Document · PDF

Voorlopige jaarstukken 2020 VNOG.pdf

Raadsvergadering 17 juni 2021, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Voorlopige jaarstukken 2020 en concept programmabegroting 2022-2025 VNOG35.646 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Vlottende activa Vorderingen < 1 jaar Onder vorderingen op korte termijn vallen vorderingen die binnen een jaar afgehandeld worden. In onderstaande tabel staan de vorderingen op korte termijn aangegeven. Uitzettingen < 1 jaar

31-12-2020

31-12-2019

Mutatie

164.310

157.184

7.126

7.265.431 0 159.809

5.961.172 0 66.835

1.304.259 0 92.974

7.589.550

6.185.190

1.404.360

Vorderinaen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks Schatkist met een rente typische looptijd < 1 jaar Rekening courant verhouding met het Rijk Overige vorderingen Totaal uitzettingen < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen Dit betreft vorderingen op diverse openbare lichamen die in 2021 worden afgewikkeld. Schatkistbankieren Met ingang van 1 januari 2014 heeft het Ministerie van Financiën het voor overheidsli chamen verplichte schatkistbankieren ingevoerd. De VNOG is hierdoor verplicht om over tollige middelen in rekening-courant aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Als overtollig wordt aangemerkt alle middelen die een drempelbedrag overschrijden. Voor de VNOG is het drempelbedrag voor 2020 bepaald op C 453.100. De VNOG legt in navol gende tabel verantwoording af over de wijze waarin in 2020 de regels over schatkistban kieren zijn nageleefd. Kwartaal

Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden

206.993

189.365

219.989

141.678

Drempelbedrag

453.100

Ruimte onder drempelbedrag

246.107

263.735

233.111

311.422

Overschrijding van het drempelbedrag

_________ d

Uit voorgaande staat blijkt dat de VNOG in 2020 de regels voor het schatkistbankieren volledig heeft nageleefd. Rekening - courantverhouding met het Rijk Als rekening courant met het Rijk wordt de zero-balancerekening gebruikt. Via dit rekeningnummer verlopen de afromingen naar en de opnames uit 's Rijks schatkist van en naar de rekening courant VNOG. Het saldo van de zero balance-rekening is altijd C 0. Overige vorderingen Het totaal van overige vorderingen C 159.809,- betreft hoofdzakelijk declaraties van kosten en RBS vorderingen. Liquide middelen Liquide middelen staan ter vrije beschikking: Liquide middelen

31-12-2020 31-12-2019 Mutatie

Simpled Card Apeldoorn Simpled Card Veluwe Simpled Card Achterhoek Simpled Card IJsselstreek Smpled Card Log. Eenheden/locatiebeheerders Bank BNG NOG zerobalancing rekening Bank BNG NOG paraplurekening Girorekening Postbank NOG Postbank NOG

3.629 4.352 4.533 7.431 2.790 0 0 13.426 484 2.780

4.554 1.445 4.610 8.045 1.302 0 0 13.551 570 2.866

-925 2.907 -77 -614 1.488 0 0 -125 -86 -86

Totaal liquide middelen

39.425

36.943

2.482

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Overlopende activa Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen van Het Rijk Nog te ontvangen bedragen van Overige Nederlandse Overheidslichamen Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Totaal overlopende activa

31-12-2020 0

31-12-2019 0

1.653.652 119.652 926.369 2.699.673

519.113 1.074.381 1.593.494

Mutatie 0 1.134.539 119.652 -148.013 1.106.178

Overige nog te ontvangen bedragen Onder de post 'Overige nog te ontvangen bedragen' staan de opbrengsten die de VNOG in 2020 als baten heeft opgenomen in de exploitatie, maar die nog niet zijn ontvangen. Vooruitbetaalde bedragen Het bedrag aan vooruitbetaalde kosten heeft betrekking op opleidingskosten die reeds in rekening zijn gebracht, maar waarvan de opleidingstrajecten pas in de komende jaren worden afgerond. Voor het overige zijn het facturen die betaald zijn in 2020 maar be trekking hebben op 2021.

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmings- en egalisatiere serves en het gerealiseerd resultaat over het boekjaar. Verloopstaat reserves Vermeerdering als gevolg van Omschrijving

Bestemming rekeningresultaat 2019 Algemene Reserve

Saldo

Terugbetaling

bestemming

Vermeerde-

Verminde-

Verminderingen

Toevoeging

Saldo per

1-1-2020

aan gemeenten

resultaat 2019

ringen

ivm afschrijving

rente 2020

31-12-2020

4.148.482

-4.148.482

400.896

734.218

1.135.114

881.736

2.118.264

3.000.000

Bestemmingsreserves Bedrijfsvoeringreserve Jeugdbrandweer Oost-Gelre Tijdelijke reserve Egalisatiereserve afschrijvingen Bestemmingsreserve Frictiekn LMO

5.436

650.000 1.202.595

838.630

650.000

50.000

1.434.992

313.000

540.000

500.000

316.792

82.605

2.291.982

500.000

Tijdelijke reserve incidentele veranderkosten Reserve frictiekosten risicobeheersing

723.208

485.000

Tijdelijke reserve flankerende kn dekkings - spreidingsplan

360.000

Reserve vervanging operationeel uniform

485.000 10.508

349.492

12.390

237.610

50.000

Egalisatiereserve inzetten(uitruk) TOTAAL Reserves

838.630

250.000 7.789.145

-96.000

3.308.622

50.000

1.302.690

82.605

9.616.472

Algemene reserve Deze reserve behoort tot het weerstandsvermogen. Van het resultaat 2019 is C 734.218 toegevoegd. Bedrijfsvoeringsreserve Deze reserve behoort tot het weerstandsvermogen. Van het resultaat 2019 is een bedrag van C 2.118.264 toegevoegd. Jeugdbrandweer Oost-Gelre Van de voormalige Stichting Jeugdbrandweer Oost-Gelre heeft de VNOG, na het opheffen van deze stichting, de reserve ontvangen. Deze reserve is voor de nieuwe jeugdgroep Oost-Gelre binnen de Jeugdbrandweer VNOG. Tijdelijke reserve Via deze reserve zijn via een besluit van het algemeen bestuur budgetten overgeheveld van 2020 naar 2021. Egalisatiereserve afschrijvingen In de nota "Afschrijven en investeren" is afgesproken dat de verkoop van voertuigen, het afboeken van restant-boekwaarden en het verschil tussen begroting en rekening van rente en afschrijving wordt verrekend met de egalisatiereserve. In 2020 heeft het restant van de extra-afschrijving op ademluchtapparatuur plaatsge vonden. Stand 1 januari

1.202.595

Resultaatbestemming 2019

50.000

Verkoop materieel/materiaal

227.946

Onttrekking conform begroting

-313.000

Extra afschrijving

-82.605

Resultaat kapitaallasten

1.207.046 811.441

Stand 31 december

2.291.982

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bestemmingsreserve Frictiekosten LMS In 2018 heeft de VNOG C 500.000 ontvangen ten behoeve van de frictiekosten die ont staan na vorming van de Landelijke Meldkamer. Tijdelijke reserve incidentele veranderkosten Betreft een tijdelijke (tot eind 2023) bestemmingsreserve voor 'veranderkosten organisa tieontwikkeling' met een maximale hoogte van C 1.040.000. In december 2019 is voor uitlopend op het jaarrekeningresultaat hiervoor al C 500.000 beschikbaar gesteld. Bij de bestemming van het resultaat is dit nog verhoogd tot C 1.040.000. In 2020 is voor onder andere "De Expeditie" C 316.792 uitgegeven, hetgeen ten laste van deze reserve is gebracht. Reserve frictiekosten risicobeheersing Betreft een tijdelijke reserve voor frictiekosten welke gepaard gaan met het implemente ren van de toekomstvisie 2020. Betreft tijdelijke personele extra bezetting in verband met de invoering van de Omgevingswet in de jaren 2021-2024 (4 x C 120.000). Deze reserve is gevormd uit een onderschrijding van het budget voor de salariskosten bij de afdeling in 2020 (conform de Toekomstvisie). Tijdelijke reserve flankerende kosten dekkings- en spreidingsplan Betreft een tijdelijke (tot eind 2027) bestemmingsreserve voor 'flankerende kosten dekkings-en spreidingsplan' met een maximale hoogte van C 360.000. Van het resultaat 2019 is C 360.000 toegevoegd.

In 2020 is voor de (digitale) presenta tie programma blusvoertuigen, die een grote opkomst kende, C 10.508 uitgegeven en ten laste van deze reserve gebracht. Reserve vervanging operationeel uniform Betreft een reserve ter vervanging van de huidige dienstkleding. In 2020 is hieraan C 50.000 toegevoegd. Egalisatiereserve inzetten (uitruk) Betreft een egalisatiereserve voor 'inzetten (uitruk)', zonder einddatum en met een maximale hoogte van C 400.000. Van het resultaat 2019 is C 250.000 toegevoegd. In 2020 is het budget voor de uitruk overschreden met C 12.390, welk bedrag ten laste van deze reserve is gebracht. Verloopstaat voorzieningen Omschrijving

Saldo 1-1-2020

Vermeerde Verminde Verminderingen ringen

ringen

door vrijval

Saldo per 31-12-2020

Voorzieningen voor risico's en verplichtingen FLO Stedendriehoek

92.000

Arbeidskosten

62.000

0 402.000

Groot onderhoud kazerne Doetinchem

460.100

78.500

Groot onderhoud kazerne Harderwijk

391.925

101.500

4.859

F 944.025

582.000

66.859

Totaal voorziening

30.000

402.000

538.600 488.566

30.000

1.429.166

Toelichting voorzieningen FLO-rechten Stedendriehoek Het betreft de opgebouwde FLO-rechten van het personeel voormalige regio Stedendrie hoek m.b.t de uitkeringsduur: voormalig personeel van 55 tot 65 jaar; daarnaast voor actief personeel dat recht heeft op een overgangsregeling m.b.t. de periode 55 tot 60 jaar. Na een onttrekking van C 62.000 is voorziening opgeheven door het restant te laten vrijvallen, omdat hier nauwelijks uitgaven meer op worden verwacht. 77

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Arbeidskosten Het betreft hier de geraamde arbeid gerelateerde kosten. Groot onderhoud kazernes Doetinchem en Harderwijk Het betreft hier voorzieningen die worden aangewend voor het groot onderhoud aan de overgenomen kazernes van Doetinchem en Harderwijk. Bedragen zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen van de betreffende gemeenten. De VNOG voert het onder houd uit c.q. laat het onderhoud uitvoeren en de respectievelijke gemeenten zorgen voor de financiering daarvan door middel van het storten van bijdragen in de voorzieningen. Vaste schulden > 1 jaar Omschriivina

Rente Hoofdsom

Leninq BNG - 10 jaar - 40107204 Leninq BNG - 15 jaar - 40109346 Lening BNG - 40 jaar - 40109345 Lening BNG - 10 jaar - 40109776 Lening BNG - 15 jaar - 40110312 Lening BNG - 10 jaar - 40110517 Lening BNG - 10 jaar - 40110644 Lening BNG - 10 jaar - 40110766 Lening BNG - 10 jaar - 40111179 Lening Gemeente Berkelland - 10 jaar Lening BNG - 10 jaar - 40111678 Lening BNG - 10 jaar - 40111883 Lening BNG - 10 jaar - 40112457

2,800Zo 1,5907o 2,2907o 0,81ū7o 1,3307o 0,70ū7o 0,40ū7o 0,39ū7o 0,6807o 1,7207o 0,69ū7o 0,69ū7o 0,70ū7o

Totaal leningen

1 iaar

Stand 1-1-2020

Nieuwe lenina

Aflossina

Stand 31-12-2020

3.685.000 2.000.000 4.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 10.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000

737.000 1.385.374 3.675.480 1.375.000 1.833.333 1.750.000 3.500.000 3.500.000 2.400.000 5.213.043 5.400.000 3.600.000 3.600.000

368.500 128.874 69.456 250.000 166.667 250.000 500.000 500.000 300.000 1.007.354 600.000 400.000 400.000

368.500 1.256.499 3.606.024 1.125.000 1.666.667 1.500.000 3.000.000 3.000.000 2.100.000 4.205.689 4.800.000 3.200.000 3.200.000

54.185.000

37.969.230

0 4.940.852

33.028.378

De rentelast bedroeg in 2020 C 365.867. Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige fin. instellingen Het betreft twaalf leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten waarvan twee langjarig rentevaste leningen ter financiering van de kazerne die van de gemeente Harderwijk is overgenomen. In de loop van 2020 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten. Onderhandse leningen van openbare lichamen Het betreft een 10 jarige rentevaste lening tegen 1,7207o afgesloten bij de gemeente Berkelland. Deze lening is afgesloten ter financiering van het van de gemeente Doetinchem en Apeldoorn overgenomen onroerend goed. Vlottende passiva Netto vlottende schulden < 1 iaar Netto vlottende schulden < 1 iaar Banksaldi Overige schulden Totaal vlottende schulden < 1 iaar

31-12-2020 895.209 1.274.988 2.170.197

31-12-2019 Mutatie 786.624 108.585 782.639 492.349 1.569.264 600.934

Kasgeldlening De kasgeldleningen worden afgesloten om een tijdelijk tekort aan liquide middelen op te lossen, onder de voorwaarden zoals genoemd in de wet Fido. Banksaldo Het bedrag van C 895.209,- aan banksaldo bestaat uit een schuld aan de BNG Bank per 31-12-2020. Overige schulden Het betreft hier het crediteurensaldo.

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Overlopende passiva Overlopende passiva Vooruitontvangen Eur. En Ned. Overheden Overige vooruitontvangen bedragen Overige overlopende passiva Totaal overlopende passiva

31-12-2020 31-12-2019 Mutatie 0 0 0 80.090 74.051 6.039 5.631.995 5.164.173 467.822 5.712.085 5.238.223 473.862

Overige vooruitontvangen bedragen Op de post overige vooruitontvangen bedragen staat voornamelijk de vooruitontvangen huur voor kazerne Harderwijk, C 53.535,-. Een deel van de kazerne wordt gehuurd door het Rode Kruis die de huur tot en met het jaar 2023 vooruit heeft betaald. Overige overlopende passiva De prestaties die in 2020 hebben plaatsgevonden, maar waarvan de facturen nog niet zijn ontvangen zijn onder deze post opgenomen. Verder staan hieronder ook opgenomen de te betalen nettoloonverplichtingen en sociale premies en loonheffing van december 2020, vergoeding vrijwilligers voor de maanden november en december 2020. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Een langjarig huurcontract is afgesloten voor het gebouw aan de Europaweg 79. Dit huurcontract eindigt op 1 december 2023. De huur voor 2020 bedroeg C 503.990. De servicekosten verbonden aan het gebruik van het pand bedroegen in 2020 C 194.801. Verder zijn er meerjarige overeenkomsten en contracten aangegaan met leveranciers, die zijn vastgelegd in het contractenregister VNOG. Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor investeringen met een toekomstige leverdatum. De bijbehorende kredieten die nog niet zijn gerealiseerd zijn in bijlage 2 van deze jaarrekening weergegeven. Voorts huurt de VNOG uitruk posten van de gemeente Apeldoorn.

Dit betreft verschillen de locaties die ook niet in de balans zijn opgenomen. De verhoging van de huur wordt door de gemeente Apeldoorn, i.c. het Vastgoed Bedrijf Apeldoorn, jaarlijks bepaald op de toegestane indexering voor huurpanden. Verder hanteren zij het principe van de kosten dekkende huur. Periodiek laten zij de panden daarvoor taxeren. Dit kan leiden tot een hogere of lagere huur. Het betreft een huurcontact voor onbepaalde tijd. Gebeurtenissen na balansdatum Nederland is eind februari 2020 getroffen door het COVID-19 (corona) virus. De impact op het openbare leven is aanzienlijk. Zoals hiervoor toegelicht heeft het virus financiële gevolgen gehad voor de jaarrekening 2020, en mogelijk ook op de jaren 2021 en verder. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Met betrekking tot de balansposities aan gaande de kortlopende vorderingen zijn deze met de kennis per 31 december 2020 be oordeeld op een toereikende waardering. Voor de inkomsten is de VNOG vooral afhanke lijk van gemeenten en het Rijk. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. Het virus heeft geen gevolgen voor de balansposities van de VNOG.

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

9. Incidentele baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten jaarrekening 2020

Exploitatie lasten

Programma 1

veranderkosten

16.875

ingeleend personeel

49.378

uitgeleend personeel

95.053

tijdelijke reserve/overhevelen opleidingsbudget afwikkeling organisatie aanpassing

485.000

50.000

126.637

Incidentbestrijding ingeleend personeel

18.579

uitgeleend personeel

68.145

uitreiking koninklijke onderscheidingen

73.493

egalisatiereserve kapitaallasten

12.390

Brandweerondersteuning uitgeleend personeel

44.050 227.946

227.946

1.106.641

82.605

1.106.641

huisvesting

150.000

tijdelijke reserve ivm overheveling 2020

623.000

reserve vervanging operationeel uniform

50.000

onderh brandputten en opl ibgs jrresl 2019

96.000

egalisatiereserve kapitaallasten

afwikkeling organisatie aanpassing

Programma 6

3.203 12.390

verkoop materieel

Programma 5

73.493

3.203

egalisatiereserve inzetten (uitruk)

Programma 4

onttrekking

78.725

reserve frictiekosten Risicobeheersing

Programma 3

toevoeging

Risicobeheersing

subsidie IOV

Programma 2

Reserves baten

82.605 150.000

623.000 50.000 96.000

96.000

220.000

Crisisbeheersing ingeleend personeel

3.547

egalisatiereserve kapitaallasten

15.326

tijdelijke reserve

68.000

GHOR ingeleend personeel

26.236

tijdelijke reserve

33.630

Meldkamer Oost Nederland egalisatiereserve kapitaallasten ingeleend personeel

43.192

uitgeleend personeel

35.643

afwikkeling organisatie aanpassing

Programma 7

182.000

Bestuur en bedrijfsvoering ingeleend personeel

997.333

uitgeleend personeel

30.381

egalisatiereserve kapitaallasten

81.876

reserve veranderkosten

316.792

tijdelijke reserve

64.000

flankerende kosten dekkings- en spreidingsplan

316.792 64.000

10.508

kosten gijzelsoftware

Programma 9

81.876 316.792

10.508

290.000

Algemene dekkingsmiddelen eindheffing wkr

38.088

vrijval voorziening S3H

30.000

egalisatiereserve kapitaallasten

Totaal

313.000

5.456.772

1.664.731

313.000

2.808.622

981.295

Toelichting Voor diverse programma's: Ingeleend en uitgeleend personeel: uitgeleend personeel betreft de detacheringen van personeel aan het IFV en de provincie Gelderland. De inhuur in 2020 heeft betrekking op de uitvoering van reguliere taken waarvoor op dat moment intern geen expertise beschikbaar was. Toevoeging of onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaallasten: de opbrengst van de verkoop van materieel wordt in de egalisatiereserve gestort; boekwaardeverlies wordt aan de reserve onttrokken en het verschil tus sen begrote en werkelijke kapitaallasten worden ten gunste of ten laste van de reserve gebracht. De kosten voor Corona waren incidenteel. Voor de cijfers en toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.4. Programma 1 Risicobeheersing - Subsidie IOV: dit subsidie wordt afgebouwd; conform wetgeving vallen subsidies onder incidentele baten of lasten. - Voor het organisch veranderen is incidenteel geld voor 2020 en 2021 met een maximale uitloop tot 2023.

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

- Frictiekosten Risicobeheersing. Als onderdeel van het Implementatieplan in een reserve een bedrag gestort om fluctuaties in de salariskosten de komende jaren op te vangen (dekking is onderuitputting salarissen 2019). Programma 2 Incidentbestrijding - Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen: De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft de burgemeesters op 26 oktober 2018 laten weten dat het toekennen van Koninklijke Onderscheidingen (KO) aan brandweervrijwilligers gaat veranderen. De KO's voor brandweervrijwiNigers met een dienstverband van 20 jaar of langer konden tot 1 januari 2020 worden aangevraagd en moesten uiterlijk 24 april 2020 uitgereikt zijn. Dit betekende, dat er eind 2019 en begin 2020 veel extra koninklijke onderscheidingen zijn uitgereikt. De gemaakte kosten worden conform besluitvorming in het DB in rekening gebracht bij de deelnemende ge meenten op basis van de gemaakte kosten per gemeente. - Egalisatiereserve uitrukken (inzet). Deze reserve is gevormd uit het jaarresultaat 2019, omdat de kosten voor inzetten per definitie fluctueren. Programma 3 Brandweerondersteuning - Verkoop materieel: conform de nota 'afschrijven en investeren' worden de opbrengsten van verkochte voer tuigen in de egalisatiereserve afschrijvingen gestort.

- Binnen programma 3 is in totaal voor C 623.000 aan lasten incidenteel overgeheveld naar 2021: * 0-meting huisvesting 400.000 * Leergang bevelvoerder 106.000 * Onderhoud materialen 40.000 * Demarcatiebudget 27.000 * Rijopleiding C 50.000. - Voor de vervanging van de dienstuniformen in 2025 wordt gespaard. Hiervoor is de reserve gevormd. Programma 4 Crisisbeheersing Incidenteel wordt aan lasten overgeheveld naar 2021 voor opleiding. Programma 5 GHOR Incidenteel wordt aan lasten overgeheveld naar 2021 voor kleding en opleiding ROF. Programma 7 Bedrijfsvoering - Voor het organisch veranderen is incidenteel geld voor 2020 en 2021 met een maximale uitloop tot 2023. Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. - Incidenteel wordt aan lasten overgeheveld naar 2021 voor de inhaalslag vaccinatie. - Voor de oriëntatiedagen blusvoertuigen is in 2019 een reserve gevormd. Er waren al wat voorbereidingen getroffen in 2020. Maar door Corona zijn deze dagen vooralsnog alleen digitaal doorgegaan. Deze lasten zijn aan de reserve onttrokken. - VNOG is in 2020 getroffen door gijzelsoftware. Voor de toelichting van deze incidentele last wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen - Eindheffing WKR (Werkkostenregeling): vanwege het grote aantal vrijwilligers ten opzichte van de totale loon som, is een eindheffing vanwege de Werkkostenregeling (WKR) vrijwel onvermijdelijk. Om vroegtijdig inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de WKR, berekent de VNOG met ingang van 2017 ieder kwartaal de cumulatieve effecten van de WKR per afdeling. Op die manier kan worden bezien of er een eindheffing vanwege de WKR dreigt, of bijsturing nodig is. Deze maatregel heeft sinds 2017 effect. - De voorziening S3H is opgeheven, omdat er nauwelijks meer kosten op verwacht worden. De middelen in de voorziening zijn vrijgevallen.

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

10. Single Information Single Audit (SISA) 2020

Ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021 JenV

Brede Doeluitkering

Besteding (jaar T)

Rampenbestrijding (BDUR)

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3

Veiligheidsregio's Aard controle R Indicator: A2/01

ŝ 7.496.539

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

11. Wet Normering Topinkomens (WNT) De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het voor Vei ligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 C 201.000. Het betreft hierbij het algemeen bezoldigingsmaximum. Bezoldiging topfunctionarissen Gegevens 2020 bedragen x C 1

D.G.L. Kransen

Functiegegevens

Algemeen directeur Z Regionaal commandant

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 -31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbet rekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

136.620,14

Beloningen betaalbaar op termijn

21.478,63

Subtotaal

158.098,77

201.000*1*365:365 = 201.000

N.v.t.

158.098,77

N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugont vangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toege staan Toelichting op de vordering wegens onverschul digde betaling Gegevens 2019 bedragen x C 1

D.G.L. Kransen

J. Wesselink

Functiegegevens

Algemeen directeur / Regionaal commandant

Afd. hoofd Risico / Crisisbe heersing (wrnd. directeur)

Aanvang en einde functievervulling in 2019

21/01 - 31/12

01/01 - 20/01

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbet rekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

C 143.296,08

C 6.520,58

Beloningen betaalbaar op termijn

C 19.296,46

C 1.044,11

Subtotaal

C 162.592,54

C 7.564,69

(194.000 x 1 x 345) : 365 = C 183.369,86

(194.000 x 1 x 20) : 365 = C 10.630,14

N.v.t.

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Toezichthoudende topfunctionarissen Gemeente 1. Aalten 2.

Apeldoorn

Berkelland

Bronckhorst

Brummen

Doetinchem

Elburg

Epe

Ermelo

10. Harderwijk 11. Hattem 12. Heerde 13. Lochem 14. Montferland 15. Nunspeet 16. Oldebroek 17. Oost Gelre 18. Oude IJsselstreek 19. Putten 20. Voorst 21. Winterswijk 22. Zutphen

AB-lid A.B. Stapelkamp 366 dagen A.J.M. Heerts 366 dagen J.H.A. van Oostrum 366 dagen Mw. M. Besselink 366 dagen A.J. van Hedel 366 dagen M. Boumans 366 dagen J.N. Rozendaal 366 dagen T.C. Horn 366 dagen A.A.J. Baars 302 dagen H.J. van Schaik 366 dagen A.S.F. van Asseldonk 261 dagen Mw. J.A. Koops-Scheele 247 dagen S.W. van 't Erve 366 dagen P. de Baat 366 dagen B. van de Weerd 366 dagen Mw. T.H. Haseloop-Amsing 366 dagen Mw. A.H. Bronsvoort 366 dagen O.E.T. van Dijk 366 dagen H.A. Lambooij 366 dagen J.T.H.M. Penninx 366 dagen B.J.J. Bengevoord 366 dagen Mw. A. Vermeulen 366 dagen

Bezoldiging e e e e e e e e Mw. Th.A.J. Burmanje 32 dagen

e e -

Mw. M. Sanderse 105 dagen J.W. Wiggers 61 dagen

e e e e e e e e e e e e -

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

12. Overzicht taakvelden en beleidsindicatoren Taakvelden U IT G AV E N Taakveld

Omscrhrijving taakveld

Begroting 2020

IN KO M ST E N

Rekening 2020

Begroting 2020

Rekening 2020

0.1

Bestuur

567.500

309.484

0.4 0.5 0.8

Overhead Treasury Overige baten en lasten

14.951.987 644.650 88.168

14.140.567 365.541

154.640 644.650

386.743 533.334

0.10 1.1

Mutaties reserves Crisisbeheersing en brandweer

1.373.630 44.000.026

2.808.622 40.707.628

1.471.500 59.355.171

668.296 61.353.951

61.625.961

58.331.843

61.625.961

62.948.225

TOTAAL

5.901

Beleidsindicatoren In de voorschriften van het BBV is een basisset van 39 beleidsindicatoren opgenomen. De beleidsindicatoren zijn niet genormeerd door het rijk. De volgende indicatoren moet de VNOG opnemen: jaarrekening

Indicator

2020

Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners

0,41

Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners

0,40

Apparaatskosten: kosten per inwoner

C 16,62

Externe inhuur: kosten als V van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Overhead: V van totale lasten

24,77V

bezetting 31-12-2021

C 998.000

4,15V

Overzicht baten en lasten Met daarin de overhead apart vermeld; niet als onderdeel van het programma: 2020

baten

lasten

saldo

01 Programma Risicobeheersing

283.703

4.199.181

3.915.478

02 Programma Incidentbestrijding

531.743

11.169.657

10.637.915

1.884.809

03 Programma Brandweerondersteuning

14.696.318

12.811.509

1.168.690

05 Programma GHOR

42.734

1.419.276

1.376.542

06 Programma MON

746.241

1.762.981

1.016.740

5.901

2.011.995

2.006.094

480.567

365.541

-53.924.067

04 Programma Crisisbeheersing

07 Programma Bestuur en Bedrijfsvoering 08 Programma Directie, Control en Staf 09 Algemene Dekkingsmiddelen

54.289.608

10 Programma Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht

4.108.448

386.743

14.140.567

13.753.824

62.279.930

55.523.221

-6.756.709

535.000

Overhead

Saldo van baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 01 Programma Risicobeheersing

535.000

02 Programma Incidentbestrijding

12.390

3.203

-9.187

328.605

2.007.587

1.678.981

03 Programma Brandweerondersteuning 04 Programma Crisisbeheersing

83.326

05 Programma GHOR

33.630

06 Programma MON

327.300

145.876

313.000

07 Programma Bestuur en Bedrijfsvoering 08 Programma Directie, Control en Staf 09 Algemene Dekkingsmiddelen 10 Programma Brandweerkazernes in eigendom en overgangsrecht

Resultaat

63.261.226

58.331.843

-181.424 -313.000 -4.929.382 _______________ d

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

13. Overzicht af te sluiten en over te hevelen kredieten Uitgaven Af te sluiten kredieten

Laptops 2019(K)

vóór 2020

Krediet

Uitgaven 2020 Restant

51.316

toelichting

44.200

-7.116 extra aanschaf i.v.m. hack najaar 2020

Desktops 2019(K)

18.000

19.964

-1.964 extra aanschaf i.v.m. hack najaar 2020

ICT werkstations GBM 2020(K)

33.309

51.861

-18.552 extra aanschaf i.v.m. hack najaar 2020 -14.070 extra aanschaf i.v.m. hack najaar 2020

ICT smartphones GBM 2020(K)

35.000

49.070

Financieel pakket 2019 subkrediet(K)

75.000

34.335

41.589

-923 levering afgerond in 2020

Applicatiesystemen GHOR voertuigen 2020(K)

30.000

23.513

6.487 levering afgerond in 2020

5 OVD voertuigen GHOR 2019(K)

270.000

1.759

226.610

41.631 levering auto's (nagenoeg) in 2020

Iedereen in Beeld restant infra 2017(K)

70.000

68.956

1.044 afronding/oplevering in 2020

Hardware als gevolg van gijzelsoftware 2020(K)

48.000

47.614

Vervanging backup-omgeving 2020(K)

32.000

31.867

Opslagkasten gevaarlijke stoffen 2018(K)

30.000

10.085

8.844

11.071 leveringen afgerond in 2020

387 aanschaf/levering i.v.m. hack najaar 2020 133 aanschaf/levering i.v.m. hack najaar 2020

Bluslaarzen 2020(K)

43.312

31.232

12.080 besteding ten laste van krediet 2020 afgerond

Chemiepakken 2020(K)

15.000

18.632

-3.632 leveringen afgerond t/m 2020

Dienstauto 06-9801 2019(K)

22.000

19.681

2.319 levering afgerond in 2020

Dienstauto 06-8801 2019(K)

22.000

19.681

2.319 levering afgerond in 2020

Dienstauto 06-9702 2019(K)

22.000

19.680

2.320 levering afgerond in 2020

Dienstauto 06-9704 2019(K)

22.000

19.681

2.319 levering afgerond in 2020

Jeugdbrandweer: represent pakket 2019 polo-sweater(K)

6.100

3.149

2.951 leveringen afgerond t/m 2020

640.000

590.607

49.393 leveringen afgerond ten laste van dit krediet

Redgereedschap 2019(K) Meetapparatuur explosiemeters 2019(K)

12.000

5.365

6.635 leveringen afgerond ten laste van dit krediet

Redgereedschap 2017(K)

337.562

195.966

141.596 leveringen afgerond ten laste van dit krediet

IBARC 2017(K)

1.677.625

1.540.088

105.694

Ademluchtapparatuur 2019(K)

4.167.500

26.499

3.345.890

31.843 leveringen afgerozd ten laste van dit krediet een gering bedrag aan krediet overgeveld 795.111 naar 2021

Verbouwing ROT ruimte 2016(K)

150.000

Vervanging bluspakken 2020(K)

651.200

654.981

8.473.808

2.407.852

5.132.179

Inrichting vakbekwaamheidspleinen Totaal

275.824

150.000 afsluitinu oude niet bestede kredieten een gering bedrag aan krediet overgeveld -3.781 naar 2021. van maart 2021 is hiervoor alsnog een krediet -275.824 aangevraagd. Kosten zijn al gemaakt in 2020^ 933.776

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Over te hevelen kredieten

Uitgaven 2020

Uitgaven voor 2020

Krediet

Restant

toelichting overheveling

Veiligheidsportaal ICT INFRA Sub 2017(K)

132.995

42.368

25.164

65.463 uitfasering loopt door in 2021

33.568

101.432 vervanger First Watch, is aanbesteed

Procesbeheerssysteem Rb 2019(K)

135.000

IAM Kernregistratie personeel P0057 2019 sub(K)

25.400

Mobiele Data Terminals (MDT) 2020(K)

462.000

25.400 onderzoek in 2020, vervolg in 2021 462.000 vervanging in relatie met blusvoertuigen

Managementinformatie systeem 2020(K)

154.686

154.686 besteding i.s.m. uitvoering Toekomstvisie

Voertuig voor verzorgingsgroep 2011 (k)(K)

40.000

40.000 vervanging onderdeel Toekomstvisie

Communicator redundantie 2020(K)

37.843

37.843 besteding i.s.m. MON ontwikkelingen

Heftruck 2018(K)

30.000

Compressoren t.b.v. waterwagens 2018(K)

70.000

26.616

1.901

1.299.000

530.163

585.574

Hoogwerker Apeldoorn 2018(K)

30.000 Investering in 2021 41.484 vervanging compressoren posten loopt 183.263 oplevering verwacht in 2e kw. 2021

OMS Broker 2018(K)

75.000

Luchtdrogers en compressoren 2019(K)

70.000

5.729

3.691

75.000 Investering is in gang gezet 60.580 Vervanging compressoren posten loopt

WTS 1500 2019(K)

798.600

5.115

4 personeel/materieel bussen 2020(K)

195.316

793.485 Levering zal plaatsvinden in 2021 Investering is onderdeel van het mobiliteitsplan, dat nog in ontwikkeling 195.316 is.

Kraan/shovel O&O Winterswijk 2020(K)

20.625

20.625 Investering in 2021

Duikpakken 2020(K)

19.284

19.284 Besteding krediet onderhanden

Was/droogmachine 2020(K)

19.078

Briefing container 2020(K)

25.000

19.078 Besteding krediet verwacht in 2021 0

25.000 Oplevering verwacht in 1e kwartaal 2021

Motor boot Harderwijk 2020(K)

18.000

18.000 Besteding krediet verwacht in 2021

WTG Oldebroek(K)

230.000

230.000 Besteding krediet verwacht in 2021

Vervanging pelletkachel Harderwijk 2020(K)

80.000

OGS/AGS uitrusting 2017(K)

83.986

Inventaris AGS First Defender 2020(K)

51.562

Ademluchtapparatuur 2019(K)

532.500

Pagers 2020(K)

33.193 8.148

46.807 Besteding krediet verwacht in 2021 Uitvoering in 2021 nadat besluitvorming 75.838 eind 2020 heeft plaatsgevonden.

289.035

51.562 idem Meeste uitgaven zijn gedaan; er wordt nog een gering bedrag aan krediet 532.500 overgeveld naar 2021 Voor 2022 wordt een verhoging van het krediet aangevraagd ter vervanging van 289.035 de pagers in dat jaar.

Beeldschermen RBT ruimte 2016(K)

20.000

20.000 Krediet wordt in 2021 besteed.

Audiovisuele middelen MAC restant 2016(K)

69.000

69.000 Krediet wordt in 2021 besteed.

Vervanging bluspakken 2020(K)

80.000

Totaal

5.063.910

80.000 afsluiten in '20, overheveling ged.naar '21 613.023

688.207

3.762.680

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlagen - niet behorende tot de gecontroleerde jaarrekening Bijlage 1. Kerngegevens Gemeentelijke bijdragen volgens de begroting 2020:

Gemeente

Bijdragen voor individuele afspraken

Individuele afspraken*

Totaal bijdragen 2020

1.761.303

11.560.054

Aalten

1.507.338

Apeldoorn

9.798.751

Berkelland

2.560.852

Bronckhorst

2.256.654

Brummen

1.115.143

Doetinchem

3.095.879

Elburg

1.216.925

Epe

1.779.155

Ermelo

1.571.693

Harderwijk

2.336.909

Hattem

1.507.338

685.400

3.781.279

56.000

1.835.155

502.000

2.838.909

1.216.925 1.571.693

582.895

Heerde

953.366

Lochem

2.039.089

Montferland

1.925.277

Nunspeet

1.548.348

Oldebroek

1.240.394

Oost Gelre

1.661.367

Oude IJsselstreek

2.049.680

Putten

1.247.736

Voorst

1.337.700

Winterswijk

1.614.279

Zutphen

2.704.715

Totaal:

46.144.143

2.704.715 3.004.703

49.148.846

*Individuele afspraken betreffen: afrekening lasten (overgedragen) kazernes (programma 10), verrekening kazernes (programma 10) en overgangsrecht (programma 10).

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 2. Stand Toekomstvisie-Opdrachten In totaal zijn er 41 Opdrachten. Resumé stand per 31 december 2020: 13 5 1 9 11 2

Opdrachten afgerond Opdrachten niet van toepassing voor 2020 (gepland voor later iaar) Opdracht betreft constatering Opdrachten gestart en op schema Opdrachten gestart, maar vertraging (o.a. vanwege corona) Opdrachten achterstand

Totaal

KLAAR

Opdracht is helemaal klaar Opdracht was niet ingepland voor 2020, maar voor later iaar Opdracht is dus feítelijk geen Opdracht Opdracht is gestart in 2020, afronding is conform planning na 2020 en loopt op schema Opdracht is gestart in 2020, afronding is conform planning na 2020, maar heeft vertraging Opdracht was gepland voor 2020, maar dat is niet gelukt

Opdracht

Afd.

1 t/m 20

n.v.t.

Punten 1 t/m 20 betreft de Toekomstvisie. Via de Opdrachten (21 en verder) wordt hieraan gewerkt. De Opdrachten moeten uiterlijk 2026 afgerond zijn.

Stand

GHOR

Wordt op sterkte gebracht conform gerepareerde begroting 2019.

22, 23

GHOR

Risicoanalyse ä planvorming (bouwsteen 1): actoren bijeenbrengen om proactief op trends en ontwikkelingen in te spelen.

22, 23

GHOR

22, 23

GHOR

Informatievoorziening (bouwsteen 3): permanent monitoren van actuele beschikbaarheid van acute zorg en bij crises en rampen te kunnen delen binnen het netwerk. Operationele organisatie (bouwsteen 5): slagkracht geneeskundige crisisorganisatie met burgers als hulpverleners in georganiseerd verband.

Start invoering vanaf 2021. Geleidelijk opbouw. Vanaf 2024 volle dig ingevoerd (en loopt daarna structureel door). Start invoering vanaf 2021. Geleidelijk opbouw. Vanaf 2023 volle dig ingevoerd (en loopt daarna structureel door).

24, 25

RCB

RB-deel wordt op sterkte gebracht met inachtneming van Z onder uitvoering van de transitie i.v.m. Omgevingswet (i.r.t. Opdracht 44).

Opdracht gestart in 2020. Geleidelijke opbouw loopt volgens planning.

RCB

Veranderkosten Risicobeheersing Informatievoorziening (bouwsteen 9a): digitalisering van data.

Opdracht gestart in 2020. Geleidelijke opbouw loopt volgens planning.

RCB

Voor vergunning-Aoezichtdeel diensten VNOG afstemmen met gemeenten (CSO): aanbod van VNOG tijdens/na transitie, past bij vraag, incl. aanpassingen werkwijze van gemeenten.

Opdracht is gestart maar vertraagd door beide coronagolven en hack. De gesprekken met de gemeenten hebben plaatsgevonden. De opdracht zit in de afrondende fase. Oplevering foto gemeenten januari 2021. Daarna doorvertaling maken in processen afdeling RCB.

RCB

CB-deel wordt op sterkte gebracht conform gerepareerde begroting 2019.

Invulling loopt iets achter. Werving van een trainee is uitgesteld naar 2021 i.v.m. de coronacrisis.

RCB

Risicoanalyse en planvorming CB (bouwsteen 11): faciliteren en regisseren kennisplatform gericht op trends en ontwikkelingen.

Gepland om in 2021 in te voeren (loopt daarna structureel door).

RCB

Informatievoorziening CB (bouwsteen 13): doorontwikkelen naar dynamische risicoinformatie.

Werving is in afrondende fase. Start 1 oktober 2020.

RCB

Risicocommunicatie Crisisbeheersing (bouwsteen 16): informatievoorziening biedt handelingsperspectief aan inwoners, is overzichtelijk en toegankelijk.

Gepland om in 2021 in te voeren (loopt daarna structureel door).

29 KLAAR

RCB

Bevolkingszorg ä crisiscommunicatie CB (bouwsteen 17): centraal budget op wens van de gemeenten om activiteiten te organiseren.

Budget is ondergebracht bij Crisisbeheersing Bevolkingszorg. Budget wordt ingezet voor organisatie oranje dag en andere werkzaamheden t.b.v. doorontwikkeling bevolkingszorg.

30 N.v.t.

Compacte slagvaardige brandweerorganisatie. Dit is een constatering, ter uitwerking.

Wordt via de volgende Opdrachten gerealiseerd.

Onderzoek naar mogelijke samenvoeging Gendringen-Silvolde.

Onderzoek naar mogelijke één post stedelijk gebied Apeldoorn.

Met burgemeester van Oude IJsselstreek afgesproken dat na de besluitvorming over de nieuwe gebieden verder wordt opgepakt, o.a. PVA in Q 1 2021 maken. In samenwerking met de gemeente Apeldoorn worden, op basis van een abstract PvE, locaties onderzocht die geschikt zijn voor vervolgonderzoek. Besluitvorming wordt in 2021 verwacht.

Voortgang

Door coronacrisis is dit uitgesteld. De werving van een beleidsme dewerker advisering loopt en zal begin januari 2021 zijn afgerond. Gepland om in 2021 in te voeren (loopt daarna structureel door).

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

31a

Meer grensoverschrijdende samenwerking met buurregio's en Duitsland, met als eerste onderzoek mogelijkheden internationale kazerne Dinxperlo-Suderwick.

Er zijn gesprekken met de Duitsers geweest. Met de Branddirektor Bocholt zijn afspraken gemaakt over het vervolg. Er was een dag gepland waar beide posten samenkomen en een bestuurlijke conferentie. Vanwege corona is dit uitgesteld naar 2021.

32, 33, 34, 35

Materieel (bouwsteen 18): Het aantal repressieve voertuigen/systemen wordt teruggebracht. Een aantal repressieve voertuigen en/of systemen wordt niet vervangen of afgestoten en een aantal nieuwe repressieve voertuigen en/of functionaliteiten wordt gekocht; periode 2020-2026.

32a KLAAR

DekkingsYspreidingsplan maken: naast spreiding o.a. ook normen voor voertuigen/systemen hierin vastleggen. Dit is een verplichte bijlage van regionaal beleidsplan. Daar waar de normen niet gehaald worden, wordt geïnvesteerd in risicobeheersingsmaatregelen.

Het totale traject loopt, ondanks corona, qua planning geen ge vaar. Wel kunnen in het ene jaar wat minder voertuigen worden geleverd, en in het andere jaar wat meer voertuigen worden geleverd (minder in 2021 en meer in 2022). Er zijn bijenkomsten geweest met alle postcommandanten en er is een projectleider aangesteld die het voertuigenplan gaat uitvoeren. De posten hebben een totaaloverzicht gekregen van de vervangingen voor de komende 6 jaar. Dekkingsplan is gemaakt en als bijlage bij het regionaal beleids plan gevoegd. Het AB heeft dit, na raadsconsultatie, op 10 de cember 2020 definitief vastgesteld. Opdracht afgrond.

Afname aantal vrijwilligers (bouwsteen 19): het aantal kan op termijn omlaag van het huidige aantal van 1355 naar het nieuwe aantal van 1237 (-118).

Besparing Vakbekwaam worden (bouwsteen 20): Er is er op termijn een besparing op de opleidingskosten.

Besparing Vakbekwaam blijven (bouwsteen 21): Door het lagere aantal vrijwilligers is op termijn een besparing op de reguliere Oefenkosten.

Oefenen onder real. omstandigheden (22) Z kwaliteitsniveau oefenavonden (23) Z eenmalige veranderkosten real. oefenen (22a): impuls op vakbekwaamheid waarbij oefenen onder real. omstan digheden wordt versterkt en kwaliteitsniveau reguliere oefenavonden verhoogd.

Deze opdracht kan pas worden verwerkt als de daling van het aantal vrijwilligers is behaald/verwerkt en het voertuigenplan definitief is uitgevoerd (zie opdracht 36). Voor een deel is de stand 'rood', omdat we als gevolg van de Corona-crisis het oefenen lange tijd hebben stilgelegd. Dus de kwaliteitsimpuls oefenavonden voor 2020 is niet gerealiseerd. Het aanpassen van de vakbekwaamheidspleinen heeft juist een extra impuls gekregen omdat dit werk was wat wel doorgang kon vin den. Daar zijn extra investeringen gepleegd om de pleinen te versterken en te verbeteren.

40 KLAAR

Nader onderzoek naar plaatsing natuurbrandvoertuigen, check ivm lokale risico objecten, locaties van de tweede tankautospuiten en grensoverschrijdende samenwerking.

Afgerond. Op 12 december 2019 zijn de resultaten gepresenteerd in het AB. Opdracht is uitgevoerd.

41 KLAAR

In de regio blijft één vrijwillig duikteam beschikbaar. De opdracht is om, op basis van criteria, met een advies te komen waar dit duikteam het best gepositioneerd kan worden.

Afgerond. Op basis van externe onderzoek heeft het AB op 25 juni 2020 besloten om in Harderwijk het duikteam te handhaven en het duikteam van Heerde op te heffen. Er is een overgangsperiode van 2 jaar afgesproken om dit te realiseren.

Plan is gemaakt en in uitvoering. We wachten op de stabilisatie.

Afd Bedrijfsvoering inkrimpen (bouwsteen 24-27): na stabilisatie wordt BV teruggebracht met zes fte. Informatievoorziening (bouwsteen 26a): extra investering op de Informatievoorziening voor het versterken van de managementinformatie/business intelligence.

Om de overgang naar de Toekomstvisie mogelijk te maken, is een incidentele investering in de totale organisatie nodig t.b.v. Organisatieontwikkeling (veranderkosten) (bouwsteen 28). Kosten beperken kazernering dagdienst (bouwsteen EB1).

Hangt samen met definitieve voertuigmutaties (zie Opdracht 32), bij werving wordt er al wel rekening mee gehouden. Posten zijn wel voorzichtig/terughoudend met aanname. Definitieve aantallen van de posten moeten nog formeel vastgesteld worden. De defini tieve aantallen zullen in de loop van de komende jaren afhankelijk van de wijzigingen in voertuigen worden bereikt. Een eerste deel van de besparing (gepland voor het jaar 2020) is in de begroting 2020 verwerkt. De rest van de besparing volgt in de jaren daarna.

Is gestart, maar door corona en de hack is overloop nodig. Ge plande werving kon niet doorgaan, vacatures zijn nog niet alle maal ingevuld Is gestart (’De Expeditie'), o.a. ontwikkelgespreken, leid erschapstraject en webinars. Door corona overloop naar 2022. Bijeenkomsten met de medewerkers vonden plaats op 30 juni en 1 juli 2020 op de werklocaties Doetinchem, Saba ä Zutphen. Vanwege corona getemporiseerd, vervolg in Q1 2021.

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Meer sturen op opkomst (niet meer opkomst dan nodig) en tijdige afschaling. Ook wordt ingezet op variabele voertuigbezetting (bouwsteen EB2a).

Getemporiseerd o.a. vanwege coronacrisis. Vakbekwaamheid heeft wel een oefentraject voor variabele voertuigbezetting in voorbereiding en dit wordt, afhankelijk van corona, waarschijnlijk in Q1/Q2 2021 uitgerold.

47 KLAAR

Onderzoek gevolgen afschaffen piketvergoeding bevelvoerder van dienst (bouwsteen EB2b).

48 KLAAR

Handhaven natuurbrandverkenners.

Onderzoek gedaan, MT besluit: per 1 juli 2020 is er geen betaalde BvD piketregeling meer; financiële afbouw loopt tot 1 juli 2021. Opdracht is afgerond. Afgerond. Blijft zoals het is, geen actie nodig.

Regeling Niet-repressieve vrijwilligers (bouwsteen EB3): kaders hiervan opnieuw beschouwen, beter beschrijven, strikter handhaven teneinde kosten te reduceren.

RCB

Eenheid brandonderzoek (nu ingebed in de Regeling Operationele Functionarissen) behouden, maar dan op basis van vrije instroom (bouwsteen EB4).

51 KLAAR

RCB

Onderzoek of besparingen mogelijk zijn op de faciliteiten van piketfunctionarissen in de Regeling Operationele Functionarissen (bouwsteen EB4).

52 KLAAR

Harmoniseren achterliggende werkwijzen voor brandweerwedstrijden; vergoeding en het bijbeho rende budget voor deelname wordt gehandhaafd (bouwsteen EB5).

De Logistieke Eenheden worden, waar operationeel verantwoord, vereenvoudigd en waar mogelijk wordt overgegaan van twee naar één team (bouwsteen EB6).

54 KLAAR

Bedrag per vrijwilliger dat elke personeelsvereniging ontvangt gelijktrekken; huidige budget voor Personeelsverenigingen wordt gehandhaafd (bouwsteen EB7).

Voornemen is om de eenheden, voor 1 januari 2026, zo in te richten dat vanuit Apeldoorn en Doetinchem gewerkt kan worden. Er zijn deelvragen opgesteld die door postcommandanten logistiek en teamleiders M&L worden uitgezocht. Er zijn fases beschreven (oriëntatie, bepaling randvoorwaarden, maken implementatie plannen, uitvoering). Bedrag is per 01-01-2021 gelijkgetrokken; er is een regeling voor de PV's over inzet van het bedrag. Opdracht afgerond.

55 KLAAR 57 KLAAR

Op termijn (3-6 jaar) door Opdrachten 21 t/m 54 structurele besparing t.o.v. gewijzigde begroting 2019. Meerjarige financiële opbouw verwerken in documenten P&C cyclus.

Is verwerkt in de begroting 2021-2024. Begroting vastgesteld door AB op 25 juni 2020. Opdracht uitgevoerd.

56 KLAAR

58 KLAAR

Voornemen om de eenmalige veranderkosten te dekken vanuit het verwachte positieve jaarresul taat 2019. Besluitvorming hierover voorbereiden. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt ten aanzien van de besparingsmaatregelen in Opdracht 46 en 49 om te kijken welke taakstellende bezuiniging mogelijk is.

Afgerond, onderdeel van resultaatbestemming 2019. AB heeft dit op 25 juni 2020 vastgesteld. Opdracht uitgevoerd. Afgerond. De taakstellende bezuiniging is bepaald (nl. op termijn C 125.000) en is verwerkt in de meerjarenbegroting.

Eind 2019 is de regeling geëvalueerd en er zijn aanbevelingen gedaan. Grote kostenreductie wordt niet verwacht, wel mogelijk heden tot betere werking van de regeling en meer duidelijkheid. Daarbij gaat het over duidelijkheid van het aanstellingsproces en duidelijke afspraken over de rollen en werkzaamheden van de NRV-ers. Uitvoering van deze aanbevelingen wordt in 2021 opge pakt. Opdracht loopt, zaken Z details uitgezocht t.b.v. uitvoering. Ver volg komt. Onderzoek is uitgevoerd begin 2020. Op faciliteiten zijn geen verdere besparingen mogelijk; faciliteiten zijn beperkt en niet verder terug te brengen, de ROF is sober ingericht. Eén gelijke regionale regeling voor brandweerwedstrijden is begin 2020 gemaakt en vastgesteld. Opdracht is uitgevoerd.

Jaarstukken 2020, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Controleverklaring Wordt toegevoegd als deze is ontvangen.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=ee1647be-9062-47bd-8c30-db02df0d25ee