Raadsvoorstel Septembercirculaire Gemeentefonds 2021.docx

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000080252 12 oktober 2021 H. Beumer Wethouder De Jong Septembercirculaire Gemeentefonds 2021

Het college van B&W besluit: 1. De raad voor te stellen de effecten van de septembercirculaire middels een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2021 en de effecten voor de jaren 2022-2025 te verwerken in de begroting 2022-2025. 2. De raad voor te stellen de extra middelen 2021 voor de jeugdzorg ad € 166.000 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Inleiding Aanleiding Op 27 september 2021 is de septembercirculaire verschenen. Deze bevat nieuwe ramingen over de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Kader Financiële verhoudingswet, Gemeentewet en Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Beoogd effect Het informeren van het bestuur over de belangrijkste uitkomsten van de septembercirculaire Gemeentefonds 2021 en de effecten hiervan op de begroting. Argumenten 1. De informatie vanuit de septembercirculaire geeft aanleiding zowel de huidige begroting (voor de jaarschijf 2021) als de begroting 2022-2025 te wijzigen. De raad is het bevoegde orgaan de begroting op deze onderdelen te wijzigen. 2. Voor 2021 ontvangen gemeenten voor de extra kosten jeugdhulp € 493 miljoen. Hiervan is € 438 miljoen in de meicirculaire verwerkt. Het restant is nu in de septembercirculaire verwerkt. Voor Harderwijk een bedrag van € 166.000,-.

Conform de huidige beleidslijn wordt voorgesteld dit bedrag vooralsnog beschikbaar te houden voor de doelgroep en toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Het doen van toevoegingen of onttrekkingen aan reserves is een bevoegdheid van de raad. Financiën In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de bijstelling van de algemene uitkering voor Harderwijk is op basis van de septembercirculaire ten opzichte de meicirculaire 2021 en het budgettaire effect hiervan op de (meerjaren)begroting. Daaronder wordt per onderdeel een toelichting gegeven. . Tabel Effect September Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 Septembercirculaire 2021 83.942 88.911 84.210 84.527 85.530 Meicirculaire 2021 82.397 82.078 82.359 82.672 83.481 Bruto effect Septembercirculaire 1.545 6.833 1.851 1.855 2.049 1 Taakmutaties -187 - 4.174 -13 -13 -13 2 Corona steunpakket - 631 -207 3 Verrekening voorgaand jaar -126 4 Stelpost -79 -79 -79 Netto effect Meicirculaire 601 2.452 1.759 1.763 1.957 (positief getal = voordelig; negatief getal = nadelig)

-2-

1 Taakmutaties (beschikbaar houden voor betreffende beleidsterreinen) Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 Uitvoering en implementatie Breed offensief 35 Europese richtlijn energieprestatie gebouwen 5 Landelijke structuur interventieteams 6 6 6 6 Toezicht en handhaving gastouderschap 17 17 17 17 Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen 8 8 8 8 Gezond in de stad 30 Jeugdhulp kinderen in een AZC -19 -18 -18 -18 -18 Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden 166 Jeugdhulp 4.131 Totaal 187 4.174 13 13 13 Conform bestaand beleid worden middelen met een specifiek doel beschikbaar gehouden voor deze doelen. In de septembercirculaire zelf wordt per taakmutatie een toelichting gegeven. De twee grootste posten binnen de taakmutaties hebben betrekking op de jeugdhulp: • Voor 2021 zijn het Rijk en VNG een incidentele compensatie voor de extra kosten jeugdhulp overeengekomen van € 493 miljoen, via het gemeentefonds. Hiervan is € 438 miljoen in de meicirculaire verwerkt. Het restant is nu in de septembercirculaire verwerkt. Voorgesteld wordt de extra middelen, evenals bij de meicirculaire, toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Daarmee worden de extra middelen jeugd beschikbaar gehouden voor deze doelgroep. • Voor 2022 heeft het kabinet de gemeenten per brief van 29 juli jl.

geïnformeerd dat ruim € 1,3 miljard beschikbaar is gesteld om de tekorten in de jeugdzorg te compenseren. Voor Harderwijk betekend dit een bedrag van € 4.1 miljoen. Dit bedrag is in de concept begroting 2022 2025 verwerkt. Hierover wordt besloten bij de raadsbehandeling van de begroting. Over structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdstelsel zal een nieuw kabinet moeten besluiten. 2 Covid steunpakket De beschikbaar gestelde compensatiepakketten worden binnen Harderwijk vooralsnog beschikbaar gehouden voor de bestemde doelen genoemd in de compensatiepakketten. Bedragen x € 1.000 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Buurt- en dorpshuizen Lokale cultuur Aanvullend pakket re-integratie van bijstandsgerechtigden Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand

Totaal

2021 467

2022

27 137

631

26 77 69 35 207

Totaal beschikbaar gestelde middelen voor 2021 Decembercirculaire 2020 Maartcirculaire 2021 Meicirculaire 2021 Septembercirculaire 2021 Totaal

719 591 26 631 1.967

3 Verrekening voorgaand jaar Betreft een verrekening ad € 126.000 over het uitkeringsjaar 2020 als gevolg van veranderde basisgegevens en ontwikkelingen van de rijks volumina. 4 Stelpost Naar het zich laat aanzien zijn de uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugd en WMO 2015 structureel. Wij volgen het advies van Pauw om hier een stelpost voor op te nemen. Deze valt dan ieder jaar voor de eerste schijf vrij bij de septembercirculaire. Na verwerking van de posten hiervoor genoemd onder 1 tot en met 4 resteert er een netto resultaat van de septembercirculaire van plus € 601.000 in 2021 oplopend tot plus € 1.957.000 in 2025. Dit wordt veroorzaakt door een aanpassing van het accres, hoeveelheidsverschillen en aanpassing van de uitkeringsfactor.

Het netto resultaat van de septembercirculaire wordt betrokken bij het financieel perspectief 2022 en verder, dat wordt geschetst bij de behandeling van de begroting in november 2021. Bijlagen 1. Septembercirculaire Gemeentefonds 2021