Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2022 Meerinzicht.docx

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000125282 16 november 2022 J.M. van Ittersum Wethouder W. Mazier Bestuursrapportage 2022 Meerinzicht

Het college van B&W besluit: 1. De Bestuursrapportage 2022 Meerinzicht voor kennisgeving aan te nemen Het college van B&W besluit de raad voor te stellen om: 2. Geen zienswijze in te dienen 3. Het nadelige effect van jaarschijf 2022 te verwerken in de jaarrekening 2022 4. Het meerjarige effect te verwerken in de begroting 2023-2026 Inleiding Aanleiding Op 12 oktober 2022 heeft het bestuur van de GR Meerinzicht ingestemd met de Bestuursrapportage (BERAP) 2022 Meerinzicht. Dit is onderdeel van de jaarlijkse planning en control cyclus. In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de dienstverlening van Meerinzicht in de eerste zes maanden van 2022. Daarnaast laat de rapportage de voortgang en financiële prognose zien voor de tweede helft van 2022. Gelijktijdig met de behandeling van de BERAP is een begrotingswijziging door het bestuur voorlopig vastgesteld. Deze wordt in de BERAP toegelicht. De begrotingswijziging 2022 zijn diverse componenten opgenomen. Als eerste is de 1e begrotingswijziging 2021 met bijbehorende technische wijzigingen voor jaarschijf 2022 verwerkt. Daarnaast zijn “besluiten/nog te verwerken opdrachten” verwerkt. Hierin vallen onder andere aanvullende opdrachten van de gemeenten. Bijvoorbeeld besluiten van de netwerkdirectie EHZM. Kader Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht en budgetrecht gemeenteraad.

Alternatieven Geen Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om een zienswijze kenbaar te maken. Argumenten 1. In de bestuursrapportage 2022 Meerinzicht komt het beeld naar voren dat Meerinzicht op koers ligt en een licht positief saldo verwacht in 2022. De definitieve verantwoording en eventuele verrekening vindt plaats bij de jaarrekening 2022. In de eerste begrotingswijziging zijn de technische wijzigingen van de 1e begrotingswijziging 2021 verwerkt en de besluiten/ nog te verwerken opdrachten. Hiermee zijn het wijzigingen waarvoor Meerinzicht reeds opdracht had gehad. 2. Het nadelige effect voor 2022 bedraagt € 263.000. Wanneer besluitvorming in 2022 plaatsvindt, dan kan dit nog verwerkt worden in de begroting 2022. We weten echter niet zeker of besluitvorming in 2022 plaatsvindt. Daarom is het voorstel om het effect te verwerken in de jaarrekening 2022. -2-

3.

Het verwerken van het saldo van de bestuursrapportage borgt de rechtmatigheid van de begroting en is een raadsbevoegdheid. Het saldo van de bestuursrapportage wat voorgesteld wordt om te verwerken is: 2023 2024 2025 2026 165.000 (N) 55.000 (N) 1.000 (N) 52.000 (V)

Financiën In de bestuursrapportage worden de effecten zichtbaar van de taken die Meerinzicht uitvoert voor de gemeente Harderwijk. Zowel de uniforme taken als de extra gevraagde taken. Het gros van de effecten is reeds bekend bij de gemeenteraad en is sinds de begroting MIZ 2022 die in voorjaar 2021 is aangeboden naar u toegekomen in bestuursrapportages, kadernota of begrotingen. In de bestuursrapportage MIZ wordt samengevat zichtbaar het effect van deze besluiten sinds voorjaar 2021 op het lopende jaar 2022. Het gedeelte waar nog geen dekking voor is, is voornamelijk het gevolg van wijziging in de uniforme dienstverlening in domein bedrijfsvoering én domein sociaal (aangegeven met blauw). Deze effecten zijn meerjarig lager omdat veel verwerkt is in de meerjarenbegroting 2023 van MIZ die in voorjaar 2022 aan de raad is aangeboden, maar de effecten voor 2022 komen in deze bestuursrapportage pas naar de gemeente toe. We stellen daarom voor om geen zienswijze in te dienen en de effecten te verwerken in de jaarrekening (2022) en meerjarenbegroting (2023 t/m 2026). 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal Bestuursrapportage MIZ voor Harderwijk 979 758 400 275 351 Totaal reeds bekend en verwerkt na raadsbesluit in begroting Harderwijk -716 -593 -345 -274 -403 Totaal financieel effect voor Harderwijk

263

165

55

1

-52

De effecten van bestuursrapportage MIZ is uitgewerkt in vier onderdelen: 1. Uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering: dienstverlening voor EHZ-gemeenten op basis van vastgestelde verdeelsleutel voor dit domein 2. Uniforme dienstverlening domein sociaal: dienstverlening voor EHZ-gemeenten op basis van vastgestelde verdeelsleutel voor dit domein 3. Specifieke opdrachten domein bedrijfsvoering: dienstverlening voor specifieke gemeente met afwijkende doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten 4. Specifieke opdrachten domein sociaal: dienstverlening voor specifieke gemeente met afwijkende doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten Financiële effecten bestuursrapportage MIZ Uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering

2022

Herstel Generatiepact Kadernota 2023

9

Extra inhuurbudget FIN cfr. besluit bestuur

39

Project anonimiseren

32

Security

71

Doorontwikkeling team inkoop

15

Advies DIV ontw. & inn. en DS Dig.

0

Aanpassen legesverordening aan de omgevingswet

9

Corona kosten

10

2023

2024

2025

81

43

24

2026

Ontheemden Oekraïne

9

Bijdragen ontheemden Oekraïne

-9

Actualisatie MJB 2023-2026

0

-20

-44

-50

-79

186

61

-0

-26

-79

2022

2023

2024

2025

2026

77

29

Uniforme dienstverlening domein Sociaal Herstel Generatiepact Kadernota 2023

19

Advies DIV ontwikkeling & innovatie DS digitaal

46

Omzetting formatie Sociale recherche naar formatie Klantmanagement (gedeeltelijk dekking uit specifiek domein sociaal)

49

Ontheemden Oekraine

96

Energietoeslag

143

Bijdrage Ontheemden Oekraine en Energietoeslag

-239

Inzet React-EU subsidie

17

Bijdrage in loonkosten vanuit subsidie

-17

Actualisatie MJB 2023-2026

49

49

49

49

0

-31

-31

-31

-31

114

94

46

17

17

Specifiek bedrijfsvoering

2022

2023

2024

2025

2026

Wet open Overheid

127

Archief achterstanden Harderwijk

86

254

64

116

249

Traineeprogramma 2022-2024

63

181

123

Catering en de Werf

47

84

84

84

84

Bodediensten facilitair Harderwijk

97

97

97

97

97

Klantinfocus - programma DVL Harderwijk

4

4

4

4

E-depot Harderwijk

10

10

10

10

10

434

630

382

311

440

Specifiek domein Sociaal

2022

2023

2024

2025

2026

Omzetting formatie Sociale recherche naar formatie Klantmanagement

-53

-53

-53

-53

-53

Omzetting formatie Sociale recherche naar formatie Klantmanagement afdracht

26

26

26

26

26

Wet inburgering - reguliere uitvoering

207

Wet inburgering - Implementatiemiddelen en inzet Risicoreserve

49

Voorkomen armoedeval

17

-27

-27

-27

-27

RMC: Extra middelen RMC begeleiden VSV

76

RMC: Bijdrage op Leerplicht/RMC

-76

Jeugd: DVO Jeugd actualisatie loonsom - dashboard en overige besluiten

99

Jeugd: Bijdrage DVO vanuit de regio

-99

Inburgering: Inzet contractmanagement regionaal

9

Inburgering: Compensatie regio

-9 246 2022

2023

2024

2025

2026

Totaal Bestuursrapportage MIZ voor Harderwijk

979

758

400

275

351

Totaal reeds bekend en verwerkt na raadsbesluit in begroting Harderwijk

-716

-593

-345

-274

-403

Totaal financieel effect voor Harderwijk

263

165

55

1

-52

* een minbedrag is een voordeel. De meerjarenbijstelling van MIZ is dus voordelig voor de gemeente Harderwijk.

Communicatie De zienswijze wordt, na vaststelling door de gemeenteraad, in handen van het bestuur van Meerinzicht gesteld. Bijlagen 1. Concept besluit gemeenteraad 2. BERAP Meerinzicht 3. Bestuursadvies BERAP 2022 en ontwerp 1e Begrotingswijziging 2022