17.2 Slotwijziging 2024 bijlage.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1 Financiële gevolgen Slotwijziging 2024 1. Financiële effect slotwijziging op verwachte resultaat over 2024 Door de slotwijziging wijzigt het verwachte resultaat over 2024. In onderstaande tabel is het verloop van het verwachte resultaat over 2024 toegelicht. Financieel beeld 2024 vóór de slotwijziging
Saldo primaire begroting 2024 Septembercirculaire 2023 Subtotaal Perspectiefnota 2025-2028 (voorjaarsnota 2024) Subtotaal Meicirculaire 2024 Subtotaal Najaarsnota 2024 Subtotaal Septembercirculaire 2024 Saldo 2024 vóór de slotwijziging 2024
V V V N N V N V V V V
bedragen in € jaar 2024 173.392 471.000 644.392 -1.424.241 -779.849 149.000 -630.849 750.305 119.456 294.000 413.456
V N V
bedragen in € jaar 2024 413.456 -25.000 388.456
Financieel beeld 2024 na de slotwijziging
Saldo 2024 vóór slotwijziging 2024 Financiële gevolgen slotwijziging 2024 Saldo 2024 na slotwijziging 2024
2. Financiële effect slotwijziging op de verschillende programma's Totaal baten programma's 1. Dienstverlening en Bestuur 2. Leefomgeving en veiligheid 3. Vitaal en sociaal 4. Ruimte en economie Totaal baten programma's (voor mut. reserves)
Totaal lasten programma's 1. Dienstverlening en Bestuur 2. Leefomgeving en veiligheid 3. Vitaal en sociaal 4. Ruimte en economie Totaal lasten programma's (voor mut. reserves)
Totaal saldi programma's 1. Dienstverlening en Bestuur 2. Leefomgeving en veiligheid 3. Vitaal en sociaal 4. Ruimte en economie Totaal saldi programma's (voor mutaties reserves) Algemene dekkingsmiddelen baten Algemene dekkingsmiddelen lasten Overhead, kostenplaatsen bedrijfsvoering Saldo baten en lasten (voor mutaties reserves) Totaal onttrekkingen uit reserves Totaal toevoegingen aan reserves Begrotingsresultaat (+/+ is vd)
Begroting Mutaties 2024 Bijgestelde na wijziging Slotwijziging begroting 2024 282 0 282 8.719 131 8.850 6.652 0 6.652 6.134 49 6.183 21.787 180 21.967
Begroting Mutaties 2024 Bijgestelde na wijziging Slotwijziging begroting 2024 -3.751 215 -3.536 -15.383 211 -15.172 -28.034 5 -28.029 -8.128 -535 -8.663 -55.295 -104 -55.400
Begroting Mutaties 2024 Bijgestelde na wijziging Slotwijziging begroting 2024 -3.469 215 -3.254 -6.664 342 -6.322 -21.382 5 -21.377 -1.993 -486 -2.480 -33.508 76 -33.432 40.028 0 40.028 -323 45 -278 -5.942 261 -5.681 255 382 637 1.759 -188 1.571 -1.600 -219 -1.820 413 -25 388