169b Veiligheidsregio ZHZ - Begroting 2027.pdf
Tekst van het document
BEGROTING 2027 VRZHZ Versie AB d.d. 23 april 2026 Documentnummer: 101136
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..................................................................................................... 2 1. Inleiding .......................................................................................................... 3 2. Veiligheid voorop .............................................................................................. 5 2.1 Wat we willen bereiken ........................................................................................ 5 2.2 Wat we daarvoor doen ......................................................................................... 5 2.3 Wat mag het kosten ............................................................................................ 5 3. Uitwerking van de statements ............................................................................ 7 3.1 We staan voor krachtige en flexibele hulpverlening ....................................................7 3.1.1 Toekomstbestendige brandweerzorg .....................................................................7 3.1.2 Flexibele en krachtige crisisbeheersing ............................................................... 10 3.2 Voor de aanpak van bestaande en nieuwe risico’s en opgaven .................................... 10 3.2.1 Aanpak bestaande risico’s ................................................................................
10 3.2.2 Klimaatveiligheid en energietransitie .................................................................. 11 3.2.3 Weerbaarheid ................................................................................................ 12 3.2.4 Bereikbaarheid hulpdiensten ............................................................................. 13 3.3 Vanuit een vitale organisatie ............................................................................... 13 3.4 Sterk in innovatie, informatiegestuurd werken en samenwerking ................................. 15 4. Paragrafen ...................................................................................................... 18 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................. 18 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................... 20 4.3 Financiering .................................................................................................... 20 4.4 Bedrijfsvoering ................................................................................................ 23 4.5 Verbonden partijen ........................................................................................... 23 4.6 Meerjarig investeringsplan .................................................................................. 24 5.
Financiën ........................................................................................................ 26 5.1 Algemeen ........................................................................................................ 26 5.2 Overzicht van baten en lasten ............................................................................. 26 5.3 Overzicht van de gemeentelijke bijdragen .............................................................. 26 5.4 Incidentele baten en lasten ................................................................................ 27 5.5 Meerjarenraming 2027 -2030 ............................................................................... 27 5.6 Uiteenzetting financiële positie ............................................................................ 27 5.7. Verloop van reserves ........................................................................................ 28 5.8. Verloop van voorzieningen ................................................................................. 28 6. Vaststelling ..................................................................................................... 30 7. Bijlagen .......................................................................................................... 31 7.1 Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten ...................................................
31 7.2 Programmaplan met overzicht van baten en lasten ................................................... 31 7.3 Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling ................................................ 31 7.4 Verplichte beleidsindicatoren .............................................................................. 32 7.5 Geprognotiseerde balans .................................................................................... 32 7.6 Risico's .......................................................................................................... 33
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
2
1. Inleiding De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio (Hoeksche Waard, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Gorinchem) voeren wij verschillende taken uit voor het programma veiligheid, namelijk risicobeheersing, crisisbeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening. We leven in een tijd waarin ontwikkelingen zich in een hoog tempo opvolgen en onzekerheden steeds vaker de realiteit bepalen. Dit vraagt om wendbaarheid, samenwerking en een heldere visie. Het in december 2025 vastgestelde beleidsplan VRZHZ 2026-2029 geeft aan hoe we dit de komende jaren invullen, waarbij onze kerntaak overeind blijft: Wij staan paraat. In dit beleidsplan is de koers langs 4 lijnen uitgewerkt die we als volgt samenvatten: We staan voor krachtige en flexibele hulpverlening voor de aanpak van bestaande en nieuwe risico's en opgaven, vanuit een vitale organisatie die sterk is in innovatie, informatiegestuurd werken en samenwerking. Deze 4 lijnen of statements komen herkenbaar terug in hoofdstuk 3 van deze begroting. De uitwerking van de speerpunten in hoofdstuk 3 richt zich vooral op de grotere ontwikkelingen en bijzonderheden voor 2027.
Dit moet altijd worden bezien tegen de achtergrond dat het overgrote deel van onze werkzaamheden de zogenaamde "going concern taken" zijn. De dagelijkse werkzaamheden en taken die bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving in Zuid-Holland Zuid. De snelle ontwikkelingen maken ook dat tussen het moment van opstellen van de begroting en de daadwerkelijke uitvoering in 2027 veranderingen plaats kunnen vinden. Toekomstbestendig beleid vraagt om aanpassingsvermogen. De bestuursrapportages in 2027 dienen om hierover te rapporteren en waar nodig besluiten te vragen.
Ontwikkelingen Een aantal ontwikkelingen lichten we hieronder toe, de speerpunten die voor 2027 volgen uit deze ontwikkelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 1 Weerbaarheid Het programma weerbaarheid gaat uit van een whole of society-benadering, waarbij overheden, inwoners, bedrijven en instellingen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Deze gezamenlijke aanpak is essentieel voor het versterken en behouden van de maatschappelijke weerbaarheid. In het programmaplan weerbaarheid staan de doelen en inspanningen benoemd, die de veiligheidsregio uitvoert om de weerbaarheid van de samenleving te verhogen. Het gaat hierbij om de inzet voor de eigen bedrijfscontinuiteit en de weerbaarheid van de crisisorganisatie, evenals de samenwerking met regionaleen bovenregionale crisispartners. Zo werken we samen met defensie, waterschappen, netbeheerders en vele andere partners om ons voor te bereiden op langdurige crises, zoals geopolitieke dreigingen, overstromingen en grootschalige stroomuitval. Daarbij werken we nadrukkelijk samen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Tot slot zijn de doelen en inspanningen uitgewerkt om de maatschappelijke weerbaarheid te vergroten. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met de gemeenten geborgd. 2 Toekomstbestendige Brandweerzorg Met Toekomstbestendige Brandweerzorg willen we het adaptief vermogen van de brandweer verbeteren.
Op die manier kunnen we in een turbulente en snel veranderende samenleving steeds de best mogelijke professionele brandweerzorg blijven leveren. We onderkennen een ruggengraat in onze regio met twee meer landelijke longen, de Hoeksche Waard en de Alblasserwaard. Beide hebben hun eigen vraagstukken en ze vullen elkaar aan. We maken daarin onderscheid tussen flitskracht voor de snelle respons en slagkracht voor grootschalige incidenten en om een langdurige inzet in te vullen.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
3
3 Financieel perspectief Het door het algemeen bestuur vastgesteld perspectief als grondlegger voor het beleidsplan 2026-2029 is het hanteren van de zogenaamde nullijn. Los van de reguliere indexeringen en de afspraak dat exogene ontwikkelingen separaat aan het bestuur worden voorgelegd. We constateren dat de beschikbare capaciteit en middelen blijvende aandacht vragen in relatie tot de groeiende opgaven. Naast extra lasten staan baten onder druk. Er is landelijk een bijdrage voor weerbaarheid vastgesteld, maar deze dient deels als compensatie voor de korting van de BDuR. De facto dus geen tegemoetkoming voor een extra taak en geen compensatie. Naar aanleiding van het inspectierapport grootschalig en specialistisch brandweeroptreden (GBO/SO) heeft het Veiligheidsberaad een noodkreet naar het Rijk gestuurd waarin wordt uitgelegd dat landelijk een investering van €200 miljoen nodig is om de slagkracht structureel te versterken. Daarbij is het randvoorwaardelijk dat de bezuinigingen op de BDuR worden teruggedraaid (€27,7 mln), vrijwilligers worden behouden bij de brandweer (€40 mln) en rekening wordt gehouden met de veranderende taak van Defensie. 4 Infrastructurele werkzaamheden Ook in 2027 wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan wegen, bruggen, tunnels en sluizen in de regio, met gevolgen voor de bereikbaarheid van onze regio voor hulpdiensten.
De eerste maanden van 2027 vinden de werkzaamheden aan de Papendrechtse brug nog plaats, in het voorjaar staan werkzaamheden aan de N214 gepland en de renovatie van de Noordtunnel in de A15 staat vanaf eind 2026 gepland.
Hoe is de begroting opgebouwd? In hoofdstuk 2 schetsen we een samenvatting van het programma dat de VRZHZ voert. Hoofdstuk 3 gaat in op de verschillende (beleids-)doelstellingen, opgebouwd langs de 4 statements uit het beleidsplan 2026-2029. De verplichte paragrafen van de begroting komen aan bod in hoofdstuk 4, waarna vervolgens hoofdstuk 5 de financiële begroting toont.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
4
2. Veiligheid voorop De begroting van de veiligheidsregio beslaat in essentie het taakveld ‘risico-, crisisbeheersing en brandweer’ en vormt zo onderdeel van het programma Veiligheid. De begroting (en jaarrekening) van de Veiligheidsregio is opgezet als een ‘plug-in’ voor de gemeentelijke programmabegroting. Het volgt de opzet van het BBV, als ware het een (deel)programma.
2.1 Wat we willen bereiken Het beoogd effect van dit programma is weergegeven in de visie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: Wij vergroten de veiligheid van iedereen die in Zuid-Holland Zuid woont, werkt of recreëert. We stimuleren en bevorderen veiligheid en veilig gedrag. We doen dit met voor hun taak uitgeruste medewerkers en in nauwe verbinding met onze gemeenten en samenwerkingspartners. Informatie wordt door ons steeds beter gebruikt om veiligheid te verbeteren. Wij werken risicogericht en tonen flexibiliteit bij het oppakken van strategische opgaven. Bij incidenten reageren we adequaat om een onveilige situatie te voorkomen, te beperken of te bestrijden.
2.2 Wat we daarvoor doen Om dit effect te realiseren, voeren wij voor onze 10 gemeenten in de regio taken uit op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening, ondersteund door taken op het gebied van bedrijfsvoering. De uitvoering van onze taken hangt sterk samen met ons risicoprofiel. Een opvallende factor in ons risicobeeld is de vele infrastructuur, met dagelijks het vervoer van grote hoeveelheden verschillende gevaarlijke stoffen. Daarnaast is aandacht nodig voor de impact van klimaatverandering, de oplopende geopolitieke spanningen en kwetsbare groepen in de samenleving. Het risicoprofiel 2025-2028 gaat daar verder op in en geeft een overzicht van de belangrijkste risico's in de regio. Daarnaast is er een Zorgrisicoprofiel Zuid-Holland Zuid dat is bedoeld om de geneeskundige keten beter voor te bereiden op rampen en crises. Op Risico’s in Zuid-Holland Zuid | Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vindt u een overzicht van het RRP met een korte omschrijving van elk risico. Het ZRP is digitaal te bekijken op Zorgrisicoprofiel Inhoudsopgave GHOR Zuid-Holland Zuid. We werken nauw samen met gemeenten en partners als de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de Dienst Gezondheid en Jeugd, andere hulpdiensten, maar ook waterschappen en nutsbedrijven.
Daarnaast werken we steeds intensiever op landelijk niveau als veiligheidsregio’s samen.
2.3 Wat mag het kosten Concernniveau 2027 Bedragen x € 1.000 Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties reserves
Begroting 2027 Lasten
Baten
Saldo
64.930
63.921
1.009
28
1.037
-1.009
64.958
64.958
0
a.g.v. afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan
De geïndexeerde begroting Onderstaand zijn de baten en lasten weergegeven van de geïndexeerde begroting 2027 ten opzichte van de begroting 2026.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
5
Het verloop van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het toepassen van de indexering is weergegeven in de tabel hieronder. Het uitgangspunt van de bestuurlijke opdracht december 2024 is dat voorstellen langs de financiële nullijn worden uitgewerkt. Naast de indexering is sprake van een toename van € 392.000 als gevolg van genomen bestuursbesluiten. Dit betreft de besluitvorming rondom de investering in ademlucht (€ 285.000); de verhoging van € 30.000 in het kader van de notitie Waarderen en Afschrijven; en de aanvullende verhoging voor de versterking van de crisisfunctie Communicatieadviseur Beleidsteam (CaBT). Daarnaast zijn in 2027 mutaties verwerkt voor de investeringen in de kazernes Sliedrecht en Oranjepark. Deze verschillende ontwikkelingen samen leiden tot de verhoging van de gemeentelijke bijdrage binnen de post “Overig”. In de begroting zijn de actuele indexeringen verwerkt. De nieuwe CAO, ingegaan op 1 augustus 2025, is volledig meegenomen tot en met 1 augustus 2027. Voor de algemene prijsindexatie is conform de begrotingsrichtlijn een percentage van 2,2% toegepast. De CAO-stijgingen voor de personeelslasten zijn als volgt verwerkt: • 2026: jan–jul 4,1%, aug–dec 3,1% • 2027: jan–jul 0,1%, aug–dec 5,7% (begrotingsrichtlijn) Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met het werkelijke aantal vrijwilligers.
Deze aanpassing sluit aan bij de signalering die is gedaan in BURAP II 2025 en in de jaarrekening 2025. Verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2027
Gemeentelijke
Bedragen x € 1.000
bijdrage
Begroting 2026
49.427 Mutaties Loonindex
1.412
Prijsindex
334
Overig Gemeentelijke bijdrage 2027
392 51.565
Bovenstaande is exclusief de kosten FLO. Voor de kosten inclusief FLO zie paragraaf 5.3.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
6
3. Uitwerking van de statements In de volgende paragrafen volgen we de statements uit het nieuwe beleidsplan 2026-2029.
3.1 We staan voor krachtige en flexibele hulpverlening De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is de hulpverleningsorganisatie die 24/7 paraat staat voor incidenten, rampen en crises. Met onze brandweerposten, de piketfunctionarissen bevolkingszorg, de GHOR en andere veiligheidspartners bewaken we de veiligheid en leefbaarheid in Zuid-Holland Zuid. Tegelijkertijd zien we dat crises steeds omvangrijker, complexer en onvoorspelbaarder worden. De VRZHZ treedt daarom vaker op als regisseur bij sluimerende en langdurige noodsituaties – óók wanneer deze niet primair binnen onze traditionele taakopdracht vallen, zoals bij de COVID-19-pandemie of de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Ook demografische trends zoals verstedelijking, vergrijzing en veranderende arbeidsmarktmogelijkheden stellen ons voor nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld in de bezetting van onze vrijwillige brandweerposten. In de komende beleidsperiode werken we daarom aan de toekomstbestendigheid van onze 24/7-inzet: net zo krachtig en betrouwbaar als in de afgelopen jaren, en tegelijkertijd flexibel en wendbaar waar dat van ons wordt gevraagd.
3.1.1 Toekomstbestendige brandweerzorg Kaders & richting Toelichting: Bij het toekomstbestendig maken van de brandweerzorg werken we vanuit de volgende uitgangspunten: • We werken met meerdere arbeidsarrangementen om de paraatheid te borgen. • Onze regio bestaat uit een stedelijke ruggengraat en landelijke longen: beide zijn essentieel en vullen elkaar aan. • 24/7 bezette brandweerposten in hoog-risicogebieden: Deze posten hebben een hybride samenstelling van beroeps- en vrijwillige brandweerlieden. • Basisplusposten met een gegarandeerde opkomst en uitruk van een basiseenheid. De bemensing is hybride met vrijwilligers die vrij instromen, dagdienstmedewerkers en eventueel een aandeel beroepsmedewerkers. • Basisposten met een maximale opkomsttijd: Deze posten worden bemenst door vrijwilligers en kunnen niet 100% gegarandeerde opkomst en uitruk bieden. • We maken onderscheid tussen operationele flits- en slagkracht; flitskracht voor de snelle respons en slagkracht voor grootschalige incidenten, de instandhouding en aflossing bij langdurige en grootschalige incidenten. BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
7
Wat doen we specifiek in 2027? Brandweerzorg in de landelijke gebieden Het is belangrijk om de continuïteit van de brandweerzorg ook in landelijke gebieden zoveel mogelijk te kunnen blijven garanderen. De posten in de landelijke gebieden vormen naast de basiszorg in de eigen omgeving een belangrijke buffer voor de regionale en bovenregionale brandweerzorg ofwel de slagkracht voor de organisatie als geheel. Daarom beschrijven we een duidelijke visie op de organisatie van de brandweerzorg in deze gebieden. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
Er is onderzocht wat er nodig is om de brandweerzorg in deze gebieden effectief en betaalbaar te houden. Er is een duidelijke visie over hoe we de brandweerzorg in landelijke gebieden willen inrichten. De strategische (personeels)planning is hier onderdeel van.
Inrichten naar flits- en slagkracht We maken onderscheid tussen operationele flits- en slagkracht; flitskracht voor de snelle response, slagkracht voor de instandhouding en aflossing. Daarnaast zien we de afgelopen jaren incidenten complexer worden. Dat vraagt om meer specialistisch optreden. Daarnaast kijken we de komende jaren kritisch naar welke specialismen we willen (blijven) omarmen en de spreiding daarvan. Ook innovatieve ontwikkelingen zoals robotisering worden onderzocht. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
De denklijnen van flits- en slagkracht zijn omgezet in een visie en verwerkt in het dekkingsplan Brandweerzorg welke in 2027 geactualiseerd wordt.
Adaptieve- en weerbare brandweerzorg We streven naar een weerbare en flexibele brandweerorganisatie die effectief kan reageren op diverse situaties. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving waarin we voortdurend ontwikkelingen monitoren en onze aanpak aanpassen. We zetten dit begrotingsjaar in op het krijgen van meer verbinding met de maatschappij. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
Gestimuleerd en geborgd is dat de brandweerpost als maatschappelijk middelpunt in de maatschappij staat. We werken meer samen met partners waardoor de brandweerzorg beter geïntegreerd is in de bredere maatschappelijke context.
Verkenning naar vernieuwende basisbrandweerzorg in de Zwijndrechtse Waard Verkend wordt, in nauwe samenwerking met de betrokken vrijwilligers en medewerkers, of de realisatie van één brandweerpost voor de gehele Zwijndrechtse Waard met dagdienstbezetting een passende en toekomstbestendige oplossing is. We doen dit in verband met de verdere verstedelijking van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht in combinatie met het aanwezig risicoprofiel. De druk op de huidige organisatievorm met drie vrijwilligersposten is te groot geworden, waardoor het risico op ongewenste situaties toeneemt.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
8
Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
Uitvoering is gegeven aan de uitkomsten van het in 2026 uitgevoerde verkennend onderzoek naar het optimaliseren en toekomstbestendiger maken van de basisbrandweerzorg in de Zwijndrechtse Waard.
Onderwijs onderweg We participeren in de landelijke ontwikkelingen rondom de herziening van het onderwijsstelsel. Deze ontwikkelingen zijn georganiseerd in het meerjarenprogramma Onderwijs Onderweg. Dit programma is verdeeld in meerdere etappes die fasegewijs doorgevoerd worden. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
Er is een goed werkend onderwijsstelsel met praktijkgericht, flexibel en up-todate onderwijs ingericht passend bij de landelijke ontwikkelingen.
Toekomstbestendiger maken repressieve organisatie We ontwikkelen arbeidsarrangementen voor zowel vrijwilligers, 24 uursdienst als dagdienstmedewerkers. Op deze wijze kunnen we paraatheid garanderen en bezettingsproblematiek het hoofd bieden. Door dagdienstmedewerkers een strategische werklocatie aan te bieden, bestaat de mogelijkheid om de paraatheid te verstevigen. Hiervoor ontwikkelen we een poule met dagdienstmedewerkers die breed inzetbaar zijn. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
Er zijn heldere arbeidsarrangementen ontwikkeld die in de praktijk ook bijdragen aan het verbeteren van de paraatheid van de brandweer.
Dekkingsplan Het dekkingsplan wordt geactualiseerd op basis van de landelijke handreiking en is gebaseerd op gebiedsgerichte brandweerzorg. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
Het proces om te komen tot het geactualiseerde dekkingsplan is gestart. Het dekkingsplan is eind 2027 bestuurlijk vastgesteld, zodat we per 1 januari 2028 kunnen werken met het nieuwe dekkingsplan.
Huisvestingsvraagstuk M&L De huisvesting van de werkplaatsen wordt aangepast om efficiënter te werken. Nieuwe technologische ontwikkelingen zijn verwerkt in de werkwijze. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
Er is een nieuwe locatie van de werkplaatsen gerealiseerd met vernieuwde testapparatuur. Deze locatie voldoet aan de wet- en regelgeving en er kan ergonomisch gewerkt worden.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
9
3.1.2 Flexibele en krachtige crisisbeheersing Kaders & richting Toelichting: Bij het toekomstbestendig maken van crisisbeheersing werken we vanuit de volgende uitgangspunten: • We houden ons aan de Landelijke Agenda Crisisbeheersing • We halen specialistische kennis in huis door samenwerking in bestaande en nieuwe netwerken. • We zetten in op intensievere samenwerking met Rotterdam-Rijnmond
Wat doen we specifiek in 2027? Flexibele en krachtige crisisbeheersing Om de paraatheid en slagkracht in de crisisbeheersing te vergroten, werken we toe naar één gezamenlijke piketorganisatie voor de VRZHZ en de VRR. Door expertise, capaciteit en processen te bundelen ontstaat een uniform en robuust piketstelsel dat efficiënter inzetbaar is en beter aansluit bij de operationele behoefte van beide regio’s. Hiermee versterken we niet alleen onze eigen weerbaarheid, maar ook de gezamenlijke regionale aanpak bij crises. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
• •
Er is een gezamenlijk rooster Regionaal Operationeel Leider VRZHZ/VRR Er ligt een voorstel welke piketrollen nog meer kunnen worden samengevoegd in de crisisorganisatie met de VRR
3.2 Voor de aanpak van bestaande en nieuwe risico’s en opgaven De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werkt in een gebied dat hét knooppunt is voor vervoer van gevaarlijke stoffen en waar grootschalig onderhoud aan wegen, bruggen, tunnels en sluizen tijdelijk de hulpverleningsbereikbaarheid beperkt. Bovendien legt de veranderende geopolitieke orde, extremer weer door klimaatverandering, de huisvesting van kwetsbare groepen in flexwoningen en herbestemde panden, toenemende maatschappelijke polarisatie met protesten en geweld, én lage vaccinatiegraad in delen van de regio extra druk op de veiligheid. We staan voor scherpe keuzes in het stellen van prioriteiten en moeten een balans vinden in de aanpak van bestaande en nieuwe risico’s.
3.2.1 Aanpak bestaande risico’s Kaders & richting Toelichting: In de aanpak focussen we ons op die risico’s die we ook daadwerkelijk kunnen beïnvloeden en/of waar we vanuit onze wettelijke opdracht de kennis en expertise voor in huis hebben.
Wat doen we specifiek in 2027? Aanpak bestaande risico’s We versterken ons risicogericht werken door een dynamisch risicobeeld op te bouwen en continu te actualiseren met data, incidentanalyses en veldsignalen. Daarmee verschuiven we van reactief naar proactief: risico’s vroegtijdig agenderen en beïnvloeden aan de hand van het landelijk vastgestelde model risicogerichtheid.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
10
Resultaat (toelichting) • Wanneer zijn we tevreden?
• •
Eind 2027 is het onderdeel gevaarlijke stoffen van het Incident Risico Profiel gereed Aan de hand van de nieuwe landelijke methodiek worden meerdere risico’s in de VRZHZ geactualiseerd Landelijk model risicogerichtheid wordt in 2027 geïmplementeerd
3.2.2 Klimaatveiligheid en energietransitie Kaders & richting Toelichting: Klimaatverandering heeft een directe impact op de veiligheidsregio. Stijgende temperaturen, langere periodes van hitte en droogte, intensievere zomerbuien en nattere winters maken de impact van water groot. De lage ligging van de regio maakt haar extra kwetsbaar voor overstromingen en cascade-effecten, zoals het uitvallen van vitale infrastructuur. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een toename van crisisen rampensituaties die vaker tegelijkertijd en bovenregionaal zullen plaatsvinden.
Wat doen we specifiek in 2027? Klimaatveiligheid (klimaatadaptatie, energietransitie en transportveiligheid) We versterken onze voorbereiding op nieuwe en toenemende risico’s die voortkomen uit klimaatverandering, de energietransitie en transportveiligheid. Vanuit onze rol als veiligheidsregio vergroten we het bewustzijn bij organisatoren van evenementen over de toename van extreem weer en de gevolgen daarvan voor veiligheid en besluitvorming. Daarnaast brengen we in kaart welke gebieden snel kunnen overstromen en welke risico’s dit oplevert voor kwetsbare objecten, zodat we hier gericht op kunnen adviseren en handelen. Ook richten we onze advisering op bouwplannen en het gebruik van gebouwen zodanig in dat klimaatadaptatie structureel wordt meegewogen. Tegelijkertijd ontwikkelen we een integraal beeld, een visie en een strategie voor zowel de risico’s van de energietransitie als die van transportveiligheid. Hiermee creëren we een toekomstbestendige basis voor beleid, planvorming en risicogerichte inzet, zodat we regionaal goed voorbereid zijn op de veranderende veiligheidsopgaven van de komende jaren. Resultaat (toelichting) •
Wanneer zijn we tevreden? • •
Voorbereiden op en beheersen van risico’s vanuit klimaatverandering Bewustzijn organisatoren evenementen wordt vergroot met betrekking tot de toename van extreem weer-risico’s. Er wordt in kaart gebracht welke gebieden snel onder water lopen en welke risico's dit oplevert voor kwetsbare objecten (bijvoorbeeld zorginstellingen, ziekenhuizen, nutsvoorzieningen, etc.) Advisering bij bouwplannen en gebruik van gebouwen in relatie tot klimaatadaptatie is ingeregeld. Voorbereiden op en beheersen van risico's vanuit de energietransitie Opstellen integraal beeld, visie en strategie voor energietransitie Voorbereiden op- en beheersen van risico's vanuit transportveiligheid Opstellen integraal beeld, visie en strategie voor transportveiligheid
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
11
3.2.3 Weerbaarheid Kaders & richting Toelichting: De voorbereiding op risico’s en dreigingen en de mogelijke inzet tijdens een crisis zijn een taak en verantwoordelijkheid van ons allemaal en van de hele samenleving. De samenleving mag van de overheid verwachten dat die zich tot het uiterste inspant om te zorgen voor een goede crisisvoorbereiding. De overheid kan echter geen 100% garantie op veiligheid en hulp bieden. Onze regering erkent de toegenomen dreiging van grote, complexe crises. Daarom is recent gekozen om weerbaarheid centraal te stellen in het Nederlandse veiligheidsbeleid. Inwoners moeten de eerste 72 uur na een ramp zichzelf kunnen redden met bijvoorbeeld een noodpakket. Het organiseren van maatschappelijke weerbaarheid vraagt om extra investeringen in veiligheidsregio’s, want die moeten de inwoners helpen om weerbaarder te worden.
Wat doen we specifiek in 2027? Weerbare samenleving We versterken de veerkracht van de samenleving door het gezamenlijke plan van aanpak met de gemeenten volledig uit te voeren en daarmee de onderlinge samenwerking te verdiepen. We vergroten de zelf- en samenredzaamheid van inwoners door hen beter toe te rusten op het handelen tijdens incidenten en crises. Daarnaast richten we structurele coördinatiepunten in binnen de crisisorganisatie, zodat we in noodsituaties sneller kunnen schakelen, beter informatie kunnen delen en effectiever kunnen optreden. Resultaat (toelichting) • • •
Wanneer zijn we tevreden?
Plan van aanpak met gemeenten is uitgevoerd Zelf- en samenredzaamheid inwoners is vergoot Coördinatiepunten zijn ingericht binnen de crisisorganisatie.
Weerbare crisisorganisatie We versterken onze eigen weerbare crisisorganisatie door de samenwerkingsafspraken met partners rond vitale processen te herzien en te actualiseren, zodat in crisissituaties helder is wie welke rol vervult. Tegelijkertijd stimuleren we dat het lokale bedrijfsleven actiever en structureler bijdraagt aan de crisisbeheersing, zodat onze operationele slagkracht wordt vergroot. Daarnaast werken we de planvorming uit voor de rol van de Veiligheidsregio binnen Host Nation Support, zodat ook deze taak helder is geborgd en onze organisatie beter voorbereid is op internationale bijstandssituaties. Resultaat (toelichting) • Wanneer zijn we tevreden?
• •
Samenwerkingsafspraken met partners rond vitale processen worden herzien (Lokale) Bedrijfsleven pakt rol in de crisisbeheersing Planvorming rol Veiligheidsregio bij Host Nations Support gereed.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
12
3.2.4 Bereikbaarheid hulpdiensten Kaders & richting Toelichting: Tot aan 2030 vindt een grote onderhoudsopgave plaats aan de infrastructuur in en buiten onze regio, onder andere aan de N3 en de Van Brienenoordbrug. Naast bereikbaarheidsproblemen kan dit leiden tot het overschrijden van aanrijdtijden en heeft het onder andere invloed op de routering van gevaarlijke stoffen. We hebben ook ervaren hoe kwetsbaar en afhankelijk we zijn van onze infrastructuur. Langdurig onderhoud aan bruggen en tunnels heeft grote consequenties voor onze economie en incidentbestrijding. Extra maatregelen en voorzieningen waren noodzakelijk om incidentbestrijding op niveau te houden.
Wat doen we specifiek in 2027? Bereikbaarheid hulpdiensten Bereikbaarheid hulpdiensten in het kader van de grote infrastructurele onderhoudsopgave in de regio ZuidHolland Zuid is gegarandeerd en/of risico’s zijn geaccepteerd. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
Interregionale samenwerking met de veiligheidsregio's in de provincie Zuid-Holland en RWS West Nederland Zuid, is geborgd en versterkt (waaronder capaciteitsdeling en eenduidig begroten en kosten bewaken).
3.3 Vanuit een vitale organisatie Kaders & richting Toelichting: Vitaliteit is een centraal thema in de komende beleidsperiode. Primaire processen van de veiligheidsregio worden vitaal verklaard voor de continuïteit van de samenleving. Dat brengt ook scherpere veiligheidseisen met zich mee. Hoe zorgen we dat onze organisatie bestand is tegen digitale en fysieke dreigingen, zoals cyberaanvallen en infrastructuurstoringen?
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
13
Wat doen we specifiek in 2027? Aantoonbare vakbekwaamheid Een beschrijving maken van het nieuwe stelsel van vakbekwaam blijven van de repressieve functies bij de brandweer om vakbekwaam blijven toekomstbestendig te maken. In elk element van het stelsel wordt aangeven wie waarvoor aan de lat staat, wat we op landelijk niveau kunnen oppakken en waar regionale ruimte zit. Daarnaast volgt een analyse of de koppeling tussen een kwalificatiedossier en een branchestandaard. Uiteindelijk leidt dit tot aanbevelingen die binnen onze regio opgepakt gaan worden om te komen tot verbetering van het stelsel van vakbekwaam blijven. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
Het nieuwe stelsel van vakbekwaam blijven is binnen de VRZHZ geïmplementeerd.
Weerbare en vitale organisatie Weerbaarheid en vitaliteit zijn centrale thema's in de komende beleidsperiode. Enerzijds vanuit het landelijk aanmerken van de primaire processen van de VR als vitaal en de stappen die wij moeten maken om onze organisatie bestand te maken tegen digitale en fysieke dreigingen. Anderzijds om de mensen te hebben en te houden in een bruisende en vitale organisatie waar je graag wilt werken. Hiertoe investeren we in een energieke en betrokken werksfeer en werken we aan ons leiderschap in een complexe omgeving en tijd. Resultaat (toelichting)
Wanneer zijn we tevreden?
Als we in 2027 op het gebied van vitaliteit trainingen en kennissessies hebben georganiseerd en bovendien in het project bedrijfscontinuïteitsmanagement scenario's, voorafgestelde kernboodschappen en Q&A's hebben opgesteld. Als we in 2027 onze pilots duurzame arbeidsvoorwaarden geëvalueerd hebben en een inventarisatie hebben uitgevoerd voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van Duurzame Arbeidsvoorwaarden. Als we in 2027 onze duurzame inzetbaarheid geëvalueerd hebben en de voor 2027 benoemde acties hebben afgerond.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
14
Leiderschap We leren werken vanuit de leidende principes en kernwaarden uit onze leiderschapsvisie Samen sturen, samen werken. Elke leidinggevende is zich bewust van deze collectieve opgave en voelt zich mede-eigenaar van de beweging die daarvoor nodig is. Vanuit ieders eigen rol vertalen we de nieuwe principes naar het eigen team, zodat medewerkers samen kunnen leren en ontwikkelen. We handelen allemaal vanuit dezelfde kernwaarden én brengen we onze nieuwe leiderschapsprincipes ook daadwerkelijk in de praktijk de komende beleidsperiode. Leidinggeven gaat niet zonder eenduidige afspraken over de manieren waarop we onze organisatie aansturen. De komende beleidsperiode werken we in onze organisatie zoveel mogelijk volgens uniforme processen als het gaat om de uitvoering van projecten en programma’s. Hiervoor leiden we mensen op en komen we tot een duidelijke, integrale jaarplancyclus die project- en programmalijnen verbindt. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
Als we in 2027 onze ervaringen uit het leiderschapstraject verder inbedden in de de organisatie, evaluaeren en waar nodig follow-up geven.
Weerbare organisatie VRZHZ Om de veiligheidsregio duurzaam weerbaar te maken, versterken we de basis van onze eigen bedrijfsvoering. Een robuuste en continuïteit-bestendige organisatie is essentieel om onder alle omstandigheden paraat te kunnen staan voor inwoners en partners. Daarom treffen we in 2027 en 2028 de benodigde bedrijfscontinuïteitsmaatregelen, zodat kritieke processen van de VRZHZ ook bij verstoringen betrouwbaar blijven functioneren en we onze wettelijke en maatschappelijke taken ongestoord kunnen blijven uitvoeren. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
Maatregelen bedrijfscontinuïteit VRZHZ zijn getroffen in 2027/2028.
3.4 Sterk in innovatie, informatiegestuurd werken en samenwerking Kaders & richting Toelichting: De veranderingen op het gebied van digitalisering en robotisering gaan snel. Informatievoorziening zal een prominente rol gaan spelen in het toekomstbestendig maken van onze crisis- en brandweerorganisatie. Zowel in de voorbereiding als tijdens het optreden zal informatievoorziening steeds belangrijker worden. We hebben initiatieven genomen om relevante data uit de overvloed aan digitale informatie te filteren en in te zetten als bruikbare sturingsinformatie. Kunstmatige intelligentie en verdere robotisering zullen technologische ontwikkelingen versnellen, wat leidt tot ongekende innovatieve mogelijkheden.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
15
Wat doen we specifiek in 2027? Samenwerking We gaan als regio’s nauwer samenwerken, met duidelijke afspraken en gezamenlijke doelen. Voor deze samenwerking is het belangrijk dat we collectief als regio’s zichtbaar worden. We hebben als veiligheidsregio’s veel te bieden en moeten ons geluid laten horen met één krachtig verhaal. Een goede beïnvloedingsstrategie is essentieel. Het idee van de ‘Unie van Veiligheidsregio’s’ wordt landelijk opgepakt en als VRZHZ willen we hier volwaardig aan bijdragen en onderdeel van zijn. Als regio zetten maken we ook intern stappen als het gaat om samenwerking. We zorgen voor een goede interne afstemming over de beïnvloeding. Van de landelijke vakraden tot aan het Veiligheidsberaad, we zorgen voor een eenduidig geluid vanuit Zuid-Holland Zuid. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
Als we in 2027 een aantal gezamenlijke campagnes hebben gelanceerd en stappen hebben gemaakt richting de totstandkoming van een digitale infrastructuur.
Samenwerking VRZHZ en VRR leergang Manschap We gaan meer samenwerken met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op het vlak van de leergang Manschap. Dit betekent dat we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het opleiden van manschappen samen te organiseren. Daarnaast onderzoeken we in dit kader de samenhang met werving en selectie. In de uitvoering houden we rekening met de gemaakte afspraken rond samenwerking in West 4 verband. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
De onderzoeken rondom samenwerking leergang Manschap en werving en selectie zijn afgerond. Het daaruit voortkomende advies is verwerkt in een advies richting beide organisaties.
Innovatie en informatie Zowel in de voorbereiding als tijdens het optreden zal informatievoorziening steeds belangrijker worden. We willen relevante data uit de overvloed aan digitale informatie filteren en inzetten als bruikbare sturingsinformatie. Kunstmatige intelligentie en verdere robotisering zullen technologische ontwikkelingen versnellen, wat leidt tot ongekende innovatieve mogelijkheden. De komende beleidsperiode gaan we samen met de VRR experimenteren met het gebruik van AI. Vanuit pilots en experimenten implementeren we succesvolle cases in ons dagelijks werk. BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
16
Resultaat (toelichting) • Wanneer zijn we tevreden?
•
Als we eerste inzichten in het onderwerp AI & Ethiek hebben vastgesteld. Als we meer grip op informatie krijgen door dit verwerkt te hebben in onze processen en werkwijzen.
Versterken samenwerking met onze partners We versterken ons relatie- en partnermanagement door een uniforme werkwijze en een organisatiebreed CRM-systeem uit te rollen. Daarmee creëren we één consistente manier van werken en één centrale informatiebron. Daarnaast sluiten we het partnerplatform aan om samenwerking en informatie-uitwisseling met partners te stroomlijnen. Tot slot borgen we accounthoudergesprekken structureel in het reguliere werkproces, zodat contactmomenten, afspraken en opvolging duurzaam en eenduidig worden vastgelegd. Resultaat (toelichting) • Wanneer zijn we tevreden?
• •
Het relatie- en partnermanagement wordt versterkt door een uniforme werkwijze en CRM-ondersteuning organisatie breed uit te rollen. het partnerplatform aan te sluiten accounthoudergesprekken structureel te borgen in het reguliere proces.
Structurele inzet van AI Structurele inzet van AI Volgens de prioriteiten uit het AI-plan wordt AI-ondersteuning stap voor stap in de werkprocessen geïmplementeerd. Resultaat (toelichting) • Wanneer zijn we tevreden?
•
Sturingsinformatie wordt actief benut om de adoptie van AI te verbeteren en gerichte interventies mogelijk te maken. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van AI-competenties binnen, waarbij deze vaardigheden ook structureel gaan worden opgenomen in functieprofielen.
Procesverbetering door Informatie Gestuurd Werken (IGW) Proceseigenaren sturen aantoonbaar op IGW-doelstellingen en sturingsinformatie, met structurele capaciteit voor het programma. Resultaat (toelichting) Wanneer zijn we tevreden?
• • •
Minimaal 80% van de medewerkers is digitaal fit en past dit toe. De informatiepositie wordt versterkt via het VIK, Een inrichtingsplan waarin processen, producten, diensten en eigenaarschap duidelijk zijn geborgd.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
17
4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)
ultimo 2027
Algemene reserve per 31 december
500.000
Onvoorzien
10.000
Totale weerstandscapaciteit
510.000
De algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene tegenvallers. Conform Besluit 2018 664A houdt de VRZHZ een eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten van het begrotingsjaar met een minimum van € 500.000.
Risico's Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet is voorzien in de begroting. In de onderstaande tabel wordt een geactualiseerd overzicht van de huidige risico’s gepresenteerd. Indien risico’s zijn afgedekt middels maatregelen, zoals het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van (bestemmings-)reserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle, zijn ze niet opgenomen in deze paragraaf. Voor de volledige beschrijving van de risico’s wordt verwezen naar bijlage “Risico’s”. Nr. Risico
Financiële Kans Factor I/S* gevolgen
I=1
Benodigde weerstandscapaciteit
(in €)
(%)
S=4
1.
Langdurige calamiteit
1.000.000
40%
1
I
400.000
2.
Uitval middelen en ICT
200.000
40%
1
I
80.000
3.
Deeltijdrichtlijn
100.000
50%
1
I
50.000
4.
Eigen risicodrager WW
700.000
10%
4
S
280.000
5.
Frauderisico's samenhangend met inkoop (algemeen)
100.000
50%
1
I
50.000
6.
Continuïteit procesgang
200.000
25%
4
S
200.000
7.
Door te berekenen BTW gezamenlijke meldkamer
700.000
25%
1
I
175.000
8.
Last onder dwangsom Spinel BV
515.000
50%
1
I
257.500
9.
PTSS-regeling
1.400.000
25%
1
I
Toepassing simultaniteit 50 %
(in €)
350.000
50%
-921.250
Totaal benodigde weerstandscapaciteit
921.250
* Bij een structureel risico gaan wij conform ons beleid uit van 4 jaar. Weerstandsvermogen Ratio weerstandsvermogen =
Beschikbaar weerstandsvermogen
€510.000 >
Benodigde weerstandsvermogen
€921.250
0,55
Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend: In geval de weerstandsratio een onvoldoende waardering kent, wordt de algemene reserve van VRZHZ niet aangevuld ter dekking van haar risico’s. Het niet-gedekte deel van het risico wordt verlegd naar de deelnemende gemeenten. Het is aan de deelnemende gemeenten om dit ongedekte deel van de risico’s middels hun eigen risicomanagement af te dekken. Hieronder treft u de weerstandsratio van VRZHZ op basis van de weerstandscapaciteit en geactualiseerde risicoparagraaf.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
18
Waardering
Ratio
Betekenins
A
> 2,0
Uitstekend
B
1,4 - 2,0
Ruim voldoende
C
1,0 - 1,4
Voldoende
D
0,8 - 1,0
Matig
E
0,6 - 0,8
Onvoldoende
F
< 0,6
Ruim onvoldoende
Kengetallen In onderstaande tabel is een aantal kengetallen opgenomen die inzichtelijk moeten maken over hoeveel (financiële) ruimte VRZHZ beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Kengetal
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2025
2026
2027
2028
2029
2030
Netto schuldquote
114,1%
176,8%
156,8%
147,3%
142,4%
135,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
112,0%
165,0%
146,1%
137,0%
132,5%
125,8%
Solvabiliteitsratio
7,7%
5,5%
4,5%
3,9%
3,3%
3,2%
Structurele exploitatieruimte
-1,2%
0,1%
-1,3%
-0,9%
-0,7%
-0,5%
Kengetallen
gezond
neutraal
risicovol
Netto schuldquote
<90%
90-130%
>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd
<90%
90-130%
>130%
Solvabiliteitsratio
>50%
20-50%
<20%
Structurele exploitatieruimte
>0,4%
-0,4% tot 0,4%
<-0,4%
Netto schuldquote Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de afschrijvingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De provincie adviseert om 130% als maximum norm te hanteren. Een en ander hangt samen met de bewuste keuze van het bestuur voor een bescheiden algemene reserve. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt de schuldquote zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter. Als gevolg van investeringen neemt de financieringsbehoefte toe. Hiervoor worden zowel langlopende als kortlopende geldleningen afgesloten. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin VRZHZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, is verbeterd ten opzichte van voorgaand jaar.
Dit komt door de toename van het eigen vermogen (reserves) en de afname van het vreemd vermogen (geldleningen) Toelichting overschrijding signaleringswaarden bovenstaande kengetallen: De materiële vaste activa worden gefinancierd met kort- en langlopende geldleningen. Financiering vindt plaats op basis van de liquiditeitsbehoefte in het begrotingsjaar en prognose voor de middellange termijn. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De toename van het vreemde vermogen is geen financieel probleem zolang de jaarlijkse lasten gedekt worden uit de reguliere exploitatie.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
19
Structurele exploitatieruimte Dit cijfer helpt mee om te beoordelen hoe groot de structurele exploitatieruimte is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. Een positief cijfer betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de financieringslasten) te dekken. Een cijfer van rond de nul (tussen -0,4 en 0,4) betekent dat structurele baten en lasten min of meer in evenwicht zijn.
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen Materieel & Logistiek Onderhoud en reparatie aan voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting voert de afdeling Materieel & Logistiek van VRZHZ zelfstandig, dan wel onder regie extern uit. Hiervoor heeft zij in Dordrecht werkplaatsen ingericht. Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van onderhoudsbladen en een onderhoudssysteem. Onze mensen zijn gecertificeerd om deze werkzaamheden uit te voeren. Wij werken vanuit een meerjarig investeringsplan. Het meerjarig investeringsplan (MJIP) blijft ongewijzigd werken vanuit de methode 'technische afschrijving' die inzicht geeft in de te vervangen middelen (o.a. vaaren voertuigen, persoonlijke beschermingsmiddelen). Wijzigingen worden vooraf, maar ook tussentijds bij onverwachte problemen, ter besluitvorming voorgelegd aan het directieteam en worden via de bestuursrapportages doorgeleid aan het algemeen bestuur. Het MJIP geeft duidelijke richtinggevende kaders aan met betrekking tot de beschikbare budgetten voor de uitvoering van de desbetreffende jaarschijf. Een punt van aandacht blijft echter de prioritering, de geldende regelgeving, de beschikbare menskracht ten behoeve van de uitvoering alsmede de planning van de leveringsketen. Het doorschuiven van een investering is uiteraard niet wenselijk, maar in sommige gevallen onvermijdelijk.
Vastgoedbeheer Het beheer en onderhoud is planmatig georganiseerd en gericht op het behoud van het gewenste kwaliteitsniveau waarin de beoogde functie van gebruik ongestoord mogelijk wordt gemaakt. Het onderhoud is uitgewerkt in een 4-jaarlijks te actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan voor het groot onderhoud. Sinds 1 januari 2016 heeft VRZHZ panden in eigendom. Voor het onderhoud van deze panden is een voorziening ingesteld. In deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag gestort. Gedurende het jaar worden de uitgaven gemonitord en gevolgd. Voor de kosten van onderhoud van kapitaalgoederen zijn voorzieningen getroffen op basis van actuele meerjarige onderhoudsplannen. (zie paragraaf 5.8.)
4.3 Financiering Rentevisie Ten tijde van het opstellen van de begroting bedraagt de 3-maands Euribor 2,013 %. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt worden in de gaten gehouden, zodat op basis van de financieringsbehoefte zo optimaal mogelijk gebruikgemaakt wordt van de renteontwikkeling. Op basis van het investeringsplan zal bekeken worden in hoeverre deze met langlopende middelen worden gefinancierd, zodat tegenover de vaste activa in beginsel langlopende schulden staan. Renterisiconorm Onder renterisiconorm wordt verstaan: “een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar”. Op grond van artikel 2, lid 2 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Wet Fido) is de renterisiconorm voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% met een minimum van € 2,5 miljoen Dit houdt in dat in een jaar niet meer dan 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering of renteherziening toegestaan is. Het Rijk heeft het maximumpercentage ingesteld om ervoor te zorgen dat de rentelast over de jaren min of meer stabiel blijft.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
20
Renterisiconorm (RNN)
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 1) Renteherzieningen 2) Aflossingen
5.305
5.506
5.707
5.908
3) Renterisico (1 + 2)
5.305
5.506
5.707
5.908
4) Renterisiconorm komend jaar
12.992
5a) Ruimte onder renterisiconorm (= 4>3)
7.687
5b) Overschrijding renterisiconorm (= 3>4) Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal komend jaar
64.958
Percentage
20%
Regeling (4)
12.992
EMU saldo Het EMU-saldo geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of een overheid een overschot of een tekort heeft. Dit cijfer moet opgenomen worden, omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa. In onderstaande tabel is het EMU-saldo voor de jaren 2026 tot en met 2030 opgenomen. 2026 EMU-SALDO (bedragen x € 1.000) Mutaties (1 januari tot 31 december)
-30.361 Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen en leningen Uitzettingen
Activa
Uitzettingen Vlottende activa Vaste Passiva
2027 2028 2029 2030 4.335 3.592
427 2.276
-220
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
-4.342 -11.000
0
0
0
-7
0
0
0
0
Overlopende activa
3.785
0
0
0
0
Vaste schuld
10.046
Liquide middelen
Passiva Vlottende passiva Vlottende schuld Overlopende passiva
-2.305 -2.506 -2.707 -2.908
17.618 -13.130 -1.186 2.180 1.912
0
0
532
0
0
Kasgeldlimiet Onder kasgeldlimiet wordt verstaan: ‘een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar’. Op grond van artikel 2, lid 1 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden is de kasgeldlimiet voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2%. De kasgeldlimiet is een instrument om het renterisico op de netto vlottende schuld te beperken. Hiermee wordt voorkomen dat fluctuaties in de korte rente (maximaal 1 jaar) een relatief grote impact op de rentelasten hebben. De kasgeldlimiet is bepaald op een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van de jaarbegroting, zoals deze bij aanvang van het jaar is vastgesteld, met een ministeriële regeling vastgesteld minimumbedrag.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
21
Saldo ultimo maand
1 Vlottende korte schuld
2 Vlottende middelen
3 Netto vlottende schuld (+) dan wel netto vlottende middelen ()
4 Gemiddelde netto vlottende schuld (+) dan wel gemiddelde overschot vlottende middelen (-)
mnd
x mnd €1.000
x mnd €1.000
x mnd €1.000
1
4
7
10
2
5
8
11
3
6
9
12
x €1.000
1
14.885
4
21.029
7
19.770 10
20.460
2
24.937
5
28.587
8
29.792 11
28.210
3
25.206
6
24.162
9
24.894 12
24.563
1
-14.885
4
-21.029
7
-19.770 10
-20.460
2
-24.937
5
-28.587
8
-29.792 11
-28.210
3
-25.206
6
-24.162
9
-24.894 12
-24.563
-24.818
-24.411
-21.676
-24.593
5 Kasgeldlimiet
4.695
4.695
4.695
4.695
6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)
26.371
29.288
29.514
29.106
6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5) 7 Begrotingstotaal
0
0
0
0
57.259
57.259
57.259
57.259
8 Percentage regeling
8,2%
8,2%
8,2%
8,2%
9 Kasgeldlimiet
4.695
4.695
4.695
4.695
Schatkistbankieren (SKB) Bij het saldobeheer dienen de voorschriften rond Schatkistbankieren in acht te worden genomen. Onder deze regeling worden tijdelijk overtollige geldmiddelen, rekening houdend met een drempelbedrag, bij het Ministerie van Financiën gestald. Wanneer VRZHZ het drempelbedrag overschrijdt, dient het meerdere afgestort te worden in ’s Rijks Schatkist. Het drempelbedrag is gelijk aan 2,00% van het begrotingstotaal, indien het begrotingstotaal lager is dan €500 miljoen. De drempel is nooit lager dan €1.000.000. Het drempelbedrag voor 2027 bedraagt € 1.299.000. Berekening drempelbedrag SKB 2027
Bedragen x € 1.000
Begrotingstotaal
64.958
Relevant percentage
2,0%
Drempelbedrag (afgerond)
1.299
Kredietrisico’s Bij het verstrekken van leningen en het verlenen van garanties loopt VRZHZ het risico dat de betrokken partijen niet aan hun financiële verplichtingen richting VRZHZ kunnen voldoen. Daarom neemt VRZHZ risico-beperkende maatregelen en voert het actief risicobeheer. VRZHZ berekent de risico’s op wanbetaling van de betreffende geldnemers. Dit wordt het kredietrisico genoemd. Kredietrisico (ultimo 2025) Garanties t.b.v. rechtspersonen
Gegarandeerd/verstrekt bedrag
Kredietrisico
(in €)
(in €)
350.667
3.507
Verstrekte leningen
1.300.000
13.000
Totaal
1.650.667
16.507
Rentetoerekening Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en rentebaten in eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt. In onderstaand schema is weergegeven hoe de rentetoerekening voor de begroting 2027 heeft plaatsgevonden.
BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
22
Rentetoerekening
x € 1.000
Externe rentelasten over de korte en lange financiering
1.139
Externe rentebaten over de korte en lange financiering
-800
Saldo rentelasten en rentebaten
339
Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen Saldo door te rekenen externe rente aan taakvelden
339
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente
-335
Verwacht renteresultaat op taakveld Treasury
4
Financiering In onderstaande tabellen is het (meerjarige) verloop van de langlopende geldleningen zichtbaar. 2027 Leningnummer
Instelling
Datum
Oorspronkelijk Rente
overeenkomst
bedrag
%
Rente/
Saldo
aflossing
1-1-2027
Opgenomen Aflossingen
Rente
Saldo
lasten
31-12-2027
40115116
BNG
1-10-2021
5.000.000
0,48% 12x pj
4.138.888
166.667
19.433
3.972.221
40115115
BNG
2-1-2025
7.500.000
0,62% 12x pj
6.541.667
500.000
39.137
6.041.667
40115114
BNG
2-1-2024
7.500.000
0,51% 12x pj
6.041.667
500.000
29.431
5.541.667
40115113
BNG
2-1-2023
7.500.000
0,40% 12x pj
5.541.667
500.000
21.083
5.041.667
40115112
BNG
3-1-2022
7.500.000
0,25% 12x pj
5.041.667
500.000
11.927
4.541.667
40115111
BNG
1-10-2021
15.000.000
0,22% 12x pj
9.833.333
1.000.000
19.977
8.833.333
40115216
BNG
18-11-2021
45.283.443
0,61% 12x pj
37.610.415
1.509.448
224.819
36.100.967
40114220
BNG
1-10-2020
1.900.000
0,39% 4x pj
1.537.802
60.759
5.889
1.477.043
Giessenlanden
25-11-2015
1.418.000
2,40% 4x pj
1.104.303
31.343
26.402
1.072.960
Hendrik-Ido-Ambacht
25-11-2015
1.460.000
2,40% 4x pj
1.108.969
36.688
26.523
1.072.281
Lening nieuwbouw Dordrecht
1-7-2026
7.500.000
4,00%
7.425.000
150.000
297.000
7.275.000
Lening nieuwbouw Sliedrecht
1-7-2026
7.500.000
4,00%
7.425.000
150.000
297.000
7.275.000
Lening nieuwe investeringen
1-1-2027
3.000.000
4,00%
-
3.000.000
200.000
120.000
2.800.000
93.350.378
3.000.000
5.304.905
1.138.621
91.045.473
118.061.443
2028-2030 Jaar
Oorspronkelijk bedrag
Saldo 1 januari
2028
121.061.443
91.045.473
Opgenomen Aflossingen Rentelasten 3.000.000
5.505.786
1.215.649
Saldo 31 december 88.539.687
2029
124.061.443
88.539.687
3.000.000
5.706.688
1.284.639
85.833.000
2030
127.061.443
85.833.000
3.000.000
5.907.611
1.345.585
82.925.389
4.4 Bedrijfsvoering De VRZHZ hanteert in haar programmabegroting en programmaverantwoording 6 sporen. Eén hiervan betreft ‘Wendbaar en duurzaam organiseren’, welke gewijd is aan de bedrijfsvoering van de VRZHZ. Omwille van de leesbaarheid en om dubbelingen te voorkomen, verwijzen wij u voor de inhoudelijke verantwoording over de bedrijfsvoering naar hoofdstuk 3.6. Als aanvulling op spoor 6 ‘Wendbaar en duurzaam organiseren’ worden ten aanzien van de bedrijfsvoering en de kosten hiervan de volgende kengetallen genoemd: Kengetal Personeelsleden in dienst
2027 Medewerkers
345
Vrijwilligers
722
Personeel van derden
Kosten
€211.717
Automatisering
Kosten
€4.152.213
4.5 Verbonden partijen In onderstaande tabel is opgenomen wat achtereenvolgens het belang van de VRZHZ in de verbonden partijen, het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het resultaat van het boekjaar is. BEGROTING 2027 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
23
Kengetal
Belang
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
x € 1.000
x € 1.000
boekjaar
1-jan
31-dec
1-jan
31-dec
1-jan
31-dec
Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht
100%
100%
3.451
3.522
2.875
3.872
71
NIPV te Arnhem
0%
0%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
In de volgende tabellen is opgenomen in hoeverre de verbonden partijen hebben bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen van de VRZHZ. Verbonden partij
Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht
Aard activiteiten en financiering
De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG Bank. De VRZHZ betaalt een bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). De VRZHZ verkoopt zelf ‘trainingsarrangementen’ en trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.
Openbaar belang dat Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de regio ZHZ. Een wordt behartigd eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilligers en beroepskrachten in dichte nabijheid van de woonplaats/kazerne te kunnen trainen en oefenen. 1. Bestuurlijke betrokkenheid
VRZHZ is 100% aandeelhouder
2. Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in de aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ) 3. Drie leden van het Dagelijks Bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap (Raad van Commissarissen) 4.
Relevante ontwikkelingen/ risico’s
Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap
De VRZHZ staat (sinds 2005) garant voor de totale lening bij de BNG Bank. De vennootschap heeft in overleg met de RvC en de VRZHZ herstelmaatregelen genomen. De liquiditeit zal op langere termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg.
Verbonden partij
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Aard activiteiten en financiering
1. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het publieke kennisinstituut dat veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. 2. De activiteiten van het NIPV worden gefinancierd uit Rijksbijdragen, bijdragen van veiligheidsregio’s en uit de Bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.