Document · PDF

2b DGJ Jaarstukken 2025.pdf

Gemeenteraad GHG 2 juli 2026, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 11: Verzamelvoorstel verbonden partijen: jaarrekeningen 2025 en begrotingen 2027 incl. zienswijzen28.497 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Voorlopige Jaarstukken 2025 GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ

Jaarstukken 2025

25 maart 2026

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

Voorwoord Beste lezer, Voor u liggen de jaarstukken 2025 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd. Het jaar 2025 sluiten wij af met een positief resultaat voor GGD, Veilig Thuis (VT) en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS). Ook voor de SOJ vallen de kosten lager uit. De afwijking ten opzichte van de laatst vastgestelde begrotingswijziging bij de 2 e bestuursrapportage, valt binnen de bandbreedte van de ervaringsnorm van de controlerend accountant BDO van 2 en 3 procent. In deze jaarstukken geven we u preciezer inzicht in de realisatie over het jaar 2025. DG&J heeft in 2025 met haar dienstverlening bijgedragen aan het verminderen van gezondheidsachterstanden en het vergroten van ontwikkelingskansen van de inwoners in Zuid-Holland Zuid. Dit is onze hoofdopgave uit het meerjarenbeleidsplan en uitvoeringsprogramma. Al onze teams hebben zich hier vanuit hun primaire taak maximaal voor ingespannen. DG&J heeft haar taken uitgevoerd binnen een context van enerzijds financiële en personele krapte en anderzijds een groeiend beroep vanuit de samenleving op onze dienstverlening. Om grip te krijgen op het groeiende beroep op OGGZ, Veilig Thuis, LVS en jeugdhulp, hebben we in 2025 samen met gemeenten intensief gewerkt aan plannen om deze alsmaar stijgende trend te doorbreken. Dit heeft onder andere geleid tot het scherper afbakenen van onze taken en aanpassen van onze dienstverlening.

Daarnaast hebben we samen met gemeenten afspraken gemaakt met partners zoals de lokale teams en samenwerkingsverbanden voor het onderwijs, om te zorgen dat lichte casuïstiek lokaal wordt opgepakt. Dat heeft maatschappelijk gezien de voorkeur boven zware inzet ‘aan de achterkant’ van de keten. De implementatie van deze plannen kost tijd. De druk op OGGZ en Veilig Thuis was in 2025 dermate groot, dat het ondanks grote inzet en betrokkenheid van medewerkers, niet lukte om alle casuïstiek binnen de wettelijke termijnen af te handelen. Samen met gemeenten blijven we ons inspannen om te zorgen dat inwoners vroegtijdiger passende ondersteuning krijgen en zo de druk op onze dienstverlening in het belang van alle betrokken partijen wordt verminderd. De SOJ heeft samen met gemeenten gewerkt aan het terugdringen van de kosten van jeugdhulpgebruik (verbeterprogramma jeugdhulp) en is gestart met de ontwikkelopdracht voor de jeugdhulpaanbieders naar aanleiding van het kostprijsonderzoek. Binnen de context van enerzijds financiële en personele krapte en anderzijds een groeiend beroep vanuit de samenleving op onze dienstverlening, bleven onze professionals ook in het afgelopen jaar een stabiele en betrouwbare factor voor de inwoners en de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Professioneel, deskundig en nabij.

Als directie danken wij alle collega's die met hun dagelijkse inzet en vakmanschap het onmisbare fundament vormen van onze organisatie.

Eveline Schurink Algemeen directeur DG&J, tevens Directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

Inhoudsopgave Voorwoord

Inhoudsopgave

Samenvatting

Programma verantwoording

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

9 16 19 21 22 23 25

Verplichte paragrafen

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

32 40 40 41 44 48 48

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Rechtmatigheid Verbonden partijen Openbaarheidsparagraaf

Jaarrekening 2025 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 4.8 4.8.1 4.8.2 4.9

Programma 1: Publieke Gezondheid Programma 2: Veilig Thuis Programma 3: Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Programma 4: Jeugdgezondheidszorg Programma 5: Kennisprogramma Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen Programma 7: Serviceorganisatie Jeugd

Vaststelling

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur

69 69

Controleverklaring

Bijlagen 1

Balans GR DG&J 50 Het overzicht van baten en lasten 52 Overzicht van incidentele baten en lasten ............................................52 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ..................52 Taakvelden 53 EMU-saldo 53 Toelichtingen 54 Grondslagen waardering en resultaatbepaling GR DG&J .........................54 Toelichting op de balans per 31 december 2025 ...................................56 Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT) 63 Subsidierelaties 66 Rechtmatigheidsverantwoording 66 Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur ...............................................66 Rechtmatigheidsbevindingen ..............................................................67 SiSa regeling 68

Inwoner- en leerlingenbijdrage 2025

1.1 1.2

71 72

Inwonerbijdrage 2025 begroting versus jaarrekening Gemeentelijke bijdrage per product

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

1.3 Gehanteerde verdeelsleutels 72 1.3.1 Gemeentefonds ................................................................................72 1.3.2 Jeugdigen en leerplichtigen ................................................................73

Verantwoording subsidie

2.1 2.2

74 74

Verantwoording subsidie Gemeente Dordrecht Verantwoording subsidie gemeente Nissewaard

Taakvelden

Beleidsindicatoren

Structurele en incidentele baten en lasten 2025

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

1 Samenvatting Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen per programma. GGD Publieke gezondheid In 2025 voerde de GGD Zuid-Holland Zuid haar taken uit in een context van toenemende gezondheidsopgaven, arbeidsmarktkrapte en onzekerheid over structurele financiering. Binnen deze omstandigheden zijn landelijke kaders, regionale afspraken en lokale prioriteiten verbonden, met als uitgangspunt het betrouwbaar uitvoeren van de wettelijke taken en het gericht versterken van preventie waar dit de meeste maatschappelijke impact heeft. De uitvoering van publieke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en crisisbeheersing vormde daarbij de stabiele basis van de organisatie. Financieel laat 2025 per saldo een beheerst beeld zien, terwijl de afhankelijkheid van incidentele middelen en de aanhoudende capaciteitsdruk vragen om gerichte keuzes in prioritering en inzet in de komende jaren. Gezondheid en milieu Door personele versterking in 2025 kon de adviserende inzet worden verbreed en verdiept. De GGD heeft gemeenten proactief ondersteund bij vraagstukken rond de fysieke leefomgeving, onder andere in het kader van de Omgevingswet. Daarnaast heeft zij haar structurele betrokkenheid uitgebreid naar acht gemeenten.

Binnen het dossier PFAS en industriële vervuiling is gewerkt langs samenhangende programmalijnen gericht op kennisontwikkeling, agendering van gezondheid in bestuurlijke besluitvorming, samenwerking met andere GGD’en en het informeren van inwoners en professionals. De GGD nam deel aan regionale en landelijke werkgroepen en bestuurlijke tafels, droeg bij aan onderzoek (waaronder in samenwerking met het RIVM) en investeerde in een meer eenduidige landelijke positionering binnen dit dossier. Toezicht WMO en kinderopvang In 2025 is het toezicht op kinderopvang uitgevoerd conform de wettelijke kaders, op basis van risico gestuurd toezicht. De inspecties boden gemeenten inzicht in de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen en vormden de basis voor eventuele handhaving en vervolgacties. Crisisorganisatie In 2025 heeft de GGD Zuid-Holland Zuid, samen met de GHOR, de paraatheid van de crisisorganisatie geborgd door een volledige piketbezetting, structurele opleidings- en oefenactiviteiten en verdere professionalisering van de crisisorganisatie. Gezondheidsbevordering In afstemming met gemeenten is de inzet gericht op preventie met de meeste maatschappelijke impact. Dit concentreerde zich op samenhangende preventiethema’s zoals mentale gezondheid, gezond opgroeien, alcohol en roken, vitaal ouder worden en een gezonde leefomgeving.

Daarnaast zijn gemeenten ondersteund bij beleidsontwikkeling, SPUK-aanvragen en regionale afstemming binnen IZA en GALA. OGGZ In samenwerking met gemeenten en ketenpartners zijn meldingen zorgvuldig opgevolgd, met als doel passende zorg te organiseren en escalaties te voorkomen. Daarnaast zijn met gemeenten gesprekken gevoerd over de duurzame inrichting en financiering van de OGGZ, in het licht van de toenemende complexiteit van de casuïstiek.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

Veilig Thuis Bij het vaststellen van de begroting 2025 heeft het bestuur besloten om de financiën niet mee te laten bewegen met de stijging van het aantal meldingen. Veilig Thuis heeft een implementatieplan opgesteld met maatregelen die zowel Veilig Thuis als gemeenten, al dan niet met partners, kunnen treffen om de instroom van meldingen bij Veilig Thuis te verminderen. Gemeenten en partners bleken gaandeweg het jaar meer tijd nodig te hebben om de maatregelen uit te voeren. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2025 nog onvoldoende effect zichtbaar is in de instroom van meldingen. Dit in combinatie met complexiteit van casuïstiek, wachtlijsten bij ketenpartners, verloop van medewerkers en enkele langdurig zieken, heeft gemaakt dat Veilig Thuis niet in staat was om alle meldingen te triëren en onderzoeken uit te voeren binnen de wettelijke termijnen. Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten De totale instroom in 2025 was hoger dan begroot. Wel lijkt de stijging van het aantal meldingen van relatief verzuim over de afgelopen jaren, te stabiliseren. De hoge instroom heeft voor een verhoogde druk op de uitvoering gezorgd. Desondanks heeft Leerplicht de wettelijke kernopdracht (toezicht op naleving van de Leerplichtwet, uitvoeren van onderzoeken en vaststellen van vrijstellingen) weten te waarborgen.

In 2025 is er onder regie van gemeenten een bestuursopdracht uitgevoerd naar de uitvoering van Leerplicht. Dit heeft erin geresulteerd dat de formatie voor Leerplicht vanaf 2026 wordt teruggebracht. Leerplicht heeft hier in 2025 op geanticipeerd door samen met gemeenten, samenwerkingsverbanden en ketenpartners aangescherpte afspraken te maken over de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling. Serviceorganisatie Jeugd SOJ heeft in 2025 contractmanagement uitgevoerd bij gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Doel hiervan is het sturen op kwaliteit, beschikbaarheid en gebruikelijke inzet van jeugdhulp. Samen met de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid is gewerkt aan het regionale verbeterprogramma Beschikbare en betaalbare jeugdhulp, dat eind 2024 bestuurlijk is vastgesteld. Binnen dit programma is gewerkt aan het beter afbakenen van verantwoordelijkheden in het jeugddomein. Daarbij is gekeken naar wat behoort tot het normale leven en de verantwoordelijkheid van ouders en opvoeders, welke ondersteuning vanuit voorliggende wetgeving kan worden benut en wanneer de inzet van specialistische jeugdhulp noodzakelijk is. SOJ heeft gemeenten, jeugdprofessionals en leveranciers ondersteund bij de toepassing van het normenkader. Het normenkader stelt normen voor de duur en intensiteit van jeugdhulp.

Afwijken van deze normen is alleen mogelijk met toestemming van lokale verwijzers. In de praktijk bleek het proces voor het afwijken van het normenkader administratief complex. Daarom is samen met gemeenten gewerkt aan een verbeterd werkproces, waarbij specifiek beschikken op basis van het normenkader het uitgangspunt wordt. In 2025 is gestart met rechtmatigheidsonderzoeken bij jeugdhulpaanbieders. Deze onderzoeken richten zich in eerste instantie op regionaal en landelijk gecontracteerde aanbieders. SOJ heeft gemeenten ondersteund met analyses en advies over ontwikkelingen binnen het jeugdhulplandschap. Het gemeentedashboard jeugdhulp is verder doorontwikkeld,

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

waardoor meer inzicht ontstaat in onder andere nieuwe instroom, toepassing van het normenkader, jeugdigen met hoge zorgkosten en verlengde jeugdhulp. Recapitulatie financiën (bedragen x € 1.000) Publieke gezondheid Veilig Thuis Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Jeugd(-gezondheidszorg) Kennisprogramma Serviceorganisatie Jeugd Algemene dekkingsmiddelen Saldo baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting 2025* Realisatie 2025 Afwijking 2025 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 14.038 14.450 412 13.764 14.877 1.113 274 427 701 8.531 8.551 20 8.467 8.624 157 64 72 137 4.041 3.411 -630 4.118 3.351 -768 -78 -60 -138 14.718 14.729 11 14.718 14.729 11 0 0 0 1.389 1.472 83 1.262 1.458 197 127 -14 113 157.906 157.906 0 154.859 154.859 0 3.047 -3.047 0 14.321 13.219 -1.103 13.461 12.802 -658 861 -416 444 214.945 213.738 -1.207 210.648 210.700 52 4.297 -3.038 1.258 350 2.293 1.943 0 1.943 1.943 350 -350 0 215.295 216.031 737 210.648 212.643 1.995 4.647 -3.388 1.258

*Het betreft hier de begroting na wijzigingen

De DG&J sluit het jaar af met een resultaat van € 2,0 miljoen. Het betreft hier het resultaat op de merken GGD, LVS en Veilig Thuis. De afwijking van 2,5% ten opzichte van de laatst vastgestelde begrotingswijziging bij de 2e bestuursrapportage valt binnen de bandbreedte van de ervaringsnorm van de controlerend accountant BDO van 2 á 3 procent. Bij de 2e burap 2025 werd nog een resultaat van circa € 0,7 miljoen voorzien. De afwijking ten opzichte van de 2e burap van € 1,3 miljoen is onder andere het gevolg van een voordelig resultaat op de najaarscampagne covid (€ 0,5 miljoen), extra renteinkomsten (€ 0,17 miljoen), aanpassing van het btw mengpercentage met terugwerkende kracht (€ 0,1 miljoen) extra subsidies (€ 0,1 miljoen), onderbesteding bestemmingsreserves informatiehuishouding en vitaliteit (€ 0,1 miljoen) en diverse overige posten (€ 0,3 miljoen, waaronder met name lagere personele lasten als gevolg van niet/moeilijk vervulde vacatures, mede als gevolg van aflopende opdrachten. De lasten van Serviceorganisatie jeugd zijn € 3,1 miljoen lager dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage en € 4,1 miljoen lager dan de laatst vastgestelde begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage. Dit is inclusief de overhead van de SOJ, welke in bovenstaand overzicht is opgenomen onder Algemene dekkingsmiddelen.

Hierbij heeft ook nog een verschuiving plaatsgevonden van overhead naar primair proces. Zie voor een nadere toelichting de toelichting op de SOJ en Algemene dekkingsmiddelen in hoofdstuk 2. De realisatie van de SOJ wordt conform de bijdrageverordening doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Omdat hier sprake is van resultaatbepaling is het resultaat van de SOJ geen onderdeel van de resultaatbestemming. Een nadere toelichting op de programma's en integraal overzicht SOJ inclusief overhead SOJ is opgenomen in hoofdstuk 2.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

2 Programma verantwoording 2.1 Programma 1: Publieke Gezondheid In 2025 opereerde de GGD Zuid-Holland Zuid in een context van toenemende maatschappelijke opgaven, personele krapte en onzekerheid over structurele financiering. Binnen deze context zijn landelijke kaders, regionale afspraken en lokale gezondheidsopgaven met elkaar verbonden, met als uitgangspunt het borgen van de basisdienstverlening en het gericht versterken van collectieve preventie waar dit de meeste maatschappelijke impact opleverde. De uitvoering van wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid, jeugdgezondheidszorg en crisisbeheersing vormde een stabiele basis. Deze taken zijn uitgevoerd binnen landelijke richtlijnen van onder meer het ministerie van VWS, het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, met blijvende aandacht voor kwaliteit, continuïteit en rechtmatigheid. Daarmee heeft de GGD bijgedragen aan het beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in de regio. Tegelijkertijd is in 2025 bewust ingezet op het versterken van de voorkant. Door gerichte inzet op collectieve preventie, gezondheidsbevordering en OGGZ is samen met gemeenten gewerkt aan het voorkomen van problemen en het ondersteunen van kwetsbare groepen. Dit vroeg om maatwerk en het stellen van prioriteiten binnen de beschikbare uitvoeringscapaciteit.

De jaarrekening laat een overwegend beheerst financieel beeld zien, met een per saldo neutrale ontwikkeling. Tegelijkertijd maakt 2025 duidelijk dat structurele opgaven in toenemende mate worden gefinancierd met incidentele middelen en dat de druk op capaciteit aanhoudt. Dit onderstreept de noodzaak om in de komende jaren scherpe keuzes te blijven maken in focus, prioritering en financiering om publieke gezondheid duurzaam te kunnen blijven waarborgen. 1. Infectieziektenbestrijding en hygiënezorg Wat wilden wij bereiken? In 2025 was het doel de wettelijke taken op het gebied van infectieziektebestrijding robuust uit te voeren, met de basisdienstverlening op orde en voldoende voorbereiding op (grootschalige) infectieziekte-uitbraken. Met tijdelijke rijksmiddelen uit het Landelijk Programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid is ingezet op het versterken van de pandemische paraatheid, onder meer door capaciteitsversterking, deskundigheidsbevordering en aansluiting op landelijke opschaling via de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding. Wat hebben wij gedaan? Er is prioriteit gegeven aan infectiepreventie met de meeste maatschappelijke impact. De focus lag op het verhogen van de vaccinatiegraad, gerichte voorlichting en het door ontwikkelen van de preventieve inzet op infectieziekten tot een vaccinatieexpertisecentrum.

De reguliere vaccinatiespreekuren zijn gecontinueerd en de COVID-19vaccinatiecampagne is uitgevoerd volgens landelijke kaders. Voor het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) zijn de landelijke afspraken met het ministerie van VWS uitgevoerd,

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

met inzet op het bereiken van risicogroepen aanvullend op de huisartsenzorg. Daarnaast zijn het programma Seksuele Gezondheid, de keuzehulpgesprekken en de psychosociale nazorg na abortus gecontinueerd en is verkend hoe de dienstverlening Nu Niet Zwanger kan worden voortgezet. Indicatoren Indicator

Norm

Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde

100% van de formatie

Aantal voorlichtingen en trainingen verzorgd

Vergunningsaanvragen tattoo, piercing PMU binnen 8 weken afgehandeld Certificaataanvraag shipsanitation binnen 24 uur in behandeling genomen

100%

Realisatie 2025

Augustus

April



☺

Toelichting: De bezetting van verpleegkundigen infectieziektebestrijding bleef in 2025 op orde. De bezetting van artsen blijft kwetsbaar door arbeidsmarktkrapte, al zijn in de loop van het jaar meerdere artsen Maatschappij en Gezondheid aangesteld, waardoor de medische eindverantwoordelijkheid beter is geborgd. Aanvullend blijft inhuur van basisartsen noodzakelijk. Door duidelijkheid over de continuering van tijdelijke rijksmiddelen (VIP-SPUK) tot en met 2028 konden ingezette versterkingsactiviteiten worden voortgezet en personeel behouden blijven. De bovenregionale samenwerking binnen Zuid-Holland is verder uitgebouwd, onder andere op het gebied van gezamenlijke monitoring van infectieziekten. Er was in 2025 een hogere realisatie van het aantal voorlichtingen en trainingen, dit hangt samen met extra inzet op infectiepreventie en laagdrempelige voorlichting aan inwoners en professionals. De uitvoering van soa- en Sense-activiteiten stond in 2025 onder druk door personele uitval. Preventieve inzet is zoveel mogelijk geborgd binnen het CSG en in samenwerking met Gezondheidsbevordering, waarbij in anticipatie op toekomstige bezuinigingen de focus is verlegd richting outreachende activiteiten. Voor Nu Niet Zwanger lag de nadruk op het verkennen van structurele borging en het versterken van regionale samenwerking.

Door wijzigingen in de dataverzameling zijn cijfers niet één-op-één vergelijkbaar met eerdere jaren.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

Tuberculose bestrijding Indicator

Norm

Aantal TBC patiënten

< 15

Aantal geregistreerde TBI gevallen

< 25

Realisatie 2025

Augustus

April



☺



Toelichting: In 2025 zijn 20 patiënten met actieve tuberculose (TBC) vastgesteld. Dit ligt boven de norm en past in de landelijke en mondiale stijgende trend van TBC na de COVID-19pandemie. Ook het aantal geregistreerde tuberculose-infecties (TBI) lag met 67 gevallen aanzienlijk boven de norm. De toename hangt onder meer samen met internationale ontwikkelingen en instroom van asielzoekers en migranten, wat een blijvende inzet op screening en contactonderzoek vraagt. De hogere aantallen leiden tot extra druk op capaciteit en uitvoering van de reguliere TBC-werkzaamheden. Vaccinatiezorg Indicator

Norm

Realisatie 2025

Augustus

April

Aantal reizigersconsulten

6.500

☺

6.936

4.488

1.747

Beroepsgroepen en vaccinaties op maat

400

☺

917

635

218

(Vervolg)consulten reizigers en beroepsgroepen en bloedafname

9.000

☺

12.564

7.962

2.956

Toelichting: In 2025 is het aantal reizigersconsulten, vaccinaties voor beroepsgroepen en (vervolg)consulten hoger uitgekomen dan geraamd. Deze toename hangt samen met de verdere uitbreiding van het vaccinatie-expertisecentrum en een hogere vraag naar vaccinaties op maat, onder andere door toegenomen aandacht voor gordelroosvaccinaties. De sterke groei in aanvragen (12.564 t.o.v. 10.353 in 2024) heeft tijdelijk geleid tot capaciteitsdruk en het instellen van een wachtlijst. 2. Gezondheid en Milieu Wat wilden wij bereiken? In 2025 was het doel de gezondheid van inwoners positief te beïnvloeden via de fysieke en sociale leefomgeving. Daarbij was het versterken van de gezondheidskundige en adviserende rol van de GGD een belangrijk speerpunt, met specifieke aandacht voor het dossier PFAS en industriële vervuiling. Wat hebben wij gedaan? Door personele versterking in 2025 kon de adviserende inzet worden verbreed en verdiept. De GGD heeft gemeenten proactief ondersteund bij vraagstukken rond de fysieke leefomgeving, onder andere in het kader van de Omgevingswet, en haar structurele betrokkenheid uitgebreid naar acht gemeenten.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

Norm

Klanttevredenheid gemeente over adviseurs en adviezen

7,0

Realisatie 2025

Augustus

April



(in voorbereiding)

(Nog niet uitgevoerd)

Toelichting: De klanttevredenheid van gemeenten over de advisering van Gezondheid en Milieu is in 2025 voorbereid en wordt in 2026 gemeten. De versterkte inzet heeft geleid tot meer proactieve advisering en een stevigere positionering van gezondheid binnen regionale en landelijke overlegstructuren. Tegelijkertijd vraagt het dossier PFAS en industriële vervuiling blijvend om afstemming, kennisontwikkeling en bestuurlijke aandacht. 3. Toezicht WMO & Kinderopvang Wat wilden wij bereiken? Het borgen van veilige en kwalitatief verantwoorde kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning, zodat kinderen veilig kunnen opgroeien en kwetsbare inwoners passende hulp ontvangen. Wat hebben wij gedaan? In 2025 is het toezicht op kinderopvang uitgevoerd conform de wettelijke kaders, op basis van risico gestuurd toezicht. De inspecties boden gemeenten inzicht in de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen en vormden de basis voor eventuele handhaving en vervolgacties. Daarnaast heeft de GGD het toezicht op Wmo-voorzieningen uitgevoerd binnen de met gemeenten afgesproken kaders. Door toezichtbezoeken en de afhandeling van calamiteitenmeldingen is bijgedragen aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning. Het calamiteitenmeldpunt ondersteunde aanbieders bij het leren van incidenten en het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

Indicatoren Toezicht Kinderopvang Indicator

Norm

Realisatie 2025

Augustus

April

Percentage inspecties dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn

100%

☺

100%

☺

100%

62,1%

48,7%

Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang (KDV, BSO, GOB) uitgevoerd Percentage wettelijk verplichte jaarlijkse inspecties bij gastouders uitgevoerd

100%

50%

☺

50%

65%

48,3%

Toelichting: Alle wettelijke inspecties zijn in 2025 binnen de wettelijke termijnen uitgevoerd. De sluiting van één kinderopvanglocatie vergde extra inzet en betrof een incident, zonder aanwijzingen voor een bredere trend. Wel onderstreept(e) dit het belang van goede communicatie en tijdige signalering richting toezicht. Toezicht WMO Indicator

Norm

Realisatie 2025

Augustus

April

Percentage opdrachten dat is uitgevoerd

100%

☺

Percentage gemelde calamiteiten is onderzocht

100%

☺

100%

☺ 100%

Toelichting: Alle toezichtopdrachten en gemelde calamiteiten zijn in 2025 conform afspraak uitgevoerd en onderzocht. In aanvulling hierop is met gemeenten gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van het Wmo-toezicht, onder andere via verkennende samenwerkingen die in 2026 worden voortgezet. 4. Crisisorganisatie Wat wilden wij bereiken? Het beperken of wegnemen van de dreiging en schadelijke gevolgen van crises en rampen waarbij de publieke gezondheid wordt bedreigd, door een goed voorbereide en toegeruste crisisorganisatie. Wat hebben wij gedaan? In 2025 is, in nauwe samenwerking met de GHOR, de bemensing van de crisisorganisatie geborgd en is gewerkt aan verdere professionalisering. Er is gestart met een uitvoeringsagenda voor de doorontwikkeling van de crisisorganisatie en met het opstellen van deelprocesplannen. Daarnaast is een begin gemaakt met een integraal crisisplan, waarvan de uitwerking in 2026 wordt voortgezet.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

Indicatoren Indicator

Norm

Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD ZHZ in crisissituaties

4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid 4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening 4 x procesleider Infectieziektebestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek

Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar.

Realisatie 2025

☺

Augustus

April

☺

Conform norm

☺ Conform norm 100 %

Toelichting: De optimale bezetting van de (piket)poule voor crisissituaties is gerealiseerd conform de vastgestelde structuur en functies. Ook zijn per werkproces opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten uitgevoerd, waarmee de paraatheid van de crisisorganisatie is onderhouden en versterkt. 5. Gezondheidsbevordering Wat wilden wij bereiken? Het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezond gedrag en het versterken van de fysieke en mentale gezondheid van inwoners, met specifieke aandacht voor het verminderen van psychosociale problematiek bij kwetsbare doelgroepen. Wat hebben wij gedaan? In afstemming met gemeenten is de inzet gericht op preventie met de meeste maatschappelijke impact. Dit concentreerde zich op samenhangende preventiethema’s zoals mentale gezondheid, gezond opgroeien, alcohol en roken, vitaal ouder worden en een gezonde leefomgeving. Daarnaast zijn gemeenten ondersteund bij beleidsontwikkeling, SPUK-aanvragen en regionale afstemming binnen IZA en GALA. Indicatoren Indicator

Norm

Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 2024-2027

Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld

Tevredenheid gemeenten

8,0

Tevredenheid ketenpartners

8,0

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

Realisatie 2025

Augustus

April

☺



☺ ☺

Toelichting: De uitvoering vond plaats in nauwe afstemming met gemeenten als opdrachtgevers. De programmadoelstellingen zijn grotendeels gerealiseerd, maar stonden onder druk door aankomende bezuinigingen en verminderde capaciteit. De tevredenheid van gemeenten en ketenpartners voldoet aan de norm. Verbeterpunten uit het klanttevredenheidsonderzoek 2024 zijn in 2025 opgepakt en vertaald naar het jaarplan 2026, met verdere inzet op vraaggericht werken en verbinding met het sociaal domein. 6. OGGZ Wat wilden wij bereiken? Het coördineren van de (preventieve) Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), met specifieke aandacht voor risicogroepen en kwetsbare personen die zelf geen hulp zoeken, zoals dak- en thuislozen en zorgwekkende zorgmijders. De GGD is in Zuid-Holland Zuid verantwoordelijk voor het regionaal Meldpunt Zorg & Overlast, dat fungeert als coördinatiepunt voor signalen over zorgwekkende situaties. Samen met het Zorg- en Veiligheidshuis werken we aan een samenhangende aanpak van overlast, maatschappelijke onrust en complexe casuïstiek rondom personen met onbegrepen gedrag. Wat hebben wij gedaan In samenwerking met gemeenten en ketenpartners zijn meldingen zorgvuldig opgevolgd, met als doel passende zorg te organiseren en escalaties te voorkomen.

Daarnaast zijn met gemeenten gesprekken gevoerd over de duurzame inrichting en financiering van de OGGZ, in het licht van de toenemende complexiteit van de casuïstiek. Indicatoren Indicator Aantal nieuwe meldingen Meldpunt Z&O (initieel) Doorlooptijd en formatieve inzet GGD verminderen bij trajecten woningvervuiling, bij huur en koopwoningen

Norm 3.250 (marge 10%)

Huur < 296 dagen Koop < 644 dagen

Realisatie

Augustus

April



2.343 (nm) 4.446 (up)

1.686 (nm) 2.670 (up)

721 (nm) 1.368 (up)



> 296 dgn > 644 dgn

Toelichting: Het aantal nieuwe meldingen ligt boven de gestelde norm. Daarnaast is sprake van een substantieel aantal herhaalde meldingen over reeds bekende personen. Deze herhaalde meldingen vormen een belangrijk deel van de werkzaamheden van het Meldpunt en vragen blijvende inzet. De huidige norm is uitsluitend gebaseerd op nieuwe meldingen en geeft daarmee een beperkt beeld van de totale werkdruk. De doorlooptijden bij trajecten woningvervuiling (huur en koop) liggen boven de norm. Dit hangt samen met toenemende complexiteit van de doelgroep, langere wachttijden binnen het zorgdomein en afhankelijkheid van gemeentelijke besluitvorming en rolverdeling. Hierdoor neemt de benodigde inzet en afstemming toe en wordt de doorlooptijd beïnvloed.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Infectieziektebestrijding SOA/sense TBC Marktgerichte taken Medische Milieukunde Toezicht kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ COVID-19 Saldo baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting 2025* Lasten Baten Saldo 2.368 2.407 39 720 804 84 479 569 91 1.182 1.269 87 564 571 7 1.260 1.254 -6 195 215 20 2.289 2.302 13 244 293 49 3.449 3.476 27 1.290 1.290 0 14.038 14.450 412 0 0 0 14.038 14.450 412

Realisatie 2025 Afwijking 2025 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2.431 2.588 157 -63 181 118 848 935 87 -129 131 3 478 572 94 1 2 3 1.326 1.361 35 -145 92 -52 534 567 33 30 -4 25 1.224 1.229 5 36 -25 12 190 216 27 5 1 7 2.368 2.429 61 -80 128 48 272 292 20 -28 -2 -29 2.870 3.093 223 579 -383 196 1.223 1.594 372 67 304 372 13.764 14.877 1.113 274 427 701 0 0 0 0 0 0 13.764 14.877 1.113 274 427 701

*Het betreft hier de begroting na wijzigingen

Toelichting: Infectieziektenbestrijding, afwijking is het gevolg van ontstane vacature ruimte op de artsen functie. Daarnaast zijn meer lasten gemaakt ten opzichte van de 2e burap 2025 die gedekt kunnen worden door de subsidie Pandemische Paraatheid die vanuit VWS wordt verkregen om de pandemische paraatheid van de GGD te versterken. OGGZ, als gevolg van lagere inzet voor de psychosociale hulpverlening aan Oekraïners dan waar middelen vanuit het Rijk zijn ontvangen vallen de lasten ongeveer € 0,2 miljoen lager uit. Doordat minder lasten worden gemaakt, dient circa € 0,2 miljoen terug te worden betaald aan het Rijk. Daarnaast zijn, als gevolg van enerzijds personele wisselingen en anderzijds aflopende taken, vacatures ontstaan. Deels leidt dit ertoe dat inzet waarvan middelen worden ontvangen vanuit een DVO (WvGGZ) zijn terug gevloeid naar gemeenten. Covid-19, de begroting voor de uitvoeringscampagne Covid-19 is gebaseerd op 85% van de forecast van VWS van het aantal prikken dat in onze regio gezet dient te worden. Uiteindelijk is 102% aan prikken gezet, mede als gevolg van diverse innovatieve combinaties (o.a. tegelijk het zetten van een griepprik met een Covid-19 vaccinatie). De direct toe te rekenen lasten zijn nagenoeg gelijk gebleven, wat resulteert in dat aanzienlijk meer middelen zijn ontvangen dan wat was begroot.

Het resultaat bedraagt totaal € 0,5 miljoen, waarvan € 0,4 miljoen op de directe uitvoering en € 0,1 miljoen op overhead (o.a. lagere lasten voor ICT, financiën en HR).

2.2 Programma 2: Veilig Thuis Wat wilden wij bereiken? Het zorgen voor bescherming bij kindermishandeling en huiselijk geweld, het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving. Wat hebben wij gedaan? Bij het vaststellen van de begroting 2025 heeft het bestuur besloten om de financiën niet mee te laten bewegen met de stijging van het aantal meldingen. Veilig Thuis heeft een implementatieplan opgesteld met maatregelen die zowel Veilig Thuis als gemeenten, al dan niet met partners, kunnen treffen om het aantal door Veilig Thuis te behandelen meldingen te verminderen. Gemeenten en partners bleken gaandeweg het jaar meer tijd nodig te hebben om de maatregelen uit te voeren. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2025 nog onvoldoende effect zichtbaar is in het aantal te behandelen meldingen. Dit in combinatie met complexiteit van casuïstiek, wachtlijsten bij ketenpartners, verloop van medewerkers en enkele langdurig zieken, heeft gemaakt dat Veilig Thuis niet in staat

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

was om alle meldingen te triëren en onderzoeken uit te voeren binnen de wettelijke termijnen. Indicatoren Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd Indicator Aantal meldingen

Norm 4.600

Doorlooptijden triage (binnen 5 werkdagen)

95-100%

Doorlooptijden onderzoek (binnen 10 weken)

85-100%

Aantal directe overdrachten van meldingen

3.900

Aantal overdrachten met ondersteuning

600

Aantal onderzoeken

600

Aantal adviesaanvragen

3.300

Klanttevredenheid

7,5

Realisatie 2025

Augustus

April



4.919

3.252

1.650



63% binnen de termijn (gemiddeld 9 werkdagen)

70%

68%



62%

59% binnen de termijn, (gemiddeld 73 weekdagen)

60%



4.195

2.947

1.423

☺

325

167

☺

561

329

189



3.704

2.343

1.153

☺

Toelichting: Door het jaar heen is de werkvoorraad (wachtlijst) toegenomen, zijn de doorlooptijden opgelopen en daarmee ook het risico op escalatie binnen gezinnen en huishoudens. Daarnaast vormt de ervaren hoge werkdruk binnen Veilig Thuis een risico voor het behouden en de vitaliteit van medewerkers. De overschrijding van de begrotingsnorm van het aantal meldingen, heeft logischerwijs ook geleid tot een overschrijding van het aantal direct overgedragen meldingen. Tegelijkertijd zijn het aantal overdrachten met ondersteuning door Veilig Thuis en het aantal meldingen dat in onderzoek is genomen, achtergebleven bij de prognose. Deze laatste ontwikkeling is positief, omdat het betekent dat relatief minder meldingen aanleiding hebben gegeven tot het doen van een onderzoek. Een ander positief feit is dat de klanttevredenheid over de stevigste interventie van Veilig Thuis, namelijk de dienst onderzoek, is beoordeeld met een 8. Een laatste belangrijke ontwikkeling in 2025 is de forse stijging van het aantal Tijdelijk Huisverboden. Dit is het gevolg van de aandacht die de burgemeesters in de regio hebben gevraagd van de politie, voor het toepassen van het instrument Tijdelijk Huisverbod. De forse stijging heeft de druk op Veilig Thuis verder vergroot.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

Bovendien zorgt deze groei voor een gat in de begroting van Veilig Thuis, omdat Veilig Thuis de inzet van Fivoor bij een Tijdelijk Huisverbod vergoedt. Als er meer Huisverboden zijn, nemen de kosten van Fivoor toe. Dit was niet voorzien in de begroting. Veilig Thuis heeft hiervoor extra, niet-begrote capaciteit moeten inzetten. Veilig Thuis heeft aandacht gevraagd van de burgemeesters, OM en politie voor deze ontstane situatie. Crisisdienst Indicator

Norm

Realisatie 2025

Augustus

April

Aantal crisisinterventies (doelgroep 0–100 jaar)

400500

834

511

227



Percentage direct overgedragen casuïstiek aan lokale teams binnen 48 uur

100%

84%

80%



Aantal risicotaxaties voor huisverboden buiten kantooruren

Toelichting: Ook het CIT (Crisisinterventieteam Veilig Thuis) heeft in 2025 te maken gehad met een fors hogere instroom. Vanwege het crisiskarakter van deze instroom, heeft dit geleid tot extra druk op Veilig Thuis. Partners en inwoners hebben buiten kantoortijden vaker een beroep gedaan op het CIT. Het CIT heeft over het gehele jaar gezien niet alle casuïstiek direct kunnen overdragen binnen 48 uur, maar in de laatste 2 maanden van 2025 was wel een verbetering zichtbaar. In deze laatste 2 maanden is het gelukt om álle casuïstiek binnen 48 uur over te dragen aan de lokale teams. Ook voor het CIT heeft de groei van het aantal Tijdelijk Huisverboden gezorgd voor extra druk, aangezien het CIT voorafgaand aan elk opgelegd Tijdelijk Huisverbod een risicotaxatie uitvoert. Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Saldo baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting 2025* Lasten Baten Saldo 1.504 1.504 0 5.791 5.971 181 1.237 1.077 -160 8.531 8.551 20 0 0 0 8.531 8.551 20

Realisatie 2025 Afwijking 2025 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1.486 1.450 -35 18 -53 -35 5.765 6.064 299 26 93 118 1.216 1.109 -107 21 33 54 8.467 8.624 157 64 72 137 0 0 0 0 0 0 8.467 8.624 157 64 72 137

*Het betreft hier de begroting na wijzigingen

Toelichting: De grootste oorzaak van de afwijking is de vergoeding die ontvangen is voor de opleiding van de vertrouwensartsen. Het grootste deel van de creditnota’s hiervoor is ontvangen na de 2e bestuursrapportage. Daarnaast zijn de operationele lasten lager dan voorzien, omdat de verwachte landelijke update van het IT-pakket niet is gerealiseerd.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

2.3 Programma 3: Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Wat wilden wij bereiken? Het bijdragen aan ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in Zuid-Holland Zuid. Dit door onder andere met de consulenten LVS voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren het recht op onderwijs te waarborgen. Daarnaast met de Doorstroomcoaches in te zetten om voor zoveel mogelijk jongeren een passende plek in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te vinden. Dat kunnen we niet alleen. De consulenten en Doorstroomcoaches werken nauw samen met vele partners in het veld van onderwijs, zorg en arbeidsmarkt. Leerplicht Wat hebben wij gedaan? De totale instroom in 2025 was hoger dan begroot. Wel lijkt de stijging van het aantal meldingen van relatief verzuim over de afgelopen jaren, te stabiliseren. De hoge instroom heeft voor een verhoogde druk op de uitvoering gezorgd. Desondanks heeft Leerplicht de wettelijke kernopdracht (toezicht op naleving van de Leerplichtwet, uitvoeren van onderzoeken en vaststellen van vrijstellingen) weten te waarborgen. In 2025 is er onder regie van gemeenten een bestuursopdracht uitgevoerd naar de uitvoering van Leerplicht. Dit heeft erin geresulteerd dat de formatie voor Leerplicht vanaf 2026 wordt teruggebracht.

Leerplicht heeft hier in 2025 op geanticipeerd door samen met gemeenten, samenwerkingsverbanden en ketenpartners aangescherpte afspraken te maken over de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling. Indicatoren Indicator

Norm

Realisatie 2025

Augustus

April

Aantal afgehandelde meldingen van relatief verzuim

2.500

2.747

2.045

1.166



Aantal afgehandelde meldingen van absoluut verzuim

500

505

272

122

☺

Aantal afgehandelde meldingen verzuim 18+

700

687

462

260

☺



Aantal thuiszitters (doel: verminderen)

☺

886

670

148



576

107

Aantal behandelde vrijstellingen

650

Aantal verleende vrijstellingen (doel: verminderen)

500

752



Alle leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren staan ingeschreven op een school

100%

☺

Toelichting: Zowel het aantal meldingen van relatief verzuim als de vrijstellingen waren in 2025 fors hoger dan begroot. Het hoge aantal meldingen lijkt te stabiliseren. De stijging van het aantal behandelde en verleende vrijstellingen hangt vermoedelijk samen met toegenomen mentale problematiek onder jongeren, zoals angstklachten en depressies,

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

waardoor volledige schooldeelname vaker niet haalbaar is. Deze ontwikkeling sluit aan bij landelijke trends. Het aantal thuiszitters is gedaald. Dit is een positieve ontwikkeling, die vermoedelijk samenhangt met regionale afspraken rondom langdurig ongeoorloofd verzuim. Het begrip ‘thuiszitter’ in deze indicator heeft uitsluitend betrekking op langdurig ongeoorloofd verzuim. Leerlingen die tijdelijk afwezig zijn vanwege ziekte, een arrangement of een andere vorm van geoorloofde afwezigheid vallen hier niet onder. De indicator “Alle leer- en kwalificatieplichtige jongeren staan ingeschreven op een school” staat op 100%. Dit betekent dat nagenoeg alle casussen van absoluut verzuim (geen inschrijving) in 2025 zijn opgelost en hebben geleid tot inschrijving. Het gemelde aantal van 505 gevallen van absoluut verzuim, betreft situaties waarin jongeren op het moment van melding niet stonden ingeschreven. Deze situaties worden doorgaans binnen het jaar opgelost, waarmee dit hoge aantal meldingen niet in tegenspraak is met de gerealiseerde 100% inschrijving. Doorstroompunt Wat hebben wij gedaan? In 2025 lag de nadruk op de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wet Van school naar duurzaam werk per 1 januari 2026.

Dit vroeg om verdere professionalisering van het team, intensievere samenwerking met mbo-instellingen, gemeenten en de arbeidsmarktregio, en het versterken van het regionale vangnet voor jongeren zonder startkwalificatie. Doorstroomcoaches (voorheen ‘Matchmakers’) ontvingen aanvullende scholing en er is geïnvesteerd in procesverbetering en uniforme werkwijzen. Daarnaast is in samenwerking met ketenpartners gewerkt aan het regionale programma Van school naar duurzaam werk ZHZ 2026–2029. Indicatoren Indicator Aantal nieuwe vsv’ers in de regio (doel: verminderen)

Norm 840

Realisatie 2025 Volgt via DUO (maart 2026)

Augustus 863



☺

% uitgevallen jongeren dat een jaar later terugkeert naar onderwijs of werk (doel: verhogen) (jaarcijfers DUO schooljaar 2022/2023) % nieuwe voortijdige schoolverlaters (jaarcijfers DUO schooljaar 2023/2024)

61,97%

60,07%



2,32%

2,12%

☺

Jongeren die geen onderwijs volgen en geen werk en dagbesteding hebben, zijn in beeld

100%

☺

% vsv'ers dat een jaar later teruggaat naar onderwijs (jaarcijfers DUO schooljaar 2022/2023)

19,52%

18,74%



% vsv'ers dat een jaar later werk heeft (jaarcijfers DUO schooljaar 2022/2023)

42,45%

41,33%



380

214

130

☺

Plaatsingen Matchmakers

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

150

April 310

Toelichting: In 2025 hebben de Doorstroomcoaches fors meer jongeren begeleid en succesvol geplaatst, dan begroot. De begeleiding was in toenemende mate geconcentreerd op jongeren met meervoudige problematiek, waardoor trajecten langer duurden, maar uiteindelijk wel tot positieve uitstroom naar onderwijs of werk leidden. De cijfers voor terugkeer naar onderwijs of werk zijn iets lager dan begroot, wat vooral samenhangt met de complexiteit van de doelgroep. Onderstaande tabel bevat de wettelijk voorgeschreven indicatoren voor leerplicht en RMC.

Product

Leerplicht Leerplicht VSV

Beoogde maatschappelijk effect Jongeren nemen deel aan het onderwijs Jongeren nemen deel aan het onderwijs Jongeren nemen deel aan het onderwijs

Beleidsindicator (omschrijving)

Bron

Waarde beleidsindicator Regio ZHZ 2,2

Landelijk 6.7

Schooljaar 2023-2024

2,1%

2.3%

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

DUO

Schooljaar 2023-2024

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

DUO

% voortijdig schoolverlaters

DUO

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Leerplicht RMC/VSV Saldo baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting 2025* Lasten Baten Saldo 2.356 1.726 -630 1.684 1.684 0 4.041 3.411 -630 0 0 0 4.041 3.411 -630

Realisatie 2025 Afwijking 2025 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2.446 1.679 -768 -90 -48 -138 1.672 1.672 0 12 -12 0 4.118 3.351 -768 -78 -60 -138 0 0 0 0 0 0 4.118 3.351 -768 -78 -60 -138

*Het betreft hier de begroting na wijzigingen

Toelichting: Bij Leerplicht zijn er lagere lasten en baten voor de opdracht voor Dordt-West. De niet bestede middelen worden doorgeschoven naar 2026. Dat is het laatste jaar waarin Leerplicht deze opdracht uitvoert. Verder zijn er extra lasten voor de uitvoering van de bestuursopdracht en vervanging bij ziekte.

2.4 Programma 4: Jeugdgezondheidszorg Wat wilden wij bereiken? Het minimaal gelijk houden of verhogen van de vaccinatiegraad binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor 0–18 jaar in Zuid-Holland Zuid en het bevorderen van een gezonde start en optimale ontwikkeling van kinderen. Wat hebben wij gedaan? In 2025 is door JongJGZ uitvoering gegeven aan het regionaal basispakket JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma binnen de geldende landelijke kaders. Daarbij is ingespeeld op wijzigingen in het vaccinatieprogramma en aanpassingen in het vaccinatieschema. In overleg tussen JongJGZ (opdrachtnemer), DG&J (gedelegeerd opdrachtgever) en gemeenten (opdrachtgever) zijn afspraken gemaakt over de financiële consequenties van deze wijzigingen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

Daarnaast is de samenwerking tussen GGD en JongJGZ versterkt, onder meer ter voorbereiding op mogelijke uitbraken en gezamenlijke inzet op vaccinaties, waarmee de onderlinge afstemming en rolverdeling verder zijn verduidelijkt. Indicatoren Indicator

Norm

De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal basispakket JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) conform het Uitvoeringskader JGZ en de jaarlijkse geactualiseerde richtlijn uitvoering RVP.

Overzicht met KPI's is opgenomen in uitvoeringskader JGZ. Deze KPI's zijn in een stoplichtenmodel opgenomen en zijn onderdeel van de jaarverantwoording JGZ.

Realisatie 2025

Augustus

April

☺

Toelichting: De uitvoering van het regionaal basispakket JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma vond plaats conform het Uitvoeringskader JGZ en de jaarlijks geactualiseerde richtlijnen. De bijbehorende KPI’s worden gemonitord via het stoplichtenmodel en verantwoord in de jaarverantwoording JGZ. Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Jeugdgezondheidszorg Saldo baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting 2025* Lasten Baten Saldo 14.718 14.729 11 14.718 14.729 11 0 0 0 14.718 14.729 11

Realisatie 2025 Afwijking 2025 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 14.718 14.729 11 0 0 0 14.718 14.729 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.718 14.729 11 0 0 0

*Het betreft hier de begroting na wijzigingen

Toelichting Geen afwijking ten opzichte van de 2e burap 2025.

2.5 Programma 5: Kennisprogramma Wat wilden wij bereiken? Het monitoren en duiden van de gezondheidssituatie in Zuid-Holland Zuid en het bieden van een stevige kennisbasis voor beleidskeuzes en gerichte inzet op publieke gezondheid. Wat hebben wij gedaan? In 2025 zijn de vierjaarlijkse gezondheidsmonitors uitgevoerd conform planning, waaronder de monitor Volwassenen en Ouderen. Daarnaast is verdiepend onderzoek verricht op specifieke thema’s, zoals mentale gezondheid, waarmee een onderbouwde basis is geleverd voor beleidsontwikkeling en uitvoeringsplannen. Ook is kwalitatief en participatief actieonderzoek uitgevoerd in meerdere gemeenten, waarbij samen met inwoners gezondheidsthema’s zijn verkend en vertaald naar lokale acties. Onderzoeksresultaten zijn ontsloten via het online dashboard hoegezondiszhz.nl, waarmee gemeenten beschikken over actuele en toegankelijke gezondheidsdata.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

Indicatoren Indicator

Norm

Het online GGD dashboard www.hoegezondiszhz.nl is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen

Prognose

Augustus

April

☺

100%

De gezondheidsmonitoren en de specifieke ontwikkellijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd

Voor het jaar 2025 staat de gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen op het programma (resultaten in 2025)

Toelichting: Het online GGD-dashboard is conform planning geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors. De ontwikkellijnen van het Kennisprogramma en de geplande monitors zijn in 2025 uitgevoerd volgens planning en maken onderdeel uit van de reguliere verantwoordingscyclus. Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000) Kennisprogramma Saldo baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting 2025* Lasten Baten Saldo 1.389 1.472 83 1.389 1.472 83 0 0 0 1.389 1.472 83

Realisatie 2025 Afwijking 2025 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1.262 1.458 197 127 -14 113 1.262 1.458 197 127 -14 113 0 0 0 0 0 0 1.262 1.458 197 127 -14 113

*Het betreft hier de begroting na wijzigingen

Toelichting: Afwijking op de personele lasten is voornamelijk het gevolg van lagere personele lasten vanwege ontstane vacatures en een WAZO-uitkering.

2.6 Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen Toelichting op hoofdlijnen (bedragen x € 1.000) Financiering Vpb heffing Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen Overhead Saldo baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting 2025* Lasten Baten Saldo 58 483 424 0 0 0 0 0 0 0 -778 -778 14.263 13.516 -747 14.321 13.220 -1.102 350 2.293 1.943 14.671 15.513 841

Realisatie 2025 Afwijking 2025 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 415 953 538 -356 471 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 -748 -873 -126 31 -95 12.920 12.597 -323 1.343 -919 424 13.461 12.802 -658 861 -417 444 0 1.943 1.943 350 -350 0 13.461 14.745 1.285 1.211 -767 444

*Het betreft hier de begroting na wijzigingen

Bovenstaande tabel heeft zowel betrekking op DG&J als op SOJ. Het resultaat van SOJ is verrekend met de bijdrage van de afzonderlijke gemeenten. Als bovenstaande tabel wordt gesplist naar het aandeel van DG&J en SOJ, dan ontstaat het volgende beeld:

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

DG&J (bedragen x € 1.000) Financiering Vpb heffing Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen Overhead Saldo baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting 2025* Lasten Baten Saldo 58 200 142 0 0 0 0 0 0 0 -778 -778 8.813 8.548 -265 8.871 7.969 -902 350 2.093 1.743 9.221 10.062 841

Realisatie 2025 Afwijking 2025 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 415 728 313 -356 528 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 -748 -873 -126 31 -95 8.521 8.622 102 292 75 367 9.061 8.603 -458 -190 633 444 0 1.743 1.743 350 -350 0 9.061 10.346 1.285 160 283 444

*Het betreft hier de begroting na wijzigingen

SOJ (bedragen x € 1.000) Financiering Vpb heffing Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen Overhead Saldo baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Begroting 2025* Lasten Baten Saldo 0 283 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.450 4.968 -482 5.450 5.250 -200 0 200 200 5.450 5.450 0

Realisatie 2025 Afwijking 2025 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 0 225 225 0 -58 -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.400 3.975 -425 1.050 -993 58 4.400 4.200 -200 1.050 -1.050 0 0 200 200 0 0 0 4.400 4.400 0 1.050 -1.050 0

*Het betreft hier de begroting na wijzigingen

Toelichting: SOJ: Voor een toelichting op de afwijkingen bij SOJ wordt verwezen naar paragraaf 2.7. DG&J: Financiering: de post financiering heeft een hoger resultaat van € 172.000 vanwege hogere renteopbrengsten. De beschikbare informatie vanuit BD is beperkt, waardoor er bij de tweede bestuursrapportage geen goede inschatting gemaakt kon worden. Algemene dekkingsmiddelen: de hogere lasten worden veroorzaakt door de toename van de verlof voorziening en voorziening spaarverlof. Overhead: per saldo is er een voordeel van € 367.000. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door verlaging van het BTW mengpercentage met terugwerkende kracht (€ 92.230), lagere overhead voor de covid najaarscampagne (€ 115.000) en lagere kosten voor de projecten informatiehuishouding (€ 81.174) en vitaliteit (€ 11.647). Mutatie reserves: geen afwijking op het resultaat. De realisatie bestaat uit de volgende componenten: • • • • • •

Uitkering resultaatbestemming 2024 € 778.425 Onttrekking bestemmingsreserve informatiehuishouding € 319.881 Onttrekking bestemmingsreserve leerplicht € 438.517 Onttrekking bestemmingsreserve tijdelijke uitbreiding HR € 116.315 Onttrekking bestemmingsreserve vitaliteitsprogramma € 90.000 Onttrekking bestemmingsreserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming € 199.961

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

2.7 Programma 7: Serviceorganisatie Jeugd Wat wilden wij bereiken? Het organiseren van tijdige, passende en kwalitatief goede jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen, met een waardevolle inzet van middelen. Daarbij staan de volgende uitgangspunten centraal: • Jeugdhulp wordt zoveel mogelijk geboden in de leefomgeving van de jeugdige, zodat jeugdigen zoveel mogelijk thuis kunnen opgroeien. • Professionals bieden vakmanschap en werken samen met het gezin en het netwerk rondom de jeugdige. • Ieder kind volgt onderwijs. • Jeugdhulp draagt bij aan herstel, zelfredzaamheid en een duurzaam perspectief voor jeugdigen en hun gezin. • Het netwerk rondom de jeugdige en het gezin wordt versterkt. • Beschikbare middelen worden doelmatig ingezet. Wat hebben wij gedaan? Contractbeheer SOJ heeft in 2025 contractmanagement uitgevoerd bij gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Doel hiervan is het sturen op kwaliteit, beschikbaarheid en gebruikelijke inzet van jeugdhulp. Met aanbieders zijn contractmanagementgesprekken gevoerd waarin is gestuurd op de realisatie van ontwikkeldoelen, inspanningsverplichtingen en prestatieafspraken. Daarbij is onder meer aandacht besteed aan het stimuleren van meer groepsgerichte vormen van hulpverlening in plaats van individuele trajecten, en aan het naleven van afspraken uit de overeenkomsten.

Sinds 2023 vinden de contractmanagementgesprekken per branche plaats. In 2025 zijn bovendien individuele gesprekken gevoerd met strategische partners. Gemeenten hebben actief deelgenomen aan de brancheteams en sloten vanuit deze teams aan bij contractmanagementgesprekken met aanbieders. Ontwikkeltafels en bestuurlijke tafels In 2025 zijn ontwikkeltafels en bestuurlijke tafels georganiseerd waarin gemeenten, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en cliëntvertegenwoordiging elkaar ontmoetten en in gesprek gingen over de voortgang van beleidsdoelen en de ontwikkeling van het jeugdhulplandschap. Tijdens deze bijeenkomsten is gesproken over de verdere doorontwikkeling van de regionale samenwerking, de uitvoering van de contractuele afspraken en de manier waarop de jeugdhulp in de regio toekomstbestendig kan worden georganiseerd. Verbeterprogramma Beschikbare en betaalbare jeugdhulp Samen met de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid is gewerkt aan het regionale verbeterprogramma Beschikbare en betaalbare jeugdhulp, dat eind 2024 bestuurlijk is vastgesteld. Binnen dit programma is gewerkt aan het beter afbakenen van verantwoordelijkheden in het jeugddomein.

Daarbij is gekeken naar wat behoort tot het normale leven en de verantwoordelijkheid van ouders en opvoeders, welke ondersteuning vanuit voorliggende wetgeving kan worden benut en wanneer de inzet van specialistische jeugdhulp noodzakelijk is. Daarnaast zijn regionaal gekochte producten en diensten kritisch beoordeeld en waar mogelijk begrensd, onder andere door scherper te selecteren op bewezen kwaliteit. Ook is in 2025 meegewerkt aan de aanscherping van de gemeentelijke verordeningen. Een belangrijk onderdeel van het verbeterprogramma is

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

het verbeteren van de verwijzingen naar jeugdhulp via huisartsen, zodat gemeenten meer inzicht krijgen in deze route en beter kunnen sturen op het gebruik van jeugdhulp. Samenwerking met gecertificeerde instellingen Naast de huisartsenroute is gewerkt aan het versterken van de gemeentelijke grip op de route via gecertificeerde instellingen. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de instroom en uitstroom van jeugdigen met een maatregel. Deze aanpak is in Zuid-Holland Zuid verbonden met het regionale programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, waarin is toegewerkt naar een vernieuwde inrichting van de jeugdbescherming. Binnen dit programma is ingezet op een sterkere samenwerking tussen gemeenten, gecertificeerde instellingen en andere partners in de regio. Normenkader Het normenkader stelt normen voor de duur en intensiteit van jeugdhulp. Afwijken van deze normen is alleen mogelijk met toestemming van lokale verwijzers. SOJ heeft gemeenten, jeugdprofessionals en leveranciers ondersteund bij de toepassing van het normenkader. In de praktijk bleek het proces voor het afwijken van het normenkader administratief complex. Daarom is samen met gemeenten gewerkt aan een verbeterd werkproces, waarbij specifiek beschikken op basis van het normenkader het uitgangspunt wordt.

SOJ nam deel aan regionale werkgroepen die zich richtten op het verbeteren van het administratieve proces, landelijke sturing en de verwijzingsroute via huisartsen. Daarnaast heeft SOJ een monitor ontwikkeld waarmee gemeenten beter inzicht krijgen in het gebruik van het normenkader. Rechtmatigheid en fraudebestrijding In 2025 is gestart met rechtmatigheidsonderzoeken bij jeugdhulpaanbieders. Deze onderzoeken richten zich in eerste instantie op regionaal en landelijk gecontracteerde aanbieders. Het doel van deze onderzoeken is vast te stellen dat jeugdhulp rechtmatig en doelmatig wordt ingezet. Er is gestart met een materiële controle op basis van een risicoanalyse. Wanneer er aanleiding is, volgt een detailcontrole bij de aanbieder op locatie. De bevindingen worden vastgelegd in een rapport en besproken met de betreffende aanbieder en SOJ. Daar waar aan de orde worden niet rechtmatige declaraties teruggevorderd. Advisering en informatievoorziening SOJ heeft gemeenten ondersteund met analyses en advies over ontwikkelingen binnen het jeugdhulplandschap. Het gemeentedashboard jeugdhulp is verder doorontwikkeld, waardoor meer inzicht ontstaat in onder andere nieuwe instroom, toepassing van het normenkader, jeugdigen met hoge zorgkosten en verlengde jeugdhulp. Maandelijks zijn dashboardbijeenkomsten georganiseerd waarin samen met gemeenten de cijfers worden geduid.

Gemeenten ontvangen bovendien maandelijks een rapportage met daarin de belangrijkste ontwikkelingen, prognoses en een rolling forecast van de verwachte jeugdhulpkosten. Overige ontwikkelingen Naast bovenstaande activiteiten is in 2025 gewerkt aan verschillende betekenisvolle ontwikkelingen binnen de jeugdhulp: • In het landsdeel Zuidwest is gewerkt aan de af- en ombouw van gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus).

Dienst Gezondheid & Jeugd | Jaarstukken 2025 |

•

Samen met gemeenten en aanbieders is gewerkt aan de ontwikkeling van kleinschalige woonvoorzieningen. • De landelijke afspraken over tarieven en caseloadverlaging bij gecertificeerde instellingen zijn verder geïmplementeerd. • Er wordt gewerkt aan het verzamelen van ervaringen van jongeren en ouders via het cliëntervaringsonderzoek. • Met subsidie van het Bovenregionaal Expertisenetwerk is een project gestart om ervaringsdeskundigheid beter te benutten binnen het hulpverleningsproces. • Op basis van een analyse van vervoerskosten is samen met gemeenten onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de inzet van vervoer beter te sturen. Daarnaast zijn bezwaar- en beroepsschriften behandeld door de onafhankelijke functionele commissie, ondersteund door het juridisch kenniscentrum. Wat heeft het gekost? Tabel 1

Producten Jeugd Algemene dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten Mutaties reserve (Gerealiseerd) resultaat

Primaire begroting 2025 Lasten Baten Saldo 149.121 149.121 5.900 5.900 155.021 155.021 155.021 155.021 -

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/1199/documents/35894