1e GR Sociaal - Formulieren ombuigingen.pdf

2027

2028

2029

2030

0 0 0

-91 0 0

-91 0 0

-91 0 0

-91 0 0

Verlagen lasten Verhogen baten Voorinvestering

A. Inhoudelijke toelichting maatregel De wasservice wordt momenteel als maatwerkvoorziening aangeboden via Drechtwerk/Werkvisie De Hoop. Door deze om te zetten naar een algemene voorziening kan een hogere eigen bijdrage worden gevraagd. Daarnaast kan de voorziening breder worden opengesteld, wat bijdraagt aan de doorontwikkeling van Drechtwerk en extra werk- en ontwikkelmogelijkheden biedt. B. Maatschappelijke impact De hogere eigen bijdrage kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor huidige gebruikers van de wasservice. WAARDERING: HOOG C. Impact organisatie en processen Bij een algemene voorziening is voor nieuwe cliënten geen beschikking meer nodig. Voor bestaande cliënten is een herzieningsbesluit vereist. Taken rondom toegang en inkoop verschuiven naar gemeenten; afspraken worden lokaal gemaakt met Drechtwerk/De Hoop. WAARDERING: MIDDEN D. Impact dienstverlening Toegang verloopt via een lichte toets, wat kan leiden tot een bredere doelgroep. Daarnaast moet een systeem voor inning van eigen bijdragen worden ingericht, door gemeenten of de aanbieder (met eventuele administratiekosten). WAARDERING: HOOG E. Inhoudelijke financiële toelichting (evt.) voorinvestering en verwachte besparing Uitgangspunten: • 365 waszakken per week • Eigen bijdrage: €5 • 50 weken per jaar Berekening: • 365 * €5 * 50 = €91.250 Totale besparing: €91.250

Impact voor gemeenten - Verordening aanpassen: de wasservice expliciet opnemen als algemene voorziening.

- Toegang organiseren: uitvoeren van een lichte Wmo-toets voor nieuwe cliënten (eventueel via een DVO met de SDD). - Inning eigen bijdrage: processen en systemen inrichten voor het heffen en innen van bijdragen.

Kader wetgeving en beleid Wettelijk verplicht? Ja/nee wet noemen: Op basis van artikel 2.1.4 lid 2 kan de hoogte van de bijdrage voor het gebruik van een algemene voorziening bij verordening worden vastgesteld. Bij die verordening kan de hoogte van de bijdrage per soort voorziening verschillen of kan een korting worden bepaald per in de verordening omschreven categorie van cliënten.

Implementatie of uitwerking - De ombuiging vraagt verdere uitwerking met gemeenten

Benchmarken Kan de KPI gemonitord/gebenchmarkt worden: Ja, de kosten van de wasservice voor en na de inrichting van een algemene voorziening vergeleken worden waarbij de eigen bijdrage verrekend moeten worden.

Juridisch uitvoerbaar? Ja / Nee Beleidsvrijheid? / Nee

Ja

Voorgestelde besluitvormingsroute: D = deelnemende gemeenten (vanwege aanpassing verordening)

Advies beleidsadviseur: C = ombuigingsmaatregel aanhouden voor nader overleg/uitwerking met deelnemende gemeenten

Ombuigingsformulier ombuigingsmaatregel 38 1. Opgave 2. Maatregel 3. Opgavemanager 4. Beleidsadviseur 5. Financieel adviseur 6. Soort maatregelen 7. Lasten of baten 8. Voorinvestering 9. Financiële onderbouwing Bedragen * € 1.000 a. b. c.

Verlagen lasten Verhogen baten Voorinvestering

Zorgen voor Ondersteuning Pgb tarief voor ondersteuners uit het netwerk baseren op het minimumloon L. Vonk M. Mourik R. Jarbandhan Financieel technisch / inhoudelijk Verlagen lasten / verhogen inkomsten Ja/Nee Jaar van uitvoering en totale jaarlast/baat 2026

2027

2028

2029

2030

0 0 0

-68.5 0 0

-137 0 0

-137 0 0

-137 0 0

A. Inhoudelijke toelichting maatregel De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft bepaald dat pgb-tarieven voor ondersteuning vanuit het sociaal netwerk gebaseerd mogen worden op het minimumloon in plaats van CAO-tarieven. Gemeenten kunnen deze tarieven daarom verlagen, wat leidt tot lagere kosten. Voor invoering is aanpassing van de verordening noodzakelijk, waarin de berekeningsmethodiek van pgbtarieven wordt vastgelegd. B. Maatschappelijke impact De maatregel heeft aanzienlijke gevolgen voor cliënten en hun netwerk: • Minder inzet van ondersteuning door lagere vergoeding; • Bijbetaling door de cliënt; • Of een lager inkomen voor de ondersteuner. • Dit kan effect hebben op kwaliteit en continuïteit van ondersteuning. WAARDERING: HOOG C. Impact organisatie en processen Voor nieuwe indicaties wijzigt het proces niet. Bij herziening van lopende indicaties is extra personele inzet nodig en moet een overgangstermijn worden toegepast. WAARDERING: LAAG D. Impact dienstverlening Inwoners kunnen de dienstverlening als slechter ervaren als de pgb-bedragen lager worden. De urenindicatie zal op basis van deze maatregel niet veranderen. De SDD blijft verantwoordelijk voor kwaliteit en rechtmatigheid. WAARDERING: LAAG E.

Inhoudelijke financiële toelichting (evt.) voorinvestering en verwachte besparing Rekenvoorbeeld individuele begeleiding: • 2 uur per week = 104 uur per jaar Berekeningen: • CAO-tarief: 104 * €25,41 = €2.642,64 • Minimumloon: 104 * €15,89 = €1.652,56 • Verschil ≈ €1.000 per cliënt Uitgangspunt: • 66 indicaties Besparing: • 66 * €1.000 = €66.000 per jaar

Rekenkundige indicatie besparing huishoudelijke ondersteuning Één cliënt krijgt een indicatie voor 2 uur huishoudelijke ondersteuning per week (104 uur per jaar). Cliënt wil zelf huishoudelijke ondersteuning inkopen bij sociaal netwerk. Op basis van CAO CAO -> 104 x €21,30 = €2.215,20 Op basis van CAO minimumloon -> 104 x €15,89 = €1.652,56 Verschil ongeveer €600 Uitgaande van 150 indicaties -> €90.000 per jaar minder kosten aan PGB informeel voor individuele begeleiding (Drechtsteden breed). Totale indicatie besparing Komt uit op €156.000.

Impact voor gemeente Voor het doorvoeren van deze maatregel moeten gemeenten hun verordening maatschappelijke ondersteuning aanpassen. Kader wetgeving en beleid Wettelijk verplicht? Ja/nee wet noemen: Op basis van artikel 2.1.3 lid 2 sub b Wmo moet in de verordening staan: op welke wijze de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld waarbij geldt dat de hoogte toereikend moet zijn.

Implementatie of uitwerking - De ombuiging vraagt verdere uitwerking met gemeenten

Benchmarken Kan de KPI gemonitord/gebenchmarkt worden: Hierbij kan vergeleken worden hoeveel kosten er waren voor pgb’s voor ondersteuners vanuit het netwerk voor en na de maatregel.

Juridisch uitvoerbaar? Ja / Nee Beleidsvrijheid? Nee

Ja /

Voorgestelde besluitvormingsroute: D = deelnemende gemeenten

Advies beleidsadviseur: A = ombuigingsmaatregel opnemen als voorstel naar gemeenten

Ombuigingsformulier ombuigingsmaatregel 39 1. Opgave 2. Maatregel

3. Opgavemanager 4. Beleidsadviseur 5. Financieel adviseur 6. Soort maatregelen 7. Lasten of baten 8. Voorinvestering 9. Financiële onderbouwing Bedragen * € 1.000 a. b. c.

Verlagen lasten Verhogen baten Voorinvestering

Zorgen voor ondersteuning Deelscootmobiel/scootmobielpool als algemene voorziening in het leven roepen L. Vonk M. Mourik R. Jarbandhan Financieel technisch / inhoudelijk Verlagen lasten / verhogen inkomsten Ja/Nee Jaar van uitvoering en totale jaarlast/baat 2026

2027

2028

2029

2030

0 0 0

P.M. 0 0

P.M. 0 0

P.M. 0 0

P.M. 0 0

A. Inhoudelijke toelichting maatregel Het voorstel is om een scootmobielpool in te richten, waarbij cliënten gebruikmaken van een gedeelde scootmobiel in plaats van een individuele voorziening. Hierdoor worden minder scootmobielen verstrekt en dalen onderhouds- en reparatiekosten. Tegenover deze besparing staat dat de scootmobielen in de pool van hogere kwaliteit (en dus duurder) moeten zijn om breed inzetbaar te zijn. De maatregel leidt tot een verschuiving van kosten van individuele maatwerkvoorzieningen (SDD) naar een collectieve algemene voorziening (gemeenten). B. Maatschappelijke impact De impact is afhankelijk van de doelgroep: • Bij toepassing op bestaande cliënten is de impact groot (inleveren eigen voorziening). • Bij toepassing op nieuwe cliënten is de impact beperkter. WAARDERING: HOOG C. Impact organisatie en processen De scootmobielpool wordt als algemene voorziening ingericht en is daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Aansluiting bij bestaande contracten kan eventueel via DVO’s. De toegang ligt in beginsel niet bij de SDD. Cliënten kunnen nog steeds een maatwerkvoorziening aanvragen; hierbij wordt getoetst of de algemene voorziening toereikend is. WAARDERING: HOOG D. Impact dienstverlening Cliënten zullen een deelvoorziening naar verwachting minder positief ervaren dan een individuele scootmobiel.

De mate van impact hangt samen met de doelgroepkeuze (nieuw vs. bestaand). WAARDERING: HOOG E. Inhoudelijke financiële toelichting (evt.) voorinvestering en verwachte besparing Eerste globale inschatting: besparing circa €10.000 per jaar. Aanvullend potentieel ligt in lagere kosten voor stalling, reparatie en onderhoud. Uitgangspunt pilot: • Start in drie gemeenten • Verhouding per complex: 1/3 (bijv. van 9 naar 3 scootmobielen per complex) Impact voor gemeenten - Gemeenten dienen de volgende stappen te zetten om deze maatregel te realiseren: - Verordening aanpassen: opnemen dat de deelscootmobiel/scootmobielpool een algemene voorziening is, als juridische basis. - Toegang organiseren: uitvoeren van een lichte Wmo-toets voor nieuwe cliënten; eventueel via een DVO met de SDD. - Inkoop en contractmanagement: organiseren van de inkoop en beheer van deelscootmobielen; desgewenst via een DvO met de SDD. - Faciliteiten realiseren: bepalen en inrichten van (gemeenschappelijke) stallingslocaties.

Kader wetgeving en beleid Wettelijk verplicht? Ja/nee wet noemen: Op basis van artikel 2.3.5 lid 3 Wmo is het college niet gehouden om een maatwerkvoorziening te verstrekken indien de beperkingen gecompenseerd kunnen worden door inzet van een algemene voorziening.

Implementatie of uitwerking - De ombuiging vraagt verdere uitwerking met gemeenten

Benchmarken Kan de KPI gemonitord/gebenchmarkt worden: Ja, er kan vergeleken worden wat de kosten zijn voor scootmobielen voor en na de inzet van een deelvariant. Hierbij dienen ook de eigen bijdrage verrekend te worden.

Juridisch uitvoerbaar? Ja / Nee Beleidsvrijheid? Ja / Nee Voorgestelde besluitvormingsroute: D = deelnemende gemeenten (omdat dit een wijziging van de verordening met zich meebrengt).

Advies beleidsadviseur: C = ombuigingsmaatregel aanhouden voor nader overleg/uitwerking met deelnemende gemeenten

Ombuigingsformulier ombuigingsmaatregel 40 1. Opgave

Zorgen voor Ondersteuning

2. Maatregel

Huishoudelijke ondersteuning gebiedsgericht inrichten

3. Opgavemanager 4. Beleidsadviseur 5. Financieel adviseur 6. Soort maatregelen 7. Lasten of baten 8. Voorinvestering 9. Financiële onderbouwing Bedragen * € 1.000 a. b. c.

Verlagen lasten Verhogen baten Voorinvestering

L. Vonk M. Mourik R. Jarbandhan Financieel technisch / inhoudelijk Verlagen lasten / verhogen inkomsten Ja/Nee Jaar van uitvoering en totale jaarlast/baat 2026

2027

2028

2029

2030

P.M. 0 0

P.M. 0 0

P.M. 0 0

P.M. 0 0

P.M. 0 0

A. Inhoudelijke toelichting maatregel Gebiedsgerichte inrichting van huishoudelijke ondersteuning kan leiden tot beperkte efficiencywinst door minder reistijd, betere planbaarheid en combinaties met andere zorg. De besparing is naar verwachting gering, omdat een huishoudelijke hulp gemiddeld slechts 2 à 3 adressen per dag kan bedienen. B. Maatschappelijke impact Uit het wachtlijstenonderzoek is naar voren gekomen dat cliënten er veel waarde aan hechten om een zorgaanbieder uit te kiezen. Verder is het bestuurlijk uitgangspunt in deze regio ook dat inwoners identiteitsgebonden ondersteuning belangrijk vinden en in belangrijke mate bepalend laten zijn bij hun keuze voor een aanbieder. Gebiedsgerichte inrichting kan deze keuzevrijheid beperken. WAARDERING: MIDDEN C. Impact organisatie en processen De impact is groot: invoering vraagt een nieuw, gebiedsgericht inkoopproces met percelen en herziening van bestaande contracten. WAARDERING: HOOG D. Impact dienstverlening De keuzevrijheid voor cliënten verandert. De inhoud van de ondersteuning blijft ongewijzigd. WAARDERING: MIDDEN E. Inhoudelijke financiële toelichting (evt.) voorinvestering en verwachte besparing N.V.T. Impact voor gemeenten Niet van toepassing

Kader wetgeving en beleid Wettelijk verplicht? Ja/nee wet noemen: Op basis van artikel 2.3.5 lid 3 moeten gemeenten zorgdragen voor passende ondersteuning. De voorziening ‘huishoudelijke ondersteuning’ blijft passend indien dit gebiedsgericht wordt ingericht. Juridisch uitvoerbaar? Ja / Nee Beleidsvrijheid? Nee

Ja /

Implementatie of uitwerking De ombuiging kan gefaseerd worden ingevoerd

Benchmarken Kan de KPI gemonitord/gebenchmarkt worden: Ja, er kan vergeleken worden wat de kosten van huishoudelijke ondersteuning zijn voor en na invoering van de maatregel.

Voorgestelde besluitvormingsroute: C = algemeen bestuur

Advies beleidsadviseur: C = ombuigingsmaatregel aanhouden voor nader overleg/uitwerking met deelnemende gemeenten

Ombuigingsformulier ombuigingsmaatregel 41 1. Opgave 2. Maatregel 3. Opgavemanager 4. Beleidsadviseur 5. Financieel adviseur 6. Soort maatregelen 7. Lasten of baten 8. Voorinvestering 9. Financiële onderbouwing

Bedragen * € 1.000 a. b. c.

Verlagen lasten Verhogen baten Voorinvestering

Zorgen voor Ondersteuning (Meer) gebruik maken van het regresrecht (artikel 2.4.3 Wmo) L. Vonk M. Mourik R. Jarbandhan Financieel technisch / inhoudelijk Verlagen lasten / verhogen inkomsten Ja/Nee Dit is niet mogelijk, want de opbrengsten zijn afhankelijk van het aantal inwoners die beperkt raken ten gevolge van een ongeluk waar een ander aansprakelijk voor is. Van tevoren is niet in te schatten hoeveel inwoners dit betreft en wat de kosten zijn van de voorzieningen. Jaar van uitvoering en totale jaarlast/baat 2026 2027 2028 2029 2030 P.M. 0 0

P.M. 0 0

P.M. 0 0

P.M. 0 0

P.M. 0 0

A. Inhoudelijke toelichting maatregel Gemeenten beschikken op grond van de Wmo 2015 over regresrecht (art. 2.4.3 lid 1). Dit houdt in dat kosten van maatwerkvoorzieningen kunnen worden verhaald op een aansprakelijke derde, bijvoorbeeld bij letselschade na een ongeval. Het benutten van dit recht voorkomt inzet van publieke middelen waar een private partij aansprakelijk is en kan leiden tot aanvullende inkomsten voor gemeenten. B. Maatschappelijke impact De impact voor cliënten is minimaal. Zij ontvangen de benodigde ondersteuning; de kosten worden achteraf verhaald op de aansprakelijke partij. WAARDERING: LAAG C. Impact organisatie en processen Er bestaat al een uitgewerkt proces, maar de uitvoering is vaak complex en langdurig (met name bij internationale casuïstiek). Consulenten moeten alert zijn op mogelijke aansprakelijkheid bij ontstaan van beperkingen en tijdig schakelen met juridische expertise. WAARDERING: LAAG D. Impact dienstverlening De dienstverlening aan cliënten verandert niet. De SDD en het JKC beoordelen gezamenlijk de kansrijkheid van regreszaken; de gemeente geeft opdracht voor eventuele civiele procedures. Dit heeft te maken met de regels rondom de “advocaat in dienstbetrekking”, waardoor de GR Sociaal niet bevoegd is de advocaten van de SGD in te zetten. WAARDERING: LAAG E.

Inhoudelijke financiële toelichting (evt.) voorinvestering en verwachte besparing Opbrengsten zijn afhankelijk van het aantal gevallen waarbij sprake is van aansprakelijkheid en daarmee variabel. Structurele baten zijn vooraf niet vast te stellen. Impact voor gemeenten Bij kansrijke regreszaken draagt de SDD deze over aan de betreffende gemeente (artikel 7.3, lid 5,Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning). Gemeenten dienen vervolgens de verdere afhandeling te organiseren, waaronder het inschakelen van een advocaat via het JKC. Hiervoor kan inrichting van een passend werkproces noodzakelijk zijn.

Kader wetgeving en beleid Wettelijk verplicht? Ja/nee wet noemen: Het regresrecht is een wettelijk recht vastgelegd in artikel 2.4.3 lid 1 Wmo.

Implementatie of uitwerking - De ombuiging is snel te implementeren -

Benchmarken Kan de KPI gemonitord/gebenchmarkt worden: Gemonitord kan worden hoeveel kosten teruggehaald worden door het gebruikmaken van het regresrecht.

Juridisch uitvoerbaar? Ja / Nee Beleidsvrijheid? / Nee

Ja

Voorgestelde besluitvormingsroute: A = directieteam (uitvoering geven aan geldende regelgeving)

Advies beleidsadviseur: A = ombuigingsmaatregel opnemen als voorstel naar gemeenten

Ombuigingsformulier ombuigingsmaatregel 42 1. Opgave 2. Maatregel 3. Opgavemanager 4. Beleidsadviseur 5. Financieel adviseur 6. Soort maatregelen 7. Lasten of baten 8. Voorinvestering 9. Financiële onderbouwing Bedragen * € 1.000

Zorgen voor Ondersteuning Intensiveren van Wmo toezicht L. Vonk M. Mourik R. Jarbandhan Financieel technisch / inhoudelijk Verlagen lasten / verhogen inkomsten Ja/Nee Jaar van uitvoering en totale jaarlast/baat 2026

2027

2028

2029

2030

a.

Verlagen lasten

P.M.

-707

-1.400

P.M.

P.M.

b.

Verhogen baten

P.M.

177

710

P.M.

P.M.

c.

Voorinvestering

545

431

P.M.

P.M.

P.M.

A. Inhoudelijke toelichting maatregel Landelijk zetten gemeenten in op versterking van toezicht op zorgaanbieders gericht op rechtmatigheid en naleving. Daarnaast wordt landelijk de professionalisering van het Wmo-toezicht sinds 2025 door de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) actief gestimuleerd, waarbij met name van een integrale benadering van toezicht (waarin de verschillende toezichtfuncties worden gecombineerd) een positief effect wordt verwacht. Door het intensiveren, professionaliseren en integreren van het Wmo-toezicht kan meer worden teruggevorderd en kunnen onrechtmatige betalingen worden voorkomen (preventieve werking). B. Maatschappelijke impact De maatregel draagt bij aan: • doelmatiger inzet van publieke middelen; • betere bescherming van kwetsbare inwoners; • versterking van vertrouwen in het zorgstelsel en de overheid. WAARDERING: HOOG C. Impact organisatie en processen Het huidige team (2 toezichthouders) moet worden uitgebreid en doorontwikkeld naar integraal toezicht. Voor een effectieve implementatie wordt inzet van een kwartiermaker met specifieke expertise aanbevolen. WAARDERING: MIDDEN D. Impact dienstverlening Versterkt toezicht verbetert de kwaliteit, verhoogt transparantie en stimuleert een lerende organisatie. Gelet op het reeds intensieve contractmanagement wordt het effect naar verwachting beperkter dan landelijke cijfers suggereren.

WAARDERING: MIDDEN E. Inhoudelijke financiële toelichting (evt.) voorinvestering en verwachte besparing Om het Wmo toezicht te intensiveren, moeten er structureel minstens twee fte toezichthouders aangenomen worden. Om de vereiste professionaliseringsslag te maken en sneller tot resultaat te komen wordt tevens voorzien in een extra investering van twee fte tijdelijke ervaren integrale toezichthouders voor de duur van twee jaar, evenals een half fte tijdelijke kwartiermaker voor de duur van (minimaal) één jaar. Gezien eerdere ervaringen en de huidige arbeidsmarkt is de verwachting dat vaste medewerkers niet op korte termijn geworven kunnen worden. Daarom wordt voorgesteld te starten met 4fte inhuur. Het is lastig te bepalen wat de opbrengsten van de investering zullen zijn. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat een percentage van 3-10% van het Wmo- en Jeugdwetbudget mogelijk onrechtmatig wordt besteed. De Wmo-uitgaven van 2025 van de GR Sociaal waren ca. €90 mln, waarvan 71 miljoen is uitgegeven aan Huishoudelijke ondersteuning, Individuele begeleiding en Dagbesteding. Uitgaande van 310% besparing zou het in theorie kunnen gaan om €2,1 tot €7,1 mln. jaarlijks. Uitgangspunten • Wmo-uitgaven 2025: €90 mln • Relevante uitgaven: €71 mln (HO, IB, DB) • Verwachte besparing: 3% (conservatieve aanname) Theoretische bandbreedte (3–10%) • €2,1 mln – €7,1 mln per jaar

Aannames (reëel scenario): • 1% directe besparing • 2% preventief effect Investering Tijdelijke versterking voor 2 jaar: • Jaar 1: o 4 fte externe inhuur + 0,5 fte kwartiermaker o €545.000 • Jaar 2: o 2 fte eigen / 2 fte externe inhuur o €426.950 (excl. indexering) Daarna: structurele inzet afhankelijk van behaalde resultaten. Kengetallen personeel: • Toezichthouder (intern): €93.475 p.j. • Toezichthouder (extern): €120.000 p.j. • Kwartiermaker (intern): €131.005 p.j. • Kwartiermaker (extern): €165.500 p.j. Opbrengsten blijven onzeker door variatie per gemeente en lange doorlooptijden van toezichtonderzoeken. Impact voor gemeenten Niet van toepassing Kader wetgeving en beleid Wettelijk kader: Artikel 6.1 Wmo e.v. Juridisch uitvoerbaar? Ja / Nee Beleidsvrijheid? Ja / Nee Voorgestelde besluitvormingsroute: C = algemeen bestuur (artikel 5 GRS)

Implementatie of uitwerking - De ombuiging is snel te implementeren (maar rendeert pas op termijn).

Benchmarken Kan de KPI gemonitord/gebenchmarkt worden: Vergeleken kan worden hoeveel geld teruggevorderd is na het intensiveren/uitbreiden van het Wmo toezicht.

Advies beleidsadviseur: A = ombuigingsmaatregel opnemen als voorstel naar gemeenten

Ombuigingsformulier ombuigingsmaatregel 43 1. Opgave 2. Maatregel

Zorgen voor Ondersteuning Nieuw planningssysteem Stroomlijn

3. Opgavemanager

L. Vonk

4. Beleidsadviseur

M. Mourik

5. Financieel adviseur

R. Jarbandhan

6. Soort maatregelen

Financieel technisch / inhoudelijk

7. Lasten of baten

Verlagen lasten / verhogen inkomsten

8. Voorinvestering

Ja/Nee

9. Financiële onderbouwing Bedragen * € 1.000

Jaar van uitvoering en totale jaarlast/baat 2026

2027

2028

2029

2030

a.

Verlagen lasten

0

-500

-500

-500

-500

b.

Verhogen baten

0

0

0

0

0

c.

Voorinvestering

0

0

0

0

0

A. Inhoudelijke toelichting maatregel Stroomlijn heeft sinds oktober 2025 een nieuw planningssysteem in gebruik. Door efficiënter en flexibeler plannen kunnen ritten beter worden gecombineerd, wat leidt tot besparing op personeel en materieel. Onder normale omstandigheden wordt een structurele besparing van circa €500.000 per jaar verwacht. De effecten in 2026 en 2027 zijn onzeker vanwege de afsluiting van de Papendrechtse brug (juli 2026 – april 2027). De besparing wordt vanaf 2027 opgenomen in de begroting van Stroomlijn en daarmee ook in die van de SDD. B. Maatschappelijke impact Nihil. WAARDERING: LAAG C. Impact organisatie en processen Betreft een reeds doorgevoerde systeemwijziging bij Stroomlijn. WAARDERING: LAAG D. Impact dienstverlening Nihil, met een beperkt risico op minder flexibiliteit bij last-minute boekingen door hogere bezettingsgraad. WAARDERING: LAAG E. Inhoudelijke financiële toelichting (evt.) voorinvestering en verwachte besparing Reeds verwerkt binnen de begroting 2025. Verwachte besparing: • €500.000 per jaar (bij gelijkblijvend gebruik en normale omstandigheden) Onzekerheden: • Effecten 2026 en 2027 door afsluiting Papendrechtse brug. Impact voor gemeenten Niet van toepassing. Kader wetgeving en beleid Wettelijk verplicht? Ja / Nee Wet noemen: Wmo 2015 Juridisch uitvoerbaar? Ja / Nee

Implementatie of uitwerking - deze ombuiging is al gerealiseerd

Benchmarken Kan de KPI gemonitord/gebenchmarkt worden:

Beleidsvrijheid?

Ja / Nee

Voorgestelde besluitvormingsroute: A = directieteam

Advies beleidsadviseur: D = ombuigingsmaatregel ter kennisgeving presenteren richting gemeenten