Raadsvoorstel Aanvullend voorstel ombuigingen Meerinzicht

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000242568 7 januari 2026 C.J. Hulskes Wethouder W. Mazier Aanvullend voorstel ombuigingen Meerinzicht Domein Bedrijfsvoering en Domein Sociaal

Het college van B&W besluit: 1. De ombuigingsvoorstellen Meerinzicht: a. 77. Tegemoetkomen dienstreizen versoberen; b. 79. Versoberen opleidingsfaciliteiten B2: het opleidingsbudget te verlagen van 1,75% naar 1,5% van de loonsom; te laten vervallen, omdat de (B)OR en Lokaal Overleg niet hebben ingestemd met deze voorstellen; 2.

Niet in te stemmen met ombuigingsvoorstel 76 Afschaffen gemeentepagina’s en Meerinzicht de opdracht te geven om in 2026 te komen met een gedragen alternatief (denkrichting);

3.

Gelet op de beslispunten 1 en 2 de gemeenteraad voor te stellen (gewijzigd concept raadsbesluit): a. Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot het besluit over de voorstellen 79 B1, 80 en 83 en tijdens de gezamenlijke radenbijeenkomst op 22 januari 2026 hierover met de raden van Ermelo en Zeewolde van gedachten te wissen; b. De ombuigingsvoorstellen Domein Bedrijfsvoering en Domein Sociaal voor kennisgeving aan te nemen; c. De financiële effecten vanuit de bundels Domein Bedrijfsvoering en Domein Sociaal te verwerken in de begroting 2026 – 2029 van de gemeente Harderwijk; d. De teruggave voor domein Bedrijfsvoering af te boeken van taakstelling P0-37 Bedrijfsvoering Harderwijk, Meerinzicht en GR-en; e. Voor de bundels Domein Sociaal de extra uitvoeringskosten 2026, 2027 en 2028 te dekken uit de verwachte lagere zorgkosten en voor 2026 en 2027 een bedrag van respectievelijk € 63.000 en € 58.000 te dekken uit de reserve sociaal domein; f. Na de gezamenlijke radenbijeenkomst het ‘eigen’ bestuurlijke proces (commissie en raad) te volgen (wel/niet indienen van wensen en bedenkingen).

Inleiding Op 9 december 2025 heeft in de colleges van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde besluitvorming plaatsgevonden over de ombuigingsvoorstellen Meerinzicht Domein Bedrijfsvoering en Domein Sociaal. De (B)OR en het Lokaal Overleg hebben instemmingsrecht voor enkele ombuigingsvoorstellen (Domein Bedrijfsvoering: arbeidsvoorwaarden). Op 15 december 2025 is de definitieve instemming van de medezeggenschapsorganen (EHZM) ontvangen. Doordat met enkele ombuigingsvoorstellen niet is ingestemd, is aanvullende besluitvorming van de drie colleges nodig, zodat de drie gemeenteraden eenduidige adviezen krijgen voorgelegd. Ook heeft het wegvallen van ombuigingsmogelijkheden een financieel effect. Kader Besluitvorming ombuigingsvoorstellen Meerinzicht (9 december 2025).

-2-

Alternatieven In theorie kan worden afgeweken van de instemming van de OR op het onderdeel waarmee niet is ingestemd. Beoogd effect Verwerken adviezen medezeggenschapsorganen in de ombuigingsvoorstellen Meerinzicht en concept raadsbesluit. Argumenten 1. De medezeggenschapsorganen zijn gevraagd om in te stemmen met verschillende ombuigingsvoorstellen: Ombuigingsvoorstel

Ingestemd door medezeggenschapsorganen?

77. Tegemoetkoming dienstreizen versoberen

79. Versoberen opleidingsfaciliteiten B1: een terugbetalingsregeling invoeren voor opleidingen die vallen onder c en d in het personeelsreglement

Nee

Ja

79. Versoberen opleidingsfaciliteiten B2: het opleidingsbudget te verlagen van 1,75% naar 1,5% van de loonsom

Toelichting Reden: doet afbreuk aan goed werkgeverschap. Heeft financiële consequenties. Conform besluitvorming college op 9 december 2025

Nee

Geen financiële consequenties voor Harderwijk

80. Beëindigen 5-jaars bonusregeling

Ja

Akkoord (vanaf 1 juli 2026)

85. Frequentie MTO verlagen

Ja*

Conform besluitvorming college op 9 december 2025

34. Sluiting gemeentekantoren op vrijdag voor personeel

Nee

Conform besluitvorming college op 9 december 2025

*Met het verlagen van de frequentie van het MTO (eens per vier jaar) is ingestemd (OR Ermelo, OR Harderwijk en OR Meerinzicht) onder de voorwaarde dat invoering van de 'cadans' van 1x per 2 jaar een MTO/Vitaliteitsmeting, niet tot gevolg mag hebben, dat de intervaltijd van het MTO en/of de vitaliteitsmeting eenmalig langer dan vier jaar wordt. Het eerste MTO vindt in 2026 plaats. 2.

Er is op 9 december 2025 geen unaniem besluit genomen in de colleges van Ermelo, Zeewolde en Harderwijk over het ombuigingsvoorstel afschaffen gemeentepagina’s. Volgens de spelregels betekent dit dat dit ombuigingsvoorstel vervalt. Aangezien er sprake is van een besparingspotentieel is het voorstel om Meerinzicht in 2026 een gedragen alternatief te laten uitwerken (denkrichting).

3.

De gemeenteraad hoeft geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen voor de ombuigingsvoorstellen die zijn komen te vervallen. Het concept raadsbesluit is hierop aangepast.

Omgevingswet Niet van toepassing

Financiën Met het collegevoorstel op 9 december was de financiële weergave dat de taakstelling op bedrijfsvoering P0-37 vanaf 2027 meerjarig ingevuld kon worden met de teruggave vanuit Meerinzicht. Door het (financieel) vervallen van ombuigingsvoorstel 77. tegemoetkoming dienstreizen versoberen en ombuigingsvoorstel 85. Frequentie MTO verlagen* is de financiële verwerking gewijzigd. Daarnaast is ombuigingsvoorstel 76. Afschaffen gemeentepagina’s niet overgenomen. Deze aanpassingen leiden tot de volgende financiële uitkomst: Taakstelling P0-37 Bedrijfsvoering Harderwijk, Meerinzicht en GR-en (bedragen x €1.000,-) Te realiseren ombuiging

2026 500

2027 500

2028 500

2029 500

2030 500

- Ombuigingen Meerinzicht vanuit Berap 2025

-201

-257

-257

-257

-257

- Invulling ombuiging vanuit bundels Bedrijfsvoering

-13

-175

-217

-237

-237

Totaal + nadeel -/- voordeel

287

68

26

6

6

De conclusie is dat voor alle jaren de taakstelling P0-37 niet ingevuld kan worden. Voor 2026 wordt voorgesteld dit te betrekken bij de uitkomsten van de Bestuursrapportage 2026 van Meerinzicht en de analyse personeelslasten vanwege de overschotten van de afgelopen jaren. Voor de jaren 2027 en verder wordt de uitwerking van de denkrichtingen afgewacht die opgenomen zijn in de inventarisatie ombuigingen Meerinzicht. Dit is verwerkt in een zienswijze richting het bestuur van Meerinzicht. *Vanuit de medezeggenschapsorganen is ingestemd met het verlagen van de frequentie van het MTO onder de voorwaarden dat hiervoor eens per twee jaar een vitaliteitscheck voor in de plaats komt. Hier zal nadere advisering voor nodig zijn omdat de huidige financiële middelen voor het MTO hiervoor niet toereikend zijn. Tezamen met de ombuigingsvoorstellen van domein sociaal komt het totale resultaat van de ombuigingen uit op (zie bijlage 1 voor de onderbouwing): Resumé totaal effect ombuigingen Meerinzicht (bedragen x €1.000,-) - effect Harderwijk Domein Bedrijfsvoering

2026

2027

2028

2029

2030

- Teruggave via Bestuursrapportage 2025

-86

-86

-86

-86

-86

- Teruggave via bundels domein Bedrijfsvoering

-13

-175

-217

-237

-237

- Teruggave via Bestuursrapportage 2025

-115

-171

-171

-171

-171

- Teruggave via bundels domein Sociaal

64

59

-231

-405

-443

Domein Sociaal

- Besparing zorggelden via lokale ombuigingen Totaal + nadeel -/- voordeel

Zie ombuigingsmonitor -150

-373

Duurzaamheid Niet van toepassing Inwonerperspectief Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing. Uitvoering Niet van toepassing. Evaluatie Het proces ombuigingen Meerinzicht wordt in 2026 geëvalueerd.

-705

-899

-937

Bijlagen 1. Financieel overzicht ombuigingen Meerinzicht BV en DS 2. Advies voorstel 76 Afschaffen gemeentepagina's 3. Zienswijze college ombuigingen Meerinzicht