Raadsvoorstel Krediet plankosten 2022 t.b.v. Lorentz III.docx

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000090859 19 januari 2022 Henry Bakker / R. van der Leeden Wethouder Van Bijsteren Kredietaanvraag plankosten 2022

Het college van B&W besluit: 1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 271.800,- voor plankosten Lorentz III in het jaar 2022; 2. De raad voor te stellen dit bedrag te dekken uit de post ‘plankosten’ binnen de grondexploitatie Lorentz III; 3. Het verschil (overschot) aan dekking te betrekken bij de herziening Grondexploitatie per 1-1-2022. Inleiding Voor de gebiedsontwikkeling Lorentz III is voor de voortgang binnen het project noodzakelijk dat er jaarlijks een plankostenkrediet wordt toegekend door de gemeenteraad. Dat maakt de inzet van middelen mogelijk in 2022. Daaronder vallen projectleiding, ondersteuning, inzet specifieke expertise, advisering, onderzoek, engineering en toezicht op uitvoering van het werk. Volgens de planning is de inzet in 2022 op hoofdlijnen gericht op: * Beheersing en verkoop kavels * Beheersing stikstofproblematiek * Toezicht op de geplande werkzaamheden * Algemeen projectmanagement * Woonrijp maken * Uitvoering waterhuishoudingsmaatregelen Kader * Grondexploitatie Lorentz III * Structuurvisie Harderwijk Alternatieven Stopzetten van deze gebiedsontwikkeling. Dat is echter geen realistisch alternatief, omdat de reeds geplande werkzaamheden in 2022 dan geen voortgang krijgen. De (op z’n minst) resulterende vertraging zal leiden tot een contractueel en financieel afbreukrisico.

Beoogd effect Beschikbaarheid van middelen voor projectmanagement, planuitwerking en begeleiding, gericht op de voortgang en realisatie van het functioneel programma binnen het project in 2022. Financiën Onderstaand wordt voor de grondexploitatie Lorentz III aangegeven wat er aangevraagd wordt (interne en externe kosten) en wat er volgens de grondexploitatie (2022) beschikbaar is in de jaarschijf 2022. Plankosten 2022

Projectleider

Intern

Extern

Totaal

Beschikbaar

Resultaat

Lorentz III

Rick

€

€ 203.800,00

€ 271.800,00

€ 284.947,00

€ 13.147,00

68.000,00

Sjoerdsma

-2-

Er ontstaat op totaal niveau een overschot van € 13.147,00 binnen de jaarschijf 2022. Dit overschot betekent per definitie niet dat er een overschot ontstaat over de gehele looptijd. Met de herziening van de grondexploitatie in 2022 zullen de totale plankosten over de gehele looptijd beoordeeld worden. Op dat moment ontstaat er een inzicht wat betreft de consequenties voor het grondexploitatieresultaat over de gehele looptijd. Duurzaamheid Vanuit de duurzaamheidsvisie Harderwijk wordt binnen gebied Lorentz III ingezet op de pijler van klimaatadaptatie. Op basis van inzicht vanuit waterhuishoudkundig onderzoek (stresstest) worden maatregelen genomen in de openbare ruimte, middels voorziening voor waterberging (bergingsvijver). Communicatie n.v.t. Bijlagen Overzicht Plankosten Lorentz III, jaarschijf 2022 (vertrouwelijk)