Raadsvoorstel Kadernota 2023-2026.docx

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000109270 12 juli 2022 T.J. Stuart Wethouder W. Mazier Kadernota 2023-2026

Het college van B&W besluit: 1. De raad voor te stellen in te stemmen met de Kadernota 2023-2026 en te verwerken in de begroting 2023-2026. 2. De raad voor te stellen de aanmelding omtrent de herbouw Luttekepoort te laten vervallen. 3. De raad voor te stellen de lijst overige aanmeldingen (bijlage 5.3) te betrekken bij de begrotingsbehandeling en het collegeprogramma. Inleiding Aanleiding De Kadernota vormt in de beleids- en begrotingscyclus het jaarlijks vertrekpunt voor het samenstellen van de volgende begroting. Na vaststelling door de raad vormt deze Kadernota dan ook de basis voor de Begroting 2023-2026. Dit jaar is door de verkiezingen een bijzonder jaar. Alleen juridische en bestuurlijke verplichtingen zijn opgenomen. Alle overige aanmeldingen zullen worden afgewogen bij het collegeprogramma zodat er op één moment integrale afweging van nieuw beleid plaats waar nog niet eerder over besloten is dit te willen betrekken. Bestuurlijk verplicht betekent niet altijd dat de Raad geen keuze meer heeft hierin. Bestuurlijk verplicht zijn namelijk de aanmeldingen waarvan de Raad (of College indien nog niet in de Raad geweest ten tijde van opstellen) expliciet heeft besloten deze te willen betrekken bij de Kadernota 2023-2026.

Om recht te doen aan de eerdere afwegingen en besluiten van oude én soms ook al nieuwe raad en college, stellen we u voor de kadernota niet in z’n geheel te laten vervallen zoals ook wel eens gebruikelijk is in een verkiezingsjaar maar alleen de juridisch en bestuurlijk verplichte aanmeldingen op te nemen. Echter nieuwe informatie en inzichten zou tot aanpassing van deze besluiten op regelniveau kunnen leiden wanneer de raad daarvoor amendementen indient. De financiële doorkijk kent als vertrekpunt het begrotingssaldo van de Begroting 2022-2025, aangevuld met: • Besluitvorming begroting 2022-2025 inclusief amendementen • Het effect van de begrotingswijzigingen t/m mei 2022 • Uitkomst 1e bestuursrapportage 2022 • Uitkomst meicirculaire 2022 (incl. herverdeeleffect) • Aanmeldingen juridisch en bestuurlijke verplichtingen kadernota 2023-2026 Alle overige aanmeldingen worden integraal afgewogen bij de begrotingsbehandeling en het collegeprogramma. Deze aanmeldingen zijn als lijst opgenomen onder 5.3. Hierin is nog geen keuze gemaakt of voorgesorteerd en zijn puur ter kennisname. Kader Gemeentewet, Besluit begroting en verantwoording gemeenten (BBV) en Financiële verordening gemeente Harderwijk 2019. Alternatieven Op voorstelniveau kunnen er wijzigingen worden aangebracht door de Raad via amendementen. -2-

Beoogd effect Richting geven aan en de basis vormen voor een meerjarig sluitende begroting. Argumenten 1. Zoals gewoonlijk worden de aanmeldingen voor nieuw beleid verwerkt in de kadernota welke aan de raad wordt aangeboden ter vaststelling. De kadernota vormt daarmee het vertrekpunt voor het opstellen van de volgende begroting. Afwijkend van de gebruikelijke kadernota’s zal dit jaar alleen juridische en bestuurlijke verplichtingen opgenomen worden. Overige aanmeldingen worden betrokken bij de begrotingsbehandeling en het collegeprogramma. 2. Door het presidium is besloten het collegevoorstel omtrent de herbouw van de Luttekepoort niet voor behandeling aan de raad aan te bieden. Het huidige college ziet voor nu ook af van de herbouw. De aanmelding is daarom komen te vervallen in deze kadernota. 3. Deze kadernota bevat alleen juridische en bestuurlijke verplichtingen. Voor de volledigheid biedt het college wel deze lijst aan. De lijst overige aanmeldingen wordt betrokken bij de begrotingsbehandeling en het collegeprogramma. Financiën In de Kadernota 2023-2026 is onder hoofdstuk 2 een uitgebreide toelichting op het financiële perspectief opgenomen. Samenvattend het structurele en incidentele perspectief: (Bedragen * € 1.000)

Overzicht financieel perspectief

2023

2024

2025

2026

Totaal structureel meerjarenperspectief Kadernota

3.576

4.759

6.819

1.290

2023-2026 (na invulling van de voorstellen) Totaal incidentele middelen na Kadernota 2023-2026

15.489

Het financiële perspectief bij deze kadernota laat ruimte over om invulling te geven aan het nog uit te werken collegeprogramma. Hoewel het perspectief er nu rooskleurig uitziet, zien we ook dat in 2026 en verder de structurele ruimte krapper wordt. Dit heeft o.a. te maken met de voorgenomen wijziging in de systematiek van het gemeentefonds. Momenteel kennen we het huidige trap-op/trap-af systeem en vanaf 2026 is het accres vastgezet waardoor dit niet meer gelinkt is aan de uitgaven van het Rijk. Iedere gemeente heeft hier mee te maken. Scherp aan de wind varen is daarom nog steeds erg belangrijk als we naar de structurele inkomsten en uitgaven van de gemeente kijken. Communicatie Na behandeling van de kadernota door het college op dinsdag 12 juli worden de stukken verstuurd naar de raadsleden. Een persbericht is bijgevoegd. Bijlagen 1.

Kadernota 2023-2026

2.

Planning Collegeprogramma 2022-2026