299a Omgevingsdienst ZHZ - Begroting 2027 incl zienswijzen.pdf

Focus ligt op het uitvoeren van brede VTH-taken, versterken van adviestaken en intensivering van samenwerking met omgevingsdiensten en partners. Investeren in kennis, data en professionalisering blijft essentieel. De gemeente wil hierbij vanuit haar | perspectief en rol als opdrachtgever de opmerking plaatsen dat het aan de individuele gemeenten is om te bepalen in hoeverre verbreding van het pakket aan VTH-taken die OZHZ voor de gemeente worden uitgevoerd wenselijk en/of noodzakelijk is. De gemeente Sliedrecht onderschrijft de ambities, de inspanningen om deze waar te maken mogen echter niet ten koste gaan van de kwaliteit en de realisatie van de wettelijke VTH-taken die de OZHZ voor de gemeenten uitvoert. 12 13 OZHZ vertaalt maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen door in de uitvoering. Belangrijk voor 2027: - Omgevingswet: De financiële impact is nog niet volledig duidelijk. De gemeente gaat ervan uit dat OZHZ de gemeenten hierover nader en tijdig informeert. Tevens verzoekt zij om de verschillende milieuthema’s die nog in de regels van de omgevingsplannen moeten worden vastgelegd in de tijd in voldoende mate te spreiden, zodat de kosten op meerdere jaarprogramma’s drukken en de inzet voor de gemeenten behapbaar blijven. - Bodemtaken: nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden vragen om regionale afstemming.

De gemeente acht het van belang de uitvoering van de nieuwe bodemtaken goed te monitoren zodat budgetoverschrijdingen kunnen worden voorkomen. Tevens merkt zij op dat de huidige financiering van de pfas/bodem problematiek in de gemeente Sliedrecht voor een belangrijk deel plaats vindt buiten de begroting van OZHZ (rijkssubsidie). Voorkomen moet worden dat inzet van OZHZ op dit dossier ten laste worden gebracht van het jaarprogramma van de gemeente Sliedrecht. - Circulaire economie: er is sprake van toenemende regelgeving. OZHZ ondersteunt gemeenten en ondernemers (o.a. Circulair Loket). Het is belangrijk om toe te werken naar structurele financiering. Gelet op de reikwijdte en het onderwerp stelt de gemeente Sliedrecht voor hierbij in te zetten op boven gemeentelijke financiering. - Energiebesparing: toezicht is een wettelijke taak. Er is budget nodig voor toezicht en stimulering. Structurele middelen voor het stimuleringsdeel zijn noodzakelijk. Er is inmiddels een nieuwe subsidie toegezegd vanuit het Rijk voor 2027 en 2028. Graag verneemt de gemeente hoe OZHZ de eventuele extra middelen zou willen inzetten. Voorkeur van de gemeente is om de inzet op dit onderwerp te verbinden met lokale duurzaamheid projecten.

Zwijndrecht Inhoudelijk herkent de raad de speerpunten van OZHZ op basis van de eerdere (uitvoerings-) afspraken en kan zij instemmen met de door OZHZ genoemde activiteiten. Naast de ontwerpbegroting heeft OZHZ in de aangeboden voorjaarsbrief nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd die voor het komend jaar van belang zijn maar ook, op basis van bestedingscijfers van afgelopen periode vanuit budgettair oogpunt, relevant zijn om in de begroting 2027 rekening mee te houden. De gemeente onderschrijft daarbij het belang van die genoemde speerpunten voor 2027. Zoals bij voorgaande keren aan OZHZ is gemeld zorgt de opstelling van de begroting, voorjaarsbrief en de uitwerking naar het definitieve jaarprogramma er vaak voor dat gaandeweg dit proces aanvullende kostenverhogende effecten vanuit OZHZ worden gesignaleerd die veelal niet meer verwerkt kunnen worden in lijn met de eerder afgesproken begroting. De gemeente vraagt OZHZ daarom om aanvullende budgettaire claims, na de totstandkoming van de begroting, te voorkomen. In lijn met de vele ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente ziet zij ook een toename in de ambtelijke adviesverzoeken, die vanuit aanwezige expertise bij OZHZ worden uitgezet. De gemeente wil daarom haar waardering uitspreken voor de inzet en flexibiliteit waarmee deze ad-hoc verzoeken en vraag gestuurde werkzaamheden door OZHZ worden opgepakt.

Ter voorkoming van overbesteding op het jaarprogramma vraagt zij om signalen van verhoogde inzet op productniveau vroegtijdig inzichtelijk te maken en beschikbare sturingsmogelijkheden te bespreken zodat de gemeente regie houdt op de besteding. OZHZ werkt in een financieel onzeker klimaat door inflatie, beperkte begrotingsruimte en een krappe arbeidsmarkt. Het Algemeen Bestuur van OZHZ heeft een taakstelling vastgesteld die oploopt tot 5%. Daarvan is 4% ingevuld met een pakket aan ombuigingsmaatregelen. Hiervoor wil de gemeente haar waardering uitspreken. OZHZ heeft dus nog een opgave van 1%. Al in de | zienswijze op de | begroting 2026 riep de gemeente OZHZ op om vanaf 2027 aan te geven hoe de overige 1% bezuiniging ingevuld gaat worden. In | de begroting 2027 geeft OZHZ | hier helaas geen concrete invulling aan. OZHZ | schrijft dat hij | verwacht deze te realiseren door processen verder te stroomlijnen en door een eventuele uitbreiding | van de VTH- omgevingstaken in de regio. De uitwerking van de resterende ombuigingen krijgt pas gestalte bij de begrotingsrichtlijnen 2028. Richting 2027 roept de gemeente OZHZ op om eind | 2026 aan te geven hoe de overige 1% bezuiniging ingevuld gaat worden. OZHZ indexeert de budgetten wettelijke taken (jaarprogramma’s), inwonerbijdragen én | uurtarieven 2027 met 4,15%.

Deze indexatie is hoger dan wat de gemeente Zwijndrecht in | haar oproep aan de GR-en heeft aangegeven: maximaal 2,5% in 2027 (zie de | brief met kenmerk 2025-0118839). | De gemeente verzoekt OZHZ om bij de indexatie van al zijn | budgetten het BBP-percentage van 2,5 % te gebruiken en de | begroting hierop aan te passen. Mocht er gedurende 2026 een tekort ontstaan a | ls gevolg van prijsontwikkelingen, dan is dat een extra argument richting het rijk om de indexatie op de bekostiging van de gemeentelijke taken die | OZHZ voor de gemeente uitvoert, te herzien. Voor de goede orde refereert de gemeente | aan het positieve resultaat 2025 dat OZHZ heeft behaald, alsmede aan het feit dat de gemeentelijke deelnemers gehouden | zijn om tekorten aan te zuiveren. De aanpassing van de financieringssystematiek bij Bedrijfsvoering Drechtsteden (BD) vormt een belangrijk financieel risico voor de | bedrijfsvoering | van OZHZ. De gemeente herkent dat. Op het moment | van de uitnodiging voor een zienswijze, wordt er gewerkt aan een nieuw dienstverlenings- | en financieringsmodel van BD. De financiële effecten van dit model zijn nog niet te overzien. OZHZ anticipeert op een hogere rekening van BD voor de bedrijfsvoeringstaken die h | ij daar afneemt met een risico van maximaal 7,5% van het offertebedrag voor de jaren 2026 en | 2027.

Want één van de bepalingen in de dienstverleningsovereenkomst tussen OZHZ en BD is dat de prijs die OZHZ moet betalen in 2026 en 2027 met niet méér dan 7,5% kan | toenemen (of afnemen) ten opzichte van de prijs in 2025. OZHZ heeft dit risico opgenomen in het benodigde weerstandsvermogen. OZHZ overweegt na 2027 | te stoppen met (onderdelen van) de dienstverlening van BD en geeft aan in een spagaat te zitten voor het onderdeel ICT: kiezen voor Drechtsteden, of voor meer samenwerking met andere omgevingsdiensten. Als eigenaar opteert de gemeente voor het opvangen van hogere (ICT | -) kosten vanaf 2028 binnen de eigen begroting | van OZHZ. De gemeente ziet daarvoor de voorstellen uiterlijk bij de begroting 2028 graag tegemoet. Indien de kosten eventueel lager worden, dan verwacht zij dat OZHZ de vrijgekomen middelen transparant vermeld in de begrotingsopzet van 2028. 14