Raadsvoorstel krediet plankosten 2022 t.b.v. Drielanden.docx

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000090881 20 januari 2022 K. Stoffers / R. van der Leeden Wethouder Van Bijsteren Krediet plankosten 2022 t.b.v. Drielanden

Het college van B&W besluit: 1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 843.713 voor plankosten Drielanden in 2022; 2. De raad voor te stelen dit bedrag te dekken uit de post ‘plankosten’ binnen de grondexploitatie Drielanden; 3. Het verschil (tekort) aan dekking te betrekken bij de herziening grondexploitatie per 1-1-2022; 4. Per benoemd deelcomplex de betreffende projectleider aan te wijzen als krediethouder. Inleiding De gebiedsontwikkeling Drielanden is onderdeel van de grondexploitatie. Voor de voortgang binnen het project wordt jaarlijks een plankostenkrediet toegekend door de gemeenteraad. Dat maakt de inzet van middelen mogelijk in 2022. Onder de plankosten vallen projectleiding, ondersteuning, inzet specifieke expertise, advisering, onderzoek, engineering en toezicht op uitvoering van het werk.

Volgens de planning is de inzet in het jaar 2022 op hoofdlijnen gericht op: * Algemeen: Beheersing stikstofproblematiek * Deelgebied 1 – Harderweide Afronden woonrijpmaken binnen dit deelgebied * Deelgebied 2 & 3 – Harderweide Nadere samenwerkingsafspraken met marktpartijen Specifieke afspraken omtrent woningverdeling (consortium en gemeente) Uitwerking extra aanvulling 100 sociale woningen Verduurzamingsplannen openbare ruimte Bouwrijpmaken van eerste woonvlekken * Geluidswerende maatregelen Harderweide Begeleiding van ontwikkel- en aanbestedingsproces van geluidswal- en schermen * Deelgebied Groene Zoom Verdere ontwikkeling bebouwing en inrichting openbare ruimte Verdere ontwikkeling locatie ‘Wijde Blik’ en locatie Fokko Kortlanglaan 169 * Deelgebied Drielanden Noord Nadere visievorming en begeleiding van initiatieven Kader * Grondexploitatie Drielanden * Structuurvisie Drielanden * Samenwerkingsovereenkomst tussen ontwikkelaars enerzijds en gemeente anderzijds.

-2-

Alternatieven Stopzetten van deze gebiedsontwikkeling. Dat is echter geen realistisch alternatief, omdat de al geplande werkzaamheden in 2022 dan geen voortgang krijgen. De (op z’n minst) resulterende vertraging zal leiden tot een contractueel en financieel afbreukrisico. Beoogd effect Beschikbaarheid van middelen voor projectmanagement, planuitwerking en begeleiding, gericht op de voortgang en realisatie van het functioneel programma binnen het project in 2022. Financiën De grondexploitatie Drielanden bestaat uit verschillende deelcomplexen. In deze aanvraag wordt voor vier deelcomplexen plankosten aangevraagd. Onderstaand wordt per complex/deelgebied aangegeven wat er aangevraagd wordt (interne en externe kosten) en wat er volgens de grondexploitatie (2022) beschikbaar is in 2022. Plankosten 2022 projectleider Intern Extern Totaal Beschikbaar Resultaat Drielanden Noord Vacant € 10.320,00 € 20.000,00 € 30.320,00 € 30.722,00 € 402,00 Drielanden Harderweide Rick Sjoerdsma € 322.800,00 € 287.360,00 € 610.160,00 € 627.136,00 € 16.976,00 Drielanden Geluidswering A28 Reinout v. Drunen € 25.000,00 € 50.006,00 € 75.006,00 € 0,00 € -75.006,00 Drielanden Groene Zoom Martijn den Braven € 67.500,00 € 30.750,00 € 98.250,00 € 89.543,00 € -8.707,00 Totaal € 425.620,00 € 388.116,00 € 813.736,00 € 747.401,00 € -66.335,00

Er ontstaat op totaal niveau een tekort van € 66.335 binnen de jaarschijf 2022. Dit tekort komt door de geluidswerende voorziening langs de A28. Bij de herziening in 2021 is er vanuit gegaan dat de onderzoeksfase voor de noodzakelijke geluidswerende voorzieningen langs de A28 was afgerond eind 2021. Als gevolg van vertraging bij het vaststellen van het te realiseren woningbouwprogramma in deelgebied 2 en 3 is dat niet gelukt. Daarnaast zijn er 100 sociale huurwoningen aan het programma toegevoegd. Nagegaan dient te worden of het nu te realiseren woningbouwprogramma gevolgen heeft voor de noodzakelijke geluidswerende voorzieningen langs de A28. Op basis hiervan moeten er in 2022 nog kosten gemaakt worden voor extern onderzoek en begeleiding. In hoeverre dit tekort doorwerkt in het resultaat van de grondexploitatie valt nu niet aan te geven. Wel wordt over 2021 een meevaller in de plankosten verwacht, door de ontstane vertraging. Met de herziening van de grondexploitatie in 2022 zullen de totale plankosten over de gehele looptijd opnieuw beoordeeld worden. Op dat moment ontstaat er een beter inzicht wat betreft de consequenties van dit tekort voor het grondexploitatieresultaat over de gehele looptijd. Duurzaamheid Bij gebiedsontwikkeling in Drielanden is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Er is o.a.

een adviseur duurzaamheid betrokken bij de planvorming, zo ook om de openbare ruimte duurzamer aan te leggen, zodat een klimaat adaptieve wijk gebouwd kan worden. Communicatie n.v.t. Bijlagen Overzicht Plankosten Drielanden, jaarschijf 2022 (vertrouwelijk)