Document · PDF

1d. GR Sociaal Begroting 2026-2029.pdf

Gemeenteraad GHG 26 juni 2025, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 7: Verzamelvoorstel verbonden partijen: jaarrekeningen 2024 en begrotingen 2026 incl. zienswijzen - Raadsvoorstel35.543 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Daarnaast zijn er in 2024 nog zes andere Wooverzoeken binnengekomen en afgehandeld. Ook worden er steeds meer informatieverzoeken ingediend als Woo-verzoek. Deze worden als informatieverzoek afgehandeld door de lijn.

3.7 Verbonden Partijen De GR Sociaal participeert in andere partijen om haar doelen te realiseren of processen tot uitvoer te brengen. Bij een deel van die organisaties is de GR Sociaal zowel bestuurlijk als financieel betrokken. In dat geval is sprake van een 'verbonden partij'. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot oprichting van en deelneming in andere partijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. De werkzaamheden van de verbonden partijen moeten een publiek belang dienen. Het BBV specificeert de begrippen bestuurlijk en financieel belang als volgt: • •

bestuurlijk belang: zeggenschap door vertegenwoordiging in het bestuur (directie, Algemeen, Dagelijks Bestuur of Algemene Vergadering van Aandeelhouders) of uit hoofde van stemrecht; financieel belang: wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is wanneer de partij failliet gaat, of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat en de verbonden partij vervolgens niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Veelal gaat dit om gestort aandelenkapitaal, (fonds)bijdragen, verstrekte leningen of verleende garanties.

De GR Sociaal heeft naar verwachting in 2026 de volgende verbonden partijen waarmee de organisatie een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel belang heeft. Dit zijn: • Stroomlijn BV • Drechtwerk BV • WerXaam BV

Soort verbonden partij:

Vennootschappen en coöperaties

Naam verbonden partij

Stroomlijn BV

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar belang

Het op elkaar afstemmen van het doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen, en het op efficiënte wijze uitvoering geven daaraan. Omvang van financieel belang Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen (gestort en opgevraagd kapitaal Stroomlijn BV bedraagt € 1 plus een aanvullende agiostorting van € 450.000). In 2020 is er een overeenkomst van geldlening getekend voor een lening u/g aan Stroomlijn BV van maximaal € 500.000 met een looptijd van 5 jaar. Deze is begin 2025 verlengd met drie jaar. Ten slot financiert de GR Sociaal deels de regiekosten en draagt daarmee mede bij aan de exploitatiekosten van Stroomlijn BV. Bestuurlijk belang In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de GR Sociaal vertegenwoordigd door twee bestuurders die namens het Algemeen Bestuur de rol van eigenaar van Stroomlijn vervullen. Er is een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de rol van het Algemeen Bestuur als eigenaar en die van de opdrachtgevers (o.a. SDD). Deelnemende partijen De GR Sociaal is volledig aandeelhouder van Stroomlijn BV. Stroomlijn kent naast de Sociale Dienst Drechtsteden ook andere opdrachtgevers. Zo wordt er aansturing gegeven aan het Jeugdwet vervoer (SOJ), het vervoer van Drechtwerk, het leerlingenvervoer, gymvervoer, vervoer vanuit de wet langdurige zorg, beschermd wonen en regisseur OV in DMG-concessie voor de ketenmobiliteit.

Beleidsinformatie

Verbonden doelstelling

Actuele opgaven van verbonden partij

Ontwikkelingen

De GR Sociaal is namens de gemeenten in de Drechtsteden verantwoordelijk voor het organiseren en (doen) uitvoeren van het doelgroepenververvoer zoals bedoeld in de WMO 2015. Daarnaast is individueel vervoer nodig voor medewerkers in de participatiewet bij Drechtwerk Stroomlijn regisseert en coördineert dit doelgroepenvervoer. Door het doelgroepenvervoer publiek aan te sturen kunnen gebruikers van het vervoer optimaal worden gecompenseerd in hun mobiliteitsbeperking. De eigen kracht wordt benut en maatwerk wordt mogelijk. Stroomlijn is het mobiliteitsplatform voor de Drechtsteden. Het regelt passend vervoer voor de inwoners via het doelgroepenvervoer. Door het ontwikkelbedrijf worden mensen opgeleiden tot een kwalitatief goede chauffeur. Stroomlijn richt zich daarnaast in opdracht van de aandeelhouders op de betaalbaarheid van de systemen, de opgave 'De Bereikbare Stad en Regio' en het verduurzamen van het vervoer via het zero emissie convenant doelgroepenvervoer. In het Algemeen Bestuur van januari 2025 is besloten om het aandeelhouderschap vanuit de GR Sociaal over te hevelen naar de Drechtsteden gemeenten.

Financieel belang Aandelenkapitaal GR Sociaal

Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen.

Eigen vermogen aan het begin € 450.001 van het begrotingsjaar Vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar Jaarlijkse bijdrage Toelichting financieel belang

Vaststelling begroting en jaarrekening Financieel resultaat

Eigen vermogen aan het einde € 450.001 van het begrotingsjaar

€ 2.469.000 (2023) Vreemd vermogen aan het einde van het begrotingsjaar

€ 2.664.985 (2023)

Stroomlijn BV mag maximaal € 100.000 uit het jaarresultaat reserveren voor Innovatie. Het overige resultaat van Stroomlijn BV wordt op basis van de Dienstverleningsovereenkomst afgerekend met de GR Sociaal. Dit gaat via de AvA. € 0,00

Risico's Naam verbonden partij

WerXaam B.V.

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar belang

WerXaam is personeel BV van de GR Sociaal onderdeel Drechtwerk voor de benodigde marktconformiteit van arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit van arbeid van niet-SW-personeel. Omvang van financieel belang De GR Sociaal is 100% aandeelhouder van aandelen. De waarde is € 18.000. Bestuurlijk belang De GR Sociaal is de enige aandeelhouder van deze BV. Deelnemende partijen Beleidsinformatie Verbonden doelstelling

De GR Sociaal is 100% aandeelhouder. Dit is een ‘personeels-BV’, waar verschillende groepen medewerkers van het onderdeel Drechtwerk van de GR Sociaal in dienst zijn die geen Wsw-indicatie hebben.

Actuele opgaven van verbonden partij Ontwikkelingen Financieel belang Aandelenkapitaal GR Sociaal

Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen.

Eigen vermogen aan het begin € 18.000 van het begrotingsjaar

Eigen vermogen aan het einde € 18.000 van het begrotingsjaar

Vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar

€ 1.438.561

Jaarlijkse bijdrage Toelichting financieel belang

geen, verloopt via exploitatie afrekening gedurende het jaar. Aandelenkapitaal

Vaststelling begroting en jaarrekening

Door vaststelling van begroting & jaarrekening van de GR-Sociaal.

Financieel resultaat

Het (exploitatie)resultaat wordt afgerekend met de aandeelhouder.

Risico's

Om te voorkomen dat een derde rechtspositievorm in de Drechtwerkorganisatie tot arbeidsvoorwaardelijke verschillen leidt, wordt in de arbeidsvoorwaardenregeling van de personeels-bv zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande ambtelijke rechtpositie.

Naam verbonden partij

Drechtwerk BV

Vestigingsplaats

Dordrecht

Vreemd vermogen aan het einde van het begrotingsjaar

€ 1.774.640

Openbaar belang

Het bieden van (aangepaste) arbeid voor mensen met een WSWindicatie Omvang van financieel belang De GR Sociaal is 100% aandeelhouder van aandelen. De waarde is € 100,00 Bestuurlijk belang De GR Sociaal is de enige aandeelhouder van deze BV. Deelnemende partijen Beleidsinformatie Verbonden doelstelling

De GR Sociaal is 100% aandeelhouder. Het uitoefenen van een hoveniersbedrijf, het aanbieden van arbeidsontwikkeling en passend werk aan medewerkers in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening, het aanbieden van re-integratieen andere vergelijkbare trajecten als erkend leer-, werk- en ontwikkelbedrijf.

Actuele opgaven van verbonden partij

Ontwikkelingen

De activiteiten, die BV verricht, zijn op hoofdlijn: Arbeidsgehandicapten, die zijn geïndiceerd voor de WSW, aangepaste arbeid bieden die aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de betreffende medewerkers met een WSWindicatie. Zorg dragen voor de arbeidsontwikkeling van de medewerkers met een WSW-indicatie door het bieden van een adequate diversiteit aan werksoorten. Het bewerkstelligen van doorstroom van medewerkers binnen de diversiteit van werksoorten en zo mogelijk uitstroom naar een reguliere werkgever. Het verlenen van diensten aan gemeenten en , incidenteel, aan derden op het gebied van andere gesubsidieerde arbeidsvoorzieningen dan hiervoor bedoeld. Het bedrijfsmatig bieden van werk aan andere doelgroepen op het gebied van al dan niet gesubsidieerde arbeid en/of het bemiddelen van andere doelgroepen naar werk (inclusief detachering). Alsmede het bieden van andersoortige activiteiten voor dagbesteding en participatieplekken waarin doelgroepen vooral activiteiten worden geboden gericht op sociale participatie. Het uitoefen van een hoveniersbedrijf in de breedste zin van het woord.

Financieel belang Aandelenkapitaal GR Sociaal

Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen.

Eigen vermogen aan het begin € 2.228.915 van het begrotingsjaar

Eigen vermogen aan het einde € 1.971.704 van het begrotingsjaar

Vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar

€ 1.947.792

Jaarlijkse bijdrage Toelichting financieel belang

Agiostorting heeft in 2024 plaatsgevonden van €3.000.000 Aandelenkapitaal

Vaststelling begroting en jaarrekening

Door vaststelling van begroting & jaarrekening van de GR-Sociaal.

Financieel resultaat

Het (exploitatie)resultaat wordt afgerekend met de aandeelhouder.

Risico's

GR-Sociaal staat garant voor de verliezen van Drechtwerk BV.

Vreemd vermogen aan het einde van het begrotingsjaar

€ 1.288.641

4 Financiële begroting 4.1 Overzicht van baten en lasten Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Bestaanszekerheid versterken

140.324

138.231

145.072

143.045

141.955

141.693

Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid

128.308 2.114 9.902

126.846 2.177 9.208

132.941 2.156 9.975

130.814 2.178 10.053

129.622 2.200 10.133

129.257 2.222 10.214

Ontwikkelen naar werk

50.674

49.843

46.869

46.138

45.496

44.367

Statushouders Participatie Inburgering Drechtwerk

0 8.074 0 42.600

0 8.532 0 41.311

0 9.350 0 37.519

0 9.459 0 36.679

0 9.491 0 36.005

0 9.242 0 35.125

Zorgen voor ondersteuning

82.926

87.786

94.428

94.462

94.723

94.106

Hulpmiddelen Vervoer Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf

5.454 11.043 32.036 34.393

6.131 11.535 33.623 36.497

5.663 12.991 36.440 39.334

5.588 13.710 36.077 39.087

5.553 14.477 35.723 38.970

5.518 14.509 35.361 38.718

Bedrijfsvoering

35.315

36.825

63.929

63.467

63.195

63.234

Apparaatskosten Apparaatskosten Drechtwerk Apparaatskosten DVO's

30.631 0 4.684

32.580 0 4.245

46.932 11.852 5.145

47.170 11.862 4.435

47.077 11.883 4.235

47.077 11.921 4.235

Totaal lasten

309.238

312.685

350.299

347.113

345.369

343.400

Bestaanszekerheid versterken

140.324

146.544

145.072

143.045

141.955

141.693

Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid

128.308 2.114 9.902

134.087 2.135 10.322

132.941 2.156 9.975

130.814 2.178 10.053

129.622 2.200 10.133

129.257 2.222 10.214

Ontwikkelen naar werk

57.617

60.535

47.284

46.477

45.835

44.706

Statushouders Participatie Inburgering Drechtwerk

270 8.910 0 48.437

66 9.960 0 50.509

18 9.747 0 37.519

0 9.798 0 36.679

0 9.830 0 36.005

0 9.581 0 35.125

Zorgen voor ondersteuning

82.926

91.927

94.428

94.462

94.723

94.106

Hulpmiddelen Vervoer Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf

5.454 11.043 32.036 34.393

5.581 12.099 36.204 38.043

5.663 12.991 36.440 39.334

5.588 13.710 36.077 39.087

5.553 14.477 35.723 38.970

5.518 14.509 35.361 38.718

Bedrijfsvoering

61.912

68.207

81.377

81.132

80.865

80.886

Apparaatskosten Apparaatskosten Drechtwerk Apparaatskosten DVO's Treasury Drechtwerk

57.229 0 4.684 0

63.201 0 5.006 0

64.216 11.744 5.145 272

64.691 11.754 4.435 251

64.624 11.775 4.235 231

64.624 11.813 4.235 213

Totaal baten

342.779

367.213

368.162

365.116

363.378

361.391

Saldo van lasten en baten

33.541

36.671

17.863

18.004

18.009

17.992

Meerjarenbegroting 2026-2029 Lasten

Baten

Vennootschapsbelasting Totaal Vennootschapsbelasting Overhead Lasten Apparaatskosten Drechtwerk

-27.812 -6.433

-31.477 -6.288

-17.966 0

-18.128 0

-18.154 0

Apparaatskosten Drechtwerk

808 609

744 644

267 108

Totaal Overhead

-32.827

-36.377

-17.591

-17.753

-17.778

-341

-543

-521

-500

-480

-462

Baten

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Treasury Drechtwerk Baten Treasury Drechtwerk

249

-264

-294

-272

-251

-231

-213

Programmareserves

250

Totaal Mutaties reserves

250

Begrotingsresultaat

700

Totaal Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Onttrekkingen aan reserves

Bedragen x € 1.000

4.2 Toelichting baten en lasten In de paragraaf Samenvatting financiële resultaten is een toelichting en analyse van de begrotingscijfers opgenomen. Incidentele lasten en baten De begroting en de meerjarenraming behoren structureel in evenwicht te zijn. Aan incidentele baten en lasten zit een begin en einde en beperken zich tot maximaal drie jaar. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden in het algemeen als incidenteel beschouwd. In de financiële verordening is opgenomen dat het grensbedrag voor het opnemen van incidentele baten en lasten € 100.000 bedraagt. Er zijn geen structurele of incidentele mutaties in de reserves begroot.

4.3 DVO's

De GR Sociaal voert onderstaande DVO's uit. De programmagelden zijn geen onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal omdat deze in mandaat worden uitgevoerd voor gemeenten. De apparaatskosten zijn wél onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal, de vergoeding van gemeenten is onderdeel van het liquiditeitsoverzicht.

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld

Programmageld per gemeente

Eigen bijdrage Eigen bijdrage per gemeente

Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur

Leefgelden en Eigen bijdrage - Uitkeren van leefgelden aan ontheemden uit de Oekraïne, zowel in Gemeentelijke opvang (GOO) als Particuliere opvang (POO) - Incasseren van eigen bijdragen bij ontheemden uit de Oekraïne, die in Gemeentelijke opvang (GOO) zijn opgevangen en inkomsten hebben. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van de Regeling Opvang Oekraïners. Gezien het ongewisse verloop van de ontwikkelingen m.b.t. Leefgeld Oekraïners is ervoor gekozen om de bedragen uit de voorjaarsbrief 2025 over te nemen. Deze zijn gebaseerd op het verstrekte Leefgeld in Q4 2024. Op basis van deze aanname is de verwachting dat er € 1.600.000 aan Leefgeld verstrekt wordt in 2026. Alblasserdam € 138.000 Dordrecht € 868.000 Hardinxveld-Giessendam € 170.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 24.000 Papendrecht € 62.000 Sliedrecht € 194.000 Zwijndrecht € 144.000 De verwachting is dat er € 122.000 aan eigenbijdrage geïnd gaat worden.

Alblasserdam € 12.000 Dordrecht € 60.000 Hardinxveld-Giessendam € 6.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 18.000 Papendrecht € 4.000 Sliedrecht € 9.000 Zwijndrecht € 13.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 2 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2026 zijn de apparaatskosten begroot op € 200.000 (verantwoord onder Apparaatskosten DVO's) Het verstrekte Leefgeld wordt achteraf (per kwartaal) in rekening gebracht bij de gemeenten. De geïnde eigen bijdrage wordt achteraf (per kwartaal) aan de gemeente overgemaakt.

Inburgering Uitvoering geven aan de Wet Inburgering 2021 Inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 4 jaar (2022 t/m 2025)

Programmageld Programmageld per gemeente

Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

2026 totaal € 2.423.000 (SPUK Wet inburgering 2021 t.b.v. taalroutes, tolken en MAP). Alblasserdam € 167.000 Dordrecht € 992.000 Hardinxveld-Giessendam € 153.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 258.000 Papendrecht € 265.000 Sliedrecht € 213.000 Zwijndrecht € 375.000 Voor de uitvoering van deze DVO wordt 20,9 fte ingezet. In 2026 worden de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 2.425.130). Vanaf 2024 wordt de reserveringsregeling van de SPUK Wet inburgering 2021 niet meer gepresenteerd op de balans van de GR Sociaal. Het overschot per gemeente wordt jaarlijks met de gemeente afgerekend. E.e.a. conform de uitvoering van de DVO. Ten tijde van de opstelling van de Begroting 2026-2029 zijn nog niet alle DVO's getekend.

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente Inzet van middelen

Kinderopvangtoeslagaffaire Voor de Drechtsteden is binnen de GR Sociaal het Hulpteam Toeslagen opgezet om de door de Belastingdienst gedupeerde inwoners direct concrete hulp te bieden. Naar verwachting zal deze taak tot en met 2026 door de GR Sociaal worden uitgevoerd. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor onbepaalde tijd. Op basis van het verstrekte incidentele uitkeringen 2024 is de verwachting dat er in 2026 € 600.000 wordt uitgekeerd. Voor de uitvoering van deze DVO is 6,1 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2026 zijn de begrote apparaatskosten € 710.000. N.v.t.

Beschermd Wonen en Opvang Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de SDD via een dienstverleningsovereenkomst afspraken over de inzet van de Toegang Wmo. Naast het indiceren van Beschermd Wonen en Opvang is de toegang ook verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer BW. Centrumgemeente Dordrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2025 is € 20.550.000 voor Beschermd Wonen en € 8.500.000 voor Opvang. Centrumgemeente Dordrecht € 29.050.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 13.51 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet.

Vergoeding apparaatskosten Overig

In 2025 zijn de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.670.582). De DVO Beschermd Wonen en Opvang wordt momenteel geactualiseerd. De definitieve bedragen 2026 zijn momenteel nog niet bekend.

4.4 Financiële positie Geprognosticeerde balans In de volgende tabel zijn de geprognosticeerde balanscijfers opgenomen.

In de vaste activa is nog geen bedrag opgenomen voor de mogelijke investeringen m.b.t. de toekomstige huisvesting. Activa De materiële vaste activa bestaat hoofdzakelijk uit het pand Kamerlingh Onnesweg 1. Investeringen voor de toekomstige huisvesting van de GR Sociaal zijn nog niet meegenomen. De financiële vaste activa bestaat uit aandelen van en leningen aan de verbonden partijen (zie paragraaf 3.7). Passiva Voor spaarverlof, frictiekosten en meerjarig onderhoud aan het pand Kamerlingh Onnesweg 1 zijn voorzieningen gecreëerd. Onder de vaste schulden vallen de drie langlopende leningen (zie paragraaf 3.3). EMU-saldo In het bestuurlijk akkoord ‘Beheersen EMU-saldo lokale overheid’ is onder andere afgesproken dat in de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, gemeenten en provincies het EMU-saldo wordt opgenomen. Hiermee wordt een goede informatievoorziening beoogd die essentieel is voor het op macroniveau monitoren en beheersen van het EMU-saldo en voor het onderhoud van het gemeenteen provinciefonds. De ontwikkeling van het EMU-saldo is in overeenstemming met het verplichte model opgenomen. EMU-saldo

2026

2027

2028

2029

-883

-897

3. Mutatie voorzieningen

4. Mutatie voorraden

-883

-897

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

2. Mutatie (im)materiële vaste activa

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa Berekend EMU-saldo Bedragen x € 1.000

4.5 Verdeelsleutels Het ophalen van de eerste twee soorten bijdragen gaat aan de hand van een aantal verdeelprincipes en de daaraan gekoppelde verdeelsleutels. In 2021 zijn de verdeelprincipes en -sleutels samen met de gemeenten geactualiseerd aan de hand van zeven criteria: uitlegbaar, transparant, eenvoudig, toekomstbestendig, maatwerk en integraliteit faciliteren en stabiel. Dit heeft geresulteerd in nieuwe verdeelsleutels. Overeenkomstig de Uitgangspuntennotitie 2026 zijn de verdeelsleutels als volgt. Opgave

Sleutels 2026-2029

Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning

Verhouding inkomsten BUIG

Minimabeleid

Voorcalculatie per gemeente

Maatwerkvoorziening inkomenssteun CGZ

Voorcalculatie per gemeente

Budgetadvies en schuldbemiddeling

aantal clienten schuldhulpverlening

Ontwikkelen naar werk Participatie

BUIG aantallen 3 jaars gemiddelde

Statushouders/wet inburgering

aantal inburgeringsplichtingen

WSW

Voorcalculatie per gemeente

Drechtwerk

aantal SW-indicatie en ter werk bij of via Drechtwerk

Zorg voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning

Voorcalculatie per gemeente

Hulpmiddelen, Vervoer

Voorcalculatie per gemeente

Begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging

Voorcalculatie per gemeente

Bedfijfsvoering/apparaat Apparaat/bedrijfsvoering

Op basis van sleutels diensten

4.6 Investeringsplan Er zijn geen nieuwe kredieten in deze begroting opgenomen.

4.7 Overzicht per taakveld Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Taakveld

Product

Lasten

Apparaatskosten Apparaatskosten Drechtwerk

17.966 17.966 0

375 267 108

18.128 18.128 0

375 267 108

18.154 18.154 0

375 267 108

18.154 18.154 0

375 267 108

521 215 306

500 215 285

480 215 265

462 215 247

2.708 2.708

2.508 2.508

710 710

0 0

Overhead 0.4 0.4

Overhead Overhead Treasury

0.5 0.5

Treasury Treasury Treasury Treasury Drechtwerk Samenkracht en burgerparticipatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie Apparaatskosten DVO's Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Inkomensregelingen

Apparaatskosten DVO's

6.3 6.3

Inkomensregelingen Inkomensregelingen

6.3 6.3

Inkomensregelingen Inkomensregelingen WSW en beschut werk

Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Apparaatskosten

6.4 6.4 6.4

WSW en beschut werk WSW en beschut werk WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie

6.5 6.5 6.5 6.5

Baten Lasten

Baten

169.245 178.157 167.341 176.376 166.203 175.251 165.940 174.989 132.941 132.941 130.814 130.814 129.622 129.622 129.257 129.257 2.156 2.156 2.178 2.178 2.200 2.200 2.222 2.222 9.938 24.209

9.938 33.122

10.017 24.332

10.017 33.367

10.096 24.284

10.096 33.333

10.178 10.178 24.284 33.333

Drechtwerk Apparaatskosten Apparaatskosten Drechtwerk

50.160 37.519 789 11.852

50.340 37.519 1.077 11.744

49.334 36.679 793 11.862

49.518 36.679 1.085 11.754

48.679 36.005 791 11.883

48.864 36.005 1.084 11.775

47.837 48.022 35.125 35.125 791 1.084 11.921 11.813

Minimabeleid Statushouders Participatie Apparaatskosten

19.681 37 0 9.350 10.294

23.897 37 18 9.747 14.095

19.842 37 0 9.459 10.346

24.034 37 0 9.798 14.199

19.853 37 0 9.491 10.326

24.051 37 0 9.830 14.185

19.604 23.802 37 37 0 0 9.242 9.581 10.326 14.185

Hulpmiddelen en diensten (WMO) Hulpmiddelen Vervoer Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten

23.422 5.663 12.991 1.317 3.451

23.369 5.663 12.991 0 4.715

24.190 5.588 13.710 1.424 3.468

24.048 5.588 13.710 0 4.750

25.032 5.553 14.477 1.541 3.461

24.776 5.553 14.477 0 4.746

25.029 24.773 5.518 5.518 14.509 14.509 1.541 0 3.461 4.746

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Begeleiding (WMO)

Huishoudelijke ondersteuning Apparaatskosten

37.745 35.768 1.977

38.469 35.768 2.701

37.392 35.405 1.987

38.126 35.405 2.721

37.034 35.051 1.983

37.769 35.051 2.718

36.672 37.407 34.689 34.689 1.983 2.718

6.712 Begeleiding (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO)

Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten

29.188 27.333 1.855

29.882 27.333 2.549

29.097 27.233 1.864

29.801 27.233 2.568

28.977 27.116 1.861

29.681 27.116 2.565

28.841 29.545 26.980 26.980 1.861 2.565

6.713 Dagbesteding (WMO) 6.713 Dagbesteding (WMO) PGB WMO

Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten

10.207 8.798 1.409

12.046 10.115 1.931

9.961 8.544 1.417

11.913 9.968 1.945

9.841 8.427 1.414

11.911 9.968 1.943

9.725 11.795 8.311 9.852 1.414 1.943

6.791 PGB WMO 6.791 PGB WMO 6.791 PGB WMO Beschermd wonen (WMO)

Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten

5.506 672 1.886 2.948

6.584 672 1.886 4.026

5.521 672 1.886 2.963

6.614 672 1.886 4.056

5.516 672 1.886 2.958

6.610 672 1.886 4.052

5.516 672 1.886 2.958

6.610 672 1.886 4.052

1.261 1.261

466 466

6.60 6.60 6.60 6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO) Hulpmiddelen en diensten (WMO) Hulpmiddelen en diensten (WMO) Hulpmiddelen en diensten (WMO) Huishoudelijke hulp (WMO)

6.811 Beschermd wonen (WMO) Apparaatskosten DVO's Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Totaal alle Taakvelden (bedragen x € 1.000)

Apparaatskosten DVO's

368.787 368.787 365.741 365.741 364.002 364.002 362.016 362.016

5 Vaststelling Controleverklaring [Tekst]

Vaststelling Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de begroting 2026 op 26 juni 2025. Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal:

De secretaris,

De voorzitter,

G. von Grumbkow

C.C. van Benschop

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal op 10 juli 2025.

De secretaris,

De voorzitter,

G. von Grumbkow

C.C. van Benschop

6 Bijlagen

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

H.I. Ambacht

bedragen x € 1.000

Alblasserdam

Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave

Bestaanszekerheid versterken

7.705 76.612 4.313 7.659 11.033 11.310 24.077 142.708

Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid

7.116 70.074 4.000 7.069 10.071 10.397 22.399 131.127

Ontwikkelen naar werk

1.547 18.838

Statushouders Participatie

111

1.227

121

176

165

300

2.156

478

5.311

257

469

785

748

1.378

9.425

231 1.319 1.967 2.466

3.981 30.349

412

4.384

230

433

612

586

1.388

8.045

Drechtwerk

1.134 14.447

884 1.353 1.878

Zorgen voor ondersteuning

5.455 40.610 5.076 7.149 9.571 8.816 14.576 91.253

Hulpmiddelen

467

2.358

339

Vervoer

569

5.466

491 1.101 1.496 1.344

2.049 12.516

Huishoudelijke ondersteuning

2.113 14.134 1.657 3.050 3.983 2.917

5.886 33.740

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.306 18.652 2.589 2.533 3.536 3.990

5.728 39.334

Bedrijfsvoering

4.035 45.785 2.231 4.371 6.152 6.285 11.911 80.771

Apparaatskosten

3.249 34.939 2.090 3.619 5.093 5.040 10.051 64.081

Apparaatskosten Drechtwerk

574

7.307

Apparaatskosten DVO's

198

3.362

Treasury Drechtwerk

176

Totaal

141

465

556

565

2.590 22.286

913

5.663

447

684

950

1.310 11.272

295

358

273

518

5.145

272

18.742 181.844 11.852 20.498 28.723 28.876 54.545 345.081

H.I. Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

6.23

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

HardinxveldGiessendam

6.1

Dordrecht

bedragen x € 1.000

Alblasserdam

Bijlage B Bijdragen per gemeente per taakveld In dit overzicht zijn de nieuwe taakvelden opgenomen zoals die vanaf 2026 gelden voor gemeenten.

167

1.229

136

255

275

218

427

2.708

405

710

6.3

Inkomensregelingen

9.303 95.025 5.286 9.331 13.550 13.964 29.266 175.727

6.4

WSW en beschut werk

1.780 22.632

0 1.384 2.117 2.941

4.056 34.907

6.5

Arbeidsparticipatie

1.070 13.005

539 1.061 1.574 1.455

3.451 22.155

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

1.326

9.868 1.056 1.963 2.564 2.393

3.719 22.891

6.711

Huishoudelijke hulp (WMO)

2.249 14.908 1.766 3.242 4.270 3.082

6.249 35.767

6.712

Begeleiding (WMO)

1.549 15.068 1.775 1.637 2.639 2.912

4.286 29.866

6.713

Dagbesteding (WMO)

875

4.790 1.033 1.008 1.215 1.403

1.716 12.039

6.791

PGB WMO

392

3.187

256

576

437

452

1.283

6.584

6.811

Beschermd wonen (WMO)

1.261

6.812

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

466

Totaal

18.742 181.844 11.852 20.498 28.723 28.876 54.545 345.081

Bijlage C Meerjarenbijdrage per gemeente Bijdragen gemeenten Taakveld - Product (Bedragen x 1.000) Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Prod. Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal Prod. Apparaatskosten DVO's 6.3

Dordrecht

2026

2027

2028

2029

167

156

167

Hardinxveld-Giessendam

H.I. Ambacht 2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029 2026

156

1.229

1.123

136

130

255

244

156

1.229

1.123

136

130

255

244

405

9.303

9.206

9.146

9.133

95.025

94.082

93.479

93.338

5.286

5.242

5.211

5.208

9.331

9.238

9.177

9.162

Prod. Inkomensondersteuning

7.116

7.002

6.939

6.920

70.074

68.938

68.297 68.099

4.000

3.945

3.912

3.905

7.069

6.958

6.893

6.872

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

111

112

114

115

1.227

1.239

1.252

1.264

121

122

123

124

476

480

484

488

5.288

5.332

5.376

5.422

257

259

262

265

467

472

477

481

Prod. Apparaatskosten

1.600

1.612

1.610

18.436

18.573

18.554 18.554

973

980

979

1.674

1.686

1.685

6.4

1.779

1.733

1.722

1.747

22.631

22.444

22.054

21.657

1.384

1.388

1.413

1.392

1.134

1.095

1.081

1.086

14.447

14.215

13.874 13.471

884

880

891

868

Prod.

Inkomensregelingen

Alblasserdam

Prod. Minimabeleid WSW en beschut werk

Prod. Drechtwerk Prod. Apparaatskosten

701

706

705

Prod. Apparaatskosten Drechtwerk

574

567

571

592

7.307

7.359

7.326

7.343

447

456

470

473

Prod. Treasury Drechtwerk

176

164

149

138

1.070

1.069

1.068

1.069

13.005

13.001

13.006

539

538

537

1.061

1.058

1.059

Prod. Minimabeleid

Prod. Statushouders

Prod. Participatie

412

407

408

4.384

4.327

4.332

4.337

230

227

433

428

429

Prod. Apparaatskosten Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Prod. Hulpmiddelen

655

660

659

8.591

8.655

8.646

308

311

310

624

629

628

1.326

1.369

1.412

1.422

9.868

10.162

10.461

10.443

1.056

1.088

1.122

1.133

1.963

2.020

2.079

2.077

467

477

489

502

2.358

2.334

2.310

2.284

339

344

350

356

465

453

443

434

569

599

631

628

5.466

5.769

6.094

6.102

491

516

544

549

1.101

1.167

1.236

1.243

6.5

Arbeidsparticipatie

Prod. Vervoer

Prod. Apparaatskosten

290

293

292

2.044

2.059

2.057

226

228

397

400

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Huishoudelijke Prod. ondersteuning Prod. Apparaatskosten

2.249

2.034

2.021

2.013

14.908

13.300

13.026

12.797

1.766

1.602

1.592

1.588

3.242

3.014

2.983

2.959

2.083

1.866

1.854

1.846

13.796

12.179

11.907 11.678

1.635

1.470

1.461

1.457

2.995

2.765

2.734

2.710

166

168

167

1.112

1.121

1.119

131

132

131

247

249

6.712 Begeleiding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

1.549

1.551

1.552

15.068

15.055

15.028

14.997

1.775

1.794

1.812

1.820

1.637

1.623

1.598

1.573

1.393

1.394

1.395

13.873

13.852

13.826 13.795

1.612

1.630

1.648

1.656

1.470

1.455

1.430

1.405

156

157

1.195

1.203

1.202

163

164

167

168

6.713 Dagbesteding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

875

887

897

899

4.790

4.684

4.665

4.600

1.033

1.019

1.012

996

1.008

987

983

968

756

767

778

780

3.882

3.770

3.751

3.686

909

895

888

872

881

859

855

840

119

120

119

908

914

124

127

128

6.791 PGB WMO Huishoudelijke Prod. ondersteuning Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

392

394

3.187

3.202

3.200

256

257

576

579

338

157

897

182

205

207

1.952

1.967

1.965

166

167

339

342

6.811 Beschermd wonen (WMO)

1.261

Prod. Apparaatskosten DVO's

1.261

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

466

Prod. Apparaatskosten DVO's

466

6.812

Totaal

18.742 18.408 18.369 18.386 181.844 178.891 177.764 176.887 11.852 11.676 11.674 11.669 20.498 20.164 20.114 20.013

Bijdragen gemeenten Taakveld - Product (Bedragen x 1.000) Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Prod. Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal Prod. Apparaatskosten DVO's 6.3

Inkomensregelingen

Papendrecht

Zwijndrecht

Totaal

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

275

259

218

202

427

393

2.708

2.508

275

259

218

202

427

393

2.708

2.508

710

13.550 13.427 13.352 13.344 13.964 13.835 13.752 13.739 29.266 28.927 28.706 28.629 175.727 173.958 172.824 172.554

Prod. Inkomensondersteuning

10.071

9.920

9.838

Maatwerkvoorziening Prod. Inkomenssteun C.Z.G.

176

178

180

Prod. Minimabeleid

Sliedrecht

9.821 10.397 10.241 10.155 10.135 22.399 22.007 21.777 21.686 131.127 129.012 127.811 127.438 181

165

166

168

170

300

303

306

309

2.156

2.178

2.200

2.222

782

789

797

804

745

750

756

761

1.373

1.384

1.395

1.407

9.388

9.467

9.547

9.628

Prod. Apparaatskosten

2.521

2.539

2.537

2.657

2.677

2.674

5.195

5.233

5.228

33.055

33.301

33.266

6.4

2.117

1.996

1.953

1.867

2.941

2.963

2.964

2.893

4.056

3.888

3.918

3.889

34.907

34.412

34.025

33.445

WSW en beschut werk

Prod. Drechtwerk

1.353

1.264

1.228

1.160

1.878

1.867

1.802

2.590

2.461

2.465

2.420

22.286

21.794

21.407

20.807

Prod. Apparaatskosten

124

125

1.077

1.085

1.084

Prod. Apparaatskosten Drechtwerk

684

654

649

632

950

972

986

982

1.310

1.274

1.301

1.319

11.272

11.282

11.303

11.341

Prod. Treasury Drechtwerk

272

251

231

213

1.574

1.571

1.572

1.455

1.451

1.452

3.451

3.447

3.445

3.446

22.155

22.138

22.132

22.141

Prod. Minimabeleid

Prod. Statushouders

Prod. Participatie

612

604

605

606

586

578

579

1.388

1.371

1.372

1.373

8.045

7.942

7.950

7.959

Prod. Apparaatskosten Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Prod. Hulpmiddelen

957

964

963

864

871

870

2.055

2.070

2.068

14.055

14.160

14.145

2.564

2.625

2.707

2.695

2.393

2.474

2.559

2.567

3.719

3.806

3.906

3.880

22.891

23.545

24.247

24.218

556

527

517

506

565

571

580

590

913

882

864

846

5.663

5.588

5.553

5.518

Prod. Vervoer

1.496

1.583

1.675

1.674

1.344

1.415

1.492

1.490

2.049

2.161

2.280

2.272

12.516

13.210

13.952

13.958

512

515

484

488

487

757

763

762

4.712

4.747

4.742

4.270

3.881

3.859

3.848

3.082

2.735

2.706

2.686

6.249

5.784

5.703

5.637

35.767

32.348

31.891

31.529

3.933

3.541

3.520

3.509

2.854

2.505

2.476

2.456

5.772

5.303

5.223

5.157

33.068

29.629

29.175

28.813

6.5

Arbeidsparticipatie

Prod. Apparaatskosten 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Huishoudelijke Prod. ondersteuning

Prod. Apparaatskosten

337

340

339

228

230

477

481

480

2.699

2.719

2.716

6.712 Begeleiding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

2.639

2.610

2.580

2.549

2.912

2.889

2.864

2.838

4.286

4.261

4.230

4.199

29.866

29.784

29.665

29.529

2.412

2.382

2.352

2.321

2.662

2.637

2.612

2.586

3.911

3.883

3.853

3.822

27.333

27.233

27.116

26.980

227

228

250

252

375

378

377

2.533

2.551

2.549

6.713 Dagbesteding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

1.215

1.188

1.180

1.162

1.403

1.435

1.466

1.487

1.716

1.707

1.702

1.677

12.039

11.907

11.905

11.789

1.043

1.014

1.007

989

1.213

1.243

1.274

1.295

1.431

1.420

1.415

1.390

10.115

9.968

9.852

172

174

173

190

192

285

287

1.924

1.939

1.937

6.791 PGB WMO Huishoudelijke Prod. ondersteuning Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

437

439

438

452

454

1.283

1.289

1.288

6.584

6.614

6.610

114

672

115

386

1.886

306

308

307

274

276

783

789

788

4.026

4.056

4.052

6.811 Beschermd wonen (WMO)

1.261

Prod. Apparaatskosten DVO's

1.261

Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO)

466

Prod. Apparaatskosten DVO's

466

Totaal

28.723 28.011 27.900 27.735 28.876 28.454 28.419 28.318 54.545 53.536 53.292 53.040 345.081 339.140 337.531 336.049

Bijlage D Ramingsuitgangspunten per Opgave Hoofdlijnen van de uitgangspunten opgenomen in de Uitgangspuntennotitie 2025 De inhoud van de begroting vindt zijn basis in de voor de gemeenschappelijke regeling beschreven taken, door de gemeenteraden vastgestelde verordeningen en de inhoudelijke verbinding van de Drechtsteden via de regionale visie Sociaal domein "Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan". Deze visie is vertaald naar maatschappelijke opgaven die als structuur voor de begroting dienen. In de uitgangspuntennotitie zijn de algemene uitgangspunten geformuleerd zoals deze ook in voorgaande jaren zijn toegepast. In de uitwerking van deze uitgangspunten wordt ook getoetst aan de werkelijke en trendmatige ontwikkeling per opgave en per gemeente. Hierdoor wordt een zo reëel mogelijk inschatting gemaakt van de ontwikkeling in de komende jaren. In de uitgangspuntennotitie zelf zijn de uitgangspunten per opgave opgenomen. In het tabellenboek is de verdere vertaling naar omvang en financiën verder uitgewerkt per gemeente. In hoofdlijn zijn de algemene uitgangspunten de volgende: • Het uitgangspunt voor de begroting is reëel ramen. Anders dan voorgaande jaren is in de doorrekening niet langer een bandbreedte vanwege een schattingsonzekerheid op de aantallen toegepast. • Alleen autonome ontwikkeling, geen beleidswijzigingen in de begroting.

• Voor loon- en prijsontwikkeling op de programmakosten is in het meerjarenperspectief de nullijn gehanteerd dus op het niveau van constanten. Dit komt overeen met de methode die de gemeenten hanteren in hun meerjarenbegroting. • Voor de apparaatskosten 2026 wordt als basis CPB-indexering gehanteerd zoals deze is opgenomen in de september circulaire 2024. Voor het jaar 2025 hebben we de CAO verwerkt die loopt van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025. • Voor de klantaantallen in de bijstand wordt als basis de CPB Macro Economische Verkenning 2025 gehanteerd. • Voor het minimabeleid wordt als basis de gemeentelijke ontwikkelingen en ambities gevolgd. • Voor de zorg wordt de prognose gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen. • De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt berekend aan de hand van de omvang van de taak en exclusief overhead. In de begroting 2026-2029 wordt van het uitgangspunt van meegroeien afgeweken en beweegt de formatie in de begroting 2026 niet mee met de ontwikkelingen (anders dan CAO etc.). • De gemeentelijke bijdragen voor Drechtwerk zijn overeenkomstig de begroting 2025/jaarschijf 2026, in de Begroting 2026-2029 vindt actualisatie plaats. • DVO's worden doorberekend op basis van een kostendekkend tarief en in de begroting zal een overzicht van de DVO's worden opgenomen in de bijlagen.

• Ongewijzigde kostenverdeelsleutels zoals opgenomen in de Bijdrageverordening 2023. Uitgangspunten per gemeente In de Uitgangspuntennotitie 2026 met tabellenboek die in het Algemeen bestuur is vastgesteld zijn de uitgangspunten per gemeente en per opgave opgenomen. Deze zijn te vinden op www.socialedienstdrechtsteden.nl/bestuur

Bijlage E Verplichte BBV-beleidsindicatoren Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft verplicht voor om een standaard set van (beleids)indicatoren in de begroting en het jaarverslag op te nemen. Doel hiervan is de begrotingen en jaarstukken inzichtelijker te maken voor bestuurders en een betere onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken. De gegevens komen van Waar Staat Je Gemeente (WSJG), peildatum maart 2024: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording. In deze begroting zijn de beleidsindicatoren van het sociaal domein opgenomen.

805,1 771,2 507,2 823,8 943,0

Netto arbeidsparticipatie

2023

75,6% 72,0% 77,2% 77,8% 73,9% 75,0% 72,0%

Werkloze jongeren

2023

Personen met een bijstandsuitkering

2024

Lopende re-integratievoorzieningen Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Toelichting op de indicatoren

Sliedrecht

Zwijndrecht

808,0

Papendrecht

2023

H.I. Ambacht

Banen

HardinxveldGiessendam

Alblasserdam

Dordrecht

Jaar

Indicator

749,6

277,8

466,6 180,4 209,6 253,4 305,0

391,6

2022

138,3

229,3

69,7

91,2 111,5 143,8

186,7

2024

660

800

620

550

750

900

810

Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Personen met een bijstandsuitkering Een uitkering op grond van de Participatie wet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Lopende re-integratievoorzieningen Een re-integratievoorziening is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt. De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Bijlage F Begrotingssubsidies In deze bijlage zijn de subsidies opgenomen, die worden verstrekt op basis van de begroting. Dit is één van de juridische grondslagen voor het verstrekken van een subsidie. Er is opgenomen welke organisatie het betreft en welk (maximaal) subsidiebedrag erbij hoort. De GR Sociaal heeft op dit moment twee begrotingssubsidies. Die worden hieronder benoemd. •

Stichting Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden. Het begrote subsidiebedrag is € 62.000.

•

Stichting Urgente Noden (exclusief sociaal leenfonds). Het begrote subsidiebedrag 2026 is € 101.508.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/1041/documents/32215