Document · PDF

140c GR Sociaal - Concept Begroting 2027 GR Sociaal.pdf

Gemeenteraad GHG 23 april 2026, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 7: Lijst ingekomen stukken 23 april 202622.452 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Primaire begroting 2027-2030 TABELLENBOEK Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding .................................................................................................................. 3 2 Alblasserdam ......................................................................................................... 4 3 Dordrecht ............................................................................................................. 12 4 Hardinxveld-Giessendam.................................................................................... 20 5 Hendrik-Ido-Ambacht .......................................................................................... 28 6 Papendrecht ......................................................................................................... 36 7 Sliedrecht ............................................................................................................. 44 8 Zwijndrecht .......................................................................................................... 52 9 DVO's .................................................................................................................... 60 10 Bijdragen per gemeente per Opgave ............................................................... 63 11 Bijdragen per gemeente per taakveld ..............................................................

64 12 Meerjarenbijdrage per gemeente ..................................................................... 65

1 Inleiding Voor u ligt het Tabellenboek bij de Begroting 2027-2030 van de GR Sociaal waarin we per gemeente nadere informatie geven.

2 Alblasserdam Meerjarenraming bijdragen Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Bestaanszekerheid versterken

7.705

8.648

8.845

9.098

9.411

Inkomensondersteuning

7.116

8.018

8.213

8.463

8.773

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

111

117

119

122

123

Minimabeleid

478

513

514

515

1.547

1.532

1.445

1.411

1.344

Participatie

412

453

418

Inburgering

Drechtwerk

1.134

1.079

1.027

993

926

Zorgen voor ondersteuning

5.455

6.299

6.245

6.409

6.525

Hulpmiddelen

467

448

447

446

445

Vervoer

569

653

688

731

732

Huishoudelijke ondersteuning

2.113

2.339

2.209

2.286

2.365

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.306

2.859

2.901

2.946

2.983

Bedrijfsvoering

3.923

4.406

4.343

4.359

4.313

Apparaatskosten

3.148

3.524

3.517

3.518

Apparaatskosten Drechtwerk

574

649

665

620

Apparaatskosten DVO's

187

221

165

Treasury

Treasury Drechtwerk

18.630

20.886

20.878

21.278

21.593

Bijdragen gemeente

Ontwikkelen naar werk Statushouders

Totaal baten

De begroting 2027 is tot stand gekomen op basis van de Begroting 2026-jaarschijf 2027 en de Uitgangspuntennotitie 2027, te weten: Bijdragen gemeente Opgave/ product

Begroting 2027

Uitgangspuntennotitie 2027

Begroting 2026 (jaarschijf 2027)

Bestaanszekerheid versterken

8.648

8.346

7.596

Inkomensondersteuning

8.018

7.738

7.002

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

117

114

112

Minimabeleid

513

494

481

1.532

1.552

1.502

Participatie

453

457

407

Drechtwerk

1.079

1.095

Zorgen voor ondersteuning

6.299

5.290

Hulpmiddelen

448

477

Vervoer

653

599

Huishoudelijke ondersteuning

2.339

1.896

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.859

2.318

Bedrijfsvoering

4.406

4.332

3.908

Apparaatskosten

3.524

3.588

3.172

Apparaatskosten Drechtwerk

649

567

Apparaatskosten DVO's

221

165

156

Treasury Drechtwerk

20.886

20.529

18.296

Ontwikkelen naar werk

Totaal

Deze cijfers zijn als volgt tot stand gekomen: Omschrijving Begroting 2026 jaarschijf 2027

Bijdragen gemeente 18.296

Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027 Inkomensondersteuning

736

Autonome groei

-56

Individuele Studie Toeslag Lasten Individuele Studie Toeslag meerjarig constant gehouden t.o.v. prognose 2025.

IOAW/IOZA/Bbz Lasten najaarsbrief 2025 meerjarig geëxtrapoleerd o.b.v. Macro Economische Verkenning 2026 en de begrotingsstaat SZW 2026. Klantontwikkeling van de bijstand De ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand is gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2026 van het CPB. Loonkostensubsidie Lasten LKS 2025 meerjarig geëxtrapoleerd o.b.v. de begrotingsstaat SZW 2026.

-14

-66

Ombuigingen

458

Maatregelen om uitstroom te bevorderen Het is van belang om een ambitieuze, maar ook realistische doelstelling op te nemen. De eerder gehanteerde ambitie om 2,5% beter te presteren als de CPB-prognose wordt als niet realistisch beschouwd. De CPB-prognose 'an sich' voorziet in een realistisch uitgangspunt om deze te hanteren voor de ontwikkeling van het bestand. Met deze begrotingswijziging worden de meerjarige ingeboekte lagere lasten teruggedraaid.

458

Loon- en prijsontwikkelingen

334

Prijsontwikkeling van de Bijstand De ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een uitkering is gebaseerd op de indexering zoals deze in 2025 van toepassing was op een uitkering.

334

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Autonome groei

Groei klanten collectieve zorgverzekering CZG De verwachte groei van het aantal deelnemers collectieve zorgverzekering CZG bedraagt 2%.

Minimabeleid

Autonome groei

Groei minimabeleid De geraamde groei binnen het minimabeleid bedraagt voor PMB en Bijzondere Bijstand 0%. De verwachte groei van het aantal deelnemers collectieve zorgverzekering Minima bedraagt 2%. Daarnaast is de verwachte autonome groei 2025 in de begroting verwerkt.

Loon- en prijsontwikkelingen

-20

Kostenverhogende btw Schuldhulpverlening Vanaf 2026 is schuldhulpverlening vrijgesteld van btw, waardoor de hieraan gerelateerde lasten niet aftrekbaar zijn en dus kostenverhogend werken. Lagere kosten Bijzondere Bijstand bewindvoering door vervallen btw Door het vervallen van de btw op bewindvoering per 1 januari 2026 nemen de gemeentelijke lasten af. Echter tegelijkertijd worden de tarieven voor bewindvoering verhoogd met 10,5%

-21

Participatie

Autonome groei

Solidariteit Participatie 2027 t/m 2030 Conform financieringsafspraken worden de lasten en baten Participatie verdeeld op basis van solidariteit (gemiddelde klantenaantallen 2023 t/m 2025).

Nieuw beleid

Overbrugging Forfaitaire LKS beschut werk Verhogen van de lasten en baten ivm overbrugging forfaitaire LKS. Het Rijk stelt per beschut werker € 3.000 beschikbaar (septembercirculaire 2025 IU Participatie) om de werking van de loonkostensubsidie te verbeteren (tot aan de wetswijziging die naar verwachting in 2028 in werking zal treden).

Loon- en prijsontwikkelingen

Groei aantal klanten en loon- en prijsontwikkeling Conform de uitgangspuntennotitie zijn de lasten en baten Participatie gewijzigd in verband met de loon- en prijsontwikkeling Septembercirculaire 2025.

Hulpmiddelen

-29

Autonome groei

-40

Rolstoelen/Hulpmiddelen Bij de rolstoelen (hulpmiddelen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de aantallen voorzieningen. Woonvoorzieningen/Hulpmiddelen Bij de woonvoorzieningen (hulpmiddelen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de voorzieningen.

-42

Loon- en prijsontwikkelingen

Rolstoelen/Hulpmiddelen De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 3,5%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gehouden Woonvoorzieningen/Hulpmiddelen De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 5%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gehouden

Vervoer

Autonome groei

Drechthopper Voor het collectieve vervoer met de Drechthopper volgen wij de begroting van Stroomlijn. Individueel vervoer Voor het individueel vervoer (scootmobielen, aangepaste fietsen, etc.) is de begroting 2026 gebaseerd op de ontwikkeling van de aantallen voorzieningen.

Loon- en prijsontwikkelingen

Individueel vervoer De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 3,5%. In 2027 zijn de tarieven geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gehouden.

Huishoudelijke ondersteuning

443

Autonome groei

352

Correctie inkomsten Cak De invoering van de inkomensafhankelijke Wmo-bijdrage is controversieel verklaard en uitgesteld tot minimaal 2028. Daarom zijn de bedragen voor 2027 bijgesteld. Huishoudelijke ondersteuning De huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen.

205

Ombuigingen

Aanpassing Herstelgerichte ondersteuning Vanaf 2025 vervalt de herstelgerichte ondersteuning. De daarmee samenhangende kosten zijn gecorrigeerd in de meerjarenbegroting.

Loon- en prijsontwikkelingen

Huishoudelijke ondersteuning De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 1,8%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven

147

Begeleiding en kortdurend verblijf

541

Autonome groei

478

Dagbesteding Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente. Dagbesteding vervoer Voor het vervoer dagbesteding volgen wij de begroting van Stroomlijn.

-39

Individuele begeleiding Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente.

524

-7

Loon- en prijsontwikkelingen

Dagbesteding De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 4,9%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven. Individuele begeleiding De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 4,9%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven.

Apparaatskosten

416

Autonome groei

260

Apparaat volgt taak groei 2,78 fte De ontwikkelingen in de opgaven en het uitgangspunt dat de formatie meebeweegt met de daarin afgesproken opdrachten en resultaten betekent voor de ontwikkeling van de formatie voor 2027 een groei van 2,78 fte. Verdeling tussen gemeenten obv sleutels 2027 Het apparaat volgt de verdeling van de taken. Op basis van onderlinge verdelingen tussen gemeenten per taak wordt een sleutel gemaakt om het apparaat te berekenen.

243

Nieuw beleid

Ophogen formatie 1,7 fte jobcoach en 0,75 team jongeren Wet van School naar Duurzaam Werk. Het voorstel voor het Bestuur (AB van 27 november) is in voorbereiding. Het betreft een wetswijziging van de Participatiewet artikel 7a vanaf januari 2026. De benodigde formatie is; 1 fte jobcoach Pro/Vso, 0,7 fte jobcoach MBO en 0,75 fte uitbreiding jongerenteam. Dekking van deze formatie is conform AB voorstel. De gemeenten ontvangen een structurele decentralisatie uitkering wet VSNDW. Daarnaast wordt er dekking gevonden in het regionaal programma VSV en de incidentele invoeringsmiddelen VSV via centrumgemeente Dordrecht.

Loon- en prijsontwikkelingen

146

Loonindex De indexering van de budgetten voor de ontwikkeling van loonkosten wordt in de primaire begroting verwerkt op de gebruikelijke wijze. Voor de indexering gebruiken we de CPB-ramingen zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire 2025. Dit betekent dat loonkosten in 2027 stijgen met 5,7%. De loonkosten zijn gecorrigeerd op basis van de nieuwe CAO 2026 + de loonindex van 2027. Prijsindex Voor de prijsindexering wordt een nacalculatie toegepast op de primaire begroting 2026. In de primaire begroting 2026 is rekening gehouden met een stijging van 2,6%. Op basis van de september circulaire 2025 is de stijging voor 2,5%. Dat betekent een verlaging van 0,1%. Daarbij is de prijsindex van 2027 van 2,5% verwerkt in de prijzen.

127

Apparaatskosten DVO's

Autonome groei

Uitvoeringskosten Leefgeld Oekraïners Voor de jaren 2027 en 2028 zijn uitvoeringskosten opgenomen voor het verstrekken en innen van de eigen bijdrage Leefgeld Oekraïners.

Loon- en prijsontwikkelingen

Loonindex 2027 DVO's De loonindex 2027 is verwerkt in de DVO-inburgering en beschermd wonen op basis van de vastgestelde formatie.

Totaal Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027

2.234

Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

20.529

Bedragen x € 1.000

In deze begroting zijn de volgende aanpassingen gedaan op de cijfers uit de Uitgangspuntennotitie 2026: Omschrijving Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

Bijdragen gemeente 20.529

Mutaties Begroting 2027 Inkomensondersteuning

280

Autonome groei

205

Individuele studietoeslag De werkelijke lasten individuele studietoeslag in 2025 zijn lager dan bij de UPN 2027 geprognosticeerd. Deze lasten zijn het uitgangspunt voor 2027 waardoor de lasten bij deze primaire begroting 2027 lager zijn. IOAW/IOAZ/Bbz De geprognosticeerde lasten 2026 bij de UPN 2027 zijn lager dan de geprognosticeerde lasten bij de primaire begroting 2027. Dit geeft hogere lasten in de primaire begroting 2027. De lasten ontwikkeling IOAW/IOAZ/Bbz is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal klanten volgens de prognose van het CPB. Loonkostensubsidie De gerealiseerde lasten 2025 (wat het uitgangspunt is de primaire begroting 2027) zijn hoger dan de geprognosticeerde lasten 2025 bi de UPN 2027. Dit heeft hogere lasten 2027 tot gevolg. De verdere ontwikkeling van de loonkostensubsidie is gebaseerd op de ontwikkeling van de lasten zoals geprognosticeerd in de begrotingsstaat SZW 2026. Ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand Vanwege de werkelijk hogere eindstand 2025 dan geprognosticeerd bij de UPN 2027 zijn de lasten gestegen bij deze primaire begroting 2027. De verdere ontwikkeling van het aantal klanten is gebaseerd op de prognose van het CPB uit de Macro Economische Verkenning 2026.

-4

-19

185

Loon- en prijsontwikkelingen

De ontwikkeling van de prijs van een bijstandsuitkering Daar waar bij de UPN 2027 rekening werd gehouden met een gemiddelde prijs van € 20.282 is deze bij de primaire begroting 2027 gestegen tot € 20.488. Deze stijging wordt veroorzaakt door dat de werkelijke gemiddelde prijs over 2025 hoger was dan de geprognosticeerde gemiddelde prijs ten tijde van het opstellen van de UPN 2027.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Autonome groei

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting.

Minimabeleid

Autonome groei

-9

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 leidt tot een bijstelling van de begroting.

-9

Neutrale wijzigingen

Aanpassing verdeelsleutel ABS Herverdeling ABS o.b.v. verdeelsleutel trajecten 2025.

Loon- en prijsontwikkelingen

Indexering BB, Bewindvoering en PMB De tarieven en normen voor het Persoonlijk Minimabeleid en de Bijzondere Bijstand zijn geïndexeerd.

Participatie

-4

Loon- en prijsontwikkelingen

-4

Wijziging loonindex 2027-2030 Conform afspraak met de gemeenten is de loonindex voor het jaar 2027 naar beneden bijgesteld.

-4

Drechtwerk

-16

Loon- en prijsontwikkelingen

-16

Drechtwerk mutaties 2027-2030 De voorliggende begroting 2027 laat voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een structurele stijging van de lasten en de baten zien. De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 varieert per jaar, met in 2027 een stijging van € 2,1 mln. De baten stijging varieert eveneens per jaar. In 2027 stijgen de baten met € 2,1 mln. waarvan Wsw-subsidie € 1,1 mln., overige baten € 0,25 mln. en per saldo stijgt de (verlies) bijdrage van de gemeenten ieder jaar met circa € 0,7 mln.

-16

Apparaatskosten

-63

Neutrale wijzigingen

-25

Verdeling taakvelden sleutels 2027

-25

Loon- en prijsontwikkelingen

-39

Correctie loonindex 2027 o.b.v. cep 2026 In de Uitgangspuntennotitie 2027 is uitgegaan van een loonindexatie van 5,7%, conform de gegevens uit de septembercirculaire 2025. Op 12 maart is het Centraal Economisch Plan 2026 gepubliceerd, waarin een aangepast percentage van 4,2% wordt voorzien. Dit leidt ertoe dat de loonindex voor 2027 met 1,5% neerwaarts is bijgesteld.

-39

Apparaatskosten Drechtwerk

Loon- en prijsontwikkelingen

Apparaatskosten DVO's

Autonome groei

DVO Toeslagenaffaire 2027 Op 8 december 2025 hebben het ministerie van Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestuurlijke afspraken gemaakt over de looptijd van de SPUK Brede Ondersteuning in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen. De SPUK Brede Ondersteuning was oorspronkelijk geldig tot januari 2027. Met deze afspraken is geborgd dat de SPUK, waaruit gemeenten de brede ondersteuning financieren, in 2027 wordt voortgezet.

Hiermee wordt zowel voor gedupeerde ouders, kinderen en jongeren als voor gemeenten meerjarige zekerheid geboden over de toegang tot en de uitvoering van de brede ondersteuning. De begrote kosten voor 2027 zijn geïndexeerd met 5,7%, dit is conform septembercirculaire 2025 is.

Neutrale wijzigingen

Correctie ecl uitvoeringskosten Leefgeld UPN 2027 Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Leefgeld niet via de liquiditeit maar overige DVO's.

Treasury Drechtwerk

-1

Loon- en prijsontwikkelingen

-1

Totaal Mutaties Begroting 2027 Totaal Begroting 2027

356 20.886

Bedragen x € 1.000

3 Dordrecht Meerjarenraming bijdragen Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Bestaanszekerheid versterken

76.611

84.449

86.348

88.793

91.822

Inkomensondersteuning

70.074

78.222

80.091

82.505

85.513

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

1.227

1.264

1.290

1.316

1.329

Minimabeleid

5.311

4.963

4.967

4.972

4.979

Ontwikkelen naar werk

18.838

18.904

17.723

16.891

16.823

Participatie

4.384

4.779

4.415

Inburgering

Drechtwerk

14.447

14.125

13.308

12.476

12.408

Zorgen voor ondersteuning

40.610

42.552

41.920

42.754

43.158

Hulpmiddelen

2.358

2.635

2.636

2.637

2.638

Vervoer

5.466

5.951

6.277

6.673

6.676

Huishoudelijke ondersteuning

14.134

13.670

12.365

12.445

12.525

Begeleiding en kortdurend verblijf

18.652

20.296

20.642

20.999

21.319

Bedrijfsvoering

44.587

46.610

45.734

45.677

45.634

Apparaatskosten

33.849

34.021

33.956

33.957

33.960

Apparaatskosten Drechtwerk

7.307

8.498

8.404

8.350

8.305

Apparaatskosten DVO's

3.255

3.934

3.225

176

156

149

145

144

180.647

192.515

191.726

194.115

197.437

Bijdragen gemeente

Statushouders

Treasury Treasury Drechtwerk Totaal baten

De begroting 2027 is tot stand gekomen op basis van de Begroting 2026-jaarschijf 2027 en de Uitgangspuntennotitie 2027, te weten: Bijdragen gemeente Opgave / product

Begroting 2027

Uitgangspuntennotitie 2027

Begroting 2026 (jaarschijf 2027)

Bestaanszekerheid versterken

84.449

81.716

75.532

Inkomensondersteuning

78.222

75.489

68.938

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

1.264

1.252

1.239

Minimabeleid

4.963

4.975

5.354

Ontwikkelen naar werk

18.904

19.034

18.542

Participatie

4.779

4.819

4.327

Drechtwerk

14.125

14.215

Zorgen voor ondersteuning

42.552

39.139

Hulpmiddelen

2.635

2.334

Vervoer

5.951

5.769

Huishoudelijke ondersteuning

13.670

12.517

Begeleiding en kortdurend verblijf

20.296

18.519

Bedrijfsvoering

46.610

45.077

44.481

Apparaatskosten

34.021

34.543

34.108

Apparaatskosten Drechtwerk

8.498

7.359

Apparaatskosten DVO's

3.934

3.012

2.850

Treasury Drechtwerk

156

164

192.515

188.380

177.694

Totaal

Deze cijfers zijn als volgt tot stand gekomen: Omschrijving Begroting 2026 jaarschijf 2027

Bijdragen gemeente 177.694

Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027 Inkomensondersteuning

6.551

Autonome groei

-640

Individuele Studie Toeslag Lasten Individuele Studie Toeslag meerjarig constant gehouden t.o.v. prognose 2025.

214

-166

-708

Ombuigingen

4.506

Loon- en prijsontwikkelingen

2.684

Prijsontwikkeling van de Bijstand De ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een uitkering is gebaseerd op de indexering zoals deze in 2025 van toepassing was op een uitkering.

2.684

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Autonome groei

Groei klanten collectieve zorgverzekering CZG De verwachte groei van het aantal deelnemers collectieve zorgverzekering CZG bedraagt 2%.

Minimabeleid

-379

Autonome groei

-213

Loon- en prijsontwikkelingen

-167

-182

Participatie

492

Autonome groei

-24

Solidariteit Participatie 2027 t/m 2030 Conform financieringsafspraken worden de lasten en baten Participatie verdeeld op basis van solidariteit (gemiddelde klantenaantallen 2023 t/m 2025).

-24

Nieuw beleid

303

Loon- en prijsontwikkelingen

213

Hulpmiddelen

301

Autonome groei

236

182

Loon- en prijsontwikkelingen

Vervoer

182

Autonome groei

138

Loon- en prijsontwikkelingen

Huishoudelijke ondersteuning

1.153

Autonome groei

641

1.348

Ombuigingen

209

Aanpassing Herstelgerichte ondersteuning Vanaf 2025 vervalt de herstelgerichte ondersteuning. De daarmee samenhangende kosten zijn gecorrigeerd in de meerjarenbegroting.

209

Loon- en prijsontwikkelingen

303

-707

Begeleiding en kortdurend verblijf

1.777

Autonome groei

1.317

-69

Individuele begeleiding Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente.

1.425

-39

Loon- en prijsontwikkelingen Dagbesteding De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 4,9%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven. Individuele begeleiding De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 4,9%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven.

460 78

382

Apparaatskosten

435

Autonome groei

-1.239

Apparaat volgt taak groei 2,78 fte De ontwikkelingen in de opgaven en het uitgangspunt dat de formatie meebeweegt met de daarin afgesproken opdrachten en resultaten betekent voor de ontwikkeling van de formatie voor 2027 een groei van 2,78 fte. Verdeling tussen gemeenten o.b.v. sleutels 2027 Het apparaat volgt de verdeling van de taken. Op basis van onderlinge verdelingen tussen gemeenten per taak wordt een sleutel gemaakt om het apparaat te berekenen.

185

-1.425

Nieuw beleid

102

Loon- en prijsontwikkelingen

1.573

1.371

Apparaatskosten DVO's

162

202

Autonome groei

-1

Uitvoeringskosten Leefgeld Oekraïners Voor de jaren 2027 en 2028 zijn uitvoeringskosten opgenomen voor het verstrekken en innen van de eigen bijdrage Leefgeld Oekraïners.

-1

Loon- en prijsontwikkelingen

162

Loonindex 2027 DVO's De loonindex 2027 is verwerkt in de DVO-inburgering en beschermd wonen op basis van de vastgestelde formatie.

162

Totaal Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027

10.686

Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

188.379

Bedragen x € 1.000

In deze begroting zijn de volgende aanpassingen gedaan op de cijfers uit de Uitgangspuntennotitie 2026: Omschrijving Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

Bijdragen gemeente 188.380

Mutaties Begroting 2027 Inkomensondersteuning

2.733

Autonome groei

1.995

-44

-190

421

1.808

Loon- en prijsontwikkelingen

738

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Autonome groei

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting.

Minimabeleid

-12

Autonome groei

-195

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 leidt tot een bijstelling van de begroting.

-195

Ombuigingen

-62

Ombuiging PMB voor de gemeente Alblasserdam Bij de gemeente Alblasserdam is er sprake van een ombuiging binnen het Persoonlijk minimabudget. In dat kader wordt de inkomensgrens verlaagd van 120% naar 110% van het wettelijk sociaal minimum. Tevens wordt het percentage van de toeslag aangepast van 45% naar 35% van de toepasselijke bijstandsnorm.

-62

Neutrale wijzigingen

Aanpassing verdeelsleutel ABS Herverdeling ABS o.b.v. verdeelsleutel trajecten 2025.

Loon- en prijsontwikkelingen

243

Indexering BB, Bewindvoering en PMB De tarieven en normen voor het Persoonlijk Minimabeleid en de Bijzondere Bijstand zijn geïndexeerd.

243

Participatie

-40

Loon- en prijsontwikkelingen

-40

Wijziging loonindex 2027-2030 Conform afspraak met de gemeenten is de loonindex voor het jaar 2027 naar beneden bijgesteld.

-40

Drechtwerk

-90

Loon- en prijsontwikkelingen

-90

Apparaatskosten

-522

Autonome groei

513

AB voorstel IT-landschap Het advies van VKA en de keuze voor scenario 4 leiden tot een structurele uitbreiding van de IT-formatie met 6,7 fte. De extra formatie brengt jaarlijkse kosten mee van € 912.000 voor het jaar 2027 en verder. In de kosten is rekening gehouden met een loonindex van 5,7%. Van deze kosten kan € 400.000 binnen de huidige begroting worden gedekt.

513

Neutrale wijzigingen

131

Verdeling taakvelden sleutels 2027

131

Loon- en prijsontwikkelingen Correctie loonindex 2027 o.b.v. cep 2026 In de Uitgangspuntennotitie 2027 is uitgegaan van een loonindexatie van 5,7%, conform de gegevens uit de septembercirculaire 2025. Op 12 maart is het Centraal Economisch Plan 2026 gepubliceerd, waarin een aangepast percentage van 4,2% wordt voorzien. Dit leidt ertoe dat de loonindex voor 2027 met 1,5% neerwaarts is bijgesteld. Nacalculatie lonen 2026 De nacalculatie van de loonkosten is gebaseerd op meerdere uitgangspunten. In 2025 is een correctie doorgevoerd voor het verschil tussen de geraamde loonindex en de feitelijke loonontwikkeling op basis van de CAO. Voor 2026 is in de begroting een loonindex van 3,4% toegepast. Op basis van de nieuwe cao-loonschalen, gecombineerd met de actuele formatie, is vastgesteld dat de geraamde loonkosten voor 2026 circa € 800.000 hoger waren dan noodzakelijk. Deze correctie heeft ook meerjarig invloed op de begroting 2027-2030.

-1.166 -375

-790

Apparaatskosten Drechtwerk

1.139

Loon- en prijsontwikkelingen

1.139

Apparaatskosten DVO's

922

Autonome groei

709

Neutrale wijzigingen

Correctie ecl uitvoeringskosten Leefgeld UPN 2027 Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Leefgeld niet via de liquiditeit maar overige DVO's.

Loon- en prijsontwikkelingen

213

DVO Beschermd wonen Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de GR Sociaal met een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken over de personele inzet vanuit de GR Sociaal gericht op Beschermd wonen en Opvang. Voor de inzet vanaf 2026 zijn aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot de formatie. Daarbij is de loonindex van 2027 toegepast.

213

Treasury Drechtwerk

-8

Loon- en prijsontwikkelingen

-8

Totaal Mutaties Begroting 2027 Totaal Begroting 2027

4.135 192.515

Bedragen x € 1.000

4 Hardinxveld-Giessendam Meerjarenraming bijdragen Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Bestaanszekerheid versterken

4.313

5.457

5.587

5.753

5.956

Inkomensondersteuning

4.000

5.079

5.208

5.372

5.574

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Minimabeleid

257

321

322

Ontwikkelen naar werk

231

283

266

268

269

Participatie

230

257

237

Inburgering

Drechtwerk

5.076

5.612

5.563

5.676

5.755

Hulpmiddelen

339

436

Vervoer

491

530

554

583

Huishoudelijke ondersteuning

1.657

1.870

1.753

1.794

1.836

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.589

2.776

2.820

2.863

2.900

Bedrijfsvoering

2.160

2.649

2.632

2.635

2.636

Apparaatskosten

2.025

2.481

2.476

135

152

138

Treasury

Treasury Drechtwerk

11.781

14.000

14.049

14.331

14.616

Bijdragen gemeente

Statushouders

Zorgen voor ondersteuning

Apparaatskosten Drechtwerk Apparaatskosten DVO's

Totaal baten

De begroting 2027 is tot stand gekomen op basis van de Begroting 2026-jaarschijf 2027 en de Uitgangspuntennotitie 2027, te weten: Bijdragen gemeente Opgave / product

Begroting 2027

Uitgangspuntennotitie 2027

Begroting 2026 (jaarschijf 2027)

Bedrijfsvoering

2.649

2.606

2.171

Apparaatskosten

2.481

2.468

2.041

Apparaatskosten Drechtwerk

Apparaatskosten DVO's

152

138

130

Bestaanszekerheid versterken

5.457

5.278

4.261

Inkomensondersteuning

5.079

4.902

3.945

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Minimabeleid

321

318

259

Ontwikkelen naar werk

283

259

227

Participatie

257

259

227

Drechtwerk

26 5.612

5.612

4.945

Hulpmiddelen

436

344

Vervoer

530

516

Huishoudelijke ondersteuning

1.870

1.492

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.776

2.593

Totaal

14.000

13.755

11.604

Treasury Drechtwerk

Zorgen voor ondersteuning

Deze cijfers zijn als volgt tot stand gekomen: Omschrijving Begroting 2026 jaarschijf 2027

Bijdragen gemeente 0

Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027 Inkomensondersteuning

957

Autonome groei

Individuele Studie Toeslag Lasten Individuele Studie Toeslag meerjarig constant gehouden t.o.v. prognose 2025.

IOAW/IOZA/Bbz Lasten Najaarsbrief 2025 meerjarig geëxtrapoleerd o.b.v. Macro Economische Verkenning 2026 en de begrotingsstaat SZW 2026. Klantontwikkeling van de bijstand De ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand is gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2026 van het CPB. Loonkostensubsidie Lasten LKS 2025 meerjarig geëxtrapoleerd o.b.v. de begrotingsstaat SZW 2026.

Ombuigingen

257

Loon- en prijsontwikkelingen

665

Prijsontwikkeling van de Bijstand De ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een uitkering is gebaseerd op de indexering zoals deze in 2025 van toepassing was op een uitkering.

665

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Autonome groei

Groei klanten collectieve zorgverzekering CZG De verwachte groei van het aantal deelnemers collectieve zorgverzekering CZG bedraagt 2%.

Minimabeleid

Autonome groei

Loon- en prijsontwikkelingen

-9

Participatie

Autonome groei

Solidariteit Participatie 2027 t/m 2030 Conform financieringsafspraken worden de lasten en baten Participatie verdeeld op basis van solidariteit (gemiddelde klantenaantallen 2023 t/m 2025).

Nieuw beleid

Loon- en prijsontwikkelingen

Hulpmiddelen

Autonome groei

-17

Loon- en prijsontwikkelingen

Vervoer

Autonome groei

Loon- en prijsontwikkelingen

Huishoudelijke ondersteuning

378

Autonome groei

306

156

Ombuigingen

Aanpassing Herstelgerichte ondersteuning Vanaf 2025 vervalt de herstelgerichte ondersteuning. De daarmee samenhangende kosten zijn gecorrigeerd in de meerjarenbegroting.

Loon- en prijsontwikkelingen

150

Begeleiding en kortdurend verblijf

183

Autonome groei

120

Individuele begeleiding Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente.

-6

Loon- en prijsontwikkelingen

Apparaatskosten

427

Autonome groei

327

Apparaat volgt taak groei 2,78 fte De ontwikkelingen in de opgaven en het uitgangspunt dat de formatie meebeweegt met de daarin afgesproken opdrachten en resultaten betekent voor de ontwikkeling van de formatie voor 2027 een groei van 2,78 fte. Verdeling tussen gemeenten o.b.v. sleutels 2027 Het apparaat volgt de verdeling van de taken. Op basis van onderlinge verdelingen tussen gemeenten per taak wordt een sleutel gemaakt om het apparaat te berekenen.

316

Nieuw beleid

Loon- en prijsontwikkelingen

Apparaatskosten DVO's

Autonome groei

Uitvoeringskosten Leefgeld Oekraïners Voor de jaren 2027 en 2028 zijn uitvoeringskosten opgenomen voor het verstrekken en innen van de eigen bijdrage Leefgeld Oekraïners.

Loon- en prijsontwikkelingen

Loonindex 2027 DVO's De loonindex 2027 is verwerkt in de DVO-inburgering en beschermd wonen op basis van de vastgestelde formatie.

Totaal Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027

2.151

Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

13.755

Bedragen x € 1.000

In deze begroting zijn de volgende aanpassingen gedaan op de cijfers uit de Uitgangspuntennotitie 2026: Omschrijving Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

Bijdragen gemeente 13.755

Mutaties Begroting 2027 Inkomensondersteuning

177

Autonome groei

129

-3

-12

117

Loon- en prijsontwikkelingen

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

-1

Autonome groei

-1

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting.

-1

Minimabeleid

Autonome groei

-11

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 leidt tot een bijstelling van de begroting.

-11

Neutrale wijzigingen

Aanpassing verdeelsleutel ABS Herverdeling ABS o.b.v. verdeelsleutel trajecten 2025.

Loon- en prijsontwikkelingen

Indexering BB, Bewindvoering en PMB De tarieven en normen voor het Persoonlijk Minimabeleid en de Bijzondere Bijstand zijn geïndexeerd.

Participatie

-2

Loon- en prijsontwikkelingen

-2

Wijziging loonindex 2027-2030 Conform afspraak met de gemeenten is de loonindex voor het jaar 2027 naar beneden bijgesteld.

-2

Drechtwerk

Loon- en prijsontwikkelingen

Apparaatskosten

Neutrale wijzigingen

Verdeling taakvelden sleutels 2027

Loon- en prijsontwikkelingen

-27

Apparaatskosten Drechtwerk

Loon- en prijsontwikkelingen

Apparaatskosten DVO's

Autonome groei

Neutrale wijzigingen

-1

Correctie ecl uitvoeringskosten Leefgeld UPN 2027 Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Leefgeld niet via de liquiditeit maar overige DVO's.

-1

Treasury Drechtwerk

Loon- en prijsontwikkelingen

Totaal Mutaties Begroting 2027 Totaal Begroting 2027

245 14.000

Bedragen x € 1.000

5 Hendrik-Ido-Ambacht Meerjarenraming bijdragen Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Bestaanszekerheid versterken

7.659

8.734

8.936

9.196

9.515

Inkomensondersteuning

7.069

8.149

8.348

8.604

8.922

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

121

120

122

125

126

Minimabeleid

469

465

466

467

1.319

1.383

1.324

1.272

1.274

Drechtwerk

884

894

873

821

823

Inburgering

Participatie

433

489

451

Zorgen voor ondersteuning

7.149

7.602

7.523

7.652

7.708

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.533

2.929

2.966

3.003

3.033

Huishoudelijke ondersteuning

3.050

2.977

2.796

2.821

2.846

465

517

519

521

523

Vervoer

1.101

1.179

1.242

1.307

1.306

Bedrijfsvoering

4.248

4.778

4.691

4.689

4.691

Apparaatskosten

3.506

3.880

3.872

3.873

Apparaatskosten Drechtwerk

447

538

551

549

551

Apparaatskosten DVO's

284

351

258

Treasury

Treasury Drechtwerk

20.375

22.497

22.475

22.809

23.188

Bijdragen gemeente

Ontwikkelen naar werk

Statushouders

Hulpmiddelen

Totaal baten

De begroting 2027 is tot stand gekomen op basis van de Begroting 2026-jaarschijf 2027 en de Uitgangspuntennotitie 2027, te weten: Bijdragen gemeente Opgave / product

Begroting 2027

Uitgangspuntennotitie 2027

Begroting 2026 (jaarschijf 2027)

Bestaanszekerheid versterken

8.734

8.452

7.553

Inkomensondersteuning

8.149

7.864

6.958

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

120

123

122

Minimabeleid

465

464

473

1.383

1.373

1.308

Participatie

489

493

428

Drechtwerk

894

880

7.602

6.936

517

453

Vervoer

1.179

1.167

Huishoudelijke ondersteuning

2.977

2.820

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.929

2.496

Bedrijfsvoering

4.778

4.697

4.243

Apparaatskosten

3.880

3.973

3.533

Apparaatskosten Drechtwerk

538

456

Apparaatskosten DVO's

351

258

244

Treasury Drechtwerk

22.497

22.125

20.040

Ontwikkelen naar werk

Zorgen voor ondersteuning Hulpmiddelen

Totaal

Deze cijfers zijn als volgt tot stand gekomen: Omschrijving Begroting 2026 jaarschijf 2027

Bijdragen gemeente 20.040

Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027 Inkomensondersteuning

906

Autonome groei

-35

Individuele Studie Toeslag Lasten Individuele Studie Toeslag meerjarig constant gehouden t.o.v. prognose 2025.

-9

-51

Ombuigingen

455

Loon- en prijsontwikkelingen

486

Prijsontwikkeling van de Bijstand De ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een uitkering is gebaseerd op de indexering zoals deze in 2025 van toepassing was op een uitkering.

486

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Autonome groei

Groei klanten collectieve zorgverzekering CZG De verwachte groei van het aantal deelnemers collectieve zorgverzekering CZG bedraagt 2%.

Minimabeleid

-9

Autonome groei

Loon- en prijsontwikkelingen

-9

-10

Participatie

Autonome groei

Solidariteit Participatie 2027 t/m 2030 Conform financieringsafspraken worden de lasten en baten Participatie verdeeld op basis van solidariteit (gemiddelde klantenaantallen 2023 t/m 2025).

Nieuw beleid

Loon- en prijsontwikkelingen

Hulpmiddelen

Autonome groei

-32

Loon- en prijsontwikkelingen

Vervoer

Autonome groei

-12

Loon- en prijsontwikkelingen

Huishoudelijke ondersteuning

157

Autonome groei

200

-159

Ombuigingen

Aanpassing Herstelgerichte ondersteuning Vanaf 2025 vervalt de herstelgerichte ondersteuning. De daarmee samenhangende kosten zijn gecorrigeerd in de meerjarenbegroting.

Loon- en prijsontwikkelingen

Begeleiding en kortdurend verblijf

433

Autonome groei

369

-86

Individuele begeleiding Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/1195/documents/35337