Document · PDF

2d. DGJ Begroting 2026.pdf

Gemeenteraad GHG 26 juni 2025, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 7: Verzamelvoorstel verbonden partijen: jaarrekeningen 2024 en begrotingen 2026 incl. zienswijzen - Raadsvoorstel21.516 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Omvang voorstel Omvang voorstel Leerplicht Suicidepreventie 12.212 11.173 60.765 67.139 20.010 21.269 11.644 10.319 21.401 17.979 47.078 49.641 27.405 24.899 17.081 17.698 15.119 14.444 23.570 24.681 256.284 259.240

Omvang privacy officer 4.836 34.452 10.423 4.256 6.997 18.176 9.662 7.597 6.744 11.857 115.000

Gemeentelijke bijdrage SOJ (bedragen x € 1.000) Gemeente

Regionale zorgmarkt forecast model (FM)

Taak-gericht en sub-sidies

LTA FM PGB FM

SOJ

Vrijval oude jaren

Rente inkomsten

Totaal

Alblasserdam

7.233

161

486

222

264

-41

-13

8.313

Dordrecht

46.717

1.037

1.992

2.561

1.697

-227

-85

53.692

Gorinchem

11.033

327

952

239

535

-57

-28

13.001

Hardinxveld-Giessendam

4.987

136

277

510

223

-53

-11

6.070

Hendrik-Ido-Ambacht

8.700

181

864

344

296

-17

-15

10.354

Hoekschewaard

19.045

543

2.220

1.112

887

-242

-43

23.522

Molenlanden

9.062

269

144

517

441

-22

10.425

Papendrecht

10.356

232

1.367

221

379

-19

12.546

Sliedrecht

7.547

199

446

271

325

-91

-16

8.682

Zwijndrecht

19.081

388

940

685

634

-147

-31

21.549

143.762

3.474

9.688

6.683

5.680

-853

-283

168.153

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Gemeentelijke bijdrage GGD, LVS en VT

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *1 *1 *1 *3 *1 *4 *1

Dordrecht

Verdeelsleutel

Verdeelsleutel Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Leer- en kwalificatieplichtigen Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds

Alblasserdam

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht Doorstroompunt Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Totaal

Totaal

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.60 7.1 7.1 7.1 6.23 6.23 6.23 4.3 4.3 7.1 7.1

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

2.572.274 170.452 543.490 -0 497.110 808.005 167.015 2.869.654 326.650 913.639 -0 5.615.790 1.142.163 2.564.180 271.482 15.277.344 1.584.992 35.324.240

105.343 6.981 22.258 -0 20.358 33.091 8.110 119.129 13.377 37.417 -0 229.986 46.775 122.180 11.118 732.474 64.911 1.573.508

795.242 52.697 168.025 -0 153.686 249.802 61.219 849.574 100.987 282.460 -0 1.736.172 353.110 607.968 83.931 3.661.909 490.014 9.646.795

237.849 15.761 50.255 -0 45.966 74.713 18.310 257.536 30.204 84.481 -0 519.272 105.612 200.207 25.103 1.192.605 146.559 3.004.432

91.141 6.039 19.257 -0 17.614 28.629 7.016 104.955 11.574 32.372 -0 198.979 40.469 116.503 9.619 708.095 56.159 1.448.421

146.051 9.678 30.859 -0 28.225 45.878 11.243 172.359 18.547 51.875 -0 318.858 64.851 214.121 15.414 1.275.311 89.994 2.493.264

402.734 26.687 85.093 -0 77.831 126.507 0 475.463 51.143 143.046 -0 879.249 178.825 471.021 42.505 2.776.983 248.158 5.985.247

205.420 13.612 43.403 -0 39.699 64.527 15.814 241.300 26.086 72.963 -0 448.474 91.212 274.190 21.680 1.614.159 126.576 3.299.115

169.132 11.208 35.735 -0 32.686 53.128 13.020 190.571 21.478 60.073 -0 369.248 75.099 170.896 17.850 1.004.973 104.216 2.329.312

150.172 9.951 31.729 -0 29.022 47.172 11.561 165.535 19.070 53.339 -0 327.855 66.680 151.268 15.849 906.991 92.533 2.078.727

269.191 17.838 56.877 -0 52.023 84.559 20.723 293.232 34.184 95.613 -0 587.698 119.528 235.826 28.411 1.403.845 165.871 3.465.418

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet het product Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Gehanteerde verdeelsleutels

Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2026, gebaseerd op de septembercirculaire 2024. (bedragen x € 1) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gemeentefonds Aandeel 39.575.956 4,10% 298.760.605 30,92% 89.356.423 9,25% 34.240.265 3,54% 54.869.151 5,68% 151.301.287 15,66% 77.173.362 7,99% 63.540.237 6,58% 56.417.268 5,84% 101.131.093 10,47% 966.365.647 100%

Inwoneraantallen Betreft het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2024 Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Inwoners Aandeel 20.314 4,31% 122.070 25,90% 38.671 8,20% 18.762 3,98% 32.689 6,94% 90.256 19,15% 45.271 9,60% 32.178 6,83% 26.261 5,57% 44.874 9,52% 471.346 100%

Jeugdigen en leerplichten Betreft het aantal jeugdigen en leerplichten per 1-1-2024. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0 tot en met 18 jaar Aandeel 4.747 4,79% 23.732 23,97% 7.729 7,81% 4.589 4,63% 8.265 8,35% 17.997 18,18% 10.461 10,57% 6.513 6,58% 5.878 5,94% 9.098 9,19% 99.009 100,00%

5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.293 4,76% 16.386 23,71% 5.396 7,81% 3.140 4,54% 5.771 8,35% 12.695 18,37% 7.390 10,69% 4.606 6,66% 4.077 5,90% 6.356 9,20% 69.110 100%

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Bijlage 1b. Tarieventabel 2026 (bedragen x € 1) Schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

Loonkosten 49.416 54.639 59.534 62.843 66.198 69.084 75.375 84.923 95.455 105.392 113.513 119.264 126.343 133.702 145.446 156.748 170.747 185.817 199.233 215.009

Overhead 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572 40.572

Uurtarief Deelnemers Derden 89.988 66,66 73,32 95.211 70,53 77,58 100.106 74,15 81,57 103.415 76,60 84,26 106.770 79,09 87,00 109.656 81,23 89,35 115.947 85,89 94,48 125.495 92,96 102,26 136.027 100,76 110,84 145.964 108,12 118,93 154.085 114,14 125,55 159.836 118,40 130,24 166.915 123,64 136,00 174.274 129,09 142,00 186.018 137,79 151,57 197.320 146,16 160,78 211.319 156,53 172,19 226.389 167,70 184,47 239.805 177,63 195,40 255.581 189,32 208,25 Totaal

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2026 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DG&J. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Bijlage 2 Beleidsindicatoren In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren zoals deze binnen de BBV zijn voorgeschreven en die van toepassing zijn op DG&J weergegeven.

nr.

Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron

Indicator

JR2024

B2025

B2026

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens

0,57

1,87

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens

0,55

1,87

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale Eigen gegevens kosten inhuur externen

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

4. Onderwijs

Relatief verzuim

4. Onderwijs

6. Sociaal domein

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering

% van totale lasten Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen

Eigen gegevens

€

Eigen gegevens

25,79

€

28,41

1,77 1,77 €

29,73

26,68%

3,66%

3,41%

6,5%

6,7%

6,5%

DUO

1,8

0,8

1,8

DUO

10,00

9,0

10,0

% deelnemers aan het DUO VO en MBO onderwijs

2,40%

2,30%

2,40%

11,60%

11,70%

11,40%

1,10%

1,20%

0,90%

0,30%

0,20%

0,30%

% van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren C BS van 12 tot 23 jaar

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten DG&J naar taakvelden

In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Taakveld Programma 1 GGD Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Gezondheid & Milieu 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 7.1 Volksgezondheid COVID-19 7.1 Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Programma 2 Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Veilig Thuis Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Crisisdienst 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Programma 3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Programma 4 Serviceorganisatie Jeugd Jeugdhulp ambulant regionaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp ambulant landelijk 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd 6.792 PGB Jeugd Jeugdbescherming 6.821 Jeugdbescherming Jeugdreclassering 6.822 Jeugdreclassering Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen Financiering

0.5 Treasury Overige algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves DG&J (bedragen x € 1.000) Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve LVS Bestemmingsreserve informatiehuishouding DG&J Bestemmingsreserve Kind- en Gezinsbescherming Uittreding LeerdamZederik Bestemmingsreserve Mentale Gezondheid Totaal

Stand 2025 2026 2027 2028 2029 Prognose stand 31-12-2024 Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. 31-12-2029 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 439

-439

320

-320

200

-200

1.403

-114

-119

-62

1.903

Toev. Ontt. Toev. Ontt.

Prognose stand 31-12-2029

350

-55

3.211

-1.013

-114

-119

-62

Meerjarenoverzicht voorzieningen DG&J (bedragen x € 1.000) Voorzieningen

2025

Stand

31-12-2024 Toev.

Voorziening bovenwettelijk verlof

101

Ontt.

2026

2027

Toev. Ontt.

2028

2029

101

Voorziening verlofsparen

247

Totaal

348

Toev. Ontt. Toev. Ontt.

Prognose stand 31-12-2029

Meerjarenoverzicht activa DG&J (bedragen x € 1.000) Activa

2025

Stand

31-12-2024 Toev.

Ontt.

2026

2027

Toev. Ontt.

2028

2029

Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties Financiële activa Aflossing stichting Breedband Totaal

449

-80

-1

472

-81

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/1041/documents/32222