Overbruggingnotitie HZWS Op volle kracht 2021-2023.docx
Tekst van het document
Huidige middelen partners + 32.000,Kwartiermaker rondom eenzaamheid ZZP Opdrachtverlening 2021-2023 35.000,Inrichting ruimte gericht op ontmoeting Gemeente (met name de Via de huidige opdrachtverlening 2021 e.v. Huidige middelen van (Omgevingsvisie) afdelingen Ruimte en en subsidies aan de partners + middelen Ruimte Samenleving), inwoners en desbetreffende partners maatschappelijke partners Huizen van de buurt en positieve Inwoners, MFA’s, WOC’s en Via de huidige opdrachtverlening 2021 e.v. Huidige middelen van gezondheidscentra maatschappelijke partners en subsidies aan de partners + middelen afd. desbetreffende partners + Ruimte verbouwingen Digitaal overzicht van organisaties en hun Gemeente i.s.m. Opdrachtverlening aan 2021 e.v. 45.000,aanbod/dienstverlening; een digitale maatschappelijke partners onafhankelijke derde sociale kaart voor de professional en inwoner
24
Een fysiek overzicht voor senioren met welke (ontmoetings)activiteiten er in Harderwijk, Hierden alsook dichtbij te doen zijn.
Gemeente i.s.m. lokale partners
Samenwerking en opdrachtverlening aan derde
2021 e.v.
10.000,- per jaar
Bewustwordingscampagne ‘Eerlijk over eenzaamheid’
Gemeente i.s.m. ervaringsdeskundige inwoners en maatschappelijke partners Maatschappelijke partners i.s.m. buurtbewoners en partners in de wijk Vrijwilligers netwerk informele zorg
Opdrachtverlening, samen ontwikkelen
2021-2023
40.000,-
Door verschillende partners in onderlinge afstemming
Loopt
Via huidige subsidieverlening en wijkbudgetten + 55.000,-
Samen faciliterend
2022-2023
8.000,- per jaar
Wijkvereniging/platform, inwoners, sociaal werkers, maatschappelijke partners
Via de opdrachtverlening aan ZorgDat, stichting thuishuis en stichting present: verschuiving tussen posten + extra impuls Opdrachtverlening door inwoners zelf
2021 e.v.
75.000 per jaar (NPO gelden)
2022- 2023
15.000,- per jaar
Opdrachtverlening en samen ontwikkelen
2021-2023
110.000,- + 20.000,(coronagelden steunpakket)
Opdrachtverlening en samen ontwikkelen
2021-2022
75.000 per jaar (NPO gelden)
Preventieve huisbezoeken (75+, mantelzorgers, rond pensioen) Training vrijwilligers huisbezoeken senioren gespreksmethodieken gericht op welbevinden Gemeenschapsontwikkeling en signalering in de buurt (Impuls opbouwwerk) Sparringmaatje
Specifieke activiteiten voor risicogroepen
Projecten in de wijk gericht op het welbevinden en veerkracht van kinderen en jongeren te vergroten
Zzp-netwerkcoaches/ coachprofessionals die mensen steunen die zich eenzaam voelen Ervaringsdeskundige, maatschappelijke partners, ondernemers Jongeren, onderwijs, Zorgdat, Stimenz, CJG
Gelukskoffer voor het basisonderwijs Methode beschikbaar stellen, trainingen.
Onderwijspartners
faciliterend
2022
45.000 NPO gelden
Geluksgericht werken en de Geluksroute Mensgerichte benadering
(Online)trainingen voor consulenten, sociaal werkers en zorgverleners + Stadsconferentie + Geluksbudget
Opdrachtverlening aan ZorgDat + Geluksbudget voor inwoners + pilot Samenwerking tussen informele netwerk, kunstcultuursector
2021 -2023
Subsidie geluksroute + 35.000,-
25
Gezamenlijke visie op burgerschap en de rol van de gemeente (notitie Burgerschap 2022-2026) Visie op de rol van ZorgDat als faciliterende organisatie Welzijnsbeleid Stichting Present Inzet voor vrijwilligerswerk in de wijk en jongeren Stichting Thuishuis Inzet voor ouderen en ontmoeting Pilot vierde levensfase Kunst en Sport inzetten om in de vierde levensfase mee te kunnen blijven doen in de samenleving Een leven lang leren Gastcolleges en ontmoetingen in de wijk (leren van en met elkaar generatie overstijgend)
Gemeente
ZorgDat i.s.m. gemeente en enkele maatschappelijke partners Idem
Door deelname aan het project ‘Ambtelijk Vakmanschap in de Participatiemaatschappij’ Verzoek aan ZorgDat
Loopt
Uren gemeente adviseur Burgerschap
Loopt
Uren gemeente en Zorgdat
2022 nieuwe opdrachtformulering
Uren gemeente en Zorgdat
Stichting present ism gemeente en maatschappelijke partners
Subsidie
loopt
Huidige subsidie + 18.000 per jaar
Stichting thuishuis i.s.m. gemeente en maatschappelijke partners Maatschappelijke partners
Subsidie
loopt
28.000,- per jaar
Projectsubsidie
2021-2022
50.000,- (coronagelden steunpakket)
projectsubsidie
2021-2022
20.000,(coronagelden steunpakket)
Zorgdat, stichting Jong geleerd Oud gedaan, lokale partners
26
4. Begroting Voor het programma ‘Harderwijk zijn wij samen mantelzorgers en vrijwilligers’ is voor de periode van 2018 t/m 2021 een totaalbedrag van € 838.000 toegekend ter uitvoering van een 10 tal ambities. Vanwege corona zijn een deel van de activiteiten en plannen nog niet uitgevoerd of staan deze in de kinderschoenen, hetgeen betekent dat ook nog niet alle middelen uitgegeven zijn aan datgene wat wij voor ogen hebben om te doen. Om deze reden is het niet uitgegeven budget 2020 van het beleidsprogramma ‘Harderwijk zijn wij samen’ van € 201.000 overgeheveld naar 2021, in de hoop dit in 2021 wel te kunnen besteden als de samenleving weer meer open zou gaan. Echter, zijn wij al meer dan halverwege 2021 en moeten wij concluderen dat het weer kunnen opstarten van ontmoetingsactiviteiten en groepsaanbod pas mondjesmaat begint. Hetgeen betekent dat de uitvoering van deze onderdelen nog op zich laat wachten. Wat ook betekent dat wij verwachten dat er ook in 2021 een bedrag rond de € 92.000 over zal blijven dat nog niet ingezet heeft kunnen worden voor de bijbehorende ambities. Kijkend naar de inhoud, de nieuwe accenten die de huidige tijd met bijbehorende uitdagingen van ons vragen en het tijdspad dat wij hieraan hebben gekoppeld, komen wij tot een aangepaste begroting.
Met deze begroting denken wij de uitvoering van het overbruggingsprogramma ‘Harderwijk zijn wij samen’, op volle kracht te kunnen realiseren alsook het toegevoegde nieuwe programma ‘Eenzaamheid’. Met als doel om weer als vanouds ontmoetingen, verbindingen en de bijbehorende activiteiten voor én met inwoners te kunnen organiseren. Hetgeen wij met elkaar in de afgelopen Covid-periode hebben ervaren hoe waardevol dit voor ons mensen is. Voor alle programma’s geldt dat wij hierbinnen ook agendapunten uitvoeren die via andere wegen (aanpalend beleid of rijkssubsidie) worden gefinancierd. In drie gedetailleerde begrotingen is dit inzichtelijk gemaakt door de totale programmakosten te benoemen alsook de uitvoeringskosten. De gevraagde en benodigde bedragen zijn nodig om te kunnen continueren, uit te breiden vanwege succes of te innoveren en in te spelen op de huidige urgente vraagstukken (het weer opstarten alsook thema’s als eenzaamheid en ontmoeting). Concreet vragen wij de raad om: (a.) de aangepaste begrotingen informele zorg, vrijwilligerswerk en eenzaamheid vast te stellen, (b.) de benodigde extra middelen beschikbaar te stellen; voor 2022 € 267.000 en voor 2023 € 324.000, (c.) het niet bestede budget 2021 en 2022, mee te mogen nemen naar het volgend jaar.
27
Hierna volgt (a.) een overzicht van de extra benodigde middelen en (b.) detailbegrotingen - informele zorg – vrijwilligerswerk – eenzaamheid. Tot slot is de begroting HZWS mantelzorg en vrijwilligerswerk 2018 – 2021 als bijlage opgenomen. a. Overzicht extra benodigde financiële middelen In onderstaande tabel worden extra uitvoeringskosten weergegeven die nodig zijn voor de nieuwe actiepunten ter overbrugging bij de uitvoeringsagenda. Het niet bestede budget vanuit 2020 ad € 201.000 is over twee jaar verrekend met de nieuwe begrotingssaldi. Hierna resteert het bedrag van de extra benodigde middelen.
Overzicht benodigde middelen
2021
2022
2023
Samenbeleid / Informele zorg
13.000
111.000
101.000
Samenbeleid / Vrijwilligerswerk
20.000
60.000
55.000
Eenzaamheid Totaal aan extra uitvoeringskosten
76.000 109.000
188.000 359.000
168.000 174.000
Budgetoverheveling vanuit voorgaand jaar
-109.000
-92.000
0
267.000
Extra benodigde middelen
324.000
b. Detailbegrotingen – informele zorg – vrijwilligerswerk - eenzaamheid Hieronder staan drie detailoverzichten met de uitgewerkte begroting per uitvoeringsagendapunt per jaar. In de laatste kolom staat benoemd of het een uitbreidingsfinanciering gaat (ja), een verlenging (ja, verlenging) of dat dit niet het geval is (nee). Ook staat hier benoemd of er sprake is van financiering vanuit de overheveling.
28
BEGROTING INFORMELE ZORG
Detailoverzicht A1.
Wat?
2021
2022
2023
Uitbreiding of verlenging samenbeleid ja/nee
Coördinator Platform Krachtig Kleurrijk Harderwijk Platform KKH (communicatie, training ambassadeurs en organisaties, bijeenkomsten en activiteiten faciliteren) Festival Kleurrijk Harderwijk
20.000
20.000
20.000
Ja verlening voor 2022 en 2023
15.000
15.000
15.000
Ja verlening voor 2022 en 2023
15.000
15.000
15.000
Nee, evenementensubsidie
Ambassadeur Cultuur Sensitief Ondernemen
8.000
8.000
8.000
Ja
202.000 0 0
190.000 12000 28.000 100.000 20.000
190.000 12000 28.000 100.000 20.000
onafhankelijke clientenondersteuning Mantelzorgmakelaars Mantelzorgwaardering en ontspanningsprogramma
120.000
Netwerk- of systeembenadering
5.000
5.000
0
Training rondom eigen regie en zingeving (bv. ‘Je bordje vol’)
5.000
0
0
0
10.000
3.000
Respijthuis
25.000
25.000
15.000
Dementievriendelijke gemeente en Odensehuis
50.000
25.000
0
465.000
473.000
426.000
452.000
362.000
325.000
13.000
111.000
101.000
Overzicht respijtzorg
Totaal programmakosten Informele Zorg incl. rijksubsidie en waarderingssubidie* Al begroot uitvoeringskosten Informele Zorg HZWS Tekort /Benodigde investering
Nee (rijksubsidie)* Nee (rijksubsidie)* Ja Nee (waarderingssubsidie) Nee inzet overheveling 2021 en 2022 Ja Nee inzet overheveling 2022 en 2023 Ja verlenging voor 2023 + inzet overheveling 2021 en 2022 Ja verlenging voor 2022 en 2023 + inzet overheveling 2021
29
Detailoverzicht B2.
BEGROTING VRIJWILLGERSWERK
Uitbreiding of verlenging samenbeleid ja/ nee
Wat?
2021
2022
2023
Gezamenlijke aanpak ondersteuning verenigingen
5.000
5.000
0
Stimuleringsbudget ‘de club, dat zijn wij’
10.000
10.000
0
Maatschappelijke Stages extra coördinatie uren
5.000
5.000
5.000
Workshops/training expertise begeleiding vrijwilligers in een kwetsbare positie
5.000
5.000
0
Vrijwilligers respijtzorg en palliatieve zorg
0
15.000
15.000
Specifiek vrijwilligerswerk initiatieven Welzijn op recept Participatie op recept
0 0
15.000 15.000
15.000 15.000
Project Samenleving en route
10.000
10.000
10.000
Samenhangende coalitie en campagne ‘Harderwijk zijn we samen’ en ‘Ik ben een Harderwieker’
15.000
15.000
10.000
Ja
Vernieuwende cross-overs
25.000
25.000
25.000
Ja, verlenging voor 2022+2023 en inzet overheveling in 2021
Totaal kosten programma Vrijwilligerswerk
75.000
120.000
95.000
Al begroot uitvoeringskosten Vrijwilligerswerk HZWS
55.000
60.000
40.000
Tekort / Benodigde investering
20.000
60.000
55.000
Nee inzet overheveling 2021 en 2022 Nee inzet overheveling 2021 en 2022 Ja Nee inzet overheveling 2021 en 2022 Nee inzet overheveling 2022 en 2023 Ja Nee Nee inzet overheveling 2021,2022,2023
30
Detailoverzicht C3.
BEGROTING PROGRAMMA EENZAAMHEID Wat?
2021
2022
2023
Uitbreiding of verlenging samenbeleid ja/ nee
Inspirerende coalitie Kwartiermaker rondom eenzaamheid Digitaal overzicht van organisaties en hun aanbod/dienstverlening; een digitale sociale kaart voor de professional en inwoner Een fysiek overzicht voor senioren met welke (ontmoetings)activiteiten er in Harderwijk, Hierden alsook dichtbij te doen zijn.
8.000 5.000
15.000 15.000
10.000 15.000
Ja Ja
10.000
25.000
10.000
Ja verlenging 2022
10.000
10.000
10.000
Ja
Bewustwordingscampagne ‘Eerlijk over eenzaamheid’
10.000
20.000
10.000
Ja
Preventieve huisbezoeken (75+, mantelzorgers, rond pensioen)
10.000
25.000
20.000
ja verlenging vanaf 2022
0
8.000
8.000
Nee
75.000
75.000
0
0
0
40.000
0
15.000
15.000
Ja (maar andere financieringsbron met rijksubsidie en welzijnssubsidie vanaf 2023) Ja
Specifieke activiteiten voor risicogroepen
25.000
45.000
40.000
Ja
Mensgerichte benadering
15.000
10.000
10.000
Stichting Present inzet ontmoeting in de wijk en jongerenbetrokkenheid
18.000
18.000
18.000
Stichting Thuishuis inzet ouderen en ontmoeting
28.000
28.000
28.000
Pilot vierde levensfase
30.000
20.000
0
0
0
20.000
Nee Uitbreiding op de structurele Subsidie Nee Ja (met coronagelden steunpakket) Ja
Totaal Programma Eenzaamheid
244.000
329.000
254.000
Al begroot HZWS of andere posten Tekort / benodigde investering
168.000 76.000
141.000 188.000
86.000 168.000
Training vrijwilligers huisbezoeken senioren gespreksmethodieken gericht op welbevinden Gemeenschapsontwikkeling en signalering in de buurt (Impuls opbouwwerk) Sparringmaatje
Een leven lang leren
31
Bijlagen
32
Bijlage begroting HZWS mantelzorg en vrijwilligerswerk 2018-2021 7. Begroting
Extra investeringen samenbeleid Ambitie A Kwartiermaker 'Harderwijk zijn wij samen' Ontwikkeling en borging van initiatieven waarmee buitenstaanders en mensen in een kwetsbare positie van betekenis kunnen zijn Continuering/borging 'Samenleving en Route' Samenhangende PR rondom activiteiten en diensten voor inwoners, waaronder een digitaal maatschappelijk platform Horizon: de inclusieve samenleving Ambitie D Website/digitaal platform voor organisaties, inclusief eerste vulling Vernieuwende cross-overs Ambitie E Ondersteuning verenigingen en vrijwilligersorganisaties (flexibel beleid en samencultuur) Stimuleringsbudget 'de vereniging, dat zijn wij' Ambitie G Doorontwikkeling Servicepunt Mantelzorg met 2e lijns voorlichting Doorontwikkeling mantelzorgondersteuning gericht op jongeren en mensen met een migratie-achtergrond Opzoeken en ondersteunen van mantelzorgers door vrijwilligers Ondersteunen van mantelzorgers in een complexe situatie Ambitie H Netwerkversterking van mensen in een isolement Ambitie I
2018
2019
2020
2021
25.000
25.000
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
50.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
10.000
10.000
50.000
10.000
10.000
10.000
25.000
25.000
25.000
25.000
10.000
10.000
0
0
10.000
10.000
10.000
0
25.000
0
0
0
20.000
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
0
15.000
15.000
15.000
20.000
20.000
20.000
20.000
33
Overzicht van ondersteuningsmogelijkheden van mantelzorgers, waaronder respijtzorg Route bij crisis Respijthuis: ontwikkeling en uitvoering 24-uurs respijtzorg op maat Training eigen regie en zingeving voor mantelzorgers Totaal extra investeringen samenbeleid
10.000
0
0
0
10.000 25.000
0 25.000
0 25.000
0 25.000
0
5.000
5.000
5.000
330.000
196.000
161.000
151.000
Over de periode 2018 t/m 2021 is een totaalbedrag van € 838.000 toegekend.
34