Raadsvoorstel Meicirculaire Gemeentefonds 2022.docx

Routeformulier college Onderwerp:

Meicirculaire 2022

NIET INVULLEN Registratienummer:

02430000109554 / 02430000366432

Paraaf secretaris:

Algemeen Datum:

30 juni 2022

Opsteller:

I.M. van der Graaff

Telefoon:

0341 411 911

Domein

Mens & Maatschappij

Domein directeur

Cees Klaassen

Tekst voorstel openbaar:

ja

Eventuele uitzonderingen: Indien niet openbaar, redenen: Is het voorstel inhoudelijk besproken met de portefeuillehouder:

ja

Met wie is overleg gepleegd en wat is het resultaat:

College Portefeuillehouder:

Wethouder W. Mazier

Is het een besluit ingevolge de WKPB:

nee

Begrotingswijziging:

ja

Op lijst ingekomen stukken:

nee

Wijziging productraming:

nee

Vindt er communicatie over het besluit plaats? Zo ja, hoe? Raad Gewenste datum in commissie: Naam commissie: Gewenste datum in raad:

Voorstel aan college Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000109554 30 juni 2022 I.M. van der Graaff Wethouder W. Mazier Meicirculaire 2022

Het college van B&W besluit: 1. De raad voor te stellen de effecten van de Meicirculaire middels een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2022 en de effecten voor de jaren 2023-2026 te verwerken in de begroting 2023-2026. 2. De raad voor te stellen de extra middelen voor de jeugdzorg ad € 221.000 toe te voegen aan de reserve Sociaal domein. Inleiding Aanleiding Op 1 juni 2022 is de meicirculaire gemeentefonds 2022 verschenen. Deze circulaire is gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk. In de voorjaarsnota van het Rijk is het regeerakkoord verwerkt. Het Rijk gaat de komende jaren fors meer uitgeven. Als gevolg van de systematiek ‘samen de trap op, samen de trap af’ ontvangen gemeenten tot en met 2025 een hogere algemene uitkering. Het kabinet heeft aangegeven dat vanaf 2026 de koppeling van het gemeentefonds met de rijksuitgaven wordt losgelaten. Dit heeft als gevolg dat vanaf 2026 de uitkomst van de algemene uitkering veel lager is. In de meicirculaire is de nieuwe verdeling van het gemeentefonds verwerkt. Voor Harderwijk resulteert dit in een negatief herverdeeleffect. Dit wordt echter deels gedempt door een aanvullende uitkering vanuit het Rijk. Kader Financiële verhoudingswet, Gemeentewet en Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Beoogd effect Het informeren van het bestuur over de belangrijkste uitkomsten van de Meicirculaire Gemeentefonds 2022 en de effecten hiervan op de begroting. Argumenten 1. De informatie vanuit de meicirculaire geeft aanleiding zowel de huidige begroting (voor de jaarschijf 2022) als de begroting 2023-2026 te wijzigen. De raad is het bevoegde orgaan de begroting op deze onderdelen te wijzigen. 2. Voor het jaar 2022 ontvangt Harderwijk € 221.000 extra middelen voor jeugd. Conform de huidige beleidslijn wordt voorgesteld dit bedrag vooralsnog beschikbaar te houden voor de doelgroep en toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Het doen van toevoegingen of onttrekkingen aan reserves is een bevoegdheid van de raad. Financiën In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de bijstelling van de algemene uitkering voor Harderwijk is op basis van de meicirculaire ten opzichte de decembercirculaire 2021 en het budgettaire effect hiervan op de (meerjaren)begroting. Daaronder wordt per onderdeel een toelichting gegeven. Voor de specificaties en verdere analyse wordt verwezen naar de notitie ‘Meicirculaire Gemeentefonds 2022 nader toegelicht’. . Tabel Effect Meicirculaire Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026 Meicirculaire 2022 93.960 95.577 94.700 96.864 89.820 Decembercirculaire 2021 89.625 83.758 84.088 85.106 85.909 Bruto effect Meicirculaire 4.335 11.819 10.612 11.758 3.911 -2-

1 2 3 4 5

Taakmutaties (koppeling met beleidsterrein) Stelpost jeugdzorg Stelpost loon- en prijsontwikkeling Stelpost kans herverdeling gemeentefonds Stelpost 15% onderuitputting rijksuitgaven Netto-effect Meicirculaire

-2.388

1.947

-362 -3.490 -2.500 -350 -991 4.127

-142 -647 -2.664 -700 -1.599 4.860

56 -596 -2.662 -725 -2.009 5.822

58 -411 -2.657 -725 176

(positief getal = voordelig; negatief getal = nadelig)

1 Taakmutaties (beschikbaar houden voor betreffende beleidsterreinen) Onderstaand een overzicht van de taakmutaties. In de bijlage wordt een toelichting gegeven. Onderwerp Energietoeslag Toezicht en handhaving voor EPBD III Uitvoeringskosten klimaatakkoord Inburgering leerbaarheidstoets Versterking dienstverlening: systeemleren Gezond in de stad Suppletie-uitkering bommenregeling Inburgering Einde lening inburgeringsplicht Extra capaciteit boa’s Mutatie uitkering Participatie Mutatie uitkering Voogdij 18+ Jeugdzorg 2023 Eigen bijdrage Hulp bij Huishouden Armoedebestrijding kinderen Mantelzorgbeleid Totaal taakmutaties

2022 1.877.750 4.278 316.872 12.530 42.123 15.103 10.873 37.405 -29.934 51.360

50.000 2.388.360

2023

2024

2025

2026

12.232 12.707

12.450 12.906

12.560 12.996

12.732 13.151

37.405 7.607 68.681 221.110

37.405 7.729 69.959

37.405 7.774 70.567

37.405 7.934 71.515

2.008

2.008

-199.538 2.008

-202.709 2.008

361.750

142.457

-56.228

-57.964

2 Stelpost jeugdzorg Voor 2023 ontvangen gemeenten het definitieve bedrag ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Voor Harderwijk een bedrag van € 3,7 miljoen. Bij de vorige begroting was afgesproken met het rijk en de toezichthouder dat vanaf 2023 75% van de resultaten uit de hervormingsagenda jeugd als stelpost in de begroting opgenomen mocht worden. Voor 2023 zat er een stelpost van afgerond € 3,5 miljoen in de begroting. Deze stelpost vervalt met het definitief worden van het bedrag voor 2023. Voor het verschil van afgerond € 0,2 miljoen wordt voorgesteld deze toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Voor de jaren vanaf 2024 mag ook 75% van de reeks uit de hervormingsagenda opgenomen worden. Hoewel dit hetzelfde uitgangspunt is als vorig jaar pakt het financieel effect door de nieuwe verdeling voor Harderwijk nadeliger uit. De compensatie is voor 2024 € 0,6 miljoen nadeliger en loopt af naar een nadeel van € 0,4 miljoen. 3 Stelpost loon en prijsontwikkeling Bij de meicirculaire worden we gecompenseerd voor de te verwachten loon- en prijsstijgingen. Het bedrag wat hiervoor opgenomen is in de meicirculaire wordt beschikbaar gehouden om de loon- en prijsstijging in de begroting 2023-2026 op te kunnen vangen. De ontwikkeling in de laatste jaren laat zien dat deze compensatie niet genoeg is om de loon- en prijsstijgingen in de begroting op te kunnen vangen.

Gezien de actualiteit wordt er daarom geadviseerd een hogere stelpost op te nemen van ca. 1%. Dit is reeds verwerkt in de gepresenteerde bedragen. 4 Stelpost kans herverdeling gemeentefonds In eerdere tussentijdse publicaties over de herverdeling van het gemeentefonds was Harderwijk een voordeel-gemeente. Voor dit voordeel is in de kadernota 2022-2025 als onderdeel van de totale ombuigingen een positieve stelpost opgenomen van € 350.000 in 2023 oplopend naar € 725.000 vanaf 2026. De herverdeling is verwerkt in de meicirculaire, waarmee deze stelpost komt te vervallen. In deze circulaire is de definitieve herverdeling verwerkt met ingang van het jaar 2023. Deze cijfers wijken door diverse actualisaties opnieuw flink af van de eerder gepresenteerde cijfers in de ‘Maartbrief 2022’. Voor de periode 2023 – 2025 is een pad vastgesteld waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling ingroeien. Door dit ingroeipad is het maximale nadelig effect per inwoner voor Harderwijk als volgt: € 5,00 in 2023, € 12,50 in 2024 en € 22,50 in 2025.

-3-

5 Stelpost onderuitputting rijksuitgaven De accressen in de meicirculaire zijn ontzettend hoog. De accressen zijn gekoppeld aan de te verwachten rijksuitgaven vanuit de voorjaarsnota. De algemene verwachting is echter, mede door personeelstekorten in alle sectoren, dat het rijk dit niet allemaal uit gaat geven. Er wordt vanuit diverse kanten geadviseerd om met 15% onderuitputting van de rijksuitgaven voor de jaren 2023 t/m 2025 rekening te houden. Het netto resultaat van de meicirculaire is betrokken bij het financieel perspectief 2023-2026 wat wordt geschetst in de Kadernota 2023-2026. Bijlagen 1. Meicirculaire Gemeentefonds 2022 2. Notitie ‘Meicirculaire Gemeentefonds 2022 nader toegelicht’.

-4-