2025 ........................................................................................................... 16
Versie 1.0
4 november 2025
Pagina 3 van 16
Najaarsnota 2025
Verslag 1.1 Financiële samenvatting Deze Najaarsnota is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en met 31 augustus 2025 en aangevuld met een prognose van de kosten en baten voor het resterende boekjaar 2025. Het resultaat is ten opzichte van de Voorjaarsnota verbeterd met €671.000.
Het verwachte voordeel wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de volgende voordelen: •
€100.000 vrijval van budget voor opleidingskosten die niet zijn benut door medewerkers;
•
Door wijziging in de CAO valt de reserve PBB -budget vrij voor €207.000. Er gaat een nieuwe
•
De automatiseringskosten vallen €175.000 lager uit als gevolg van personele krapte en minder
periode in voor het PBB-budget;
projecten vanwege toetreding nieuwe gemeenten; • •
De bijdrage voor de KOTA is €36.000 hoger;
Door de verbouwingsplannen voor het kantoor en het uitstellen van onderhoud daardoor valt €60.000 van het onderhoudsbudget 2025 vrij;
•
De proceskosten vallen €100.000 voordeliger uit vanwege de lagere aantallen bezwaren en beroepen;
•
De kosten voor externe adviseurs vallen €45.000 lager uit vanwege minder benodigde
juridische adviezen en advieskosten voor de verduurzaming van het pand die later volgen; • •
Lagere kosten voor de organisatieontwikkeling van €15.000;
Voordeel van €60.000 als gevolg van een niet begrote bijdrage van Drimmelen ter vergoeding van gemaakte kosten bij de toetreding.
Het totaal van deze voordelen bedraagt €798.000
•
Een verhoging van de verwachte personele kosten van €104.000. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:
•
o o o o
Exacte doorrekening van CAO-verhoging per 1 juli als gevolg van de nieuwe CAO; Reservering voor uit te betalen vergoedingen aan personeel;
Eerdere start van invulling vacatures dan bij de Voorjaarsnota ingeschat; Extra kosten voor jubileum uitkeringen en Arbo-voorzieningen;
Verlaging van de verwachte renteopbrengsten met €25.000;
Versie 1.0
4 november 2025
Pagina 4 van 16
Najaarsnota 2025
Be groting 2 0 2 5
Omschrijving programma: Ondersteuning Gegevensbeheer Algemeen BAG-administratie WOZ-administratie Dienstverlening Subtotaal programma's Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerde kosten Overhead Vennootschapsbelasting Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: Mutaties in reserves Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Versie 1.0
4 november 2025
Voorj a a rsnota 2 0 2 5
Na j a a rsnota 2 0 2 5
Ba te n
La ste n
Sa ld o
Ba te n
La ste n
Sa ld o
Ba te n
La ste n
Sa ld o
10 3.804 310 6.079 8.514 18.717
10 2.869 214 4.969 6.735 14.796
935 96 1.111 1.778 3.921
50 3.848 330 5.285 7.953 17.467
10 2.791 232 4.072 6.136 13.242
40 1.057 98 1.213 1.817 4.225
10 3.848 330 5.345 7.928 17.462
10 2.553 254 3.949 5.972 12.739
1.295 76 1.396 1.956 4.723
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.921
-3.921
3.543
-3.543
-
3.576
-3.576
18.717
18.718
-0
17.467
16.785
682
17.462
16.315
1.146
-
-
-
-
-
207 207
-
207 207
18.717
18.718
17.467
16.785
682
17.669
16.315
1.353
-0
Pagina 5 van 16
Najaarsnota 2025
Financiële toelichting (per programma) In de toelichting op de afwijkingen in de Najaarsnota 2025 worden die afwijkingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025 verklaard, die groter zijn dan 10.000 euro. Toelichting personeelskosten: Door een onjuiste toerekening van de personeelskosten in de programma’s bij de Voorjaarsnota zijn er diverse verschillen ontstaan op de personeelslasten binnen de programma’s. Analyse van deze
verschillen is daardoor lastig te verklaren en werkt daardoor verwarrend. Daarom lichten wij de mutaties op de salarislasten hieronder toe op totaalniveau.
In de Voorjaarsnota waren de totale personeelslasten €7.120.000 en deze zijn gestegen naar €7.224.000 bij de Najaarsnota. Dit is een stijging van €104.000. Dit wordt veroorzaakt door:
o o o o
Versie 1.0
4 november 2025
Exacte doorrekening van CAO-verhoging per 1 juli als gevolg van de nieuwe CAO; Reservering voor uit te betalen vergoedingen aan personeel;
Eerdere start van invulling vacatures dan bij de Voorjaarsnota ingeschat; Extra kosten voor jubileum uitkeringen en Arbo-voorzieningen;
Pagina 6 van 16
Najaarsnota 2025
2.1 Ondersteuning De algemene kosten worden in eerste instantie verantwoord op de kostenplaats Ondersteuning en aan het einde van het jaar toegerekend aan de programma’s. De toerekening aan de programma’s vindt plaats op basis van de formatie. Omschrij ving
Be groting 2 0 2 5
Voorj a a rsnota 2 0 2 5
Na j a a rsnota 2 0 2 5
2.342 588 397 70 97 51 539 367
1.975 558 397 70 120 51 852 267
2.351 470 337 70 130 32 819 267
50
50
4.499
4.340
50 4.525
10
50
86
10
50
86
Sub-totaal
4.489
4.290
4.439
Toerekening naar programma's: Gegevensbeheer algemeen Gegevensbeheer BAG Productie WOZ Dienstverlening
1.071 111 1.269 2.038
1.075 112 1.210 1.893
1.112 116 1.252 1.959
Totaal allocatie
4.489
4.290
4.439
Totaal baten Totaal lasten Resultaat
4.499 4.499 -0
4.340 4.340 0
4.525 4.525 0
LASTEN Personeelskosten Overige kosten voor personeel Kantoorkosten Communicatiekosten Accountantskosten Organisatie ontwikkeling Inhuur personeel Kapitaallasten Onvoorzien Dotatie verlofsparen
Totaal lasten
BATEN Vergoeding kosten deelnemers Forfaitaire vergoeding KOTA Overige opbrengsten Totaal baten
Versie 1.0
4 november 2025
Pagina 7 van 16
Najaarsnota 2025
2.1.1
Personele kosten
2.1.2
Overige kosten voor personeel
Zie voor de toelichting op de personele kosten hoofdstuk 2.
Vrijval €88.000 van diverse personele kosten die met name bestaan uit vrijval van opleidingsbudgetten van medewerkers.
2.1.3
Kantoorkosten
Onderschrijding van €60.000 wordt veroorzaakt door vrijval onderhoud gebouw en terreinonderhoud als gevolg van de verbouwplannen vanwege duurzaamheidseisen van de overheid. Hierdoor worden grotere onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Deze worden betrokken bij de verbouwing.
2.1.4
Organisatieontwikkeling
Vrijval van €19.000 in kosten organisatieontwikkeling door lagere kosten vanwege inkoopvoordelen bij de ondersteuning voor het medewerkerstevredenheid onderzoek en de strategische personeelsplanning.
2.1.5
Inhuur personeel
Voor inhuur personeel verwachten wij €33.000 lagere kosten vanwege minder benodigde juridische adviezen en advieskosten voor de verduurzaming van het pand die later volgen.
2.1.6
Overige opbrengsten
Opbrengsten zijn toegenomen met €36.000 als gevolg van een hogeren Forfaitaire vergoeding KOTA.
Versie 1.0
4 november 2025
Pagina 8 van 16
Najaarsnota 2025
2.2 Programma: gegevensbeheer algemeen Dit programma heeft betrekking op het verzamelen, registreren en bewerken van de basisgegevens van alle deelnemers van SVHW. Omschrij ving
Be groting 2 0 2 5
Voorj a a rsnota 2 0 2 5 Na j a a rsnota 2 0 2 5
LASTEN Personeelskosten Automatiseringskosten Beeldmateriaal Kosten kadaster Subtotaal programmakosten
1.405 582 513 233 2.733
1.293 656 475 179 2.604
1.112 612 475 179 2.378
Toerekening kosten Ondersteuning
1.071
1.075
1.112
Totaal lasten
3.804
3.679
3.490
Bijdragen deelnemers
3.804
3.848
3.848
Totaal baten
3.804
3.848
3.848
Totaal baten Totaal lasten Resultaat
3.804 3.804 0
3.848 3.679 170
3.848 3.490 358
BATEN
2.2.1
Personeelskosten
2.2.2
Automatiseringskosten
Zie voor de toelichting op de personele kosten hoofdstuk 2.
De onderschrijding van €44.000 in de automatiseringskosten ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025 wordt veroorzaakt door het niet uitvoeren van verbeterprojecten. Door de toetreding van meerdere
gemeenten en krapte binnen de formatie was het niet mogelijk om daarnaast alle verbeterprojecten voor de automatisering op te starten. De totale vrijval van deze kosten van €175.000 is naar rato verdeeld over de programma’s volgens de geldende verdeelsleutel.
2.2.3
Toerekening kosten Ondersteuning
Toename van €52.000 voor toerekening kosten ondersteuning, zie voor de onderbouwing hiervan de toelichting bij het programma ondersteuning.
Versie 1.0
4 november 2025
Pagina 9 van 16
Najaarsnota 2025
2.3 Programma: Gegevensbeheer BAG Dit programma heeft betrekking op het bijhouden en verbeteren van de BAG-administratie. De BAG
(Basisregistraties Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in gemeentes.
Omschrij ving
Be groting 2 0 2 5
Voorj a a rsnota 2 0 2 5 Na j a a rsnota 2 0 2 5
LASTEN Personeelskosten Automatiseringskosten Subtotaal programmakosten
138 61 199
145 68 213
167 64 231
Toerekening kosten Ondersteuning
111
112
116
Totaal lasten
310
325
347
Bijdragen deelnemers
310
330
330
Totaal baten
310
330
330
Totaal baten Totaal lasten Resultaat
310 310 0
330 325 5
330 347 -16
BATEN
2.3.1
Personeelskosten
2.3.2
Automatiseringskosten
Zie voor de toelichting op de personele kosten hoofdstuk 2.
De onderschrijding van €4.000 in de automatiseringskosten ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025 wordt veroorzaakt door het niet uitvoeren van verbeterprojecten. Door de toetreding van meerdere
gemeenten en krapte binnen de formatie was het niet mogelijk om daarnaast nog verbeterprojecten voor de automatisering op te starten. De totale vrijval van deze kosten van €175.000 is naar ratio verdeeld over de programma’s volgens de geldende verdeelsleutel.
Versie 1.0
4 november 2025
Pagina 10 van 16
Najaarsnota 2025
2.4 Programma: WOZ, PMA en Herwaardering Dit programma heeft betrekking op het bijhouden en verbeteren van de waardering van de onroerende zaken ten behoeve van de belastingheffing voor de deelnemers. Omschrij ving
Be groting 2 0 2 5
Voorj a a rsnota 2 0 2 5 Na j a a rsnota 2 0 2 5
LASTEN Personeelskosten Ingeleend personeel Automatiseringskosten Overige kosten WOZ kosten gemeenten
1.881 1.503 689 49 689
1.592 850 738 42 640
1.490 834 689 42 639
Subtotaal programma kosten
4.811
3.861
3.694
Toerekening kosten Ondersteuning
1.268
1.210
1.252
Totaal lasten
6.079
5.071
4.945
Bijdrage deelnemers-factuur Ministerie BZK Bijdragen deelnemers
689 5.390
640 4.646
639 4.706
Totaal baten
6.079
5.285
5.345
Totaal baten Totaal lasten Resultaat
6.079 6.079 -0
5.285 5.071 214
5.345 4.945 400
BATEN
2.4.1
Personeelskosten
Zie voor de toelichting op de personele kosten hoofdstuk 2.
2.4.2 Ingeleend personeel
De onderschrijding van €16.000 voor ingeleend personeel ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025
wordt veroorzaakt door per saldo lagere kosten op de inhuur.
2.4.3 Automatiseringskosten
De onderschrijding van €49.000 in de automatiseringskosten ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025 wordt veroorzaakt door het niet uitvoeren van verbeterprojecten. Door de toetreding van meerdere
gemeenten en krapte binnen de formatie was het niet mogelijk om daarnaast nog verbeterprojecten Versie 1.0
4 november 2025
Pagina 11 van 16
Najaarsnota 2025
voor de automatisering op te starten. De totale vrijval van deze kosten van €175.000 is naar ratio verdeeld over de programma’s volgens de geldende verdeelsleutel.
2.4.4
Toerekening kosten Ondersteuning
Een verklaring voor de overschrijding van €58.000 op toerekening kosten ondersteuning is opgenomen bij het desbetreffende programma.
2.4.5
Bijdrage deelnemers
Voor de toetreding van de gemeente Drimmelen heeft SVHW extra kosten moeten maken. De gemeente Drimmelen heeft deze kosten ook aan SVHW vergoed. Deze €60.000 was echter niet begroot. Hierdoor is deze in deze Najaarsnota alsnog bijgeraamd.
Versie 1.0
4 november 2025
Pagina 12 van 16
Najaarsnota 2025
2.5 Programma: Dienstverlening (Klantcontact, Heffingen en Invordering) Dit programma heeft als doelstelling het opleggen van aanslagen, het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften en het invorderen van de opgelegde belastingaanslagen. Omschrij ving
Be groting 2 0 2 5
Voorj a a rsnota 2 0 2 5 Na j a a rsnota 2 0 2 5
LASTEN Personeelskosten Overige kosten Automatiseringskosten Ingeleend personeel Telefoonkosten KCC Kosten aanslagen Controle belastingen Media campagne Kosten dwanginvordering Proceskosten Bankkosten Subtotaal programmakosten
2.410 53 1.107 105 161 815 71 57 376 1.131 190 6.477
2.115 61 1.156 105 161 815 72 57 376 700 190 5.807
2.104 66 1.079 105 161 815 72 57 376 600 190 5.624
Toerekening kosten Ondersteuning
2.038
1.893
1.959
Totaal lasten
8.515
7.700
7.583
Opbrengst invorderingskosten Teruggave opbrengst invordering Bijdragen deelnemers Rentebaten
2.793 5.241 480
2.792 -2.792 7.503 450
2.792 -2.792 7.503 425
Totaal baten
8.514
7.953
7.928
Totaal baten Totaal lasten Resultaat
8.514 8.515 -0
7.953 7.700 253
7.928 7.583 345
BATEN
Versie 1.0
4 november 2025
Pagina 13 van 16
Najaarsnota 2025
2.5.1
Personeelskosten
2.5.2
Proceskostenvergoeding
Zie voor de toelichting op de personele kosten hoofdstuk 2.
Op basis van voortschrijdend inzicht na het opstellen van de voorjaarsrapportage en de gunstige
afwikkeling van bezwaren worden er minder proceskosten gemaakt dan verwacht. Hierdoor stellen wij deze totale kostenpost bij met €100.000
2.5.3
Automatiseringskosten
De onderschrijding van €77.000 in de automatiseringskosten ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025 wordt veroorzaakt door het niet uitvoeren van verbeterprojecten. Door de toetreding van meerdere
gemeenten en krapte binnen de formatie was het niet mogelijk om daarnaast nog verbeterprojecten voor de automatisering op te starten. De totale vrijval van deze kosten van €175.000 is naar ratio verdeeld over de programma’s volgens de geldende verdeelsleutel.
2.5.4
Toerekening kosten Ondersteuning
Overschrijding van €91.000 op toerekening kosten ondersteuning is toegelicht bij het programma ondersteuning.
2.5.5
Rentebaten
Als gevolg van een dalende rentemarkt, waar we begin 2025 startte op gemiddeld 3,6% rente is deze onder de 3% gedaald in het laatste kwartaal van 2025. Hierdoor brengen onze banksaldi minder renteopbrengsten op waardoor wij deze bijstellen met €25.000
Versie 1.0
4 november 2025
Pagina 14 van 16
Najaarsnota 2025
2.6 Totaaloverzicht Najaarsnota 2025 Hieronder volgt een totaaloverzicht van de programma’s en de opbrengsten zoals in hoofdstuk 2 beschreven.
Be groting 2 0 2 5
Omschrijving programma: Ondersteuning Gegevensbeheer Algemeen BAG-administratie WOZ-administratie Dienstverlening Subtotaal programma's Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerde kosten Overhead Vennootschapsbelasting Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: Mutaties in reserves Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Versie 1.0
4 november 2025
Voorj a a rsnota 2 0 2 5
Na j a a rsnota 2 0 2 5
Ba te n
La ste n
Sa ld o
Ba te n
La ste n
Sa ld o
Ba te n
La ste n
Sa ld o
10 3.804 310 6.079 8.514 18.717
10 2.869 214 4.969 6.735 14.796
935 96 1.111 1.778 3.921
50 3.848 330 5.285 7.953 17.467
10 2.791 232 4.072 6.136 13.242
40 1.057 98 1.213 1.817 4.225
10 3.848 330 5.345 7.928 17.462
10 2.553 254 3.949 5.972 12.739
1.295 76 1.396 1.956 4.723
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.921
-3.921
3.543
-3.543
-
3.576
-3.576
18.717
18.718
-0
17.467
16.785
682
17.462
16.315
1.146
-
-
-
-
-
207 207
-
207 207
18.717
18.718
17.467
16.785
682
17.669
16.315
1.353
-0
Pagina 15 van 16
Najaarsnota 2025
2.7 Investeringen 2025 Op basis van de Financiële verordening 2021 moet het Algemeen Bestuur de investeringskredieten
autoriseren. Afwijkingen van de investeringskredieten groter dan 10.000 moeten in deze Najaarsnota worden toegelicht.
Inve ste ringsove rzicht
Vervangen servers Storage Vervangen Laptops Conference systeem Totaal
Versie 1.0
4 november 2025
G e wij zigd e b e groting 2025
Voorj a a rsnota 2 0 2 5
170.000 210.000 30.000 410.000
Pagina 16 van 16
Na j a a rsnota 2 0 2 5
170.000
130.000
210.000
170.000
150.000
150.000
-
-
530.000
450.000