Raadsvoorstel Bestuursrapportage Meerinzicht 2021.docx

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000086879 15 december 2021 J.M. van Ittersum Wethouder De Jong Berap 2021 Meerinzicht

Het college van B&W besluit: 1. De Berap Meerinzicht 2021 voor kennisgeving aan te nemen; 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. Inleiding Aanleiding In de bestuursrapportage wordt beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd over de eerste zes maanden van 2021. Daarnaast is de prognose ten aanzien van de tweede helft van het boekjaar opgenomen. Het financiële beeld dat naar voren komt is dat Meerinzicht ten opzichte van de begroting een nadelig geprognotiseerd saldo heeft van € 30.000,-. Het concern saldo bestaat uit de optelsom van de resultaten van domein sociaal (€ 629.000,- voordelig saldo) en domein bedrijfsvoering € 659.000,- nadelig saldo). Het concern saldo is niet verwerkt in de 1e ontwerp begrotingswijziging Meerinzicht, gezien de beperkte omvang van dit bedrag. Kader Wet gemeenschappelijke regelingen en GR-Meerinzicht Alternatieven Niet van toepassing Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen tijdig een zienswijze in te dienen. Argumenten 1. In de Berap is een nadelig concern saldo geprognotiseerd van € 30.000,Het concern saldo bestaat uit de optelsom van de resultaten van domein sociaal (€ 629.000,voordelig saldo) en domein bedrijfsvoering € 659.000,- nadelig saldo).

De verklaring van het voordelig saldo van domein sociaal betreft de volgende onderdelen: • Reiskosten voor medewerkers In de bestuursrapportage is een voordeel verwerkt van € 300.000,- voor reiskosten voor medewerkers. Dit bedrag is volledig vrij gevallen. Wanneer er alsnog met terugwerkende kracht een thuiswerkvergoeding wordt ingevoerd, dan zal dit in de jaarrekening tot meerkosten leiden. • Eindafrekening ESF subsidie Er is een eenmalig voordeel bij het sociaal domein door de eindafrekening van een meerjarige subsidie. Het gaat om een bedrag van € 375.000,-. Er was zekerheidshalve geen rekening gehouden met het volledig toekennen van deze subsidie. De verklaring van het nadelige saldo van domein bedrijfsvoering betreft de volgende onderdelen: • Implementatie nieuw financieel systeem De drie gemeenten en Meerinzicht zijn overgegaan op een nieuw financieel systeem. De implementatie en het herstellen van “kinderziektes”. Hiervoor is extern personeel ingezet. De extra kosten, € 171.000,-, zijn opgenomen in deze Berap.

-2-

•

•

2.

Inhuur documentaire informatievoorziening Bij de jaarstukken 2020 Meerinzicht is aangegeven dat het team documentaire informatievoorziening (DIV) met de huidige formatie de regulier aangevraagde dienstverlening niet volledig kan leveren. Er is afgelopen jaar geen besluit genomen voor een structurele aanpak. De knelpunten zijn daarom opgelost met tijdelijke inhuur. Deze inhuur is gestart om cruciale primaire processen binnen het team te kunnen faciliteren. In deze bestuursrapportage is rekening gehouden met € 263.000,- voor deze tijdelijke oplossing. Ondertussen is gewerkt aan een businesscase voor een structurele oplossing. Deze wordt naar verwachting in 2022 ter besluitvorming voorgelegd. Effecten van organisatorische maatregelen Covid-19 In de Berap 2021 Meerinzicht zijn extra kosten, € 116.000,-, als gevolg van maatregelen voor Covid-19 verwerkt. Deze extra kosten bestaan voornamelijk uit inhuur voor extra inzet vanwege Covid-19 bij de postverwerking en de uitbreiding van de softwarelicenties.

De mutaties hebben een beperkt gevolg voor Harderwijk In de begrotingswijziging Meerinzicht zijn de financiële mutaties samengevat. Deze mutaties zijn al voor het grootste gedeelte opgenomen in de begroting Harderwijk. Het resultaat van de Berap 2021 Meerinzicht heeft een beperkt gevolg voor Harderwijk. Daarom is het niet meegenomen in de tweede Berap Harderwijk.

Financiën Het financieel consequenties voor Harderwijk zijn: Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

134

110

64

64

14

14

14

14

-18

-18

-18

-18

Domein Bedrijfsvoering: uniforme dienstverlening Domein Bedrijfsvoering

230

Domein Bedrijfsvoering: specifieke taken Bekendmakingen

14

Robot Novah Domein Sociaal: uniforme dienstverlening Domein Sociaal

463

266

148

35

0

Totaal

707

396

254

95

60

(Bedragen X € 1.000,-) Op basis van eerder genomen besluiten zijn met de meeste effecten uit deze bestuursrapportage in de gemeente begroting van Harderwijk al rekening gehouden. In de begroting van Harderwijk is namelijk al rekening gehouden met kosten HRM, project dienstverlening, organisatie ontwikkeling Meerzicht en een extra onderzoeker voor het sociaal domein. Dit is echter nog niet verwerkt in de begroting van Meerinzicht, omdat deze al in een heel vroeg stadium begin 2020 gereed moet zijn. Nu wordt dit alsnog formeel geregeld in de begroting van Meerinzicht. Het resultaat van deze Berap is € 30.000,- negatief, conform verdeelsleutel negatief € 16.400,- voor Harderwijk. Dit is een beperkt gevolg voor Harderwijk. Dit resultaat is daarom ook niet meegenomen bij de tweede Berap van Harderwijk. Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Uitvoering

Niet van toepassing Evaluatie Niet van toepassing Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 2. Advies bestuur Berap 2021 Meerinzicht 3. Berap 2021 Meerinzicht 4. Raadsbesluit Berap 2021 Meerinzicht