Document · PDF

304 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ - Vastgestelde jaarstukken 2025.pdf

Gemeenteraad GHG 24 september 2026, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 7: Vaststellen Lijst ingekomen stukken 24 september 202638.097 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Dit sluit aan bij de verbeteringen in de beschikbaarheid en betaalbaarheid van jeugdhulp die we beogen en die langs de lijnen van inkoop, contractmanagement, toegang en aanbod verlopen. Het stimuleren van groepsgerichte vormen van hulpverlening in plaats van individuele trajecten past daar ook bij. Hiermee zijn we goed op weg naar onze gewenste aanpak van toegankelijke en betaalbare jeugdhulp. We willen u complimenteren met de actieve aanpak door het onderdeel SOJ van het woonplaatsbeginsel. Hierdoor wordt een zorgvuldige verdeling gemaakt in de kosten voor jeugdhulp en dragen gemeenten, op grond van landelijke wetgeving, alleen de kosten voor die jeugdigen voor wie ze financieel Dank voor uw compliment voor de inspanningen van de SOJ voor de toepassing van het woonplaatsbeginsel. 13 Gemeente Uitgebrachte zienswijze Reactie Dagelijks Bestuur DG&J verantwoordelijk zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat kosten onterecht bij de ZHZ-gemeenten terecht komen die bij andere gemeenten horen. Positief resultaat Dienst Gezondheid & Jeugd U sluit het jaar af met een positief resultaat van bijna € 2,0 miljoen (exclusief onderdeel SOJ). De bestemming van het resultaat geeft geen aanleiding voor het maken van opmerkingen.

In onze zienswijze op uw 1e bestuursrapportage 2025 hebben we u al gevraagd het op dat moment verwachte positieve resultaat van bijna € 1 miljoen te vertalen in een lagere deelnemersbijdrage. U heeft daartoe niet besloten. Gezien het resultaat over het hele jaar roepen wij u op voortaan minder terughoudend te zijn met het verlagen van de deelnemersbijdrage bij verwachte voordelen in uw bestuursrapportages. Veilig Thuis Uit de jaarrekening 2025 van Veilig Thuis (VT) blijkt dat de organisatie zich inzet om haar taken te verbeteren, wat wij waarderen. Tegelijkertijd is zichtbaar dat de werkdruk structureel hoog blijft en wettelijke termijnen niet altijd worden gehaald, een beeld dat ook landelijk wordt herkend. Om de taken toekomstbestendig uit te voeren zijn heldere keuzes en gezamenlijke afspraken nodig. Het implementatieplan speelt hierin een belangrijke rol. In de toelichting ligt de nadruk op de tijd die gemeenten en partners nodig hadden voor de uitvoering, maar wij zien dit als een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook interne planning en processen van VT hebben invloed gehad op de voortgang, wat vraagt om een evenwichtiger duiding. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat realistische verwachtingen worden geschetst over zichtbare resultaten in 2025 en dat inhoudelijke vooruitgang duidelijker wordt weergegeven, bijvoorbeeld via meerjarige vergelijking van cijfers.

Reserve Covid-Campagne Wij hanteren het standpunt dat positieve resultaten van gemeenschappelijke regelingen terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Wij hebben echter ook begrip voor uw voorgestelde reservering voor de kosten Covid-Campagne 2026. Onder de voorwaarde dat een overschot van deze reserve aan het resultaat voor 2026 wordt toegevoegd stemmen wij in met deze reserve. Wij begrijpen uw oproep en zullen deze zeker meewegen in toekomstige situaties. We wijzen u er daarbij op dat prognoses over het algemeen zijn omgeven met onzekerheden en DG&J binnen bandbreedtes heeft geopereerd die door de accountant als gangbaar worden aangemerkt. Dank voor uw waardering. Wij hebben niet de bedoeling gehad om te suggereren dat de latere start van een deel van het implementatieplan en het nog niet zichtbaar zijn van resultaten, zijn te wijten aan gemeenten. De opgave waar we voor staan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Veilig Thuis, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Wij waarderen de inspanningen van gemeenten en maatschappelijke organisaties hiervoor. Wij begrijpen uw vraag naar cijfers die over meerdere jaren te vergelijken zijn. Wij verkennen hoe we ontwikkelingen duidelijker zichtbaar kunnen maken. Overigens zijn de meerjarige cijfers voor Veilig Thuis te allen tijde te raadplegen in de dashboards waar gemeenten toegang tot hebben.

Wij betrekken uw opmerkingen bij de evaluatie van het implementatieplan dit jaar. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie kunnen wij de inhoudelijke voortgang duidelijker inzichtelijk maken. Dank voor uw begrip en instemming. Deze reserve wordt, zoals in de zienswijzebrief is opgenomen, gevormd voor één jaar. Het restant valt vrij ten gunste van het resultaat 2026 en loopt mee in besluitvorming over de resultaatbestemming 2026. Bijlage 3 Voorstel verdeling resultaat bestemming over gemeenten Hieronder is inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage per gemeente was bij de begroting en wat de bijdrage wordt op basis van de jaarrekeningcijfers 2025. Hierbij is er rekening mee gehouden, dan van het positieve jaarrekeningresultaat van € 1.994.816, - € 1.423.861 wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. - Een bedrag van € 486.502 wordt toegevoegd aan een nog te vormen bestemmingsreserve ten behoeve van de Covid campagne. - Het bedrag van € 11.647 terug laten vloeien naar de bestemmingsreserve vitaliteit. - Het bedrag van € 72.806 terug laten vloeien naar de bestemmingsreserve informatiehuishouding.

(bedragen x € 1) Begroting 2025 VerschilJaarrekening Gemeenten | 2025 Begrotings | Te betalen - Basis | wijzigingen | TotaalTotaalBedrag | te ontvangen *1 Alblasserdam 1.390.082116.5861.506.6681.452.405-54.263 | te ontvangen Dordrecht 8.457.384740.9469.198.3308.700.792-497.538 | te ontvangen Gorinchem 2.621.818254.9152.876.7332.731.828-144.905 | te ontvangen Hardinxveld-Giessendam1.252.056119.6851.371.7411.327.914-43.826 | te ontvangen Hendrik-Ido-Ambacht2.155.440192.6602.348.1002.286.586-61.514 | te ontvangen Hoeksche Waard 5.205.176451.0395.656.2155.461.632-194.582 | te ontvangen Molenlanden 2.900.520259.9593.160.4793.067.332-93.146 | te ontvangen Papendrecht 2.062.122153.0052.215.1272.122.879-92.247 | te ontvangen Sliedrecht 1.813.846154.1261.967.9721.885.401-82.571 | te ontvangen Zwijndrecht 3.059.534262.2913.321.8253.162.556-159.269 | te ontvangen Totaal 30.917.9782.705.21233.623.19032.199.325-1.423.861 *1 De begrotingswijzigingen hebben betrekking op: - | Incidenteel OGGZ 2024 € -129.679 (AB 6 juli 2023) - | Toezicht WMO € 139.262 (AB 9 november 2023) - | JGZ Maternale kinkhoest € 105.406 (AB 4 april 2024) - | Indexatie 2025 € 1.437.010 (AB 11 juli 2024) - | Veilig Thuis -3,67 fte incidenteel € -302.873 (AB 11 juli 2024) - | Bijstelling indexatie 2024 € 212.481 (AB 11 juli 2024) - | Veilig Thuis B2025 € 407.872 (AB 11 juli 2024) - | Crisisdienst € -118.000 (AB 11 juli

2024) - | Incidenteel OGGZ 2025 € 143.000 (AB 11 juli 2024) - | TBC € 75.000 (AB 11 juli 2024) - | GAGS € 77.000 (AB 11 juli 2024) - | Uitbreiding financiële functie € 234.000 (AB 11 juli 2024) - | Extra middelen JGZ € 424.733 (AB 7 november 2024) Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 | 1 Gemeentelijke bijdrage per product In onderstaande tabel wordt uiteengezet hoe de bijdrage per product is opgebouwd. (bedragen x € 1) 7.1Infectieziektenbestrijding*1 | 92.8572.243.194 | 698.142 | 209.387 | 79.523 | 125.593 | 346.066 | 178.449 | 146.956 | 130.221 | 235.999 7.1SOA/Sense | *1 | 2.53161.144 | 19.030 | 5.707 | 2.168 | 3.423 | 9.433 | 4.864 | 4.006 | 3.550 | 6.433 7.1TBC | *1 | 18.017435.242 | 135.459 | 40.627 | 15.430 | 24.368 | 67.147 | 34.624 | 28.514 | 25.267 | 45.790 7.1Reizigers | *1 | -1.246-30.089 | -9.364 | -2.809 | -1.067 | -1.685 | -4.642 | -2.394 | -1.971 | -1.747 | -3.166 7.1Medische Milieukunde*1 | 18.085436.882 | 135.969 | 40.780 | 15.488 | 24.460 | 67.400 | 34.755 | 28.621 | 25.362 | 45.963 6.1Toezicht Kinderopvang*1 | 29.899722.277 | 224.792 | 67.420 | 25.605 | 40.439 | 111.429 | 57.458 | 47.318 | 41.929 | 75.988 6.714Toezicht WMO | *5 | 6.251127.717 | 47.000 | 14.096 | 5.354 | 8.455 | - | 12.013 | 9.893 | 8.767 | 15.888 7.1Gezondheidsbevordering*2 | 98.2922.339.131 | 688.742 | 209.812 | 86.162 | 140.338 | 388.416 | 198.495 | 155.656 | 134.086 | 239.131

7.1Crisisorganisatie *1 | 11.720283.137 | 88.120 | 26.429 | 10.037 | 15.852 | 43.681 | 22.524 | 18.549 | 16.437 | 29.788 7.1OGGZ | *1 | 24.019580.250 | 180.589 | 54.162 | 20.570 | 32.487 | 89.517 | 46.160 | 38.013 | 33.685 | 61.046 7.1Covid-19 | *1 | -15.384-371.651 | -115.668 | -34.691 | -13.175 | -20.808 | -57.336 | -29.565 | -24.348 | -21.575 | -39.100 6.23Veilig Thuis Volwassenen*1 | 1.41534.185 | 10.639 | 3.191 | 1.212 | 1.914 | 5.274 | 2.719 | 2.240 | 1.984 | 3.596 6.23Veilig Thuis Jeugd *1 | 211.3655.106.070 | 1.589.146 476.616 | 181.015 | 285.880 | 787.734 | 406.195 | 334.510 | 296.417 | 537.192 6.23Crisisdienst | *1 | 50.6671.223.987 | 380.937 | 114.251 | 43.391 | 68.529 | 188.829 | 97.370 | 80.186 | 71.055 | 128.771 4.3Leerplicht | *3 | 142.2672.952.406 | 700.523 | 227.960 | 132.817 | 241.497 | 542.846 | 319.271 | 198.799 | 172.875 | 273.551 4.3Doorstroompunt | *1 | 10.499253.626 | 78.935 | 23.674 | 8.991 | 14.200 | 39.128 | 20.176 | 16.616 | 14.723 | 26.683 7.1Jeugdgezondheidszorg*4 | 710.06614.809.320 | 3.538.908 1.162.574 679.207 | 1.226.074 2.683.594 1.585.261 974.301 | 874.750 | 1.374.585 7.1Kennisprogramma | *1 | 54.0611.305.972 | 406.454 | 121.903 | 46.298 | 73.119 | 201.478 | 103.892 | 85.557 | 75.814 | 137.397 0.4Overhead | *1 | 18.182439.231 | 136.700 | 40.999 | 15.571 | 24.592 | 67.762 | 34.941 | 28.775 | 25.498 | 46.210 0.4Overhead Covid-19 *1 |

-4.754-114.852 | -35.745 | -10.721 | -4.072 | -6.430 | -17.719 | -9.137 | -7.524 | -6.667 | -12.083 0.5Financiering | *1 | -12.972-313.379 | -97.532 | -29.252 | -11.110 | -17.546 | -48.346 | -24.930 | -20.530 | -18.192 | -32.970 0.8Algemene baten en lasten*1 | 2.86869.282 | 21.562 | 6.467 | 2.456 | 3.879 | 10.688 | 5.512 | 4.539 | 4.022 | 7.289 0.8Resultaat | *1 | 23.635570.955 | 177.697 | 53.295 | 20.241 | 31.967 | 88.084 | 45.420 | 37.405 | 33.145 | 60.068 0.10Mutatie reserves | *1 | -39.934-964.713 | -300.245 | -90.049 | -34.200 | -54.013 | -148.830 | -76.744 | -63.200 | -56.003 | -101.494 Totaal 32.199.325 1.452.405 8.700.792 2.731.828 1.327.914 2.286.586 5.461.632 3.067.332 2.122.879 1.885.401 3.162.556 Toelichting op de verdeelsleutels *1 | Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds *2 | Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage per inwoner) *3 | Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar *4 | Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar *5 | Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds exclusief aandeel gemeente Hoeksche Waard voor Toezicht WMO Gehanteerde verdeelsleutels Hieronder wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde verdeelsleutels. Bij de jaarrekening worden dezelfde verdeelsleutels gebruikt als bij de begroting.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/1203/documents/36260