Raadsvoorstel Meerjarensubsidie SJNV

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000141421 28 juni 2023 T.L. van Noorloos Wethouder M.E. Companjen Meerjaren subsidie SJNV

Het college van B&W besluit: 1. In te stemmen met regionale meerjarenbegroting basistaken SJNV 2024-2027 (waarbij begroting voor 2024, inclusief 301-route, ook uitgangspunt is voor de jaren 2025 t/m 2027 inclusief jaarlijkse indexatie vanaf 2025) onder voorwaarde dat, naast een goede regionale verantwoording, ook een goede lokale verantwoording wordt ontvangen. 2. In te stemmen met de verdeelsleutel van het aantal jongeren per gemeente. 3. In te stemmen met de voorgestelde subsidieaanvraag-, verantwoordings- en afrekeningsafspraken. 4. In te stemmen met het overzicht basistaken voor de SJNV, waarbij afwijking in de marge mogelijk is gelet op de lokale situatie 5. In te stemmen met uitgangspunt dat er lokale besluitvorming plaatsvindt ten aanzien van de plustaken, waarbij wel een lokale verantwoording volgt volgens regionale afspraken. 6. De raad voor te stellen de hogere bijdrage aan SJNV van structureel € 349.700 te dekken vanuit de nog te ontvangen bijdragen vanuit de hervormingsagenda Jeugd. Inleiding Aanleiding Er is stabiel regionaal opdrachtgeverschap nodig en stabiel beleid en uitvoering door de SJNV gericht op het bieden van noodzakelijke jeugdhulp binnen het daarvoor beschikbare budget.

Kader Jeugdwet Alternatieven Beoogd effect Stabiel regionaal opdrachtgeverschap en stabiel beleid en uitvoering door de SJNV gericht op het bieden van noodzakelijke jeugdhulp binnen het daarvoor beschikbare budget. Argumenten 1.1. Subsidiering conform een meerjarenbegroting geeft de SJNV de mogelijkheid een stabiel beleid te voeren en werknemers perspectief te bieden, en gemeenten betere mogelijkheden om gestelde doelen te bereiken De meerjarenbegroting is voor de SJNV noodzakelijk om voor langere duur tijd en geld in te kunnen zetten om de opdracht goed uit te voeren. Jaarlijkse begrotingen en beschikkingen garanderen geen stabiel uitvoerend beleid. Zeker op een krappe arbeidsmarkt is het noodzakelijk werknemers een meerjarenperspectief te bieden. Een groot deel van de kosten van de Stichting bestaat uit personeelsuitgaven. De meerjarenbegroting helpt gemeenten om tijdig voldoende middelen in de begroting op te nemen voor de subsidie van de SJNV en daarmee ook onze doelen te bereiken. De subsidie voor de basistaken blijft gedurende de jaren 2024 -2027, -2-2-

afgezien van de afgesproken indexering, op gelijke hoogte, tenzij er taken afgaan of bijkomen bijvoorbeeld als gevolg van de hervormingsagenda jeugd. 1.2. Door gezamenlijk in te stemmen met de meerjarenbegroting kunnen we als deelnemende gemeenten als een opdrachtgever richting SJNV optreden De SJNV is een regionaal werkende stichting, waardoor zij gebruik kan maken van efficiency voordelen. Het zou voor de SJNV niet werkbaar zijn als zij van 5 gemeenten verschillende opdrachten en uitvoeringseisen zou ontvangen. 1.3. Reeds in de subsidieaanvraag voor 2022 heeft de SJNV laten weten met de begroting 2024 e.v. de formatie binnen de SJNV op orde te hebben om volledig aan de opdracht vanuit de inkoopafspraken te voldoen. Om aan de extra opdracht vanuit de inkoopafspraken te voldoen, gaf de SJNV destijds aan dat zij 28 fte regionaal extra nodig zouden hebben. Zij stelden voor deze uitbreiding in 3 jaar, te weten in 2022, 2023 en 2024, door te voeren en dit in de begroting voor deze jaren mee te nemen. Met de begroting van 2024 als uitgangspunt is de begroting voor de basis op orde voor de komende jaren. 1.4. Voorwaarde voor instemming met subsidiering conform meerjarenbegroting is wel dat de SJNV zorg draagt voor een goede regionale en lokale verantwoording Voor iedere basistaak is opgenomen welke regionale en lokale verantwoording wij verwachten.

Consequentie van het niet voldoen aan verantwoordingseisen door de SJNV, kan zijn dat gemeenten niet langer werken met meerjarenbegroting voor SJNV. 2.1. Deze verdeelsleutel werd de afgelopen jaren ook gebruikt en is redelijke sleutel om te gebruiken voor de inzet van personeel over de 5 gemeenten 3.1. Wijze van verantwoording en afrekening dient ook gezamenlijk vooraf te worden bepaald Dit om de administratieve lasten voor de stichting zo klein mogelijk te houden. Zo kan regionaal worden gestuurd en hoeft de SJNV dit maar 1 keer in te regelen. In bijlage 2 het voorstel voor verantwoording en afrekening. 4.1. Zo is helder op welke basistaken de meerjarenbegroting betrekking heeft Ook wordt voorkomen dat er in de toekomst discussie ontstaat of een bepaalde taak meerwerk is of niet. Regionaal is afgesproken dat binnen deze taken afhankelijk van de lokale situatie wel in de marge geschoven kan worden. Wat houdt verschuiving in de marge in? Verschuiving mag regionale afspraken qua inzet formatie SJNV niet wijzigen. Bovendien streven we ernaar in verband met efficiënte bedrijfsvoering SJNV de inzet zoveel mogelijk gelijk te houden. Voorbeeld: basistaak 4 uur per maand onderwijs. Als gelet op het aantal scholen deze inzet niet nodig is, kan ervoor gekozen worden meer in te zetten op samenwerking met voorveld.

Indien er sprake is van een echte afwijking van regionale afspraken, dan is regionale instemming nodig. Bijvoorbeeld als een gemeente besluit een onderdeel van de basistaken in zijn geheel niet meer uit te voeren 5.1 Afhankelijk van de lokale situatie kan besloten worden de plustaken wel of niet, in meer of in mindere mate af te nemen Wel is afgesproken dat als meerdere gemeenten er voor kiezen dezelfde plustaken af te nemen, zij dezelfde (lokale)verantwoording vragen. Regionaal zijn hierover afspraken gemaakt. Dit ook weer om de administratieve lastendruk bij de SJNV zo laag mogelijk te houden. Wel is het aan de lokale gemeente om te bepalen of al dan niet gesubsidieerd wordt op basis van een meerjarenbegroting voor de plus taken en of jaarlijks afgerekend wordt of na 4 jaar. Al eerder is

afgesproken dat de plustaak versterken CJG in 2024 zal worden geëvalueerd. 6. Het wijzigen van de begroting is een raadsbevoegdheid. Kanttekeningen en risico’s 1.1. Kanttekening: Oldebroek maakt in haar opdracht aan de SJNV geen onderscheid tussen basis- en plustaken. Hierdoor is het op dit moment niet helder of de door Oldebroek gemaakte afspraken met de SJNV binnen de meerjarenbegroting passen. Voor Oldebroek wordt daarom het voorbehoud gemaakt dat op basis van monitoring, nacalculatie en uitwerking inkoopafspraken in 2023 wordt beoordeeld of de begroting bijstelling behoeft, dan wel taken bijstelling behoeven. De overige gemeenten (buiten Oldebroek) zullen geen nadelige effecten ondervinden van deze Oldebroekse afspraak. De hogere of lagere bekostiging vanuit Oldebroek wordt alleen met de gemeente Oldebroek afgerekend. 1.2 Risico: er is nog geen nieuwe bestuursopdracht vastgesteld voor de samenwerking tussen de drie CJG-partners De meerjarenbegroting is gebaseerd op de huidige bestuursopdracht. Er is een nieuwe bestuursopdracht in ontwikkeling. Mogelijke uitkomst van dat proces is een andere rol voor de GGD. Mocht dit zo zijn en mocht dat consequenties hebben voor de taken van de SJNV, dan zal SJNV in overleg met de bestuurlijk verantwoordelijken uit de regio in overleg gaan over de gevolgen voor deze meerjarenbegroting.

1.3 Risico: op grond van nog landelijk vast te stellen stukken, zoals onder andere de hervormingsagenda en Toekomstscenario, is nog niet duidelijk welke consequenties deze heeft voor de taken van de toegang In het besluit is daarom het voorbehoud gemaakt dat dat een tussentijdse wijziging van taken als gevolg van bijvoorbeeld de Hervormingsagenda Jeugd kan maken dat bijstelling van de meerjarenbegroting en subsidiering nodig is. Financiën De meerjarenbegroting 2024-2027 basistaken SJNV betekent voor Harderwijk een jaarlijks subsidiebedrag van € 4.633.952 (exclusief indexering). In de begroting 2023-2026 is een bedrag van € 4.284.252 opgenomen. Dit betekent een hogere bijdrage van structureel € 349.700 . De dekking van dit bedrag (€ 349.700 )kan vanuit de reeks van de hervormingsagenda jeugd ingezet worden. Gemeenten ontvangen de komende jaren extra middelen voor de jeugdzorg. Hiervoor is het rijk met gemeenten in gesprek om de hervormingsagenda jeugd vorm te geven. Deze moet bestaan uit een combinatie van kostenbesparende maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. In april 2023 is tussen kabinet en de VNG een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de hervormingsagenda jeugd. Afgesproken is dat in 2024 en 2025 besparingen met in totaal € 385 miljoen worden verzacht.

Dit is een belangrijke stap naar een inhoudelijk akkoord. In de meerjarenbegroting 2023-2026 is vanuit de reeks uit de hervormingsagenda jeugd 75% van deze middelen als stelpost in de begroting opgenomen. Vanuit het provinciaal toezicht mogen 100% van de bedragen uit de hervormingsagenda opgenomen worden. Samen met de toevoeging vanuit het principeakkoord ontvangt Harderwijk in 2024 afgerond € 1,1 extra middelen, aflopend naar € 0,5 miljoen in 2027. De verhoging van de subsidie aan de SJNV kan hieruit gedekt worden. De SJNV dient jaarlijks verantwoording af te leggen over de inzet van de subsidie. Niet ingezette middelen worden teruggevorderd.

Communicatie SJNV op de hoogte brengen van uw besluit en aangeven dat zij voor de jaren 2024 t/m 2027 jaarlijks lokaal een subsidieaanvraag kunnen indienen gebaseerd op de meerjarenbegroting 2024 - 2027. Evaluatie Nvt. In 2026 zullen de gesprekken opgestart moeten worden over een eventuele meerjarenbegroting 2028-2031. De ervaringen tot dan toe zullen hierin mee worden genomen. Wel is al eerder afgesproken dat de plustaak versterken CJG in 2024 zal worden geëvalueerd. Bijlagen Verdeelmodel SJNV 2024-2027 per gemeente Meerjarenplan 2022-2025 SJNV Jaarplan CJG 2023