Raadsvoorstel Ontwerp-Meerjarenbegroting 2024-2027

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000145128 28 juni 2023 J.M. van Ittersum Wethouder W. Mazier Ontwerp-Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht

Het college van B&W besluit: 1. De gemeenteraad voor te stellen de volgende zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2024-2027: a. In de Kadernota 2024 van de gemeente Harderwijk wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de materiële budgetten niet te indexeren. Wij vragen van onze gemeenschappelijke regelingen, die wij als verlengd lokaal bestuur zien, dezelfde lijn te volgen. 2. De gemeenteraad voor te stellen voor het overige in te stemmen met de ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2024-2027 3. De gemeenteraad voor te stellen om de Meerjarenbegroting Meerinzicht 2024-2027 te verwerken in de nog op te stellen gemeentelijke begroting 2024-2027. Inleiding Aanleiding Meerinzicht is op basis van regelgeving verplicht een meerjarenbegroting op te stellen. In deze regelgeving is vastgelegd dat de meerjarenbegroting voor 15 september bij Gedeputeerde Staten moet zijn ingediend. De provincie toets hierop bij de beoordeling van de meerjarenbegroting van Meerinzicht. Deze meerjarenbegroting gaat alleen over de bedrijfsvoeringskosten. De programmagelden Sociaal Domein worden in de Harderwijkse documenten verantwoord. In de kadernota 2024-2027 is een onderscheid gemaakt in bestaand beleid en nieuw beleid. De volgende definities worden hiervoor gehanteerd: a.

Bestaand beleid:  Beleid gemeenten ten aanzien van loon- en prijsmutaties  Beleid gemeenten ten aanzien van personeel (o.a. opleiding en inhuur)  Opdrachten van gemeenten die nog niet in de begroting zijn verwerkt  Uitgangspunten voor tarieven aanvullende opdrachten b. Nieuw beleid  Wettelijke ontwikkelingen met relatie uitvoering Meerinzicht  Gemeentelijke ontwikkelingen met relatie uitvoering Meerinzicht Uitgangspunt voor de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht is dat alleen bestaand beleid is opgenomen. Het nieuwe beleid is niet verwerkt, maar zal een integraal onderdeel vormen van de gemeentelijke kadernota 2024-2027. Meerinzicht zal de financiële gevolgen van het nieuwe beleid van de gemeentelijke kadernota’s verwerken in de 1e begrotingswijziging 2024, nadat de meerjarenbegroting van de drie gemeenten zijn vastgesteld. Kader Wet gemeenschappelijke regelingen en GR Meerinzcht en gemeentewet (budgetrecht raad) Alternatieven Alternatief is om geen zienswijze in te dienen.

-2-

Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen tijdig een zienswijze over de Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht in te dienen. Argumenten 1. Na behandeling in de raad kan de meerjarenbegroting definitief vastgesteld worden Na behandeling in de raad kan de meerjarenbegroting definitief worden vastgesteld door het bestuur. Conform de Gemeenschappelijk regeling Meerinzicht worden de stukken daarna, maar in elk geval voor 15 september, naar Gedeputeerde Staten verzonden. 2.

De ontwerp-Meerjarenbegroting 2024-2027 is gebaseerd op de Meerjarenbegroting Meerinzicht 2023-2026 en de structurele doorwerking van de 1e begrotingswijziging 2022. Daarnaast zijn alleen de (niet beïnvloedbare) onderdelen van de Kadernota Meerinzicht 2024-2027 verwerkt ten aanzien van personele lasten (loonmutaties en opleiding) en prijsmutaties (indexatie van werkbudgetten). Hierbij is een percentage van 2,8% gehanteerd voor loonmutaties voor het berekenen van de nieuwe loonsom in de meerjarenbegroting. Er is in de voorliggende begroting nog geen rekening gehouden met de recent vastgestelde CAO. Bij de 1e bestuursrapportage 2023 wordt het CAO-effect financieel vertaald. Wel zijn de aanvullende opdrachten verwerkt, die aan Meerinzicht verstrekt zijn na vaststelling van de bestuursrapportage 2022 en de bijbehorende 1e begrotingswijziging 2022.

3.

Met het indienen van een zienswijze vragen we onze gemeenschappelijke regelingen om dezelfde lijn door te voeren als de gemeente ten aanzien van de indexatie van materiële budgetten In de Kadernota 2024 van de gemeente Harderwijk wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de materiële budgetten niet te indexeren. Wij vragen van onze gemeenschappelijke regelingen, die wij als verlengd lokaal bestuur zien, dezelfde lijn te volgen.

Omgevingswet Niet van toepassing Financiën In deze paragraaf worden de mutaties ten opzichte van de meerjarenbegroting Meerinzicht 2023-2026 toegelicht voor het uniforme deel. Het uitgangspunt voor de MJB is de voorgaande MJB aangevuld met alle nadien door het bestuur vastgestelde 1e bestuursrapportage 2023 en de kadernota 2024-2027 Meerinzicht. De totale effecten EHZ breedte bedraagt: Effecten kadernota 2024-2027 en verwerkte besluiten (bedragen x € 1.000,-)

2024

2025

2026

2027

Effecten kadernota 2024-2027 en verwerkte besluiten Loonmutaties 2024 (incl. periodieke verhogingen Prijsontwikkeling op basis van Kadernota 2024-2027 Opleidingskosten Inhuur derden/ziektevervanging

1.164 214 21 23

1.164 215 21 23

1.164 220 21 23

1.164 215 21 23

Verwerkte besluiten EHZM Academie Beloning 5 jaar in dienst Centrale postverzending Totaal

241 36 54 1.753

241 28 54 1.746

241 38 54 1.761

241 64 54 1.782

Verwerkte besluiten EHZM Academie

Dit is een budgettair neutrale wijziging. De gelden voor de academie zaten eerst binnen de eigen begroting en gaan nu naar Meerinzicht. Beloning 5 jaar in dienst Hiervoor is reeds budget beschikbaar binnen Harderwijk vanuit de werkkostenregeling en is dus budgettair neutraal. Centrale postverzending Dit is de voortzetting van de dienstverlening die tijdens coronatijd is gestart. Het is noodzakelijk dat dit wordt voortgezet om hybride werken te kunnen blijven faciliteren als werkgever. Het totale netto effect op de meerjarenbegroting Harderwijk, waarbij rekening is gehouden met aanwezige dekking binnen de bestaande meerjarenbegroting, voor zowel het uniforme- als specifieke deel komt uit op: Uniform deel

2024

2025

2026

2027

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Sociaal Domein Subtotaal

375.464 236.000 611.464

377.464 233.000 610.464

381.464 234.000 615.464

385.464 243.000 628.464

Specifiek deel

2024

2025

2026

2027

Bedrijfsvoering specifiek Domein Sociaal specifiek Subtotaal Totaal effect

14.144 70.000 84.144 695.608

18.638 70.000 88.638 699.102

21.638 70.000 91.638 707.102

86.705 70.000 156.705 785.169

Dit effect zal verwerkt worden in concept meerjarenbegroting Harderwijk 2024-2027. Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Uitvoering Niet van toepassing Evaluatie Niet van toepassing Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht 2. Advies bestuur ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht 3. Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht 4. Concept-raadsbesluit Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht 5. Concept-zienswijze op concept-Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht