1c GR Sociaal Concept Voorjaarsbrief 2024.pdf

1.000.000

750.000 Er is alleen maar rekening gehouden met prijsstijging bij het apparaat, terwijl bij diverse onderdelen dienstverlening met meer dan 5- 10% groeit. De aanname is dat er geen groei van het apparaat nodig is, als meer activiteiten beter geautomatiseerd worden ondersteund. De afgelopen jaren is veel ict innovatie echter vertraagd of nog niet uitgevoerd.

23

Omschrijving Ontwikkeling macrobudget

Arbeidsontwikkeling Gewijzigde rijksvergoeding loonkostensubsidie (Lks)

Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Ontwikkeling kosten bewindvoering Baanbrekend detacheren Inzet participatiebudget Lager bereik SMS kinderfonds Intensivering P-wet

Kans

Totale Impact (€) Toelichting omvang (€) Gemiddeld -1.500.000 -750.000 De rijksbudgetten kunnen nog wijzigen op grond van (50%) gewijzigde inzichten ten aanzien van voorspellingen en te verwachten effecten van de landelijke bestandsontwikkeling. Gezien de vele (tegengestelde) ontwikkelingen – economische ontwikkelingen, stijging bijstandsklanten, de instroom statushouders – is het nu nog niet mogelijk een inschatting te maken met betrekking tot de ontwikkeling van de macrobudgetten.Vanaf 2022 vindt de vergoeding van LKS op basis van realisaties plaats. Wat hiervan het positieve financiële effect zal zijn is moeilijk te voorspellen. Gemiddeld -1.500.000 (50%)

Groot (75%) Groot (75%)

66.667 266.667

Gemiddeld (50%)

800.000

Wmo constante prijzen voor dienstverlening

Zeer groot (90%)

1.600.000

Samenwerking met gemeenten obv regionale visie sociaal domein

Zeer groot (90%)

300.000

Totaal

-750.000 De LKs wordt op dit moment uit de Buig betaald (macrobudget.) Het rijk is bezig om hier een aparte financiering te maken. Op dit moment is de verwachting dat dit in 2022 kan worden ingevoerd. De exacte financiële impact is nog niet helder omdat niet duidelijk is of het rijk de volledige werkelijke betaalde Lks gaat vergoeden of gedeeltelijk en of deze vergoeding ten koste zal gaan van het macrobudget (Buig) 50.000 In de begroting 2021 is uitgegaan groei van 8% werkelijke groei is 10%. 200.000 In de begroting 2021 is uitgegaan van een stijging van de kosten Bewindvoering van 6 % t.o.v 2020. De reële groei is echter 12,5%. Als deze groei aanhoudt heeft dit een negatief effect van € 0,2 miljoen.

400.000 Voor 2021 is de doelstelling een uitstroom van 60 mensen. Een financieel effect van rond de € 0.8 miljoen aan lagere bijstandslasten op jaarbasis. Mocht de doelgroep meer tijd nodig hebben om werkfit te worden en dus later uit te stromen, heeft dit een gevolg voor het financieel effect. 1.440.000 In de meerjarenbegroting 2021-2023 is rekening gehouden met constante prijzen, ten opzichte van 2020, van zorg die klanten afnemen. Er is een aanzienlijke kans dat de werkelijke prijzen meerjarig hoger zijn. Reden is dat complexere zorg wordt gevraagd als gevolg van vergrijzing en mensen die met zorg langer thuis wonen. Deze prijsstijging is nu niet in de begroting verwerkt. Maximale omvang loopt op van € 1.6 miljoen in 2021 naar € 5.5 miljoen in 2024. 270.000 In 2022 wordt de GRD/SSD omgevormd tot GR sociaal als onderdeel van de implementatie van de regionale visie sociaal domein. Bij deze implementatie kunnen frictiekosten ontstaan. 7.680.001

24

5.3 DVO's De GR Sociaal voert onderstaande DVO's uit. De programmagelden zijn geen onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal omdat deze in mandaat worden uitgevoerd voor gemeenten. De apparaatskosten zijn wél onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal, en de vergoeding van gemeenten is onderdeel van het liquiditeitsoverzicht. DVO Doel In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente

Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig DVO Doel In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente

Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Leefgelden Uitkeren van leefgelden aan ontheemden uit de Oekraïne, zowel in Gemeentelijke opvang (GOO) als Particuliere opvang (POO) Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar Op basis van het verstrekte Leefgeld in Q4 2023 is de verwachting dat er € 2.000.000 aan Leefgeld verstrekt wordt in 2024. Alblasserdam € 216.000 Dordrecht € 1.232.000 Hardinxveld-Giessendam € 161.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 47.000 Papendrecht € 51.000 Sliedrecht € 189.000 Zwijndrecht € 104.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 2 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2024 zijn de apparaatskosten begroot op € 200.000 (verantwoord onder Apparaatskosten DVO's) Het verstrekte Leefgeld wordt achteraf (per kwartaal) in rekening gebracht bij de gemeenten.

Inburgering Uitvoering geven aan de Wet Inburgering 2021 Inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 4 jaar In 2024 is € 2.421.444 begroot voor SPUK Wet inburgering Alblasserdam € 167.001 Dordrecht € 991.537 Hardinxveld-Giessendam € 152.576 Hendrik-Ido-Ambacht € 257.987 Papendrecht € 264.860 Sliedrecht € 212.725 Zwijndrecht € 374.758 Voor de uitvoering van deze DVO is 16,9 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. De DVO 2024 moet nog worden vastgesteld en mogelijk wordt deze nog opgehoogd o.b.v. de taakstelling 2024. In 2024 worden de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.865.203). Overheveling budget € 2.656.416 jaarrekening 2023

25

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Kinderopvangtoeslagaffaire Voor de Drechtsteden is binnen de GR Sociaal het Hulpteam Toeslagen opgezet om de door de Belastingdienst gedupeerde inwoners direct concrete hulp te bieden. Naar verwachting zal deze taak tot en met 2026 door de GR Sociaal worden uitgevoerd. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor onbepaalde tijd. In 2024 is er geen programmageld begroot. Voor de uitvoering van deze DVO is 5,67 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2024 zijn de begrote apparaatskosten € 710.000

Beschermd Wonen en Opvang Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de SDD via een dienstverleningsovereenkomst afspraken over de inzet van de Toegang Wmo. Naast het indiceren van Beschermd Wonen en Opvang is de toegang ook verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer BW. Centrumgemeente Dordrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2024 is € 20.550.000 voor Beschermd Wonen en € 8.500.000 voor Opvang. Centrumgemeente Dordrecht € 29.050.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 11,18 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. In 2023 zijn de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.301.775). De DVO Beschermd Wonen en Opvang wordt momenteel geactualiseerd. De definitieve bedragen 2024 zijn momenteel nog niet bekend.

26

5.4 BEGROTINGSSUBSIDIES In deze bijlage zijn de subsidies opgenomen, die worden verstrekt op basis van de begroting. Dit is één van de juridische grondslagen voor het verstrekken van een subsidie. Er is opgenomen welke organisatie het betreft en welk (maximaal) subsidiebedrag erbij hoort. De GR Sociaal heeft op dit moment twee begrotingssubsidies. Die worden hieronder benoemd. 

De Stichting Cliëntenraad regio Drechtsteden en de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden zijn per 1 januari 2024 samengegaan onder de naam Stichting Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden. Het begrote subsidiebedrag is € 65.000.



Stichting Urgente Noden (exclusief sociaal leenfonds). Het begrote subsidiebedrag van € 66.000 is ongewijzigd.

27