Raadsvoorstel Ontwerpbegr. 2027 NoVa en voorlopige jaarrek. 2e helft 2025

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000255705 29 april 2026 B.A. Brons Wethouder W. Mazier Ontwerpbegroting 2027 Noord-Veluws Archief met meerjarenraming 2028-2030 en de voorlopige jaarrekening 2de helft 2025

Het college van B&W besluit: 1. De gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2de helft 2025 en de ontwerpbegroting 2027 met de meerjarenraming 2028-2030; 2. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. 3. De gemeenteraad voor te stellen de ontwerpbegroting 2027 met meerjarenraming 2028-2030 Noord-Veluws Archief te verwerken in de nog op te stellen gemeentelijke begroting 2027-2030. Inleiding Aanleiding Op 23 april zijn de ontwerpbegroting en de voorlopige jaarrekening per e-mail ontvangen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling Noord-Veluws Archief wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting. Kader Gemeenschappelijke regeling Noord-Veluws Archief. Financiële verordening NoVA. Alternatieven Gelet op de hogere indexatie van de gemeentelijke bijdrage dan begroot in de gemeentelijke begroting, zou overwogen kunnen worden om op dit punt een zienswijze in te dienen. Echter bij de behandeling van de begroting 2026 is overeengekomen dat de onvervulde vacatureruimte in 2027 wel ingevuld wordt. Beoogd effect De gemeenteraad informeren en in de gelegenheid te stellen om eventueel zienswijzen op de ontwerpbegroting in te dienen.

Argumenten 1.1 Na behandeling in de raad kan de begroting met meerjarenraming definitief vastgesteld worden Na behandeling in de raad kan de begroting met meerjarenraming definitief worden vastgesteld door het bestuur. Conform de Gemeenschappelijk regeling Noord-Veluws Archief worden de worden de stukken daarna, maar in elk geval voor 15 september, naar Gedeputeerde Staten verzonden. 1.2 Informeren van de gemeenteraad over de besteding van middelen en behaalde resultaten Door het bestuur van het Noord-Veluws Archief is de jaarrekening voorlopig vastgesteld. Conform de gemeenschappelijke regeling Noord-Veluws Archief wordt de voorlopige jaarrekening voor 30 april aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. 2.1 Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen De ontwerpbegroting is beleidsarm opgesteld gelet op de financiële realiteit bij de gemeenten en de toegepaste verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage is conform afspraak. De stijging van de gemeentelijke bijdrage is 5.9% en is het gevolg van de CAO-loonindexering en de (conform eerdere afspraak) in te vullen vacatureruimte voor een Adviseur Digitale Duurzaamheid ten behoeve van de nieuwe Archiefwet.

-2-

3.1

Bijdrage voor de jaren 2027 opnemen in de gemeentebegroting 2027-2030 De hoogte van de gemeentelijke bijdrage 2027 is gebaseerd op de financiële verordening NoVA. Opnemen in de gemeentebegroting zorgt voor inzicht in de financiële verplichtingen voor dat jaar richting NoVA.

Omgevingswet Dit advies heeft geen relatie met de Omgevingswet Financiën In de ontwerpbegroting 2027 is een indexatie van 4.0 % verwerkt. Ook wordt de vrije vacatureruimte in 2027 ingevuld zoals bij de behandeling van de begroting 2026 is overeengekomen. Daarmee stijgt de gemeentelijke bijdrage in totaal met 5.9 %. Dit is hoger dan het percentage in de gemeentelijke begroting maar wordt reëel geacht. De begroting 2027 is beleidsarm, de gehanteerde indexatie is in lijn met de CAOontwikkeling en de implementatie van de nieuwe archiefwet in 2027 verdraagt geen versobering van het gehanteerde beleid. De verdeelsleutel per gemeente voor 2027 is gebaseerd op de financiële verordening NoVA. De voorgestelde gemeentelijke bijdrage zal worden verwerkt in de begroting 2027-2030. Voor 2028 en verder is de verdeelsleutel per gemeente nog niet bepaald. Op basis van een uit te voeren evaluatie waarbij alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling worden betrokken, zal per 1 januari 2028 de huidige systematiek in de begroting van NoVA worden gewijzigd naar een reële kostenverdeling. Deze is gebaseerd op een eerlijke en evenredige toerekening van kosten op basis van tijdschrijven op de producten- en dienstencatalogus van het NoVA en een uitgewerkte programmabegroting. Duurzaamheid Dit advies heeft geen impact op de gemeentelijk duurzaamheidsambities.

Inwonerperspectief Dit besluit raakt de inwoners niet. Communicatie Uitgaande brief aan het bestuur Noord-Veluws Archief Uitvoering Er vindt geen uitvoering plaats naar aanleiding van dit advies. Evaluatie Er vindt geen evaluatie plaats naar aanleiding van dit advies. Bijlagen 1. Begeleidende e-mail van 23 april 2026, 02430000883605, Corsa h260049380 2. Voorlopige jaarrekening 2de helft 2025, 02430000883608, Corsa h260049383 3. Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenraming 2028-2030, 02430000883607, Corsa h260049382 4. Ontwerp raadsbesluit, 02430000888774, Corsa h260054862 5. Concept uitgaande brief, 02430000885419, Corsa h260051294