Raadsvoorstel Kredietaanvraag voor Plankosten Lorentz III in jaarschijf 2021.docx

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000051681 18 november 2020 J.T. de Rijk Wethouder Van Bijsteren Kredietaanvraag voor Plankosten Lorentz III in jaarschijf 2021

Het college van B&W besluit: 1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 329.975,- voor plankosten Lorentz III in jaarschijf 2021; 2. Dit bedrag te dekken uit de post ‘plankosten’ binnen de grondexploitatie Lorentz III ; 3. Het tekort aan dekking te betrekken bij de herziening Grondexploitatie per 1-1-2021; 4. Projectleider R. Sjoerdsma aan te wijzen als krediethouder. Inleiding Aanleiding De gebiedsontwikkeling industrieterrein Lorentz IIII is onderdeel van de grondexploitatie. Voor de voortgang binnen het project wordt jaarlijks een plankostenkrediet toegekend door de gemeenteraad. Dat maakt de inzet van middelen mogelijk in de nieuwe jaarschijf. Daaronder vallen projectleiding, ondersteuning, advisering en begeleiding, alsmede toezicht op uitvoeringswerk. Volgens planning is de inzet in jaarschijf 2021 op hoofdlijnen gericht op: * Beheersing stikstofproblematiek * Gefaseerd verder bouwrijp en woonrijp maken, alsmede kavelonderhoud binnen het gebied. * Afstemming met Waterschap omtrent aanvullende maatregelen in verband met klimaatadaptatie. * Aanleg van voorziening voor waterberging. * Gebiedscommunicatie en –marketing + uitgifte van resterende kavels. Kader * Grondexploitatie Lorentz III * Structuurvisie Harderwijk Alternatieven Stopzetten van deze gebiedsontwikkeling.

Dat is echter niet realistisch gelet op het belang van verdere uitgifte van kavels voor nieuwe bedrijvigheid. Resulterende vertraging zal leiden tot een contractueel dan wel financieel afbreukrisico. Beoogd effect Beschikbaarheid van middelen voor projectmanagement, begeleiding en verdere gebiedsinrichting, gericht op een verdere uitgifte van kavels binnen dit gebied in jaarschijf 2021 e.v.. Financiën Onderstaand wordt voor de grondexploitatie Lorentz III aangegeven wat er aangevraagd wordt (interne en externe kosten) en wat er volgens de grondexploitatie (2021) beschikbaar is in jaarschijf 2021. Plankosten 2021

projectleider

Lorentz III

Rick Sjoerds m a

Intern €

125.775

Extern €

-2-

204.200

€

Totaal

Bes chikbaar

329.975

€

283.827

Res ultaat €

-46.148

Er ontstaat een tekort van € 46.148,- binnen de jaarschijf 2021. Dit tekort kan volledig gedekt worden uit de onder uitputting van het plankosten krediet uit 2020. Deze onderschrijding van de jaarschijf 2020 komt onder andere door vertraging waardoor uitvoerings- en beheerkosten vanuit 2020 doorschuiven naar 2021. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de problematiek rondom stikstof. In het algemeen betekent een overschot of tekort per definitie niet, dat er ook een overschot of tekort ontstaat over de gehele looptijd. Met de herziening van de grondexploitatie in 2021 zullen de totale plankosten over de gehele looptijd beoordeeld worden. Op dat moment ontstaat er compleet beeld wat betreft de consequenties voor het grondexploitatieresultaat over de gehele looptijd. Duurzaamheid Vanuit de duurzaamheidsvisie Harderwijk wordt binnen gebied Lorentz III ingezet op de pijler van klimaatadaptatie. Op basis van inzicht vanuit waterhuishoudkundig onderzoek (stresstest) worden maatregelen genomen in de openbare ruimte, middels voorziening voor waterberging (bergingsvijver). Communicatie n.v.t. Bijlagen Overzicht Plankosten Lorentz III , jaarschijf 2021 (vertrouwelijk)