4d. OZHZ verhoudingen structureel-incidenteel.pdf
Tekst van het document
Memo Aan
Leden van AGO en AGE
Van
OZHZ
Dossier Datum Onderwerp
Zaaknummer
Kenmerk
16 april 2025 Ontwerpbegroting 2026
Onlangs ontving u van ons de ontwerpbegroting 2026. In bijlage 1 worden de jaarprogramma’s vermeld voor de jaren 2025 en 2026.
Conform de vastgestelde begrotingsrichtlijnen hebben we de omzet geïndexeerd met 0,34%. Uit het overzicht zou u kunnen concluderen dat we de indexering niet juist hebben toegepast. Graag lichten we dit nader toe: 1. Sinds dit jaar hebben we ervoor gekozen om van de incidentele omzet 70% aan te merken als “structureel”. Dit geeft een meer reëel en betrouwbaar beeld. Gezien het feit dat er de noodzaak bestaat om te bezuinigen op externe inhuur, geeft ons dit de noodzakelijke ruimte om vaste medewerkers in dienst te nemen. Ook is het op basis van de gerealiseerde cijfers in het verleden een gerechtvaardigd standpunt. 2. Volgens onze bezuinigingsopgave hebben we de ontwikkelaanpak met € 100.000 euro verminderd. 3. Volgens onze bezuinigingsopgave hebben we de bijdrage aan de E-noses verminderd met € 85.000.
Kopie
[naam]
Hieronder treft u aan de berekening in detail per deelnemer:
Wij hopen u hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven omtrent de opbouw van de genoemde bedragen.
Kopie
[naam]
2