Raadsvoorstel kredietaanvraag voor Plankosten Drielanden in jaarschijf 2021.docx

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000051679 18 november 2020 J.T. de Rijk Wethouder Van Bijsteren Kredietaanvraag voor Plankosten Drielanden in jaarschijf 2021

Het college van B&W besluit: 1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 848.465,- voor plankosten Drielanden in jaarschijf 2021; 2. Dit bedrag te dekken uit de post ‘plankosten’ binnen de grondexploitatie Drielanden. 3. Per benoemd deelcomplex de betreffende projectleider aan te wijzen als krediethouder.

Inleiding De gebiedsontwikkeling Drielanden is onderdeel van de grondexploitatie. Voor de voortgang binnen het project wordt jaarlijks een plankostenkrediet toegekend door de gemeenteraad. Dat maakt de inzet van middelen mogelijk in de nieuwe jaarschijf. Daaronder vallen projectleiding, ondersteuning, specifieke expertise, advisering, onderzoek, en toezicht op uitvoeringswerk. Volgens planning is de inzet in jaarschijf 2021 op hoofdlijnen gericht op: * Algemeen : Beheersing stikstofproblematiek * Deelgebied 1 – Harderweide Verder woonrijpmaken binnen dit deelgebied * Deelgebied 2 – Harderweide Nadere samenwerkingsafspraken met marktpartijen Specifieke afspraken omtrent woningverdeling (consortium en gemeente) Verduurzamingsplannen openbare ruimte Bouwrijpmaken van eerste woonvlekken * Deelgebied 3 – Harderweide Komen tot samenwerkingsafspraak en woningverdeling Voorbereidende werkzaamheden * Geluidswerende maaatregelen Harderweide Begeleiding van ontwikkel- en aanbestedingsproces van geluidswal- en schermen * Deelgebied Groene Zoom Verdere ontwikkeling kavels en bebouwing Verdere ontwikkeling locatie ‘Wijde Blik’ * Deelgebied Drielanden Noord Nadere visievorming en begeleiding van initiatieven Kader * Grondexploitatie Drielanden * Structuurvisie Drielanden * Samenwerkingsovereenkomst tussen ontwikkelaars enerzijds en gemeente anderzijds.

Alternatieven Stopzetten van deze gebiedsontwikkeling. Dat is echter geen realistisch alternatief, omdat de reeds geplande werkzaamheden in 2021 dan geen voortgang krijgen. De (op z’n minst) resulterende vertraging zal leiden tot een contractueel en financieel afbreukrisico.

-2-

Beoogd effect Beschikbaarheid van middelen voor projectmanagement, planuitwerking en begeleiding, gericht op de voortgang en realisatie van het functioneel programma binnen het project in jaarschijf 2021. Financiën De grondexploitatie Drielanden bestaat uit verschillende deelcomplexen. In deze aanvraag wordt voor vier deelcomplexen plankosten aangevraagd. Onderstaand wordt per complex/deelgebied aangegeven wat er aangevraagd wordt (interne en externe kosten) en wat er volgens de grondexploitatie (2021) beschikbaar is in jaarschijf 2021 Plankosten 2021

projectleider

Drielanden Noord

Hilko Oos terhuis

€

82.875 €

24.800

€

107.675 €

30.570

€

-77.105

Drielanden Harderweide

Rick Sjoerds m a

€

287.430

€

232.360

€

519.790

588.427 €

68.637

Dldn. Geluids wering (A28)

Reinout v.Drunen

€

38.025 €

79.000

€

117.025 €

94.744

€

-22.281

Drielanden Groene Zoom

Martijn den Braven €

78.975 €

25.000

€

103.975

€

135.429 €

31.454

487.305

361.160

€

848.465

€

849.169

Totaal

Intern

€

Extern

€

Totaal

Bes chikbaar €

Res ultaat

€

704

Er ontstaat op totaal niveau een gering overschot van € 704,- binnen de jaarschijf 2021. Dit overschot, hoe gering ook, betekent per definitie niet dat er een overschot ontstaat over de gehele looptijd. Met de herziening van de grondexploitatie in 2021 zullen de totale plankosten over de gehele looptijd beoordeeld worden. Op dat moment ontstaat er een inzicht wat betreft de consequenties voor het grondexploitatieresultaat over de gehele looptijd. Duurzaamheid Bijj gebiedsontwikkeling in Drielanden is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Er is o.a. een adviseur duurzaamheid betrokken bij de planvorming, zo ook om de openbare ruimte duurzamer aan te leggen, zodat een klimaat adaptieve wijk gebouwd kan worden. Communicatie n.v.t. Bijlagen . Overzicht Plankosten Drielanden, jaarschijf 2021 (vertrouwelijk)