1e Burap DG&J 2024.pdf

Om gemeenten nog beter in stelling te brengen bij het sturen op jeugdhulpgebruik is gemeenten dedicated ondersteuning aangeboden bij het analyseren van de ontwikkeling van het zorggebruik. Dit gebeurt middels bezoeken van de data adviseur en de data analist aan gemeenten. Enkele gemeenten hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt. Dit zijn waardevolle sessies gebleken. Op het operationele vlak heeft de inzet van maatwerkaanbieders de nodige aandacht gevraagd. Maatwerk betreft de inzet van niet gecontracteerd aanbod. Er is al langere tijd een trend zichtbaar van een sterke toename van de inzet van maatwerk. Hierbij is ook recentelijk het proces bij de lokale teams gewijzigd. Medewerkers van lokale teams kunnen nu zelf direct maatwerk aanvragen / inzetten. SOJ probeert zo goed als mogelijk de toename van de aanvragen goed te kunnen afhandelen. De komende tijd zal nader worden geïnventariseerd of hier procesaanpassingen en extra capaciteit voor moet worden toegevoegd.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

25

5 Risicoparagraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing Kaders In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 december 2022 is de nota risicomanagement en weerstandvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd. De paragraaf is recent geactualiseerd bij het opstellen van de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 en is - volgens daartoe gebruikelijke werkwijze - in deze 1e burap 2024 opnieuw geactualiseerd. Risicobeheersing Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de risicobeheersing. De actuele en relevante inzichten omtrent de risicobeheersing zijn als volgt omschreven: - Risicobeheersing jeugdhulp SOJ - Risicobeheersing bedrijfsvoering SOJ - Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR Risicobeheersing jeugdhulp SOJ Risico's gerelateerd aan jeugdhulpgebruik Deze financiële risico's richten zich vooral op de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp in relatie tot de begroting en de toekomstige (vanaf 2026) sterke daling van de rijksbijdragen voor jeugdhulp. De afgelopen twee jaar hebben de kosten zich gestabiliseerd als de inflatie/indexatie en (boven)regionale ontwikkelingen en keuzes buiten beschouwing worden gelaten.

Dit betreft bijvoorbeeld de continuïteitssteun en groepsverkleining JeugdzorgPlus, caseload verlaging jeugdbescherming en een beschikbaarheidsvergoeding voor een regionale crisisvoorziening. In 2024 is na twee jaar van stabilisatie een stijging zichtbaar van de kosten, waardoor dit risico extra urgent wordt. De situatie verschilt overigens sterk per gemeente. In de Hervormingsagenda zijn een aantal programmalijnen opgenomen die moeten leiden tot een forse afname van de kosten. In lijn hiermee worden de rijksbijdragen sterk afgebouwd. Als het niet lukt de kosten te laten dalen, ontstaat er een groot tekort tussen rijksbijdragen en kosten jeugdhulp. Gemeenten en Serviceorganisatie nemen de uitvoering van de maatregelen gezamenlijk ter hand.. Risico vanwege hoge inflatie Voor 2024 is de indexatie van de tarieven 6,1%. In de begroting was rekening gehouden met 4,6%. Onzekerheden in de ontwikkeling van de inflatie kunnen de indexatie van tarieven verder doen oplopen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

26

Met terugwerkende kracht declareren van PGB-budgetten Van de verstrekte PGB-budgetten wordt circa 65% daadwerkelijk besteed. In de huidige gemeentelijke verordeningen en beleidsregels zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties. Wel geldt de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Over de jaren 2018-2022 zou nog een bedrag van circa € 17 miljoen gedeclareerd kunnen worden. De ervaring leert dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt. Inzet duurdere diensten als gevolg van nieuwe inkoop Aanbieders kunnen een dienst declareren die geen recht doet aan de ingezette dienstverlening, bijvoorbeeld omdat het ingezette opleidingsniveau niet voldoet aan de gestelde eisen van de dienst. Dit wordt ook wel aangeduid met upcoding. De Serviceorganisatie monitort dit actief in het contractmanagement. Indien aan de orde worden corrigerende maatregelen genomen. Verkleinen groepen verblijfszorg 3Milieu voorziening De verwachte extra kosten als gevolg van het landelijk ingezette beleid van groepsverkleining en intensivering van de zorg zijn in de begroting 2025 opgenomen. In 2024 nog niet, omdat bij de opstelling van de begroting 2024 hier nog geen duidelijkheid over was. De verwachte meerkosten bedragen circa € 1,3 miljoen in 2024.

In 2023 is het gebruik fors afgenomen, waardoor de meerkosten lager zijn dan op basis van het hogere gebruik in 2022. Als het gebruik weer stijgt nemen de meerkosten van de groepsverkleining ook weer toe. Daarnaast is in de begroting 2025 de aanname gedaan dat de behandelduur afneemt. Continuïteitsproblemen van aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren Er zijn in de provincie Zuid-Holland twee aanbieders die gesloten jeugdhulp leveren. Deze zijn financieel in de problemen gekomen als gevolg het ingezette beleid het gebruik van gesloten jeugdhulp af te bouwen en vanwege overige bedrijfsvoeringsproblemen. Beide aanbieders hebben continuïteitsplannen opgeleverd. Hieraan is een behoorlijk kostenplaatje van circa € 23 miljoen gekoppeld. Tegelijkertijd worden naar verwachting door de accounthoudende regio's afdoende SPUK-middelen van het Rijk ontvangen van waaruit de uitvoering van de continuïteitsplannen bekostigd kunnen worden. De accounthoudende regio's nemen de afwikkeling hiervan verder ter hand. Naar verwachting zijn er geen verdere bijdragen vanuit onze regio nodig. Zeker is dit echter nog niet. Rentabiliteit kleinschalige woonvoorzieningen Inmiddels is een aanvullende beschikbaarheidsbekostiging voor jeugdhulpvoorziening "De Break" voor een half jaar toegekend van € 250.000. Mogelijk moet een hoger bedrag beschikbaar worden gesteld.

Hybride groepen JeugdzorgPlus Bij de transformatie van JeugdzorgPlus komen gesloten groepen en jeugdigen uit 'zware' open groepen samen in hybride (open) groepen. Voor jeugdigen die overgaan van een open groep naar een hybride groep leidt dit tot extra kosten vanwege kleinere groepsomvang en hogere inzet van personeel. Gezien de ernst van de problematiek van deze jeugdigen in de 'zware' open groepen waren groepsgrootte en inzet niet meer passend voor deze doelgroep. Met de hybride groep wordt beoogd dat jeugdigen met een machtiging gesloten jeugdhulp niet meer hoeven te veranderen van groep en voor

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

27

jeugdigen zonder deze machtiging, maar wel met ernstige problematiek een passende plek wordt geboden, waarbij dure 1 op 1 begeleiding mogelijk kan worden voorkomen. Daarnaast leidt de kleinere groep mogelijk ook tot een kortere verblijfsduur. Middels triage zal bepaald worden welke jeugdigen thans in een open groep in aanmerking komen voor een plaats in een hybride groep. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. Geschat wordt dat het gaat om circa vier jeugdigen. De mogelijke besparingen als gevolg van eventuele minder 1 op 1 begeleiding en kortere verblijfsduur zijn niet in te schatten. Risicomatrix In onderstaande tabel is de impact van de risico's op 2024 gekwantificeerd die niet zijn meegenomen in de prognose en voorgestelde begrotingswijziging.

Risicobeheersing bedrijfsvoering SOJ De GR DG&J maakt zowel voor de bedrijfsvoering SOJ als voor GGD, VT, LVS en de bedrijfsvoering van de GR als geheel gebruik van het volgende model om de risico's te rangschikken. Kans

Financiële impact

Dat het risico zich voordoet 4

3

2

1

x > € 2 mln

€ 2 mln < x <

€ 0,5 mln < x <

x < € 0,1 mln

€ 0,5 mln

€ 0,1 mln

4 zeer grote kans >75%

16

12

8

4

3 grote kans 50-75%

12

9

6

3

2 middelgrote kans 25-50%

8

6

4

2

1 kleine kans < 25%

4

3

2

1

Hierna wordt eerst verder ingegaan op de risicobeheersing in de bedrijfsvoering van SOJ. Voor SOJ zijn de reguliere financiële en niet-financiële bedrijfsvoeringrisico's voor alle processen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Deze worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. In deze begroting zijn – op basis van het beschreven model – de oranje en roodgekleurde risico's zijn in onderstaand schema visueel weergegeven:

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

28

In de tabel hierna zijn deze risico's beschreven. De beschreven beheersmaatregelen en mogelijke aanvullende maatregelen bieden aanknopingspunten voor het gesprek met gemeenten over verdere risicobeheersing en wat gemeenten en SOJ hierin kunnen doen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

29

Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR Op basis van het model voor het rangschikken van risico's van de GR zijn in onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico’s weergegeven m.b.t. de GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering van de GR. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is. Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de GR DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen. Kans

Omvang

Incidenteel/ structureel

1 Batenraming

2

2

S

€ 250.000

2 Autonome groei

3

2

S

€ 750.000

3 RVP en uitvoering Jong JGZ

3

2

S

p.m.

3 Claims

1

2

S

€ 150.000

4 Loon- en prijsstijgingen

1

2

S

€ 100.000

5 Transitie SCD-SGD

3

2

S

€ 200.000

6 COVID-19

2

2

S

€ 200.000

7 Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering

1

2

I

p.m.

8 Renteontwikkeling

2

2

I

Risico

Omschrijving

Risicobedrag

p.m. Totaal

€ 1.650.000

Hieronder volgt een toelichting op de in de tabel benoemde risico's. Batenraming De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten heeft echter een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis en de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties. In de begroting zijn verder ramingen opgenomen voor onder meer OGGZ, WMO toezicht en kinderopvang waarvoor jaarlijks een traject met gemeenten wordt doorlopen over de omvang vergoeding van het takenpakket (in de vorm van offertes/DVO's). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. Het risico is gehandhaafd op € 250.000. Groeiend beroep op dienstverlening Onder dit risico wordt verstaan de mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zin (GGD, VT, LVS en hiermee samenhangende ondersteuning) van DG&J. Een voorbeeld hiervan is ook de (extra) inzet in crisissituaties. Voor 2024 en de recent voor 2025 opgestelde begroting is de groei zo reëel mogelijk geraamd. Bij onder meer VT en LVS gaan we bij deze - zo reëel mogelijke raming uit van mensen en middelen - uit van een inzet die aanzienlijk onder de landelijke normen en benchmarks liggen.

Mede op basis van het stijgend aantal meldingen betekent dit een risico voor de bedrijfsvoering, personele inzet en aansturing van de organisatie in de breedte en VT en LVS in het bijzonder. Onder meer afhankelijk van de besluitvorming over de recent opgestelde begroting 2025 en de mogelijke structurele doorwerking voor 2026 en verder is hier vooralsnog een structureel risico van € 750.000 opgenomen. Uitvoering (Jong) JGZ In de JGZ wordt gestreefd naar een forse wijziging van het aantal contactmomenten. De impact hiervan en de gevolgen voor de uitvoering en de financiën worden naar verwachting in het derde en vierde kwartaal van 2024 meer duidelijk. Dit effect kan nog niet worden gekwantificeerd. Hiertoe is in deze risicoparagraaf een p.m. opgenomen. Daarnaast speelt dat de uitvoering van de JGZ door Jong JGZ wordt uitgevoerd. Van Jong

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

30

JGZ is een afwijkend indexatieverzoek voor 2024 en verder ontvangen (bovenop de reguliere indexatie). Deze kan ook impact hebben op de begroting voor 2025 en verder. Een voorstel hiertoe wordt beoogd parallel aan deze 1 e burap 2024 voor te leggen, derhalve is in deze 1e burap 2024 nog een p.m. in de risicoparagraaf opgenomen. Claims De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZcertificatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. Op moment van opstellen van deze begroting loopt nog de zogenoemde ICAM-claim, waarover in eerdere p&c-documenten is gerapporteerd. Het zal waarschijnlijk tot 2026 duren voordat er een uitspraak van de rechtbank volgt. Op dit punt zijn (t.o.v. jaarstukken 2023 en begroting 2025) geen ontwikkelingen te vermelden en zien wij, gelet op de procedure die nog moet worden doorlopen, geen aanleiding om ten aanzien van deze claim een financieel risico te kwantificeren. Het algemene risicobedrag voor claims handhaven we op € 150.000.

Loon- en prijsstijgingen Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. In deze 1e burap is op basis van het principe van reëel raming rekening gehouden met herziene indexatie over 2024 en de impact daarvan op 2025 en verder. Hiertoe kan recent bijgestelde algemene risicobedrag voor loon- en prijsstijgingen worden gehandhaafd op € 100.000. Transitie SCD-SGD Tot ultimo 2021 steunde de DG&J voor ICT, HRM, juridische diensten en inkoop op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de Servicegemeente Dordrecht (SGD) en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering. Met de SGD is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten. Door de SGD wordt ook een vervolg gegeven aan het door het SCD ingezette traject "ICT Beweegt" waarmee een transitie naar een regie-organisatie op het gebied van ICT wordt beoogd en de uitvoering van operationele taken meer in de markt worden belegd. Deze transitie brengt kansen maar ook mogelijke (financiële) risico's met zich mee.

Met name het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DG&J brengt namelijk met zich mee dat er hoge eisen (moeten worden) gesteld aan de informatiebeveiliging. Indien daarin niet kan worden voorzien door het SGD/leveranciers dan vraagt dit mogelijk aanvullende inspanningen en kosten. Verder blijkt inmiddels dat de transitie ook aanvullende investeringen vraagt in hardware (zero-clients moeten worden vervangen) en het (eerder) vervangen van mobiele telefoons en tablets zodat deze aan de gevraagde specificaties voldoen. De transitie omtrent ICT Beweegt en de hogere eisen omtrent informatiebeveiliging vragen om een nadere uitwerking. De raming in deze risicoparagraaf is gehandhaafd op € 200.000.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

31

COVID-19 Het Ministerie van VWS is voornemens is om richting de toekomst de vergoedingssystematiek te veranderen in een 'prijs per prik'. Dit betekent dat de vergoeding voor een GGD afhankelijk is van het aantal gezette prikken in de betreffende regio. Op dit moment is nog onduidelijk of de vergoeding op basis van een 'prijs per prik' definitief door zal gaan, per wanneer dit het geval gaat zijn en op welk prijsniveau deze vergoeding komt te liggen. DG&J heeft enkele specifieke kenmerken, waardoor onze GGD relatief hoge kosten per prik moet maken ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Denk bijvoorbeeld aan de beperkte omvang van onze GGD waardoor veel met inhuur moeten worden gedaan, we hebben geen JGZ in huis en dat er sprake is van een grote geografisch oppervlakte. Indien de vergoedingssystematiek wordt aangepast naar een prijs per prik en het prijsniveau lager ligt dan ons kostenniveau tot op heden, dan moeten er mogelijkerwijs inhoudelijke keuzes worden gemaakt (bijvoorbeeld door niet of beperkt te prikken in de kleinere gemeenten in onze regio) en komt het financieel risico bij DG&J te liggen. Vanwege het onzekere karakter blijft het in eerdere p&c-documenten omschreven impact-risico van COVID-19 gehandhaafd op het eerdere niveau van € 200.000.

Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering Geconstateerd is dat op diverse vlakken organisatieontwikkeling nodig is en het verstandig is voorstellen voor verdere verbetering en borging van de bedrijfsvoering voor te bereiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de huisvesting (herinrichting KL-weg en incidentele kosten verhuizing JdW), vitaliteit, opleidingen, arbeidsmarktcommunicatie, MJP uitvoeringsbudget en verduurzaming en versterken van het medisch profiel om onder meer op de in deze begroting genoemde ontwikkelingen voorbereid te zijn. Omdat de impact nog onvoldoende helder is, is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf. Renteontwikkeling In de jaarstukken 2023 is een incidentele rentebate opgenomen, waarvan het structurele karakter onzeker is. Gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de toekomst rekening te houden. Rentebaten kunnen als een positief risico worden voorzien, maar gezien het onzekere karakter is ook hiertoe is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf.

6 Bestuurlijke besluitvorming In de bestuurlijke planner is opgenomen op welk moment in het Algemeen Bestuur een stuk wordt geagendeerd en of dit een besluitvormend, informatief of opiniërend karakter heeft. In bijlage 1 is de planner voor de komende maanden in 2024 weergegeven. In de periode december-juni zijn in het Algemeen Bestuur de volgende onderwerpen aan de orde geweest: -

Vaststellen concept Meerjarenbeleidsplan 2024-2028 Zienswijzen op de scenario’s P&C cyclus Modernisering werktijdenregeling Plan van aanpak als reactie op jaarverslag archiefinspecteur 2022 Zienswijzen incidentele financiering LVS 2024 Maternale kinkhoest Continuering dienstverlening in het kader van de WvGGZ

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

32

-

Binnen begroting werken Meldpunt Zorg & Overlast Vaststellen Meerjarenbeleidsplan inclusief zienswijzen Procesvoorstel selectie voorstellen bestuursopdracht Verkenning bijdrage financiële problematiek Verlengen acties verbeterplan JB West Versnelde aanpak evaluatie Jeugd

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

33

Bijlage 1 Bestuurlijke planner Maand

Algemeen Bestuur

Juni

20 juni – Thema bijeenkomst • Bestuursopdracht JGZ • Rechtmatigheidsonderzoeken • Uitvoeringsplan MJP 11 Juli Besluitvormend • Vaststellen jaarrekening 2023 en begroting 2025 incl. zienswijzen • 1e BURAP 2024 • Indexatie JongJGZ 2024/2025 • Advies selectievoorstellen bestuursopdracht Verkenning bijdrage GR DG&J aan verminderen financiële problematiek gemeenten • Wijzigingsvoorstel 8e wijziging GR DG&J • Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2023/2024 • Evaluatie inkoopmodel Jeugd Opiniërend • Ter kennisname • Menukaart draagvlak voor vaccinaties 26 september Besluitvormend • Bestuursopdracht JGZ

Juli

September

November

December

• Aanpassen mandaatregeling • Vaststellen uitvoeringsprogramma MJP • Bestuursopdracht LVS Opiniërend • Ter kennisname • 7 november Besluitvormend • 2e BURAP 2024 Opiniërend • Ter kennisname • 19 december Besluitvormend • Kadernota 2026 Opiniërend • Ter kennisname • Binnengekomen zienswijzen wijzigingsvoorstel 8 e wijziging GR DG&J

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

34

Bijlage 2 Voorgestelde begrotingswijzigingen

Voorgestelde begrotingswijziging GGD, LVS en Veilig Thuis (bedragen x € 1.000)

1e burap 2024

Begroting 2024 Product

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 Publieke Gezondheid Programma 2 Veilig Thuis Programma 3 Onderwijs Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Kennisprogramma

9.509 8.309 2.725 13.586 1.168

9.509 8.309 2.725 13.586 1.168

Overhead/alg. dekk. Totaal

7.306 42.603

7.306 42.603

Lasten

Baten

0 0 0 0 0

14.868 7.988 4.053 13.692 1.374

0 0

8.297 50.271

Begrotingswijziging Saldo

Lasten

Baten

Saldo

14.858 8.180 3.957 13.692 1.374

-10 191 -97 0 0

-5.359 320 -1.328 -105 -206

5.349 -129 1.232 105 206

-10 191 -97 0 0

8.202 50.261

-95 -10

-990 -7.668

895 7.658

-95 -10

Voorgestelde begrotingswijziging SOJ

Uitvoerings-kosten SOJ

Rentebaten+vrijval oude jaren+doorbelast

Progonose 1e burap 2024

Begroot

209.536 3.300.029 470.576 291.887 390.146 1.234.135 605.257 237.787 225.880 924.807 7.890.039

838.753 281.836 281.836 327.005 281.836 2.011.266

234.724 1.509.184 475.530 198.452 263.704 789.255 391.994 337.085 289.431 563.793 5.053.151

-64.326 -413.588 -130.318 -54.385 -72.267 -216.293 -107.425 -92.377 -79.318 -154.506 -1.384.804

6.341.365 49.393.983 11.860.658 6.779.399 8.720.247 19.746.494 12.337.046 11.109.410 8.267.019 20.092.580 154.648.201

5.918.884 43.250.297 11.209.204 5.366.322 9.094.076 19.212.300 10.053.050 8.642.361 8.579.065 17.078.020 138.403.580

Begrotingswijziging

Gesloten Jeugdhulp

372.647 1.912.335 495.734 327.452 1.075.956 1.689.043 437.072 977.099 380.257 642.109 8.309.704

Gecertificeerde instellingen

Alblasserdam 5.147.725 Dordrecht 38.551.776 Gorinchem 9.147.170 Hardinxveld-Giessendam 5.324.166 Hendrik-Ido-Ambacht 7.062.709 Hoeksche Waard 14.666.966 Molenlanden 10.173.449 Papendrecht 8.331.414 Sliedrecht 6.710.560 Zwijndrecht 16.197.491 Totaal 121.313.426

441.058 3.695.494 1.120.130 409.991 1.583.390 836.699 991.397 740.209 1.637.050 11.455.418

PGB

LTA

Zorginkoop

(bedragen x € 1)

422.481 6.143.686 651.454 1.413.077 -373.829 534.194 2.283.996 2.467.049 -312.047 3.014.560 16.244.622

Taakvelden (prognose 1e burap 2024)(bedragen x € 1): Taakvelden

Alblasserdam Dordrecht

6.72a – Jeugdhulp begeleiding 6.72b – Jeugdhulp behandeling 6.72c – Jeugdhulp dagbesteding 6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a – Pleegzorg 6.73b – Gezinsgericht 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c – Gesloten plaatsing 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering PGB 6.72a 5.1 Rente 0.4 Overhead 0.4 Overhead doorbelast aan derden Totaal

1.145.345 311.789 633.112 2.828 326.541 803.660 702.480 1.097.043 460.413 402.324 38.734 209.536 -26.236 234.724 -929 6.341.365

6.903.470 2.074.068 5.058.717 18.367 2.696.405 1.972.183 11.697.506 7.223.464 2.581.002 838.753 3.359.868 335.627 3.300.029 -168.685 1.509.184 -5.973 49.393.983

Gorinchem 1.573.076 550.316 1.337.320 4.120 672.667 522.938 1.893.153 2.237.584 776.444 281.836 1.018.837 101.293 470.576 -53.151 475.530 -1.882 11.860.658

Hardinxveld- Hendrik-Ido- Hoeksche Giessendam Ambacht Waard 960.830 315.605 688.022 2.533 450.755 146.625 1.041.406 1.193.546 820.878 281.836 373.507 36.484 291.887 -22.181 198.452 -785 6.779.399

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

1.174.718 378.145 794.839 3.200 101.554 259.018 1.214.847 2.427.208 1.373.639 338.897 30.850 390.146 -29.475 263.704 -1.044 8.720.247

3.143.724 1.073.419 1.552.376 8.555 790.590 1.119.152 1.891.690 4.435.505 2.216.044 1.443.041 140.349 1.234.135 -88.217 789.255 -3.124 19.746.494

Molenlanden Papendrecht 1.790.383 514.150 1.110.547 4.655 615.961 588.823 2.252.435 2.907.564 763.943 761.928 74.771 605.257 -43.814 391.994 -1.551 12.337.046

1.682.198 499.470 961.292 4.556 565.562 73.313 2.525.878 1.819.842 1.123.036 327.005 899.715 91.681 237.787 -37.677 337.085 -1.334 11.109.410

Sliedrecht 1.348.053 366.569 732.840 3.255 622.159 146.625 1.559.788 1.783.288 482.418 672.672 67.538 225.880 -32.350 289.431 -1.146 8.267.019

Zwijndrecht 2.967.260 855.222 2.015.239 7.991 812.515 733.125 4.354.159 3.760.557 1.244.273 281.836 1.485.834 151.215 924.807 -63.017 563.793 -2.231 20.092.580

Totaal 22.689.059 6.938.756 14.884.304 60.060 7.654.709 6.365.463 29.133.340 28.885.603 11.842.090 2.011.266 10.756.622 1.068.543 7.890.039 -564.804 5.053.151 -20.000 154.648.201

35

Bijlage 3 Inwonerbijdrage na voorgestelde begrotingswijzingen Bijdragen gemeenten totaal aan GR DG&J (bedragen x € 1)

Gemeenten

DGJ

SOJ

Totaal

Alblasserdam

1.427.339

6.341.365

7.768.704

Dordrecht

8.647.240

49.393.983

58.041.223

Gorinchem

2.683.047

11.860.658

14.543.705

Hardinxveld-Giessendam

1.286.966

6.779.399

8.066.366

Hendrik-Ido-Ambacht

2.218.508

8.720.247

10.938.755

Hoeksche Waard

5.324.371

19.746.494

25.070.865

Molenlanden

2.984.004

12.337.046

15.321.050

Papendrecht

2.115.505

11.109.410

13.224.915

Sliedrecht

1.859.177

8.267.019

10.126.195

Zwijndrecht

3.132.082

20.092.580

23.224.662

Totaal

31.678.240

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

154.648.201 186.326.441

36

Gemeentelijke bijdrage aan Serviceorganisatie Jeugd

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

6.903.470 2.074.068 5.058.717 18.367 2.696.405 1.972.183 11.697.506 7.223.464 2.581.002 838.753 3.359.868 335.627 3.300.029 -168.685 1.509.184 -5.973 49.393.983

1.573.076 550.316 1.337.320 4.120 672.667 522.938 1.893.153 2.237.584 776.444 281.836 1.018.837 101.293 470.576 -53.151 475.530 -1.882 11.860.658

960.830 315.605 688.022 2.533 450.755 146.625 1.041.406 1.193.546 820.878 281.836 373.507 36.484 291.887 -22.181 198.452 -785 6.779.399

1.174.718 378.145 794.839 3.200 101.554 259.018 1.214.847 2.427.208 1.373.639 338.897 30.850 390.146 -29.475 263.704 -1.044 8.720.247

3.143.724 1.073.419 1.552.376 8.555 790.590 1.119.152 1.891.690 4.435.505 2.216.044 1.443.041 140.349 1.234.135 -88.217 789.255 -3.124 19.746.494

1.790.383 514.150 1.110.547 4.655 615.961 588.823 2.252.435 2.907.564 763.943 761.928 74.771 605.257 -43.814 391.994 -1.551 12.337.046

1.682.198 499.470 961.292 4.556 565.562 73.313 2.525.878 1.819.842 1.123.036 327.005 899.715 91.681 237.787 -37.677 337.085 -1.334 11.109.410

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

1.348.053 366.569 732.840 3.255 622.159 146.625 1.559.788 1.783.288 482.418 672.672 67.538 225.880 -32.350 289.431 -1.146 8.267.019

Zwijndrecht

Gorinchem

1.145.345 311.789 633.112 2.828 326.541 803.660 702.480 1.097.043 460.413 402.324 38.734 209.536 -26.236 234.724 -929 6.341.365

Sliedrecht

Dordrecht

Jeugdhulp begeleiding 22.689.059 Jeugdhulp behandeling 6.938.756 Jeugdhulp dagbesteding 14.884.304 Jeugdhulp zonder verblijf overig 60.060 Jeugdhulp begeleiding 7.654.709 Gezinsgericht 6.365.463 Jeugdhulp met verblijf overig 29.133.340 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder28.885.603 verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 11.842.090 Gesloten plaatsing 2.011.266 Jeugdbescherming 10.756.622 Jeugdreclassering 1.068.543 PGB 7.890.039 Rente -564.804 Overhead 5.053.151 Overhead doorbelast aan derden -20.000 Totaal 154.648.201

Alblasserdam

6.72a 6.72b 6.72c 6.72d 6.73a 6.73b 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b 6.72a 5.1 0.4 0.4

Totaal

Taakvelden

(bedragen x € 1)

2.967.260 855.222 2.015.239 7.991 812.515 733.125 4.354.159 3.760.557 1.244.273 281.836 1.485.834 151.215 924.807 -63.017 563.793 -2.231 20.092.580

37

Gemeentelijke bijdrage producten GGD, LVS en Veilig Thuis

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

1.995.932 289 463.192 0 587.355 687.883 127.325 2.362.361 222.251 891.467

83.066 12 19.277 0 24.444 28.628 6.254 99.571 9.250 37.101

623.297 90 144.647 0 183.421 214.815 46.927 697.558 69.405 278.391

184.948 27 42.921 0 54.426 63.741 13.925 210.421 20.594 82.606

69.391 10 16.103 0 20.420 23.915 5.224 85.931 7.727 30.993

111.970 16 25.985 0 32.950 38.589 8.430 141.511 12.468 50.010

304.790 44 70.732 0 89.692 105.043 0 389.219 33.939 136.132

158.389 23 36.757 0 46.610 54.587 11.925 199.945 17.637 70.743

132.026 19 30.639 0 38.852 45.502 9.940 158.708 14.701 58.968

117.084 17 27.172 0 34.455 40.352 8.815 136.507 13.038 52.295

210.971 31 48.960 0 62.084 72.710 15.884 242.989 23.492 94.229

20.206 4.986.112 1.057.168 2.645.304 202.985 13.785.252 1.559.312 0 83.847

841 207.509 43.997 126.833 8.448 663.727 64.895 0 3.489

6.310 1.557.082 330.136 628.217 63.389 3.290.422 486.948 0 26.184

1.872 462.027 97.960 203.931 18.809 1.072.580 144.490 0 7.769

702 173.348 36.754 119.388 7.057 632.875 54.211 0 2.915

1.134 279.715 59.306 217.324 11.387 1.135.534 87.476 0 4.704

3.086 761.406 161.435 486.149 30.997 2.500.787 238.115 0 12.804

1.603 395.677 83.892 287.591 16.108 1.472.122 123.740 0 6.654

1.337 329.819 69.929 181.289 13.427 921.657 103.145 0 5.546

1.185 292.493 62.015 152.468 11.907 812.982 91.472 0 4.919

2.136 527.035 111.743 242.115 21.456 1.282.566 164.820 0 8.863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.678.240

1.427.339

8.647.240

2.683.047 1.286.966

2.218.508

5.324.371

2.984.004 2.115.505 1.859.177

3.132.082

Zwijndrecht

Gorinchem

Verdeelsleutel

Totaal

Dordrecht

0.1

Alblasserdam

6.2 6.2 6.2 4.3 4.3 7.1 7.1 0.4 0.8

Infectieziektenbestrijding Gemeentefonds *1 SOA/Sense Gemeentefonds *1 TBC Gemeentefonds *1 Reizigers Gemeentefonds *1 Gezondheid en Milieu Gemeentefonds *1 Toezicht Kinderopvang Gemeentefonds *1 Toezicht WMO Gemeentefonds *1 Gezondheidsbevordering Gemeentefonds *2 Crisisorganisatie Gemeentefonds *1 OGGZ Gemeentefonds *1 COVID-19 Veilig Thuis Volwassenen Gemeentefonds *1 Veilig Thuis Jeugd Gemeentefonds *1 Crisisdienst Gemeentefonds *1 Leerplicht Leer- en kwalificatieplichtigen *3 Doorstroompunt Gemeentefonds *1 Jeugdgezondheidszorg Aantal jeugdigen *4 Kennisprogramma Gemeentefonds *1 Overhead Gemeentefonds Algemene baten en lastenGemeentefonds Resultaat Mutatie reserve Gemeentefonds

Totaal

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.71d 7.1 7.1 6.81b

Verdeelsleutel

Product

(bedragen x € 1)

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtigen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

In onderstaande tabel is het overzicht weergegeven tussen de gemeentelijke bijdrage zoals deze was vastgesteld middels de begroting 2024 van GR DG&J en de diverse aanvullende besluiten die zijn genomen nadien.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

38

(bedragen x € 1) Besluit Begroting 2024 Veilig Thuis incidenteel 2024 WMO Toezicht Leerplicht Maternale Kinkhoest Totaal

Bedrag 30.917.978 82.356 122.500 450.000 105.406 31.678.240

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

Datum AB 6 juli 2023 AB 6 juli 2023 AB 9 november 2023 AB 4 april 2024 AB 4 april 2024

39

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

40

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2024 GR DG&J |

41