6 Waardlanden - aanbiedingsbrief begroting.pdf

Aan de Gemeenteraad

Gorinchem, 26 april 2022 Betreft: Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden

Geachte raad, Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de Reinigingsdienst Waardlanden aan. Het jaar 2024 zal gekenmerkt worden door grote veranderingen voor de inwoners en de organisatie van Waardlanden. De effecten van de door de raden vastgestelde strategienota, zullen na een lange voorbereiding zichtbaar worden. Hieronder geven wij u een beknopte toelichting. Algemeen De nu voorliggende begroting 2024 zal waarschijnlijk in 2024 nog gewijzigd moeten worden als gevolg door grote schommelingen in de prijsstellingen van de afvalverwerkers, inflatie op ingekochte goederen en mogelijke nieuwe loonstijgingen. De begroting 2024 zoals die nu wordt gepresenteerd is gebaseerd op de invoering van diftar in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden. Er is gebruikgemaakt van de gegevens en berekeningen in de Strategienota. Tarieven De begroting 2023 moet nog worden aangepast aan de actuele omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de forse stijgingen in de salarissen als gevolg van de nieuwe CAO en de hoge inflatie. De nieuwe gegevens zijn al wel verwerkt in de begroting 2024. Hierdoor ontstaat er een vertekend beeld ten aanzien van de tarifering. Het tarief voor de dienstverlening stijgt van € 202,94 in 2023 naar € 225,74 voor het jaar 2024.

Deze stijging van ongeveer 11% is relatief hoog, maar wordt veroorzaakt door de vergelijking met de begroting 2023. De effecten van de nieuwe CAO in 2023 zorgen er al voor dat het tarief voor het jaar 2023 met € 6,76 moet stijgen. De feitelijke stijging voor het jaar 2024 ten opzichte van 2023 bedraagt dan 8%. Het tarief voor de afvalverwerking, voor de gemeenten die diftar invoeren, stijgt van € 62,72 in 2023 naar € 63,59 voor 2024. Voor de gemeente Vijfheerenlanden is er sprake van een stijging van het tarief in 2023 ad € 86,39 naar € 89,84 in 2024. We constateren dat de stijgingen in de tarieven voor afvalverwerking veel hoger zouden zijn indien er geen sprake zou zijn van het afsluiten van de ondergrondse containers en de invoering van bewonerspassen. De oorzaken van de stijgingen zijn te wijten aan de fluctuaties in de prijzen voor de grondstoffen. Zo is de prijs voor papier ingezakt, ten opzichte van het jaar 2022, met € 640.000 en is er sprake van een stijging in de kosten voor gft-inzameling met € 825.000.

Zienswijze Ik verzoek u vriendelijk om uw eventuele zienswijze voor 1 juli 2023 in te dienen. Met vriendelijke groet, Het Bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden,

J.A. Meerkerk voorzitter