Powerpoint Meerinzicht Rapportage inventarisatie ombuigingen_Raad-gecomprimeerd
Tekst van het document
Rapportage inventarisatie ombuigingen Meerinzicht April 2025
Agenda • • • •
Inleiding Uitgangspunten en context Bestuurlijke besluitvorming EHZ(M) Uitleg over de geïnventariseerde voorstellen: • • • •
Uitleg indeling voorstellen Totaal overzicht ombuigingspotentieel Meerinzicht Inhoudelijke voorstellen domein Bedrijfsvoering Inhoudelijke voorstellen domein Sociaal
Inleiding ●
92 voorstellen geïnventariseerd
Hiervan vragen: ● 11 voorstellen een besluit van Bestuur Meerinzicht ● 81 voorstellen een besluit van de gemeenten
Uitgangspunten en context (1) Uitgangspunten die randvoorwaardelijk zijn voor de geïnventariseerde ombuigingsvoorstellen:
Bestuurlijke zelfstandigheid van de drie gemeenten; Bestuurlijke beleidsvrijheid/autonomie van de drie gemeentebesturen; Geen overdracht van beleidsbevoegdheden van gemeentebesturen aan Meerinzicht; d. Geen overdracht van programma geld, maar enkel bedrijfsvoeringsbudget, van gemeentebesturen aan Meerinzicht; e. Gelijkwaardigheid tussen gemeenten in de samenwerking; f. Bevordering doelstellingen van de samenwerking: verbeteren van kwaliteit en klantgerichtheid,reduceren kwetsbaarheid, beheersen/verminderen kosten, vergroten kansen voor medewerkers en versterken positie individuele gemeenten in grotere regio; g. Toekomstbestendigheid: duurzaamheid van het gekozen juridische construct; h. Uitvoerbaarheid en eenvoud. a. b. c.
Uitgangspunten en context (2) Context Verklaring groei begrotingsomvang in % 2025 t.o.v. 2018
Uitgangspunten en context (3) Context Demografische ontwikkeling vanaf 2018 binnen Ermelo, Harderwijk en Zeewolde in totaal aantallen inwoners per kalenderjaar.
(aantal inwoners)
Bestuurlijke besluitvorming EHZ(M) Uitgangspunten: • Conform de bevoegdheden van het bestuur van Meerinzicht en de colleges van de gemeenten (doorwerkend naar gemeenteraden). • Aansluiten bij de reguliere P&C-cycli en besluitvormingsprocessen van de gemeenten en van Meerinzicht.
Bestuurlijke besluitvorming EHZ(M) Drie verschillende routes: 1. Voorstellen vragen besluit Bestuur Meerinzicht a. b. c.
2.
Besluit in de bestuursvergadering van 5 februari 2025 Wordt meegenomen bij Berap 2025 en 1e BW 2025 Vooruitlopend hierop in Kadernota 2026-2029 opnemen
Voorstellen aanmelden voor gemeentelijke Kadernota Voorstellen met frictiekosten vooraf (incidenteel investeren voor structurele besparing) b. Globale raming bij de Kadernota 2026-2029 c. Verdere uitwerking voor gemeentelijke begroting 2026-2029 a.
Bestuurlijke besluitvorming EHZ(M) ⒊ Voorstellen waar nog meer uitwerking nodig is a. Bundels van voorstellen b. Deze bundels worden integraal verder uitgewerkt c. Bundels gaan voor besluit richting colleges en raden d. Bundels en de bijbehorende processen zijn voor Kadernota´s
2026-2029 in beeld
Unanieme besluitvorming EHZ randvoorwaardelijk voor realisatie van ombuigingspotentieel
Uitleg geïnventariseerde voorstellen Uitleg indeling voorstellen 2. Totaal overzicht ombuigingspotentieel Meerinzicht 3. Inhoudelijke voorstellen domein Bedrijfsvoering 4. Inhoudelijke voorstellen domein Sociaal 1.
Uitleg indeling voorstellen Legenda type besluit: 1. Besluit Meerinzicht 2. Besluit gemeenten 3. Gerealiseerde ombuiging in 2024 4. Denkrichtingen
Legenda Categorie: A. een voorstel dat eenvoudig te realiseren is B. een voorstel dat minder eenvoudig te realiseren is C. een voorstel dat complex is om te realiseren
Legenda Typering Ombuigingsvoorstellen: 1. Efficiënter werken, minder FTE 2. Terug naar kerntaken Meerinzicht 3. Innovatie zorgkosten 4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen 5. Maatwerk opdrachten 6. Denkrichtingen 7. Vermindering van werkbudgetten 8. Ombuiging die direct landt in de begroting van de gemeente
Totaal overzicht ombuigingen Meerinzicht Domein
Typering ombuigingsvoorstel
2025
2026
2027
2028 2029 ev
BDV
1. Efficiënter werken, minder FTE
180
726
898
993
993
5. Maatwerk opdrachten
67
748
677
677
677
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
0
7. Vermindering van werkbudgetten
2
649
753
775
714
8. Ombuiging die direct landt in de begroting van de gemeente
0
45
57
57
57 2.441
Totaal van BDV DS
249
2.168 2.385 2.502
-190
-138
49
619
619
0
253
350
350
350
-95
190
255
255
255
4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
0
822
822
822
822
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
0
1. Efficiënter werken, minder FTE 2. Terug naar kerntaken Meerinzicht 3. Innovatie zorgkosten
Totaal van DS
-285
1.127 1.476 2.046
2.046
Eindtotaal
-36
3.295 3.861 4.548
4.487
(bedragen x € 1.000,-)
Inhoudelijke voorstellen domein Bedrijfsvoering • • • •
Vermindering van werkbudgetten Efficiëntie en harmonisatie van processen en applicaties Innovatie Maatwerk afspraken over dienstverlening
Unanieme besluitvorming EHZ randvoorwaardelijk voor realisatie van ombuigingspotentieel
Voorstellen Domein Bedrijfsvoering 1. Besluitvorming bestuur Meerinzicht Typering ombuigingsvoorstel
Ombuigingsvoorstel
7. Vermindering van werkbudgetten
29. Voorstel Directie BDV
2025
2026
2027
2028
2029 ev
A
0
166
166
166
166
32. Accountantskosten
A
0
37
37
37
37
33. Advieskosten
A
0
12
12
12
12
50. Afschaffen lunches bezwarencommissie JZ
A
1
1
1
1
1
51. Geen indexatie presentiegelden
A
0
1
1
1
1
52. Afschaffen diner jaarvergadering
A
1
2
2
2
2
53. Maximeren reiskosten commissieleden
A
0
2
2
2
2
Totaal van 7. Vermindering van werkbudgetten
2
221
221
221
221
Eindtotaal
2
221
221
221
221
(bedragen x € 1.000,-)
Legenda Categorie: A. een voorstel dat eenvoudig te realiseren is B. een voorstel dat minder eenvoudig te realiseren is C. een voorstel dat complex is om te realiseren
Categorie
Voorstellen Domein Bedrijfsvoering 2. Besluitvorming Gemeenten (deel 1) Typering ombuigingsvoorstel
Ombuigingsvoorstel
Categorie
2025
2026
2027
1. Efficiënter werken, minder FTE
34. Sluiting Gemeente kantoren op vrijdagen
B
0
58
58
58
58
36. Afschaffen bode ondersteuning
A
0
4
4
4
4
39.Verkoop vastgoed geen gemeentelijke bestemming
B
0
25
25
25
25
64. Structureel niet invullen vacature beheer
B
92
95
95
95
95
66. Efficienter werken zaakgericht werken
A
0
0
0
95
95
72. Niet invullen vacature I-adviseur
B
0
120
120
120
120
82. Beeindigen traineeprogrammma
C
0
49
122
122
122
90. Versobering ondersteuning financieel beleid
A
0
135
135
135
135
92. Efficiency Financiën
B
0
167
251
251
251
92
653
810
905
905
Totaal van 1. Efficiënter werken, minder FTE 5. Maatwerk opdrachten
31. Flexibel belonen Harderwijk
A
0
10
10
10
10
38. Sluiting restaurant de Werf Harderwijk
B
0
21
21
21
21
54. Budget proceskostenvergoedingen Ermelo
A
15
15
15
15
15
55. Budget huisadvocaat Zeewolde
A
27
27
27
27
27
56. Second opinion Juridische Vertegenwoordiging Harderwijk
A
25
26
26
26
26
67. Geen inkoop extra diensten Harderwijk I&A
C
0
68
68
68
68
68. Geen inkoop met extra diensten Ermelo I&A
C
0
33
33
33
33
87. Geen inkoop van extra diensten van HRM en Communicatie Ermelo
C
0
269
269
269
269
88. Geen inkoop van extra diensten van HRM en Communicatie Harderwijk
C
0
86
45
45
45
89. Geen inkoop van extra diensten van HRM en Communicatie Zeewolde
C
0
73
43
43
43
0
120
120
120
120
67
748
677
677
677
91. Versobering ondersteuning financieel beleid Ermelo Totaal van 5. (bedragen x €Maatwerk 1.000,-) opdrachten
2028 2029 ev
A
Voorstellen Domein Bedrijfsvoering 2. Besluitvorming Gemeenten (deel 2) Typering ombuigingsvoorstel
Ombuigingsvoorstel
6. Denkrichtingen
83. Versoberen attenties
Categorie
2025
2026
2027
A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal van 6. Denkrichtingen 7. Vermindering van werkbudgetten
30. Flexibel belonen
A
0
4
4
4
4
60. Geen grafische werkplekken meer faciliteren
B
0
0
0
0
13
63. Verlengen levensduur telefonie
A
0
0
50
50
50
69. Harmonisatie technisch teken applicaties
A
0
8
8
8
8
74. Saneren gedeelde niet persoonlijke mailboxen
B
0
0
37
37
37
76. Afschaffen gemeentepagina's
C
0
75
75
75
75
77. Tegemoetkoming dienstreizen versoberen
B
0
22
22
22
22
78. Geen lunch bij vergaderingen
A
0
6
6
6
6
79. Versoberen Opleidingsfaciliteiten
B
0
244
244
244
244
80. Beeindigen 5-jaars bonusregeling
A
0
35
52
74
0
84. Minder personeelsfeesten
A
0
5
5
5
5
85. Frequentie MTO's verlagen
A
0
25
25
25
25
86. Beperkt of geen kerstpakketten voor medewerkers zonder arbeidsovereenkomst
A
0
4
4
4
4
0
428
532
554
493
0
16
16
16
16
0
29
41
41
41
0
45
57
57
57
Totaal van 7. Vermindering van werkbudgetten 8. Ombuiging die direct landt in de begroting van de gemeente 35. Aanpassen prijzen restaurant Harderwijk 40. Werken met preferred suppliers bij onderhoud Vastgoed Totaal van 8. Ombuiging die direct landt in de begroting van de gemeente (bedragen x € 1.000,-)
2028 2029 ev
A B
Voorstellen Domein Bedrijfsvoering 3. Gerealiseerde ombuigingen Typering ombuigingsvoorstel
Ombuigingsvoorstel
1. Efficiënter werken, minder FTE
37. Hernieuwde zienswijze bodediensten
Eindtotaal (bedragen x € 1.000,-)
Legenda Categorie: A. een voorstel dat eenvoudig te realiseren is B. een voorstel dat minder eenvoudig te realiseren is C. een voorstel dat complex is om te realiseren
Categorie
2025
2026
2027
2028 2029 ev
A
88
73
88
88
88
88
73
88
88
88
Voorstellen Domein Bedrijfsvoering 5. Denkrichtingen Ombuigingsvoorstel
Categorie
41. Ombuigingsvoorstellen Belasting
A
42. Geautomatiseerde verwerking
C
43. Archivering by design
B
44. Externe opslag naar ZWD
A
45. Kavels opsplitsen met Splits
A
46. Wettelijke registraties
B
47. Registraties openbare ruimte
B
48. 3D basisvoorzieningen
B
49. Gegevensbeheerders centraal positioneren
A
57. Harmonisatie abonnementen juridische databases
A
58. Onderzoek inzet BI ipv externe bureaus
A
59. Breder inzet BI met efficiency voordelen
A
61. Minder devices per medewerker beschikbaar stellen
B
62. Bring your own device
A
65. Harmonisatie zaakgerichtwerken
A
70. Onderzoek professionalisering en verbetering applicatiebeheer
B
71. Harmonisatie van applicaties
B
73. Inzetten op robotisering
B
75. Centrale postverzending
B
81. Beeindigen generatiepact
B
Inhoudelijke voorstellen Domein Sociaal Aangesloten op beleidsdoelen in Nota Sociaal EHZ “Samen doen van wat nodig is” en op dat moment bekende ombuigingsvoorstellen van Ermelo en Harderwijk • • • • •
Efficiënter werken Procesoptimalisaties die leiden tot efficiëntie Terug naar kerntaken Meerinzicht Innovatie zorgkosten Intensiveren van taken Meerinzicht om zorgkosten te verminderen
Voorstellen Domein Sociaal Type besluit
Typering ombuigingsvoorstel
2025
2026
2027
2029
2028
2029 ev
0
20
20
20
20
20
0
181
278
278
278
278
0
201
298
298
298
298
-190
-158
29
29
599
599
0
72
72
72
72
72
-95
190
255
255
255
255
4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
0
822
822
822
822
822
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
0
0
Totaal van 2
-285
926
1.178
1.178
1.748
1.748
Eindtotaal
-285
1.127
1.476
1.476
2.046
2.046
1 1. Efficiënter werken, minder FTE 2. Terug naar kerntaken Meerinzicht Totaal van 1
2 1. Efficiënter werken, minder FTE 2. Terug naar kerntaken Meerinzicht 3. Innovatie zorgkosten
(bedragen x € 1.000,-)
Legenda Type besluit: 1. Besluit Meerinzicht 2. Besluit gemeenten 3. Gerealiseerde ombuiging voor start project 5. Denkrichtingen
Voorstellen Domein Sociaal 1. Besluitvorming bestuur Meerinzicht Typering ombuigingsvoorstel
Ombuigingsvoorstel
1. Efficiënter werken, minder FTE
19. Langere periode vaststelling Loonwaardebepaling
Categorie
2025
2026
2027
A
0
20
20
20
20
0
20
20
20
20
Totaal van 1. Efficiënter werken, minder FTE
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
2028 2029 ev
1. Beeindigen inhuur Securitas voor DS MiZ
A
0
0
97
97
97
2. Stelposten domein sociaal
A
0
155
155
155
155
5. Beeindigen inkoop Sociale kaarten via Isatis
A
0
26
26
26
26
Totaal van 2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
0
181
278
278
278
Eindtotaal
0
201
298
298
298
(bedragen x € 1.000,-)
Legenda Categorie: A. een voorstel dat eenvoudig te realiseren is B. een voorstel dat minder eenvoudig te realiseren is C. een voorstel dat complex is om te realiseren
Voorstellen Domein Sociaal 2. Besluitvorming Gemeenten (deel 1) Typering ombuigingsvoorstel
Ombuigingsvoorstel
Categorie
2025
2026
2027
1. Efficiënter werken, minder FTE
17.a Beëindiging Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering
B
0
-80
42
42
42
17.b Aanvullend voorstel: tegemoetkoming bij chronische ziekte opnemen in CAV
B
0
35
35
35
35
26. Integrale werkwijze aanpak Sluitende aanpak Jongeren
A
0
-17
48
48
48
28. Overall efficienter werken
B
-190
-190
-190
380
380
7. Kwaliteitstoetsing Cliëntervaring BW beleggen bij aanbieders BW
A
0
39
39
39
39
8. Herijken werkwijze beschikkingen CJG, Huisartsen en GI
B
0
17
17
17
17
9. Telefonie - 2de lijn krijgt 1ste lijnsrol
A
0
38
38
38
38
-190
-158
29
599
599
Totaal van 1. Efficiënter werken, minder FTE 2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
23. Geen inzet van klantmanager bij Huisartsen
A
0
11
11
11
11
27. Leerplicht reduceren niet wettelijke taken
B
0
54
54
54
54
4. Flexibel belonen Harderwijk
A
0
7
7
7
7
0
72
72
72
72
Totaal van 2. Terug naar kerntaken Meerinzicht 3. Innovatie zorgkosten
2028 2029 ev
12. Wmo Lichte hulpverlening voorliggend aanbieden
A
-30
-2
-2
-2
-2
13. Wmo Actieve regie op stapeling Wmo
C
-65
-65
0
0
0
14. Inburgeren vanuit het AZC
A
0
84
84
84
84
20. Ombuigingsvoorstel Bijzondere bijstand statushouders
B
0
173
173
173
173
Totaal van 3. Innovatie zorgkosten
-95
190
255
255
255
Eindtotaal (bedragen x € 1.000,-)
-285
104
356
926
926
Legenda Categorie: A. een voorstel dat eenvoudig te realiseren is B. een voorstel dat minder eenvoudig te realiseren is C. een voorstel dat complex is om te realiseren
Voorstellen Domein Sociaal 2. Besluitvorming Gemeenten (deel 2) Typering ombuigingsvoorstel
Ombuigingsvoorstel
Categorie
2025
2026
2027
4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
16. Sociaal medische indicatie
A
0
14
14
14
14
18. Inzetten Arbeidsmakelaar
A
0
54
54
54
54
21. Versterken debiteurenbeheer
A
0
47
47
47
47
22. Rechtmatigheid - intensivering inzet op naleving
A
0
65
65
65
65
3. Toezicht rechtmatigheid wmo/jeugd
A
0
98
98
98
98
6. Intensiveren inzet kwaliteit Jeugd
B
0
544
544
544
544
0
822
822
822
822
Totaal van 4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen 6. Denkrichtingen
2028 2029 ev
10. Telefonie - openingstijden aanpassen
B
0
0
0
0
0
11. Wmo Innovatiebudget
A
0
0
0
0
0
15. Eigen bijdrage reiskosten inburgeraars
A
0
0
0
0
0
24. Actualisatie dvo en uitwerkingsovereenkomst Jeugd
B
0
0
0
0
0
25. Stoppen inzet VO en PO scholen
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal van 6. Denkrichtingen (bedragen x € 1.000,-)
Legenda Categorie: A. een voorstel dat eenvoudig te realiseren is B. een voorstel dat minder eenvoudig te realiseren is C. een voorstel dat complex is om te realiseren
Zijn er nog vragen?