Document · PDF

1d GR Concept Begroting 2027 GR Sociaal - Definitief.pdf

Gemeenteraad GHG 2 juli 2026, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 11: Verzamelvoorstel verbonden partijen: jaarrekeningen 2025 en begrotingen 2027 incl. zienswijzen36.836 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

In 2025 zijn er een aanzienlijk aantal Woo-verzoeken ingediend die betrekking hadden op de anonieme brieven, het onderzoek naar de organisatie en de wijze van aansturing. Steeds vaker worden informatieverzoeken ingediend in de vorm van een Woo-verzoek. Deze verzoeken worden, waar mogelijk, als regulier informatieverzoek door de lijn afgehandeld. In het tweede kwartaal van 2026 worden alle Woo-verzoeken, inclusief besluiten en documenten, die aan de GR Sociaal zijn gericht met terugwerkende kracht tot 1 januari 2025 geanonimiseerd gepubliceerd op de website. Hiermee wordt beoogd het aantal Woo-verzoeken dat de organisatie ontvangt te verminderen.

3.7 Verbonden Partijen De GR Sociaal participeert in andere partijen om haar doelen te realiseren of processen tot uitvoer te brengen. Bij een deel van die organisaties is de GR Sociaal zowel bestuurlijk als financieel betrokken. In dat geval is sprake van een 'verbonden partij'. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot oprichting van en deelneming in andere partijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. De werkzaamheden van de verbonden partijen moeten een publiek belang dienen. Het BBV specificeert de begrippen bestuurlijk en financieel belang als volgt:  • •

Bestuurlijk belang: zeggenschap door vertegenwoordiging in het bestuur (directie, Algemeen, Dagelijks Bestuur of Algemene Vergadering van Aandeelhouders) of uit hoofde van stemrecht; Financieel belang: wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is wanneer de partij failliet gaat, of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat en de verbonden partij vervolgens niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Veelal gaat dit om gestort aandelenkapitaal, (fonds)bijdragen, verstrekte leningen of verleende garanties.

De GR Sociaal heeft naar verwachting in 2027 de volgende verbonden partijen waarmee de organisatie een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel belang heeft. Dit zijn: • Stroomlijn BV • Drechtwerk BV • WerXaam BV Soort verbonden partij:

Vennootschappen en coöperaties

Naam verbonden partij

Stroomlijn BV

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar belang

Het op elkaar afstemmen van het doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen, en het op efficiënte wijze uitvoering geven daaraan. Omvang van financieel belang Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen (gestort en opgevraagd kapitaal Stroomlijn BV bedraagt € 1 plus een aanvullende agiostorting van € 450.000). In 2020 is er een overeenkomst van geldlening getekend voor een lening u/g aan Stroomlijn BV van maximaal € 500.000 met een looptijd van 5 jaar. Deze is begin 2025 verlengd met drie jaar. Ten slot financiert de GR Sociaal deels de regiekosten en draagt daarmee mede bij aan de exploitatiekosten van Stroomlijn BV. Bestuurlijk belang In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de GR Sociaal vertegenwoordigd door twee bestuurders die namens het Algemeen Bestuur de rol van eigenaar van Stroomlijn vervullen. Er is een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de rol van het Algemeen Bestuur als eigenaar en die van de opdrachtgevers (o.a. SDD). Deelnemende partijen De GR Sociaal is volledig aandeelhouder van Stroomlijn BV. Stroomlijn kent naast de Sociale Dienst Drechtsteden ook andere opdrachtgevers. Zo wordt er aansturing gegeven aan het Jeugdwet vervoer (SOJ), het vervoer van Drechtwerk, het leerlingenvervoer, gymvervoer, vervoer vanuit de wet langdurige zorg, beschermd wonen en regisseur OV in DMG-concessie voor de ketenmobiliteit.

Beleidsinformatie Verbonden doelstelling

Actuele opgaven van verbonden partij

De GR Sociaal is namens de gemeenten in de Drechtsteden verantwoordelijk voor het organiseren en (doen) uitvoeren van het doelgroepenververvoer zoals bedoeld in de WMO 2015. Daarnaast is individueel vervoer nodig voor medewerkers in de participatiewet bij Drechtwerk Stroomlijn regisseert en coördineert dit doelgroepenvervoer. Door het doelgroepenvervoer publiek aan te sturen kunnen gebruikers van het vervoer optimaal worden gecompenseerd in hun mobiliteitsbeperking. De eigen kracht wordt benut en maatwerk wordt mogelijk. Stroomlijn is het mobiliteitsplatform voor de Drechtsteden. Het regelt passend vervoer voor de inwoners via het doelgroepenvervoer. Door het ontwikkelbedrijf worden mensen opgeleiden tot een kwalitatief goede chauffeur. Stroomlijn richt zich daarnaast in opdracht van de aandeelhouders op de betaalbaarheid van de systemen, de opgave 'De Bereikbare Stad en Regio' en het verduurzamen van het vervoer via het zero emissie convenant doelgroepenvervoer.

Ontwikkelingen Financieel belang Aandelenkapitaal GR Sociaal

Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen.

Eigen vermogen aan het begin 782.363 van het begrotingsjaar

Eigen vermogen aan het einde 782.363 (2025) van het begrotingsjaar

Vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar

Vreemd vermogen aan het einde van het begrotingsjaar

1.750.889

2.204.440 (2025)

Jaarlijkse bijdrage Toelichting financieel belang Vaststelling begroting en jaarrekening

Aandelenkapitaal (vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders). Vaststelling van de jaarrekening 2025 volgt op donderdag 26 maart 2026 door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Financieel resultaat

Stroomlijn BV heeft in 2025 een resultaat van € 0 behaald.

Risico's

Het risico dat bij faillissement van de VP het ingebrachte kapitaal en de verstrekte lening niet wordt terugbetaald.

Naam verbonden partij

WerXaam B.V.

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar belang

WerXaam is personeel BV van de GR Sociaal onderdeel Drechtwerk voor de benodigde marktconformiteit van arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit van arbeid van niet-SW-personeel. Omvang van financieel belang De GR Sociaal is 100% aandeelhouder van aandelen. De waarde is € 18.000. Bestuurlijk belang De GR Sociaal is de enige aandeelhouder van deze BV. Deelnemende partijen Beleidsinformatie Verbonden doelstelling

De GR Sociaal is 100% aandeelhouder. Dit is een ‘personeels-BV’, waar verschillende groepen medewerkers van het onderdeel Drechtwerk van de GR Sociaal in dienst zijn die geen Wsw-indicatie hebben.

Actuele opgaven van verbonden partij Ontwikkelingen Financieel belang Aandelenkapitaal GR Sociaal

Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen.

Eigen vermogen aan het begin 18.000 van het begrotingsjaar

Eigen vermogen aan het einde 18.000 van het begrotingsjaar

Vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar

1.274.739

Vreemd vermogen aan het einde van het begrotingsjaar

Jaarlijkse bijdrage Toelichting financieel belang

Geen, verloopt via exploitatie afrekening gedurende het jaar. Aandelenkapitaal.

Vaststelling begroting en jaarrekening

Door vaststelling van begroting & jaarrekening van de GR-Sociaal.

Financieel resultaat

Het (exploitatie)resultaat wordt afgerekend met de aandeelhouder.

Risico's

Om te voorkomen dat een derde rechts positievorm in de Drechtwerk organisatie tot arbeidsvoorwaardelijke verschillen leidt, wordt in de arbeidsvoorwaardenregeling van de personeels-bv zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande ambtelijke rechtspositie.

1.542.415

Naam verbonden partij

Drechtwerk BV

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar belang

Het bieden van (aangepaste) arbeid voor mensen met een WSWindicatie Omvang van financieel belang De GR Sociaal is 100% aandeelhouder van aandelen. De waarde is € 100,00 Bestuurlijk belang De GR Sociaal is de enige aandeelhouder van deze BV. Deelnemende partijen Beleidsinformatie Verbonden doelstelling

De GR Sociaal is 100% aandeelhouder. Het uitoefenen van een hoveniersbedrijf, het aanbieden van arbeidsontwikkeling en passend werk aan medewerkers in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening, het aanbieden van re-integratieen andere vergelijkbare trajecten als erkend leer-, werk- en ontwikkelbedrijf.

Actuele opgaven van verbonden partij Ontwikkelingen

De activiteiten, die BV verricht, zijn op hoofdlijn: Arbeidsgehandicapten, die zijn geïndiceerd voor de WSW, aangepaste arbeid bieden die aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de betreffende medewerkers met een WSWindicatie. Zorg dragen voor de arbeidsontwikkeling van de medewerkers met een WSW-indicatie door het bieden van een adequate diversiteit aan werksoorten. Het bewerkstelligen van doorstroom van medewerkers binnen de diversiteit van werksoorten en zo mogelijk uitstroom naar een reguliere werkgever. Het verlenen van diensten aan gemeenten en , incidenteel, aan derden op het gebied van andere gesubsidieerde arbeidsvoorzieningen dan hiervoor bedoeld. Het bedrijfsmatig bieden van werk aan andere doelgroepen op het gebied van al dan niet gesubsidieerde arbeid en/of het bemiddelen van andere doelgroepen naar werk (inclusief detachering). Alsmede het bieden van andersoortige activiteiten voor dagbesteding en participatieplekken waarin doelgroepen vooral activiteiten worden geboden gericht op sociale participatie. Het uitoefen van een hoveniersbedrijf in de breedste zin van het woord.

Financieel belang Aandelenkapitaal GR Sociaal

Het belang van de GR Sociaal bedraagt 100% van de aandelen.

Eigen vermogen aan het begin 1.971.704 van het begrotingsjaar

Eigen vermogen aan het einde 1.915.874 van het begrotingsjaar

Vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar

1.288.641

Vreemd vermogen aan het einde van het begrotingsjaar

Jaarlijkse bijdrage Toelichting financieel belang

3.600.000 Aandelenkapitaal.

Vaststelling begroting en jaarrekening

Door vaststelling van begroting & jaarrekening van de GR-Sociaal.

Financieel resultaat

Het (exploitatie)resultaat wordt afgerekend met de aandeelhouder.

Risico's

GR-Sociaal staat garant voor de verliezen van Drechtwerk BV.

1.554.932

4 Financiële begroting 4.1 Overzicht van baten en lasten Rekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Bedrijfsvoering

37.048

50.678

53.666

52.131

52.132

52.136

Apparaatskosten Apparaatskosten DVO's

31.337 5.710

45.533 5.145

47.574 6.092

47.442 4.689

47.443 4.689

47.446 4.689

Bestaanszekerheid versterken

151.761

145.072

161.513

165.098

169.733

175.469

Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid

138.788 2.142 10.831

132.941 2.156 9.975

149.557 2.207 9.749

153.089 2.251 9.758

157.669 2.296 9.768

163.369 2.319 9.781

Ontwikkelen naar werk

49.411

46.869

46.318

44.099

42.818

42.798

Statushouders Participatie Inburgering Drechtwerk

0 8.181 0 41.229

0 9.350 0 37.519

0 9.491 0 36.827

0 8.417 0 35.682

0 8.417 0 34.401

0 8.397 0 34.401

Zorgen voor ondersteuning

91.579

94.428

101.456

103.383

105.365

106.428

Hulpmiddelen Vervoer Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf

5.758 12.054 34.063 39.705

5.663 12.991 36.440 39.334

6.315 14.193 36.582 44.366

6.316 14.968 36.990 45.109

6.317 15.804 37.368 45.876

6.318 15.808 37.753 46.549

Totaal lasten

329.798

337.048

362.953

364.711

370.048

376.831

Bestaanszekerheid versterken

151.761

157.063

161.513

165.098

169.733

175.469

Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid

138.788 2.142 10.831

144.932 2.164 9.967

149.557 2.207 9.749

153.089 2.251 9.758

157.669 2.296 9.768

163.369 2.319 9.781

Ontwikkelen naar werk

59.448

49.319

46.657

44.438

43.157

43.137

Statushouders Participatie Inburgering Drechtwerk

66 8.672 0 50.710

18 11.458 0 37.843

0 9.830 0 36.827

0 8.756 0 35.682

0 8.756 0 34.401

0 8.736 0 34.401

Zorgen voor ondersteuning

91.579

98.092

101.456

103.383

105.365

106.428

Hulpmiddelen Vervoer Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf

5.758 12.054 34.063 39.705

6.175 13.309 35.816 42.792

6.315 14.193 36.582 44.366

6.316 14.968 36.990 45.109

6.317 15.804 37.368 45.876

6.318 15.808 37.753 46.549

Bedrijfsvoering

64.042

81.339

84.672

83.083

83.019

83.023

Apparaatskosten Apparaatskosten Drechtwerk Apparaatskosten DVO's Treasury Drechtwerk

58.332 0 5.710 0

63.013 12.063 6.016 247

65.219 13.121 6.092 241

65.094 13.068 4.689 231

65.096 13.007 4.689 226

65.101 13.007 4.689 226

Totaal baten

366.830

385.813

394.298

396.002

401.274

408.057

Saldo van lasten en baten

37.032

29.618

31.345

31.291

31.225

31.227

Meerjarenbegroting 2027-2030 Lasten

Baten

Vennootschapsbelasting Totaal Vennootschapsbelasting Overhead

Lasten Apparaatskosten

29.869

18.369

18.302

18.310

18.311

18.312

Apparaatskosten Drechtwerk

11.009

12.732

13.804

13.751

13.690

Apparaatskosten

1.216

1.061

318

Apparaatskosten Drechtwerk

1.809

669

683

-37.852

-29.371

-31.104

-31.059

-31.000

-31.001

332

306

285

265

247

Treasury Drechtwerk

453

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

121

-247

-241

-231

-226

Mutaties reserves

700

Totaal Mutaties reserves

700

Baten

Totaal Overhead Algemene dekkingsmiddelen Lasten Treasury Drechtwerk Baten

Mutaties reserves Lasten Mutaties reserves Baten

Begrotingsresultaat Bedragen x € 1.000

4.2 Toelichting baten en lasten In de paragraaf Samenvatting financiële resultaten is een toelichting en analyse van de begrotingscijfers opgenomen. Incidentele lasten en baten De begroting en de meerjarenraming behoren structureel in evenwicht te zijn. Aan incidentele baten en lasten zit een begin en einde en beperken zich tot maximaal drie jaar. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden in het algemeen als incidenteel beschouwd. In de financiële verordening is opgenomen dat het grensbedrag voor het opnemen van incidentele baten en lasten € 100.000 bedraagt. Er zijn geen structurele of incidentele mutaties in de reserves begroot.

4.3 DVO's

De GR Sociaal voert onderstaande DVO's uit. De programmagelden zijn geen onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal omdat deze in mandaat worden uitgevoerd voor gemeenten. De apparaatskosten zijn wél onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal, de vergoeding van gemeenten is onderdeel van het liquiditeitsoverzicht. DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld

Programmageld per gemeente

Eigen bijdrage Eigen bijdrage per gemeente

Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Leefgelden en Eigen bijdrage - Uitkeren van leefgelden aan ontheemden uit de Oekraïne, zowel in Gemeentelijke opvang (GOO) als Particuliere opvang (POO) - Incasseren van eigen bijdragen bij ontheemden uit de Oekraïne, die in Gemeentelijke opvang (GOO) zijn opgevangen en inkomsten hebben. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van de Regeling Opvang Oekraïners. Deze loopt vooralsnog tot maart 2027. Gezien het ongewisse verloop van de ontwikkelingen m.b.t. Leefgeld Oekraïners is ervoor gekozen om de bedragen uit de voorjaarsbrief 2026 over te nemen. Deze zijn gebaseerd op het verstrekte Leefgeld in Q4 2025. Op basis van deze aanname en rekening houdend met de duur van de regeling gaan we uit van 3 maanden in 2027 is de verwachting dat er € 325.000 aan Leefgeld verstrekt wordt in 2027. Mocht de regeling verlengd worden wordt het veelvoud van de hieronder vermelde bedragen. Alblasserdam € 29.000 Dordrecht € 158.000 Hardinxveld-Giessendam € 36.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 11.000 Papendrecht € 16.000 Sliedrecht € 33.000 Zwijndrecht € 42.000 De verwachting is dat er € 430.000 aan eigenbijdrage geïnd gaat worden.

Alblasserdam € 40.000 Dordrecht € 225.000 Hardinxveld-Giessendam € 60.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 10.000 Papendrecht € 35.000 Sliedrecht € 40.000 Zwijndrecht € 20.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 3 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2027 zijn de apparaatskosten begroot op € 100.000 (verantwoord onder Apparaatskosten DVO's) Het verstrekte Leefgeld wordt achteraf (per kwartaal) in rekening gebracht bij de gemeenten. De geïnde eigen bijdrage wordt achteraf (per kwartaal) aan de gemeente overgemaakt.

DVO Doel In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente

Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Inburgering Uitvoering geven aan de Wet Inburgering 2021 Inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO wordt jaarlijks afgesloten voor de duur van 1 jaar. 2027 totaal € 2.423.000 (SPUK Wet inburgering 2021 t.b.v. taalroutes, tolken en MAP). Dit bedrag wordt in de op te stellen DVO 2026 nog aangepast op basis van realisatie 2025. Alblasserdam € 167.000 Dordrecht € 992.000 Hardinxveld-Giessendam € 153.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 258.000 Papendrecht € 265.000 Sliedrecht € 213.000 Zwijndrecht € 375.000 Voor de uitvoering van deze DVO wordt 20,9 fte, voorlopig gebaseerd op DVO 2025, ingezet. In 2027 worden de apparaatskosten ad. € 2,4 mln. (niveau 2025) door de gemeenten vergoed. Vanaf 2024 wordt de reserveringsregeling van de SPUK Wet inburgering 2021 niet meer gepresenteerd op de balans van de GR Sociaal. Het overschot per gemeente wordt jaarlijks met de gemeente afgerekend. E.e.a. conform de uitvoering van de DVO. Ten tijde van de opstelling van de Begroting 2027-2030 is er nog geen overeenstemming over de formatie.

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Kinderopvangtoeslagaffaire Voor de Drechtsteden is binnen de GR Sociaal het Hulpteam Toeslagen opgezet om de door de Belastingdienst gedupeerde inwoners direct concrete hulp te bieden. Naar verwachting zal deze taak tot en met 2027 door de GR Sociaal worden uitgevoerd. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor onbepaalde tijd. Op basis van het verstrekte incidentele uitkeringen 2025 is de verwachting dat er in 2027 5,9 mln. wordt uitgekeerd. In de begroting zijn de programmagelden niet opgenomen. Voor de uitvoering van deze DVO is 15 Fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2027 zijn de begrote apparaatskosten € 1,3 mln. N.v.t.

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Beschermd Wonen en Opvang Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de SDD via een dienstverleningsovereenkomst afspraken over de inzet van de Toegang Wmo. Naast het indiceren van Beschermd Wonen en Opvang is de toegang ook verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer BW. Centrumgemeente Dordrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2026 is € 20.000.000 voor Beschermd Wonen en € 6.400.000 voor Opvang. Centrumgemeente Dordrecht € 26.400.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 15.65 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. In 2026 zijn de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.988.129). De DVO Beschermd Wonen en Opvang wordt momenteel geactualiseerd. De definitieve bedragen 2027 zijn momenteel nog niet bekend.

4.4 Financiële positie Geprognosticeerde balans In de volgende tabel zijn de geprognosticeerde balanscijfers opgenomen.

In de vaste activa is nog geen bedrag opgenomen voor de mogelijke investeringen m.b.t. de toekomstige huisvesting. Activa De materiële vaste activa bestaat hoofdzakelijk uit het pand Kamerlingh Onnesweg 1. Investeringen voor de toekomstige huisvesting van de GR Sociaal zijn nog niet meegenomen. De financiële vaste activa bestaat uit aandelen van en leningen aan de verbonden partijen (zie paragraaf 3.7). Passiva Voor spaarverlof, frictiekosten en meerjarig onderhoud aan het pand Kamerlingh Onnesweg 1 zijn voorzieningen gecreëerd. Onder de vaste schulden vallen de drie langlopende leningen (zie paragraaf 3.3). EMU-saldo In het bestuurlijk akkoord ‘Beheersen EMU-saldo lokale overheid’ is onder andere afgesproken dat in de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, gemeenten en provincies het EMU-saldo wordt opgenomen. Hiermee wordt een goede informatievoorziening beoogd die essentieel is voor het op macroniveau monitoren en beheersen van het EMU-saldo en voor het onderhoud van het gemeenteen provinciefonds. De ontwikkeling van het EMU-saldo is in overeenstemming met het verplichte model opgenomen. EMU-saldo

2027

2028

2029

2030

-1.193

3. Mutatie voorzieningen

4. Mutatie voorraden

-1.133

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 1. reserves 2. Mutatie (im)materiële vaste activa

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa Berekend EMU-saldo Bedragen x € 1.000

4.5 Verdeelsleutels In 2023 zijn de verdeelsleutels van de Sociale Dienst Drechtsteden samen met de gemeenten geactualiseerd aan de hand van zeven criteria: uitlegbaar, transparant, eenvoudig, toekomstbestendig, maatwerk en integraliteit faciliteren en stabiel. In 2026 is de verdeelsleutel Drechtwerk geactualiseerd. De sleutel, die nu gehanteerd wordt door Drechtwerk is het aantal personen woonachtig in de betreffende gemeente met een SW-indicatie en ter werk gesteld bij of via Drechtwerk. Aangezien de SW-populatie steeds verder daalt, is deze huidige kostenverdeelsleutel op termijn onhoudbaar. Daarnaast is er meer instroom vanuit Beschut Werk. Dit heeft ertoe geleid dat in gezamenlijkheid met de Drechtsteden gemeenten een voorstel is gekomen voor het aanpassen van de sleutel. De aanpassing is opgenomen in het Adviesrapport kostenverdeelsystematiek SDD. Besloten is om de huidige sleutel te blijven gebruiken, maar daarnaast een nieuwe sleutel, "Nieuw beschut-plekken" in te voeren Dit heeft de geresulteerd in de volgende verdeelsleutels: Opgave

Sleutels 2027-2030

Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning

Verhouding inkomsten BUIG

Minimabeleid

Voorcalculatie per gemeente

Maatwerkvoorziening inkomenssteun CGZ

Voorcalculatie per gemeente

Budgetadvies en schuldbemiddeling

Aantal cliënten schuldhulpverlening

Ontwikkelen naar werk Participatie

BUIG aantallen 3-jaars gemiddelde

Drechtwerk

Voor het SW-deel is dit het aantal personen woonachting in de betreffende gemeente met een SW-indicatie en ter werk gesteld bij of via Drechtwerk. Voor het Nieuw Beschut deel is dit de verdeling op basis van 3-jarig gemiddelde Arbeidsparticipatie.

Zorg voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning

Voorcalculatie per gemeente

Hulpmiddelen, Vervoer

Voorcalculatie per gemeente

Begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging

Voorcalculatie per gemeente

Bedrijfsvoering/apparaat Apparaat/bedrijfsvoering

Op basis van sleutels diensten

4.6 Investeringsplan In 2025 is een krediet van € 650.000 aangevraagd voor de herhuisvesting van het Achterom, specifiek voor het ontwerp en de daarmee samenhangende inhuurkosten. In 2026 is aanvullend een krediet van € 3,1 miljoen aangevraagd voor de verbouwing van het pand, waaronder de inrichting en overige verbouwingskosten. De verwachting is dat deze uitgaven grotendeels in het boekjaar 2026 zullen worden gerealiseerd. In 2027 worden beide kredieten afgesloten en wordt gestart met de afschrijving van de totale investering.

4.7 Overzicht per taakveld

Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030 Taakveld

Product

Lasten

Baten Lasten

Baten

Apparaatskosten Apparaatskosten Drechtwerk

32.106 18.302 13.804

1.001 318 683

32.061 18.310 13.751

1.001 318 683

32.001 18.311 13.690

1.001 318 683

32.002 18.312 13.690

1.001 318 683

285 285

44 44

265 265

33 33

247 247

22 22

247 247

22 22

2.751 2.751

2.651 2.651

1.303 1.303

0 0

0.4

Overhead

0.4 0.4 0.5

Overhead Overhead Treasury

0.5 6.1

Treasury Treasury Drechtwerk Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 6.23

Samenkracht en burgerparticipatie Apparaatskosten DVO's Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.23

Apparaatskosten DVO's

6.3

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Inkomensregelingen

6.3 6.3

Inkomensregelingen Inkomensregelingen

6.3 6.3 6.4

Inkomensregelingen Inkomensregelingen WSW en beschut werk

Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Apparaatskosten

6.4 6.4 6.4 6.4 6.5

WSW en beschut werk WSW en beschut werk WSW en beschut werk WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie

6.5 6.5 6.5

Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie

186.017 195.118 189.534 198.639 194.169 203.275 199.907 209.014 149.557 149.557 153.089 153.089 157.669 157.669 163.369 163.369 2.207 2.207 2.251 2.251 2.296 2.296 2.319 2.319 9.712 24.540

9.712 33.642

9.722 24.472

9.722 33.578

9.731 24.473

9.731 33.579

9.745 9.745 24.475 33.581

Drechtwerk Apparaatskosten Apparaatskosten Drechtwerk Treasury Drechtwerk

37.626 36.827 799 0 0

51.284 36.827 1.096 13.121 241

36.479 35.682 797 0 0

50.075 35.682 1.094 13.068 231

35.198 34.401 797 0 0

48.728 34.401 1.094 13.007 226

35.198 48.728 34.401 34.401 797 1.094 0 13.007 0 226

Minimabeleid Participatie Apparaatskosten

19.962 37 9.491 10.435

24.172 37 9.830 14.305

18.859 37 8.417 10.406

23.070 37 8.756 14.278

18.860 37 8.417 10.406

23.071 37 8.756 14.278

18.840 23.052 37 37 8.397 8.736 10.407 14.279

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

Hulpmiddelen Vervoer Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten

25.335 6.315 14.193 1.329 3.498

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO)

Huishoudelijke ondersteuning Apparaatskosten

37.914 35.910 2.004

38.657 35.910 2.747

38.316 36.318 1.998

39.060 36.318 2.742

38.694 36.696 1.998

39.438 36.696 2.742

39.079 39.823 37.081 37.081 1.998 2.742

6.712 Begeleiding (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.713 Dagbesteding (WMO)

Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten

34.230 32.350 1.880

34.928 32.350 2.578

34.871 32.996 1.875

35.569 32.996 2.573

35.531 33.656 1.875

36.229 33.656 2.573

36.205 36.903 34.330 34.330 1.875 2.573

6.713 Dagbesteding (WMO) 6.713 Dagbesteding (WMO) 6.791 PGB WMO

Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten

10.230 8.801 1.429

12.089 10.130 1.959

10.225 8.800 1.425

12.182 10.227 1.955

10.224 8.799 1.425

12.289 10.334 1.955

10.223 12.288 8.798 10.333 1.425 1.955

6.791 PGB WMO 6.791 PGB WMO 6.791 PGB WMO 6.811 Beschermd wonen (WMO)

Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten

5.547 672 1.886 2.989

6.655 672 1.886 4.097

5.538 672 1.886 2.980

6.648 672 1.886 4.090

5.539 672 1.886 2.981

6.648 672 1.886 4.090

5.539 672 1.886 2.981

6.648 672 1.886 4.090

1.488 1.488

550 550

6.811 Beschermd wonen (WMO) Apparaatskosten DVO's 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Totaal alle Taakvelden (Bedragen x € 1.000)

Apparaatskosten DVO's

25.303 6.315 14.193 0 4.795

26.199 6.316 14.968 1.427 3.488

26.070 6.316 14.968 0 4.786

27.144 6.317 15.804 1.535 3.488

26.907 6.317 15.804 0 4.786

27.150 26.913 6.318 6.318 15.808 15.808 1.535 0 3.489 4.787

395.344 395.344 397.037 397.037 402.297 402.297 409.081 409.081

5 Vaststelling Controleverklaring [Tekst] Vaststelling Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de begroting 2026 op 24 juni 2026. Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal: De secretaris,

De voorzitter,

G. von Grumbkow

C.C. van Benschop

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal op 9 juli 2026. De secretaris,

De voorzitter,

G. von Grumbkow

C.C. van Benschop

6 Bijlagen

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

H.I. Ambacht

Bedragen x € 1.000

Alblasserdam

Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave

Bestaanszekerheid versterken

8.648 84.449 5.457 8.734 12.658 12.614 26.318 158.877

Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid

8.018 78.222 5.079 8.149 11.639 11.785 24.568 147.460

Ontwikkelen naar werk

1.532 18.904

117

1.264

120

178

172

298

2.207

513

4.963

321

465

841

656

1.452

9.210

283 1.383 1.925 2.509

4.092 30.626

4.779

257

489

1.521

Drechtwerk

1.079 14.125

894 1.254 1.860

Zorgen voor ondersteuning

6.299 42.552 5.612 7.602 10.779 9.720 15.592 98.156

Participatie

453

517

671

702

649

602

8.819

2.571 21.807

Hulpmiddelen

448

2.635

436

975

6.315

Vervoer

653

5.951

530 1.179 1.672 1.490

2.218 13.693

Huishoudelijke ondersteuning

2.339 13.670 1.870 2.977 4.380 3.094

5.452 33.782

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.859 20.296 2.776 2.929 4.025 4.534

6.947 44.366

Bedrijfsvoering

4.406 46.610 2.649 4.778 6.576 6.678 12.685 84.382

Apparaatskosten

3.524 34.021 2.481 3.880 5.402 5.227 10.493 65.028

Apparaatskosten Drechtwerk

649

8.498

538

754 1.119

Apparaatskosten DVO's

221

3.934

152

351

406

311

617

5.992

Treasury Drechtwerk

156

241

Totaal

1.547 13.121

20.886 192.515 14.000 22.497 31.938 31.521 58.686 372.042

H.I. Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

165

1.187

138

258

274

214

416

2.651

709

132

201

1.303

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

bedragen x € 1.000

Alblasserdam

Bijlage B Bijdragen per gemeente per taakveld In dit overzicht zijn de nieuwe taakvelden opgenomen zoals die vanaf 2027 gelden voor gemeenten.

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Inkomensregelingen

10.405 102.916 6.625 10.485 15.247 15.173 31.533 192.384

6.4

WSW en beschut werk

1.796 23.487

41 1.484 2.088 3.092

4.273 36.262

6.5

Arbeidsparticipatie

1.188 12.537

670 1.279 1.760 1.701

3.984 23.119

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

1.380 10.626 1.218 2.098 2.934 2.583

3.951 24.789

6.711

Huishoudelijke hulp (WMO)

2.500 14.435 2.001 3.164 4.688 3.282

5.780 35.849

6.712

Begeleiding (WMO)

2.122 16.903 1.867 2.120 3.153 3.313

5.441 34.920

6.713

Dagbesteding (WMO)

878

4.461 1.167

934 1.220 1.610

1.813 12.083

6.791

PGB WMO

395

3.216

258

581

441

456

1.295

6.643

6.811

Beschermd wonen (WMO)

1.488

6.812

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

550

6.1 6.23

Totaal

20.886 192.515 14.000 22.497 31.938 31.521 58.686 372.042

Bijlage C Meerjarenbijdrage per gemeente

Bijdragen gemeenten Taakveld - Product (Bedragen x 1.000) Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Prod. Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal Prod. Apparaatskosten DVO's 6.3

Dordrecht

2027

2028

2029

2030

165

56 56

Hardinxveld-Giessendam

H.I. Ambacht 2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030 2027

165

1.187

138

258

165

1.187

138

258

709

10.405 10.599 10.852 11.165 102.916 104.779 107.225 110.255

6.625

6.754

6.919

7.122 10.485 10.684 10.943 11.263

Prod. Inkomensondersteuning

8.018

8.213

8.463

8.773

78.222

80.091

82.505 85.513

5.079

5.208

5.372

5.574

8.149

8.348

8.604

8.922

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

117

119

122

123

1.264

1.290

1.316

1.329

120

122

125

126

511

512

513

4.940

4.945

4.950

4.957

321

322

464

465

466

Prod. Apparaatskosten

1.758

1.755

18.489

18.453

18.454 18.455

1.169

1.167

1.753

1.749

1.750

6.4

1.796

1.743

1.725

1.612

23.487

22.568

21.677

21.564

1.484

1.477

1.423

1.426

1.079

1.027

993

926

14.125

13.308

12.476 12.408

894

873

821

823

Prod.

Inkomensregelingen

Alblasserdam

Prod. Minimabeleid WSW en beschut werk

Prod. Drechtwerk Prod. Apparaatskosten

708

707

Prod. Apparaatskosten Drechtwerk

649

665

620

8.498

8.404

8.350

8.305

538

551

549

551

Prod. Treasury Drechtwerk

156

149

145

144

6.5

1.188

1.151

12.537

12.158

12.159

670

649

1.279

1.239

Prod. Minimabeleid

Arbeidsparticipatie

Prod. Participatie

453

418

4.779

4.415

257

237

489

451

Prod. Apparaatskosten Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Prod. Hulpmiddelen

733

732

7.736

7.721

7.722

413

412

788

787

1.380

1.414

1.456

10.626

10.949

11.346

11.350

1.218

1.242

1.271

2.098

2.163

2.230

2.231

448

447

446

445

2.635

2.636

2.637

2.638

436

517

519

521

523

Prod. Vervoer

653

688

731

732

5.951

6.277

6.673

6.676

530

554

583

1.179

1.242

1.307

1.306

Prod. Apparaatskosten

279

2.040

2.036

252

402

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Huishoudelijke Prod. ondersteuning Prod. Apparaatskosten

2.500

2.370

2.447

2.526

14.435

13.128

13.208

13.288

2.001

1.884

1.925

1.967

3.164

2.982

3.007

3.032

2.309

2.179

2.256

2.335

13.332

12.027

12.107 12.187

1.848

1.731

1.772

1.814

2.922

2.741

2.766

2.791

191

1.103

1.101

153

242

241

6.712 Begeleiding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

2.122

2.161

2.201

2.242

16.903

17.214

17.533

17.859

1.867

1.902

1.937

1.973

2.120

2.159

2.199

2.240

1.966

2.005

2.045

2.086

15.659

15.972

16.291 16.617

1.730

1.765

1.800

1.836

1.964

2.003

2.043

2.084

156

1.244

1.242

137

156

6.713 Dagbesteding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

878

881

886

882

4.461

4.493

4.531

4.525

1.167

1.175

1.183

1.184

934

932

929

918

736

739

744

740

3.740

3.773

3.811

3.805

978

987

995

996

783

781

778

767

142

721

720

189

188

151

6.791 PGB WMO Huishoudelijke Prod. ondersteuning Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

395

3.216

3.212

258

581

338

157

897

182

208

1.981

1.977

168

344

6.811 Beschermd wonen (WMO)

1.488

Prod. Apparaatskosten DVO's

1.488

Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO)

550

Prod. Apparaatskosten DVO's

550

Totaal

20.886 20.878 21.278 21.593 192.515 191.726 194.115 197.437 14.000 14.049 14.331 14.616 22.497 22.475 22.809 23.188

Inkomensregelingen

Prod. Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Prod. Inkomenssteun C.Z.G. Prod. Minimabeleid

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

274

214

416

2.651

274

214

416

2.651

132

201

1.303

132

201

1.303

15.247 15.540 15.917 16.381 15.173 15.466 15.846 16.313 31.533 32.095 32.841 33.772 192.384 195.918 200.544 206.273 11.639 11.932 12.305 12.766 11.785 12.080 12.455 12.920 24.568 25.132 25.871 26.796 147.460 151.005 155.575 161.264 178

182

185

187

172

176

179

181

298

304

310

313

2.207

2.251

2.296

2.319

838

839

840

841

653

654

655

656

1.446

1.448

1.449

1.451

9.174

9.183

9.193

9.206

Prod. Apparaatskosten

2.592

2.587

2.588

2.561

2.557

5.221

5.211

5.212

33.544

33.480

33.481

33.483

6.4

2.088

2.004

1.910

1.946

3.092

3.021

2.875

2.904

4.273

4.223

4.096

4.252

36.262

35.083

33.758

WSW en beschut werk

Prod. Drechtwerk

1.254

1.180

1.097

1.119

1.860

1.783

1.656

1.673

2.571

2.494

2.362

2.454

21.807

20.693

19.435

Prod. Apparaatskosten

127

1.093

1.091

Prod. Apparaatskosten Drechtwerk

754

745

734

749

1.119

1.126

1.108

1.120

1.547

1.575

1.581

1.643

13.121

13.068

13.007

Prod. Treasury Drechtwerk 6.5

Arbeidsparticipatie

Prod. Minimabeleid Prod. Participatie

241

231

226

1.760

1.706

1.701

1.649

3.984

3.864

23.119

22.418

22.419

671

619

649

599

1.521

1.406

8.819

8.145

Prod. Apparaatskosten Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Prod. Hulpmiddelen

1.086

1.084

1.050

1.048

2.457

2.453

14.263

14.236

14.237

14.238

2.934

3.029

3.110

3.111

2.583

2.661

2.735

3.951

4.075

4.196

4.195

24.789

25.531

26.342

26.348

702

602

975

974

973

972

6.315

6.316

6.317

6.318

Prod. Vervoer

1.672

1.768

1.849

1.850

1.490

1.569

1.643

2.218

2.345

2.467

13.693

14.443

15.253

15.257

Prod. Apparaatskosten 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Huishoudelijke Prod. ondersteuning Prod. Apparaatskosten

560

559

491

490

758

756

4.781

4.772

4.773

4.688

4.416

4.520

4.627

3.282

2.989

3.008

3.027

5.780

5.408

5.440

5.473

35.849

33.176

33.554

33.939

4.330

4.058

4.162

4.269

3.031

2.739

2.758

2.777

5.338

4.967

4.999

5.032

33.110

30.442

30.820

31.205

358

251

250

442

441

2.739

2.734

6.712 Begeleiding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

3.153

3.211

3.271

3.332

3.313

3.373

3.436

3.500

5.441

5.542

5.645

5.750

34.920

35.561

36.221

36.895

2.921

2.979

3.039

3.100

3.069

3.130

3.193

3.257

5.041

5.142

5.245

5.350

32.350

32.996

33.656

34.330

232

244

243

400

2.570

2.565

6.713 Dagbesteding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

1.220

1.228

1.237

1.236

1.610

1.629

1.650

1.660

1.813

1.839

1.868

1.878

12.083

12.176

12.283

12.282

1.023

1.031

1.040

1.039

1.350

1.369

1.390

1.400

1.520

1.547

1.576

1.586

10.130

10.227

10.334

10.333

197

260

293

292

1.953

1.949

6.791 PGB WMO Huishoudelijke Prod. ondersteuning Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

441

456

1.295

1.293

6.643

6.636

114

672

115

386

1.886

310

278

795

793

4.085

4.078

6.811 Beschermd wonen (WMO)

1.488

Prod. Apparaatskosten DVO's

1.488

Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO)

550

Prod. Apparaatskosten DVO's

550

Totaal

31.938 31.847 32.385 33.053 31.521 31.458 31.869 32.459 58.686 58.756 59.660 60.894 372.042 371.188 376.446 383.240

Bijlage D Ramingsuitgangspunten per Opgave Hoofdlijnen van de uitgangspunten opgenomen in de Uitgangspuntennotitie 2027 De inhoud van de begroting vindt zijn basis in de voor de gemeenschappelijke regeling beschreven taken, door de gemeenteraden vastgestelde verordeningen en de inhoudelijke verbinding van de Drechtsteden via de regionale visie Sociaal domein "Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan". Deze visie is vertaald naar maatschappelijke opgaven die als structuur voor de begroting dienen. In de uitgangspuntennotitie zijn de algemene uitgangspunten geformuleerd zoals deze ook in voorgaande jaren zijn toegepast. In de uitwerking van deze uitgangspunten wordt ook getoetst aan de werkelijke en trendmatige ontwikkeling per opgave en per gemeente. Hierdoor wordt een zo reëel mogelijk inschatting gemaakt van de ontwikkeling in de komende jaren. In de uitgangspuntennotitie zelf zijn de uitgangspunten per opgave opgenomen. In het tabellenboek is de verdere vertaling naar omvang en financiën verder uitgewerkt per gemeente. In hoofdlijn zijn de algemene uitgangspunten de volgende: • Het uitgangspunt voor de begroting is reëel ramen. • In principe alleen autonome ontwikkeling en geen beleidswijzigingen in de begroting.

Alleen bij de opgave Ontwikkelen naar Werk zijn de beleidsmaatregelen Expertisecentrum SROI, jongerenpunt Werkcentrum Drechtsteden, Overbrugging Forfaitaire Loonkostensubsidie beschut werk, pilot Startbanen, Sociale Infrastructuur 2026 en het Werkcentrum Drechtsteden trajecten inwoners toegevoegd aan de begroting. • Voor loon- en prijsontwikkeling op de programmakosten is in het meerjarenperspectief (vanaf 2028) de nullijn gehanteerd dus op het niveau van constanten. Dit komt overeen met de methode die de gemeenten hanteren in hun meerjarenbegroting. • In de Uitgangspuntennotitie is voor de berekening van de apparaatskosten 2027 de CPBindexering als basis gehanteerd zoals deze door het Rijk is opgenomen in de septembercirculaire 2025. In de Begroting 2027-2030 zelf is om voortaan aan te sluiten bij de Begrotingsrichtlijnen voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen binnen de Drechtsteden. Daarbij geldt als uitgangspunt dat gemeenschappelijke regelingen bij het opstellen van hun begroting zoveel mogelijk werken met uniforme kaders. Ter ondersteuning hiervan stellen de gemeenten voorafgaand aan het begrotingsproces een gezamenlijke uitgangspuntenbrief vast. Concreet betekent dit voor de apparaatskosten in de Begroting 2027–2030 dat de indexering niet (meer) is gebaseerd op de septembercirculaire 2025, maar op de ramingen uit het Centraal Economisch Plan van februari 2026.

• Voor de klantaantallen in de bijstand wordt (volgens bestendige gedragslijn) als basis de CPBraming van het bijstandsvolume gebruikt. Voor deze Uitgangsnotitie betreft het de CPBraming uit de Macro Economische Verkenning 2026, die op Prinsjesdag is gepresenteerd. De effecten van de maatregelen om de uitstroom extra te bevorderen (samengevat in de maatregel om het aantal bijstandsklanten 2,5% lager uit te laten komen dan de CPB-raming bijstandsvolume) moet worden bijgesteld naar het niveau van de CPB-raming. Dit betekent dat wij op basis van de realisatie t/m medio 2025 volgens de principes van realistisch ramen moeten uitgaan van een prognose die aansluit op de CPB-raming van het bijstandsvolume. • Voor het minimabeleid wordt als basis de gemeentelijke ontwikkelingen en ambities gevolgd. • Voor de zorg wordt de prognose gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen. • De omvang en het niveau van de formatie op organisatieniveau wordt berekend aan de hand van de omvang van de taak en exclusief overhead. • De gemeentelijke bijdragen voor Drechtwerk in de Uitgangspuntennotitie zijn overeenkomstig de begroting 2026/jaarschijf 2027, in de Begroting 2027-2030 vindt actualisatie plaats. • DVO's worden doorberekend op basis van een kostendekkend tarief en in de begroting zal een overzicht van de DVO's worden opgenomen in de bijlagen.

• Bij de opgave Zorgen voor Ondersteuning is in de meerjarenraming bij de begroting 2026 nog een bandbreedte toegepast op de lasten vanwege een schattingsonzekerheid op de aantallen. Uitgangspunt voor de begroting was om reëel te ramen. Dit is nu gecorrigeerd in de uitgangspuntennotitie 2027. • Ongewijzigde kostenverdeelsleutels zoals opgenomen in de Bijdrageverordening 2023. In 2026 is de verdeelsleutel Drechtwerk geactualiseerd. De sleutel, die nu gehanteerd wordt door Drechtwerk is het aantal personen woonachtig in de betreffende gemeente met een SWindicatie en ter werk gesteld bij of via Drechtwerk. Aangezien de SW-populatie steeds verder

daalt, is deze huidige kostenverdeelsleutel op termijn onhoudbaar. Daarnaast is er meer instroom vanuit Beschut Werk. Dit heeft ertoe geleid dat in gezamenlijkheid met de Drechtsteden gemeenten een voorstel is gekomen voor het aanpassen van de sleutel. De aanpassing is opgenomen in het Adviesrapport kostenverdeelsystematiek SDD. Besloten is om de huidige sleutel te blijven gebruiken, maar daarnaast een nieuwe sleutel, "Nieuw beschut-plekken" in te voeren Uitgangspunten per gemeente In de Uitgangspuntennotitie 2027 met tabellenboek die in het Algemeen bestuur is vastgesteld zijn de uitgangspunten per gemeente en per opgave opgenomen. Deze zijn te vinden op www.socialedienstdrechtsteden.nl/bestuur

Bijlage E Verplichte BBV-beleidsindicatoren

Netto arbeidsparticipatie

2024

74,7% 71,8% 77,2% 78,2% 74,3% 74,9% 72,3%

Werkloze jongeren

2024

Personen met een bijstandsuitkering

2025

Lopende re-integratievoorzieningen Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Toelichting op de indicatoren

Zwijndrecht

853,1 785,7 514,9 848,9 960,2

Sliedrecht

831,1

Papendrecht

2024

H.I. Ambacht

Dordrecht

Banen

Indicator

HardinxveldGiessendam

Jaar

Alblasserdam

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft verplicht voor om een standaard set van (beleids)indicatoren in de begroting en het jaarverslag op te nemen. Doel hiervan is de begrotingen en jaarstukken inzichtelijker te maken voor bestuurders en een betere onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken. De gegevens komen van Waar Staat Je Gemeente (WSJG), peildatum februari 2025: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording. In deze begroting zijn de beleidsindicatoren van het sociaal domein opgenomen.

786,2

232,2

382,8 151,6 155,2 213,6 251,9

322,3

2024

152,6

253,0

200,6

2025

700

800

94,5 108,0 136,7 197,6 620

550

750

910

810

Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Personen met een bijstandsuitkering Een uitkering op grond van de Participatie wet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen Een re-integratievoorziening is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt. De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Bijlage F Begrotingssubsidies In deze bijlage zijn de subsidies opgenomen, die worden verstrekt op basis van de begroting. Dit is één van de juridische grondslagen voor het verstrekken van een subsidie. Er is opgenomen welke organisatie het betreft en welk (maximaal) subsidiebedrag erbij hoort. De GR Sociaal heeft op dit moment twee begrotingssubsidies. Die worden hieronder benoemd. •

Stichting Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden. Het begrote subsidiebedrag 2027 is € 62.800.

•

Stichting Urgente Noden (exclusief sociaal leenfonds). Het begrote subsidiebedrag 2027 is € 121.200.

Bijlage G Aantallen per gemeente per gemeente AANTALLEN BESTAANSZEKERHEID VERSTERKEN

Persoonlijk Minima Budget Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Bijz. Bijstand Bewindvoering

Inwoners met uitkering Realisatie 2024 Realisatie 2025

Inwoners zonder uitkering Realisatie 2024 Realisatie 2025

250

287

2.803 119

2.882 139

575 23

601 25

279 388

287 414

47 101

55 108

391 833 5.063

397 807 5.213

74 208 1.088

75 203 1.128

Inwoners met uitkering Realisatie 2024 Realisatie 2025

Inwoners zonder uitkering Realisatie 2024 Realisatie 2025

Alblasserdam

102

103

Dordrecht Hardinxveld-Giessendam

619 24

623 29

1.227 52

1204 55

Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht

27 61

36 64

74 157

70 152

Sliedrecht Zwijndrecht

80 138 997

87 138 1.022

217 276 2.105

209 260 2.053

Totaal

Bijzondere bijstand Alblasserdam Dordrecht

Inwoners met uitkering Realisatie 2024 Realisatie 2025

Inwoners zonder uitkering Realisatie 2024 Realisatie 2025

68 1.045

87 1.020

47 622

43 620

Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht

57 84

66 83

25 35

34 48

Papendrecht Sliedrecht

132 136

150 140

91 84

99 75

Zwijndrecht Totaal

196 1.718

205 1.751

143 1.047

136 1.055

Minima

Chronisch zieken en gehandicapten

Coll. Zorgverzekering

Realisatie 2024

Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Realisatie 2025

Realisatie 2024

Realisatie 2025

220

227

333

347

1.934 116

1.983 127

3.576 166

3.607 172

228 351

259 374

359 519

352 510

252 540 3.641

273 586 3.829

489 891 6.333

503 854 6.345

Aantallen coll. Zorgverzekering zijn per peildatum 31 december Aantal SHV-trajecten

Realisatie 2024

Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Aantal bijstandsklanten P-wet

1.027 86

1.039 68

70 119

84 139

114 235 1.718

115 262 1.796

Realisatie 2024

Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Aantal Studietoeslag

Realisatie 2025

331

336

3.510 209

3.534 221

345 483

367 499

505 1.005 6.388

509 1.021 6.487

Realisatie 2024

Realisatie 2025

Alblasserdam

Dordrecht Hardinxveld-Giessendam

98 8

119 11

Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht

15 16

14 19

Sliedrecht Zwijndrecht

14 20 180

13 23 208

Totaal

AANTALLEN ONTWIKKELEN NAAR WERK Percentage klanten met een profiel

Realisatie 2025

Alblasserdam Dordrecht

78,93% 78,29%

Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht

75,62% 77,00%

Papendrecht Sliedrecht

78,33% 72,26%

Zwijndrecht Totaal

83,29% 78,47%

Aantal klanten dat kan re-integreren

Realisatie 2025

(Profiel 1, 2) binnen 3 mnd. op traject Alblasserdam Dordrecht

8,97% 22,74%

Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht

5,00% 7,26%

Papendrecht Sliedrecht

12,50% 2,67%

Zwijndrecht Totaal

13,04% 14,44%

Uitstroom naar werk of onderwijs

Realisatie 2025

Alblasserdam

Dordrecht Hardinxveld-Giessendam

261 9

Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht

26 43

Sliedrecht Zwijndrecht

37 65 462

Totaal Percentage met parttime werk

Realisatie 2025

Alblasserdam

8,57%

Dordrecht Hardinxveld-Giessendam

7,40% 11,86%

Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht

9,33% 10,25%

Sliedrecht Zwijndrecht

7,88% 8,21% 8,11%

Totaal Aantal klanten geplaatst op nieuw beschut

Realisatie 2025

Alblasserdam

Dordrecht Hardinxveld-Giessendam

83 7

Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht

10 13

Sliedrecht Zwijndrecht

18 12 145

Totaal Percentage klanten dat minimaal 6 mnd.

Realisatie 2025

aan het werk blijft Alblasserdam Dordrecht

100,00% 90,83%

Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht

91,67% 96,97%

Papendrecht Sliedrecht

96,88% 86,21%

Zwijndrecht Totaal

92,00% 92,05%

AANTALLEN ZORG VOOR ONDERSTEUNING Realisatie 2024 Huishoudelijke Ondersteuning Alblasserdam

Realisatie 2025

% Groei/ krimp 2025

565

596

5,5%

Dordrecht Hardinxveld-Giessendam

3.804 456

4.010 479

5,4% 5,0%

Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht

795 1.068

813 1.214

2,3% 13,7%

Sliedrecht Zwijndrecht

781 1.573 9.042

815 1.612 9.283

4,4% 2,5% 2,7%

Totaal

Realisatie 2024 Individuele begeleiding Alblasserdam Dordrecht

Realisatie 2025

% Groei/ krimp 2025

176 1.471

191 1.472

8,5% 0,1%

Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht

155 202

167 204

7,7% 1,0%

Papendrecht Sliedrecht

278 273

289 295

4,0% 8,1%

Zwijndrecht Totaal

493 3.048

490 3.108

-0,6% 2,0%

Realisatie 2024 Dagbesteding

Realisatie 2025

% Groei/ krimp 2025

Alblasserdam Dordrecht

72 403

68 407

-5,6% 1,0%

Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht

88 71

94 81

6,8% 14,1%

Papendrecht Sliedrecht

105 128

100 147

-4,8% 14,8%

Zwijndrecht Totaal

164 1.031

169 1.066

3,0% 3,4%

Realisatie 2024 Rolstoelen

Realisatie 2025

% Groei/ krimp 2025

Alblasserdam

166

161

-3,0%

Dordrecht Hardinxveld-Giessendam

932 141

938 132

0,6% -6,4%

Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht

194 248

191 246

-1,5% -0,8%

224 373 2.278

216 369 2.253

-3,6% -1,1% -1,1%

Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Realisatie 2024 Scootmobielen

Realisatie 2025

% Groei/ krimp 2025

Alblasserdam Dordrecht

130 1277

131 1.347

0,8% 5,5%

Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht

94 215

111 215

18,1% 0,0%

Papendrecht Sliedrecht

266 272

296 286

11,3% 5,1%

Zwijndrecht Totaal

410 2.664

427 2.813

4,1% 5,6%

Realisatie 2024 Drechthopper Alblasserdam

Realisatie 2025

% Groei/ krimp 2025

718

704

-1,9%

Dordrecht Hardinxveld-Giessendam

4.426 601

4.486 578

1,4% -3,8%

Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht

854 1.317

857 1.310

0,4% -0,5%

Sliedrecht Zwijndrecht

1.458 1.848 11.222

1.432 1.820 11.187

-1,8% -1,5% -0,3%

Totaal

Realisatie 2024 Woonvoorzieningen

Realisatie 2025

% Groei/ krimp 2025

Alblasserdam

17,6%

Dordrecht Hardinxveld-Giessendam

152 25

276 34

81,6% 36,0%

Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht

37 30

50 58

35,1% 93,3%

Sliedrecht Zwijndrecht

46 52 376

71 82 611

54,3% 57,7% 62,5%

Totaal

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/1199/documents/35889