Raadsvoorstel Kadernota 2022-2025.docx

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000064347 1 juli 2021 T.J. Stuart / G.J. van Lohuizen Wethouder De Jong Kadernota 2022-2025

Het college van B&W besluit: De raad voor te stellen in te stemmen met de Kadernota 2022-2025 inclusief de voorgestelde ombuigingen. Inleiding Aanleiding De Kadernota vormt in de beleids- en begrotingscyclus het jaarlijks vertrekpunt voor het samenstellen van de volgende begroting. Na vaststelling door de raad vormt deze Kadernota dan ook de basis voor de Begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025. De financiële doorkijk kent als vertrekpunt het begrotingssaldo van de Begroting 2021-2024, aangevuld met:  Besluitvorming begroting 2021-2024 inclusief amendementen  Het effect van de begrotingswijzigingen t/m mei 2021  Uitkomst 1e bestuursrapportage 2021  Uitkomst meicirculaire 2021  Aanmeldingen kadernota 2022-2025  Ombuigingen 2022-2025 Kader Gemeentewet, Besluit begroting en verantwoording gemeenten (BBV) en Financiële verordening gemeente Harderwijk 2019. Beoogd effect Richting geven aan de bestuurlijke besluitvorming door de raad over de beleidsvoornemens 2022 en volgende jaren, inclusief de bijbehorende financiële kaders. Richting geven aan en de basis vormen voor een meerjarig sluitende begroting. Argumenten 1. Zoals gewoonlijk worden de aanmeldingen voor nieuw beleid verwerkt in de kadernota welke aan de raad wordt aangeboden ter vaststelling. De kadernota vormt daarmee het vertrekpunt voor het opstellen van de volgende begroting.

Afwijkend van de gebruikelijke kadernota’s zullen dit jaar de ombuigingsvoorstellen nadrukkelijk onderdeel uitmaken van het besluitvormingsproces.

-2-

Financiën Het financieel perspectief voor de jaren 2022-2025 ziet er als volgt uit: (Bedragen * € 1.000)

Jaarschijf Begroting 2021-2024 Besluitvorming begroting inclusief amendementen Besluitvorming stelpost ombuigingen Effect begrotingswijzigingen t/m mei 2021 Uitkomst 1e bestuursrapportage 2021 (geen structureel effect) Uitkomst meicirculaire 2021 Totaal beschikbare structurele middelen Effecten Kadernota 2022-2025 (structureel) Bestuurlijk verplicht (structureel) Overige aanmeldingen (structureel) Prognose structureel begrotingssaldo Kadernota 2022-2025 Dekkingsvoorstel structureel Begrotingssaldo Kadernota 2022-2025 structureel (A)

2022 -3.822 2.016 1.975 -274 0 804 699

2023 -1.665 -41 1.975 -363 0 357 263

2024 -1.168 184 1.975 -314 0 -117 560

2025 132 -41 1.975 -314 0 -40 1.712

-215 -327 157 208 365

-305 -1.130 -1.172 830 -342

-305 -1.252 -997 923 -74

-305 -1.375 32 972 1.004

-403 -1.247

-175 -39

-175 -15

-175 -15

-307

-214

-190

-190

-307

-214

-190

-190

58

-556

-264

814

Incidenteel beschikbare middelen:

1.343

Totaal beschikbare incidentele middelen Effecten Kadernota 2022-2025 (incidenteel) Bestuurlijk verplicht (incidenteel) Overige aanmeldingen (incidenteel)

1.343

Prognose incidenteel begrotingssaldo Kadernota 2022-2025 Dekkingsvoorstel incidenteel Begrotingssaldo Kadernota 2022-2025 incidenteel (B) Begrotingssaldo 2022-2025 (A+B)

Communicatie Na behandeling van de kadernota door het college op dinsdag 13 juli worden de stukken verstuurd naar de raadsleden. Bijlagen 1. Kadernota 2022-2025 2. Ombuigingsplan 2022-2025