Document · PDF

Kadernota 2023-2026.docx

Raadsvergadering 15 september 2022, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Debat Kadernota 2023-20267.627 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Kadernota 2023-2026

Inhoudsopgave 1.

Voorwoord -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 -

Financieel perspectief ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 -

Programma’s------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 -

Overige aandachtspunten en ontwikkelingen --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 -

Bijlagen: Overzicht aanmeldingen------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 5.1

Overzicht juridische (wettelijke) verplichtingen---------------------------------------------------------------------------------------------

5.2

Overzicht bestuurlijke verplichtingen/ afspraken ------------------------------------------------------------------------------------------

5.3

Overzicht overige aanmeldingen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4

Niet gehonoreerde aanmeldingen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-2-

1. Voorwoord Inleiding Een verkiezingsjaar is altijd een bijzonder jaar. Zo ook voor de Kadernota waarin alle voorstellen voor nieuw beleid normaal gesproken integraal afgewogen worden. Vanuit het Coalitieakkoord “Samen bouwen aan de toekomst” hebben we op hoofdlijnen onze ambities en visie met u gedeeld. Deze worden verder uitgewerkt in een collegeprogramma waar we met concrete plannen komen hoe we met onze bouwstenen tot een prachtig en vooral stevig bouwwerk gaan komen. Integrale afweging voorop Dit nieuwe college vindt het passender om in de Kadernota 2023-2026 alleen juridisch en bestuurlijke verplichtingen op te nemen. Waarna we alle overige aanmeldingen in één keer integraal afwegen bij het collegeprogramma. De overlap tussen de overige aanmeldingen en de bouwstenen uit het coalitieakkoord is namelijk groot. Dat betekent wel dat hier een relatief sobere kadernota voor u ligt. Dat wil niet zeggen dat we geen ambitie hebben voor de toekomst. Wij komen bij het collegeprogramma met ideeën, plannen en wensen om samen verder te bouwen! Financieel perspectief Het financiële perspectief bij deze kadernota laat ruimte over om invulling te geven aan het nog uit te werken collegeprogramma. Hoewel het perspectief er nu rooskleurig uitziet, zien we ook dat in 2026 en verder de structurele ruimte krapper wordt. Dit terwijl de toekomst onzekerder is dan ooit.

De VNG noemt 2026 het Ravijnjaar. Vele gemeenten hebben moeite om bijvoorbeeld het Sociaal Domein te bekostigen met de middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt. Deze trend lijkt nog niet doorbroken te worden. Scherp aan de wind varen is daarom nog steeds erg belangrijk als we ons huishoudboekje op orde willen houden. Tot slot Harderwijk is een ambitieuze gemeente. Een gemeente die uitdagingen aan kan. Dat hebben we in het verleden al meerdere malen bewezen. Keuzes maken zijn daarin de sleutel. Dit college gaat zich inzetten om die keuzes zo verantwoord, gezond en duurzaam mogelijk te maken. Integraal en duidelijk afgewogen. Uiteraard staan de belangen van de Harderwiekers en Hierdenaren hierbij voorop en gaan we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Namens het college van Burgemeester en wethouders, Wilco Mazier Wethouder Financiën

-3-

Financieel perspectief

Algemeen In dit hoofdstuk gaan wij op hoofdlijnen in op de financiële positie van de gemeente. Startpunt is het meerjarenperspectief op basis van de begroting 2022-2025. Aangevuld met de begrotingswijzigingen in de periode november 2021 – mei 2022, de uitkomsten van de jaarrekening 2021, de 1e bestuursrapportage 2022, de meicirculaire 2022 zijn dit de bouwstenen voor de Kadernota 2023-2026. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de uitkomsten van de eerste bestuursrapportage 2022 en de advisering van de meicirculaire 2022 nog niet in de Raad zijn besloten ten tijde van het collegebesluit over deze Kadernota 2023-2026. Weerstandscapaciteit uit Jaarrekening 2021 In de volgende tabel is de stand van zaken van het weerstandscapaciteit weergegeven, gebaseerd op de gegevens jaarrekening 2021. (bedragen x € 1.000)

Stand 31-12-2021

Beschikbare weerstandscapaciteit Incidenteel Algemene reserve Subtotaal incidenteel Structureel Onvoorzien Subtotaal structureel Beschikbare weerstandscapaciteit

Rekeningresultaat 2021

Claims op reserve

Prognose stand na verwerking resultaat/claims

30.983 30.983

15.339 15.339

- 4.194 -4.194

42.128 42.128

161 161 31.144

n.v.t. 15.339

n.v.t. - 4.194

161 161 42.289

(bedragen x € 1.000)

Berekening weerstandsvermogen

Prognose stand na verwerking resultaat/claims

Geïdentificeerde risico’s n.a.v. actualisatie eind 2021

42.128 42.128

24.148 24.148

17.980 17.980

1,7

161 161 42.289

n.v.t. 24.148

161 161 18.141

Incidenteel Algemene reserve Subtotaal incidenteel Structureel Onvoorzien Subtotaal structureel Totaal structureel en incidenteel

Overschot / tekort

Ratio weerstandsvermogen

1,7

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er een surplus is van € 17.980.000,- om incidenteel in te zetten. Structureel effect Kadernota 2023-2026 Het geschetste structurele perspectief voor de jaren 2023 t/m 2026 is samengevat in de volgende tabel waarbij onderaan de effecten van de gehonoreerde aanmeldingen Kadernota 2023-2026 zijn weergegeven. (Bedragen * € 1.000)

Overzicht structurele financiële ruimte Begrotingssaldo (boekwerk 2022-2026)

2023

2024

2025

2026

-422

-280

669

296

Correctie incidenteel (boekwerk 2022-2026)

322

297

Verwerking amendementen en begrotingswijzigingen.

-26

-28

-43

-40

Uitkomsten september- en decembercirculaire 2021

1.823

1.849

2.052

2.836

Uitkomst 1 bestuursrapportage 2022

-430

-282

Budgettair effect advies meicirculaire 2022

4.127

4.860

5.822

176

Uitbreiding wethouders

-140

Totaal beschikbare structurele middelen

4.991

6.301

8.375

2.846

Juridisch verplicht (structureel)

-79

-108

Bestuurlijk verplicht (structureel)

-1.336

-1.434

-1.448

Prognose structureel effect Kadernota 2023-2026

-1.415

-1.542

-1.556

Totaal structureel meerjarenperspectief

3.576

4.759

6.819

1.290

Effecten Kadernota 2023-2026 (structureel)

-4-

Incidenteel effect Kadernota 2023-2026 Het geschetste incidentele perspectief voor de jaren 2023 t/m 2026 is samengevat in de volgende tabel waarbij onderaan de effecten van de gehonoreerde aanmeldingen Kadernota 2023-2026 zijn weergegeven. (Bedragen * € 1.000)

Overzicht incidentele financiële ruimte

2023

2024

2025

Totaal beschikbare incidentele middelen bij Jaarrekening 2021

17.980

Effecten amendementen Jaarrekening 2021

Totaal beschikbare incidentele middelen voor Kadernota

2026

17.980

Effecten Kadernota 2023-2026 (incidenteel) Juridisch verplicht (incidenteel)

-351

-64

-116

-239

Bestuurlijk verplicht (incidenteel)

-617

-397

-310

Prognose incidenteel effect Kadernota 2023-2026

-968

-461

-513

-549

Inzet algemene reserve

968

461

513

549

Totaal incidentele middelen vóór collegeprogramma en begroting

15.489

Toelichting op vertrekpunt van de Kadernota De aanmeldingen uit de Kadernota zijn per programma / taakveld toegelicht in hoofdstuk 3. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar de bijlagen (hoofdstuk 5). Effect Meicirculaire 2022 Over de meicirculaire Gemeentefonds vindt afzonderlijke advisering plaats. Het financiële effect op het begrotingssaldo is in bovenstaande tabel opgenomen. Hierin zijn onder andere de gevolgen van de herijking bij betrokken, uitkomsten regeerakkoord en loon- en prijscompensatie. Ten tijde van het collegebesluit over deze Kadernota 2023-2026 is het voorstel met de advisering bij de meicirculaire Gemeentefonds nog niet in de Raad geweest. Hier kunnen wijzigingen uit voortkomen. Effect 1e bestuursrapportage 2022 Voor het eerst dit jaar worden twee bestuursrapportages behandeld. Het resultaat van de 1e bestuursrapportage wordt conform afspraken verwerkt in een begrotingswijziging en meegenomen in het financieel perspectief bij deze Kadernota. Ten tijde van het collegebesluit over deze Kadernota 2023-2026 is het voorstel over de 1e bestuursrapportage nog niet in de Raad geweest. Hier kunnen wijzigingen uit voortkomen.

-5-

3. Programma’s Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Nr. 1

Taakveld 0.4 Overhead

Categorie Juridisch

0.2 Burgerzaken

Bestuurlijk

Onderwerp Bewerken en overbrengen archieven Uitvoering agenda Burgerschap

2023 254.256

2024 63.956

2025 116.042

2026 238.582

187.000

Juridisch verplicht 1. Bewerken en overbrengen archieven Gemeente Harderwijk Wat gaan wij ervoor doen? De gemeente heeft een wettelijk verplichte opgave liggen voor het bewerken van de fysieke archieven en het overbrengen van het te bewaren deel daarvan naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Op basis van een bestuurlijk vastgesteld plan van aanpak is de provincie bereid nog één keer opschorting van de overbrengingstermijn toe te staan. De oudere fysieke archieven dienen nog te worden bewerkt en het permanent te bewaren deel ervan dient naar het SNWV te worden overgebracht (wettelijke verplichting). Het project is reeds in de raad geweest en positief over besloten. De middelen voor 2022 zijn reeds beschikbaar gesteld en de werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund. Voor de jaren 2023 t/m 2026 worden de middelen aangevraagd via deze kadernota maar betreft het een juridische verplichting. Wat mag het kosten? Voor de jaren 2023 t/m 2026 in totaal € 672.836,- verdeeld over de jaarschijven conform bovenstaande tabel.

Bestuurlijk verplicht 2. Uitvoering agenda burgerschap Wat gaan wij ervoor doen? In 2018 is de ‘Harderwijk zijn wij samen: een terug- en vooruitblik rondom Burgerschap’ vastgesteld door de raad. In deze notitie werd geïnventariseerd hoe Burgerschap in Harderwijk sinds 2010 is vormgegeven. De portefeuille burgerschap is toe aan hernieuwde positionering. Met de notitie Samen Verder wordt de gemeenteraad de kans geboden om de kaders voor burgerschap vast te stellen. Deze is notitie is in maart 2022 vastgesteld door de raad incl. uitvoeringsprogramma voor de projecten van de komende raadsperiode. De middelen worden nu structureel aangevraagd waarna iedere periode een uitvoeringsagenda wordt aangeboden. Een actuele agenda en gedetailleerd jaarplan volgt in Q3 2022. Wat mag het kosten? Er is structureel €187.000,- nodig.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid Er zijn geen juridische en/of bestuurlijk verplichte aanmeldingen voor dit programma.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Nr. 1 2 3 4 5

Taakveld 2.1 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer, vervoer en waterstaat

Categorie Juridisch Juridisch Bestuurlijk Bestuurlijk Bestuurlijk

Onderwerp Realisatie en onderhoud wegmarkeringen In-continuïteit bewegwijzering Inrichting openbare ruimte de Roef WTH Toegankelijkheid Verlengen linksaffer Engelserf

2023 40.000

2024 28.500

2025 28.500

2026 28.500

44.750

60.000

13.960

57.200

Juridisch verplicht 1. Realisatie en onderhoud wegmarkeringen Wat gaan wij ervoor doen? Veel locaties in Harderwijk voldoen niet aan de landelijke wet- en regelgeving omtrent weg- en fietspadmarkering. Naast veiligheid is wegmarkering ook belangrijk voor politiehandhaving. We zijn verplicht om de markering op diverse plaatsen aan te passen. Gelet op de (nieuwe) juridische eisen om meer markering aan te brengen aan wegen en fietspaden, het Duurzaam Veilig inrichten van wegen, de landelijke wetgeving en richtlijnen, en de prijsstijgingen, is jaarlijks een -6-

structureel extra budget nodig om onze markeringskosten te dekken. In 2023 wordt een grote inhaalactie uitgevoerd om honderden fietspaaltjes te voorzien van inleidende markering. Wat mag het kosten? In 2023 is eenmalig een hoger bedrag nodig van € 40.000. Hierbij hebben we rekening gehouden met cofinanciering (subsidie) van de provincie en/of het Rijk. Vanaf 2024 is structureel € 28.500 nodig door deze nieuwe juridische eisen aan de wegmarkering. 2. In- continuïteit bewegwijzering Wat gaan wij ervoor doen? De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) heeft de gemeente Harderwijk erop gewezen dat de Harderwijkse bewegwijzering op een aantal locaties niet overeenkomt met de landelijke wetten en regels. Bijvoorbeeld: de rijstrookaanduiding op wegwijzers bij dubbelstrooks-rotondes is onvolledig, waardoor verwarring kan ontstaan bij weggebruikers. Het is nodig (en vereist) dat de betreffende wegwijzers aangepast worden. Wat mag het kosten? Om te voldoen aan onze verplichtingen, moet dit budget eenmalig opgehoogd worden met € 57.200.

Bestuurlijk verplicht 3. Inrichting openbare ruimte de Roef Wat gaan wij ervoor doen? Op 20 februari 2020 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van De Roef. Hierbij was geen rekening gehouden met de kosten voor de inrichting van de openbare ruimte. Het ontwerp voor het openbaar gebied biedt ruimte voor verblijven, bewegen en groen en heeft draagvlak bij de betrokkenen in de buurt. Ook is rekening gehouden met de realisatie van een waterpartij. De raad heeft op 2 juni jl. positief hierover besloten. Wat mag het kosten? Betreft een krediet van € 1.216.250. De structurele kapitaallasten bedragen € 34.750. Daarnaast is een structureel bedrag van € 10.000 nodig voor de onderhoudskosten. Het totaal komt daarmee op € 44.750 structureel. 4. Toegankelijkheid openbare buitenruimte Wat gaan wij ervoor doen? In het tweede kwartaal heeft het college de nieuwe Nota Toegankelijkheid openbare buitenruimte vastgesteld. De principes die hierin staan opgenomen worden opgepakt bij (her)inrichtingsopgaven (werk-met-werk). Daarnaast blijven wij graag in overleg met de werkgroep om zo, mede op initiatief van hen, verbeteringen in de openbare ruimte door te voeren die niet kunnen wachten op een (her)inrichtingsopgave. Om hier uitvoering aan te geven is budget nodig voor tenminste vier jaar.

Daar kan dan ook de vrijwilligersbijdrage voor de leden van de werkgroep uit bekostigd worden. Wat mag het kosten? € 60.000 per jaar, incidenteel voor 4 jaar 5. Verlengen linksaffer Engelserf Wat gaan wij ervoor doen? De verkeersafwikkeling op het kruispunt Oranjelaan/Engelserf wordt verbeterd. Dat doen we door het voorsorteer-vak op het Engelserf verder te verlengen dan reeds gepland is. Om dat te realiseren, moeten we extra grond aankopen en het wegprofiel van het Engelserf verbreden. Tegelijk wordt het dan mogelijk om aparte fietsvoorzieningen te maken op het wegvak Oranjelaan – Randweg. Fietsers hoeven dan niet meer op de rijbaan te fietsen. Dit sluit aan op onze verkeersprincipes of -speerpunten, namelijk: wij richten onze wegen Duurzaam Veilig in en wij verbeteren de positie van de fietser. Het college heeft de raad op 12 januari 2022 geïnformeerd dit op te nemen bij de Kadernota 2023-2026. Wat mag het kosten? Betreft een krediet ter grootte van € 349.400 met jaarlijkse kapitaallasten van € 13.960 met ingang van 2025.

Programma 3 Economie Er zijn geen juridische en/of bestuurlijk verplichte aanmeldingen voor dit programma.

Programma 4 Onderwijs Nr. 1

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Categorie Bestuurlijk

Onderwerp Doordecentralisatie

2023 800.000

2024 800.000

2025 800.000

2026 800.000

Bestuurlijk verplicht 1. Doordecentralisatie Wat gaan wij ervoor doen? Sinds 2012 draagt de gemeente de middelen die zij van het Rijk ontvangt voor huisvesting onderwijs voor het V(S)O over aan de betreffende schoolbesturen. Hiermee zorgen de schoolbesturen voor adequate onderwijshuisvesting. De VNG heeft in 2019 berekend dat de vergoeding vanuit het Rijk circa 40% achter zijn gebleven ten opzichte van de werkelijke kosten. Dit is sindsdien verder opgelopen. Daarnaast blijkt uit de evaluatie doordecentralisatie dat de scholen die VMBO aanbieden dezelfde vergoeding per leerling ontvangen als voor HAVO-VWO leerlingen, terwijl eerstgenoemden meer m2 -7-

nodig hebben voor praktijkonderwijs. Beide ontwikkelingen worden met dit voorstel gecompenseerd richting schoolbesturen. Verwacht wordt dat het Rijk de bijdrage voor onderwijshuisvesting gaat verhogen. Als dat gebeurt wordt de bijdrage vanuit de gemeente in dezelfde lijn verlaagd. Het is echter nog niet duidelijk op welke termijn dit zal gebeuren als het Rijk hiertoe besluit. Na deze verhoging is het voor Landstede o.a. mogelijk om het CVMBO nieuw te bouwen in het Stationsgebied. Wat mag het kosten? Wij verhogen de doordecentralisatie-vergoedingen aan de V(S)O scholen. De structurele lasten hiervoor bedragen € 800.000.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Nr. 1 2 3

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Categorie Bestuurlijk

Onderwerp Sportparkmanagement

Bestuurlijk

Renovatie officiersmess en subsidiëring markthuur St. Mess Hondenren Hierden

Bestuurlijk

2023 112.000

2024 112.000

2025 112.000

2026 112.000

93.500

5.000

Bestuurlijk verplicht 1. Sportparkmanagement Wat gaan wij ervoor doen? In de gemeente Harderwijk zijn sinds 2018 op het sportpark Parkweg en later ook op sportpark Hierden sportparkmanagers aangesteld. De pilotperiode is inmiddels afgerond en in juni 2021 is er een evaluatie aan het college en de raad aangeboden. Op 7 oktober 2021 heeft de raad besloten een vervolgonderzoek in te stellen, om samen met de sportclusters te onderzoeken of het sportparkmanagement voortgezet kan worden op de vier sportclusters en hoe dit verder financieel en organisatorisch uitgewerkt moet worden. In de periode november 2021 – maart 2022 heeft dit vervolgonderzoek plaatsgevonden. Er hebben vier interactieve sessies plaatsgevonden, waarbij met de parken is gesproken over hoe sportparkmanagement er in de toekomst uit zou kunnen/moeten zien. Er zijn gezamenlijke ideeën, plannen en ambities geformuleerd en er is gekeken naar het specifieke karakter van de verschillende parken en de eigen kleur en invulling. Daaruit is een plan gekomen wat op 7 juli besproken wordt in de commissie Samenleving. Hiervoor wordt een structurele financiering van de gemeente gevraagd van € 112.000 jaarlijks, waarbij de verenigingen zelf € 28.000 bijdragen (volgens verdeling 80/20). Wat mag het kosten? De structurele lasten bedragen € 112.000. 2. Renovatie voormalig officiersmess en subsidiëring markthuur St.

Mess Wat gaan wij ervoor doen? Gebaseerd op de uitvoering van groot onderhoud (basisvariant) is in de gemeentelijke begroting voor de renovatie van de voormalige officiersmess op het terrein Kranenburg Noord een bedrag opgenomen van € 935.000 (krediet). Bij het nader uitwerken van de plannen is een voorlopig ontwerp opgesteld, uitgaande van een totale renovatie van de binnenen buitenzijde van het pand en zijn directe omgeving. De bestaande historische karakteristieken worden versterkt en het pand zal qua inrichting en toevoeging van functies toekomstbestendig zijn. Een ander belangrijk aspect is dat het pand volledig verduurzaamd zal worden, met als uitgangspunt qua energieverbruik energielabel A. Bedoeld ontwerp heeft de instemming van zowel de gebruiker (St. MESS), als de gemeente als eigenaar. Het pand zal na renovatie worden verhuurd aan de St. MESS. De verwachting is dat de Stichting (bij aanvang) niet de volledige marktconforme huurprijs per jaar zal kunnen betalen en hiervoor derhalve een aanvullende subsidiering van circa € 45.000 per jaar nodig zal zijn. Over het bedrag en de condities van de subsidie dienen nog gesprekken te worden gevoerd. Wat mag het kosten? Voor de meerkosten van de totale renovatie is een aanvullend krediet nodig van € 2.365.000 waarmee de oorspronkelijke jaarlijkse kapitaallasten toenemen met €88.500.

Na aftrek van exploitatielasten en onderhoudskosten kan er € 40.000 per jaar worden gedekt door een te realiseren huuropbrengst. Daarnaast heeft de St. MESS een subsidiëring nodig van circa €45.000 per jaar om de marktconforme huur te kunnen betalen. In totaliteit is er dus nog voor € 93.500 aan middelen nodig.

-8-

3. Hondenren Hierden Wat gaan wij ervoor doen? Onderzoek doen naar en realiseren van looslooprennen in Hierden. Voor dit onderzoek, inclusief participatietraject, moet extern worden ingehuurd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aangenomen motie in de raad van 16 september 2021. Wat mag het kosten? Hiervoor is een krediet nodig van € 50.000 met een afschrijftermijn van 10 jaar. Dit betekent een structurele kapitaallast van € 5.000 vanaf 2024.

Programma 6 Sociaal domein Nr. 1

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Categorie Bestuurlijk

Onderwerp Project Intern inclusieen diversiteitsbeleid

2023 50.000

2024

2025

2026

Bestuurlijk verplicht Interne inclusie Wat gaan wij ervoor doen? Ontwikkeling en implementatie Intern inclusie- en diversiteitsbeleid. Wettelijke verplichting: het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda is een wettelijke verplichting (Amendement Van der Staaij en Bergkamp bij het VN-Verdrag Handicap). De Startnotitie is vastgesteld op 17 februari 2021. In 2022 wordt een Lokale Inclusie Agenda 2022-2026 opgesteld. De raad zal deze in het najaar voor besluitvorming ontvangen. Wat mag het kosten? De incidentele lasten bedragen € 50.000 in 2023.

Programma 7 Duurzaamheid en milieu Nr. 1

Taakveld 7.3 Afval

Categorie Bestuurlijk

7.3 Afval

Bestuurlijk

3 4 5

7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Bestuurlijk Bestuurlijk Bestuurlijk

Onderwerp Monitoring hondenbeleid Openingstijden Milieustraat Transitievisie Warmte Circulaire Economie Beheerplan begraafplaatsen

2023 20.000

2024

2025

2026

97.600

150.000 100.000 94.460

Bestuurlijk verplicht 1. Monitoring hondenbeleid Wat gaan wij ervoor doen? In maart 2022 is het hondenbeleid door het college vastgesteld. Hierbij is besloten dat voor het voorbereiden en uitvoeren van het tweejarige monitoringsonderzoek van het hondenbeleid een budget van € 20.000 euro beschikbaar wordt gesteld en opgenomen in de Kadernota. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie zoals in de raad van 16 september 2021 is aangenomen. Wat mag het kosten? Incidenteel een bedrag van € 20.000 in 2023. 2. Openingstijden Milieustraat Wat gaan wij ervoor doen? Het milieupark gaat haar openingstijden verruimen met een ochtend, een avond en de zaterdagmiddag. Hiermee verbeteren we de dienstverlening aan inwoners. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aangenomen moties van 27 januari 2022 en 7 maart 2022. Wat mag het kosten? De structurele lasten bedragen € 97.600 vanaf 2023. 3. Transitievisie Warmte Wat gaan wij ervoor doen? Uitvoering van de vastgestelde Transitievisie Warmte op basis van de 3 beleidslijnen. 1. Gemeente brede aanpak, 2. Buurtgebonden aanpak en 3. Onderzoeksvragen. Het budget wordt ingezet voor het doorzetten van de projectorganisatie, ondersteunen van initiatieven, het organiseren van bijeenkomsten, stimulerende activiteiten, het uitvoeren van onderzoeken en het opstellen van de uitvoeringsplannen voor de potentiebuurten.

Wat mag het kosten? De structurele lasten bedragen € 150.000 vanaf 2023. -9-

4. Circulaire Economie Wat gaan wij ervoor doen? Uitvoeren projecten vanuit het circulaire economiebeleid. De middelen worden onder andere ingezet voor het stimuleren van circulaire bouwen, verminderen voedselverspilling, startups faciliteren, voortzetten cirkelstad, stimuleren deeleconomie en informeren en betrekken inwoners. Wat mag het kosten? De structurele lasten bedragen € 100.000 vanaf 2023. 5. Beheerplan begraafplaatsen Wat gaan wij ervoor doen? Het college heeft in januari 2022 het beheerplan begraafplaatsen 2021-2025 behandeld. Onderdeel daarvan is het realistisch ramen van de inkomsten en uitgaven. Ook is besloten in ieder geval tot 2028 een kostendekkend tarief van 90% te hanteren. Wat mag het kosten? De structurele lasten bedragen € 94.460 vanaf 2023.

Programma 8 Ruimte en wonen Nr. 1

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Categorie Bestuurlijk

0.4 Overhead

Bestuurlijk

Onderwerp Koersdocument Woonwagens Woonwagenzaken FTE

2023 150.000

2024

2025

87.000

2026

Bestuurlijk verplicht 1. Koersdocument Woonwagens Wat gaan wij ervoor doen? Inhuur ten behoeve van de volgende werkzaamheden: Opvolging locatieonderzoek conform plan van aanpak, Onderzoek en uitvoering oplossingsrichtingen betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de woonwagengemeenschap, Nadere uitwerking en uitvoering toewijzingsregels, Nadere uitwerking en uitvoering beleidskader, Nadere uitwerking van afspraken met woningcorporatie, Begeleiding van casuïstiek rondom toewijzing en beheer van woonwagenlocaties en expertise op specifieke vraagstukken rondom woonwagenstandplaatsen. Wat mag het kosten? Incidenteel een bedrag van € 150.000. 2. Woonwagenzaken FTE Wat gaan wij ervoor doen? Het project om te komen tot nieuwe woonwagenstandplaatsen is in volle gang. Het koers document en het plan van aanpak is ook in de raad behandeld. De raad heeft in het kader van dit koersdocument besloten dat er een extra fte op woonwagenzaken nodig is om ook de komende jaren voldoende aandacht te kunnen besteden aan deze doelgroep en de vaart in het proces te houden. Wat mag het kosten? € 87.000 voor 3 jaar, waarna een evaluatie plaatsvindt.

- 10 -

Overige aandachtspunten en ontwikkelingen

Algemeen Dit hoofdstuk gaat in op een aantal relevante ontwikkelingen die niet specifiek in andere hoofdstukken aan de orde zijn gesteld en nog niet op geld zijn te waarderen, maar wel van mogelijke invloed zijn op het samenstellen van de nieuwe begroting voor 2023 en de jaren daarna. Per programma zijn de volgende ontwikkelingen geïnventariseerd.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Coalitieakkoord/Collegeprogramma Uiteraard is de uitwerking van het coalitieakkoord in een collegeprogramma een relevante ontwikkeling die van invloed zal zijn op de jaren 2023 en daarna. We verwachten in het najaar hier een mooi plan voor te kunnen presenteren waarmee we samen kunnen bouwen aan de toekomst. Programma Dienstverlening In 2019 is er al gestart met een gezamenlijk programma Dienstverlening EHZM. Dit is gebeurd nadat er een gezamenlijke visie op dienstverlening was vastgesteld. Om het gezamenlijke programma te realiseren zijn op dat moment ook middelen aangevraagd en gehonoreerd. Door allerlei omstandigheden is een groot deel van de beschikbare middelen nog niet uitgegeven en nog beschikbaar voor het programma. Eind 2021 is er een aanscherping gemaakt in de doelstelling van het programma, wat op 9 februari 2022 geresulteerd heeft in een goedkeuring van de EHZMnetwerkdirectie. Doelstelling is om uiterlijk 2026 te komen tot een gezamenlijk Klant Expertise Centrum (KEC). Om te komen tot een KEC, is een veelomvattend traject. De dienstverlening van de drie gemeenten is nu op veel onderdelen nog verschillend ingericht. Om van de huidige situatie door te groeien naar één gezamenlijk KEC vraagt tijd en inspanning van de drie gemeenten en Meerinzicht.

Het vraagt niet alleen om een andere werkwijze in de frontoffice maar juist ook bij de vak afdelingen. Het gaat om een fundamentele verschuiving van de focus op onze eigen interne processen naar het perspectief van onze inwoners. Dit is een veelomvattend proces en er is tijd nodig om hierin als organisaties te groeien. Daarnaast is het goed om en noodzakelijk om andere ontwikkelingen binnen de organisaties en samenleving te verbinden met het programma Dienstverlening. Verbetering van dienstverlening gebeurt niet alleen via de vorming van een Klant Expertise Centrum. Op verschillende terreinen werken we als gemeenten individueel, en gezamenlijk, aan verbetering van onze dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorbereiding op de Omgevingswet, organisatieontwikkeling en de gebiedsagenda. Het KEC is daarom niet de enige sleutel tot verbetering van onze dienstverlening maar wel een belangrijke stap voorwaarts. Zoals al eerder aangegeven zijn er middelen beschikbaar. Doelstelling is een realisatie van het Klant Expertise Centrum in 2026 en daarmee een groeipad van 4 jaar. Na ieder jaar wordt de balans opgemaakt, zowel inhoudelijk, procesmatig als financieel. Voor 2021 zijn incidentele middelen opgenomen (€ 237.000), voor de daaropvolgende jaren (tot en met 2024) is jaarlijks structureel € 57.000 beschikbaar. Dit wordt binnen de huidige begroting opgevangen.

Een groot deel van de beschikbare middelen van 2021 worden overgeheveld naar 2022 en daarmee zijn er voorlopig voldoende middelen om een deel van het programma uit te voeren. Toch weten we niet precies waar we tegenaan kunnen lopen. We komen ieder jaar met een gespecificeerde projectplanning inclusief een begroting voor het opvolgende jaar. Maar een aanvraag voor extra financiële middelen is een reële optie. Toenemende inkoop van ICT als beheerde dienst (Software as a Service) De vier organisaties EHZM hebben tot nu toe nu toe een passief beleid gevoerd op de aanschaf van SaaS toepassingen. Hierbij wordt ICT niet meer in eigen huis maar via internet geleverd, inclusief beheer. In de praktijk geldt een voorkeur voor Saas toepassingen, maar dit is nog geen vastgesteld beleid. De trend is dat steeds meer leveranciers hun applicaties de komende jaren nog slechts als SaaS toepassingen aanbieden. Dientengevolge is er een stijging in de kosten waar te nemen. Verwachting is daarbij dat deze trend zich de komende jaren voortzet. Het betekent dat gemeenten langzaam maar zeker minder kapitaallasten gaan krijgen en meer exploitatielasten. Landelijke cijfers geven aan dat het percentage SaaS diensten van 35% in 2020 zal stijgen naar 60% in 2025. Binnen EHZM wordt dezelfde stijging verwacht.

Een daadwerkelijke verschuiving in kosten zal dan ook vanaf 2025 zichtbaar worden in de begroting van Meerinzicht. Naast hogere kosten zullen eerst pas op langere termijn voordelen zichtbaar worden. Op dit moment kan nog geen reëel inzicht gegeven worden in de consequenties voor de begroting van Meerinzicht. Wel zal er in 2023 beleid ontwikkeld worden, waarbij tevens de financiële consequenties in beeld worden gebracht.

Programma 4 Onderwijs Onderwijshuisvesting IHP (integraal huisvestingsplan) Naast de kosten voor het opstellen van een IHP (benodigde onderzoeken) wordt er op basis van een prioritering jaarlijks voorzien in vernieuwing van onderwijshuisvesting. Dit zal significant beslagleggen op de structurele begrotingsruimte - 11 -

doordat veel schoolgebouwen reeds zijn afgeschreven en niet meer in de structurele begroting zitten. Besluitvorming zal pas eind 2022 gereed zijn. Routekaart duurzaamheid (in combinatie met Ruimte) Onderwijshuisvesting heeft geen budget voor verduurzaming, maar wel een opgave op basis van de Routekaart Duurzaamheid. Deze wordt verwerkt in het IHP (punt 1). Nieuwbouw Morgen College Indien besloten wordt tot nieuwbouw zullen de financiële gevolgen vanaf 2022 structureel substantieel hoger van aard zijn. De extra lasten zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Vanuit het Rijk wordt onderzocht of de vergoeding van het Rijk hiervoor in de toekomst moet worden verhoogd. Evaluatie doordecentralisatie De evaluatie wordt in de loop van 2021 afgerond. Verwacht wordt een beperkte oppervlaktecorrectie bij het Morgen College en een beperkte verhoging voor de overige DDC-besturen, als gevolg van het uitgangspunt ‘wat erin komt gaat er uit’. Toekomstige ontwikkeling Landstede In het Stationsgebied wordt samen met Landstede verkend hoe de onderwijshuisvesting van het VMBO gerealiseerd kan worden. Naast de verhoging van de doordecentralisatiemiddelen is een extra financiële impuls nodig. De verkenning richt zich op het eigendom van de grond. Deze is nu in bezit van Landstede, maar komt voor het deel VMBO mogelijk naar de gemeente.

Een ander aspect is het inbrengen van de ontwikkelwaarde van het pand dat verlaten wordt, namelijk Sypel 2, in de realisatie van de Onderwijsboulevard.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Entree sportcomplex De Sypel Op het moment vindt er een onderzoek plaats naar het mogelijk vergroten van de entree. Door de komst van een derde sporthal en de krapte die op het moment al ervaren wordt in de entree, is er een onderzoek opgezet. Mocht hier een advisering uit volgen om de entree te vergroten, zal dit besproken worden in het College en de Raad. Aanvullend kan er besloten worden om eind 2023 dit alvast mee te nemen in de huidige verbouwing om zo alles tegelijk gereed te hebben. Exacte kosten zijn hiervan nog niet bekend. Inrichting buitenterrein De huidige nieuwbouw en verbouw van De Sypel heeft tot gevolg dat ook het terrein buiten De Sypel gebruikt wordt. Als alles af is, zal dit opnieuw netjes ingericht moeten worden. Dit betreft het stuk naast het fietspad, de parkeerplaatsen en het fietspad. Dit zal naar verwachting eind 2023/ begin 2024 zijn. Exacte kosten hiervan zijn nog niet bekend. Nieuwe afvalcontainers Ten gevolge van de nieuwbouw van het zwembad is er op het terrein van De Sypel geen ruimte meer voor het herplaatsen van de bestaande perscontainer. Daarbij is de perscontainer sterk verouderd. We werken toe naar een duurzame oplossing voor het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers op, of om het terrein van de Sypel. Het benodigde krediet hiervoor is € 20.000.

Het jaarlijks benodigde budgetbedrag zal in de nieuwe exploitatiebegroting worden meegenomen. Nieuw automatiseringssysteem zwembad en binnensportaccommodaties Het automatiseringssysteem voor het zwembad en de binnensportaccommodaties is sterk verouderd (uit 2013). Dit systeem bestaat enerzijds uit de verhuur van alle binnensportaccommodaties, zijnde reserverings- facturatie- en beheerop-afstand-systeem, en anderzijds uit het kassa-/ toegangs- en lesregistratiesysteem voor het zwembad. Het systeem heeft een upgrade nodig of moet vervangen worden. Er zijn destijds geen vervangingsinvesteringen opgenomen. Momenteel wordt een programma van eisen opgesteld, waarna de aanbesteding zal starten. De exacte kosten zijn nog niet bekend. Het streven is om het automatiseringssysteem begin 2023 up-to-date te hebben. Nadere advisering voor de begroting van 2023 volgt. Dit alles voor een goede exploitatie en een goede sportvoorziening aan onze inwoners. Nieuwe exploitatiebegroting de Sypel De bestaande exploitatiebegroting van De Sypel wordt per 2023 herzien, vanwege de nieuwbouw van het zwembad. Exacte bedragen zijn hiervan nog niet bekend; in Q2/Q3 2022 wordt dit nader uitgewerkt. De wijzigingen in de exploitatie ten gevolge van nieuwe derde sporthal worden in 2023 aangemeld en zullen per 2024 ingaan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe t.b.v.

het Informatiepunt Digitale Overheid Het bestemmen en indien nodig oormerken in de gemeentelijke begroting vanaf 2023 van financiële middelen voor de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe ten behoeve van het Informatiepunt Digitale Overheid. Vanaf 2019 ontwikkelt de Bibliotheek Noordwest Veluwe het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), waar inwoners (ook als zij geen lid zijn van de bibliotheek) terecht kunnen met hulpvragen over digitale contacten met de overheid zoals de belastingaangifte, het werken met de reisplanner voor het openbaar vervoer of het installeren van de coronacheck-app. - 12 -

In een aantal gevallen kan de bibliotheek doorverwijzen naar de eigen dienstverlening, bijvoorbeeld naar cursussen op het gebied van digitale vaardigheden, in andere gevallen moet worden doorverwezen naar externe organisaties, bijvoorbeeld financiële of maatschappelijke instellingen. Voor een goede dienstverlening van een IDO is dus ook een hecht netwerk van competente en betrouwbare (advies)instellingen nodig. Op het IDO wordt in toenemende mate een beroep gedaan. De verdere uitrol en instandhouding van het IDO is vastgelegd in het Bibliotheekconvenant 2020-2023, een overeenkomst tussen de openbare bibliotheken, het Rijk, de Provincies en de Gemeenten. De bekostiging van de IDO’s wordt op dit moment geregeld door een subsidie die het Rijk beschikbaar stelt via de Koninklijke Bibliotheek (KB). Voor 2022 is een bedrag van € 0,83 per inwoner beschikbaar. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de herziening van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. Door middel van een nota van wijziging bij deze wet zijn de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wettelijk verankerd. Gemeenten worden per 2023 verantwoordelijk gemaakt voor de instandhouding (en het breder uitzetten) van de informatiepunten. Concreet betekent dit dat gemeenten de taak van de Koninklijke Bibliotheek overnemen als subsidieverstrekker van het IDO.

Het beschikbare bedrag (voor 2023 wordt een landelijk beschikbaar bedrag van € 23 miljoen genoemd, dus ruim € 1,- per inwoner) zal naar verwachting met ingang van 2023 worden opgenomen in het Gemeentefonds. Niet duidelijk is, of dit bedrag wordt geoormerkt. Omdat het openhouden en de verdere doorontwikkeling van het IDO in de openbare bibliotheek in Harderwijk afhankelijk is van de daarvoor bestemde subsidie, stellen wij voor, het hiervoor bestemde budget in de gemeentelijk begroting vanaf 2023 te oormerken voor dit doel (voor zover dit door het rijk nog niet is gedaan) en in de begroting 2023 en volgende jaren op te nemen als subsidie, expliciet bestemd voor de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. Hiermee wordt beoogd de middelen ondubbelzinnig beschikbaar te stellen en te houden voor het IDO van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe.

Programma 6 Sociaal domein Roef en Kiekmure De subsidieverstrekking aan de buurtcentra is gekoppeld aan prestatieafspraken. Om de Roef als centrum voor Positieve Gezondheid te laten functioneren, zullen de prestatieafspraken worden herzien en mogelijk uitgebreid met meer welzijnsactiviteiten. Dat zal gevolgen hebben voor de exploitatie, in kosten (meer openingstijden) en mogelijk ook in opbrengsten. Na vaststelling van het gewenste maatschappelijk programma kan dat leiden tot een aanvullend subsidieverzoek. Ook de programmering bij de Kiekmure wordt bekeken, een uitbreiding van activiteiten daar kan eveneens leiden tot een aanvullend subsidieverzoek.

Programma 8 Ruimte en wonen Kranenburg Op het door de gemeente aangekochte terrein Kranenburg-Noord is op dit moment het AZC gevestigd. Per 2026 zal dit niet meer het geval zijn, waardoor het terrein alsdan kan worden herontwikkeld voor woningbouw. Vooruitlopend hierop ontstaat reeds enige dynamiek rond het gebied. Een afwegingskader voor initiatieven en/of toekomstvisie is er tot op heden niet maar moet wel worden voorbereid. Voor de voorbereidingskosten t.b.v. de toekomstige herontwikkeling van Kranenburg Noord wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd. De totale lasten van dit krediet zullen worden opgenomen in de toekomstige grondexploitatieberekening. Dit heeft zodoende geen financiële impact op het reguliere begrotingssaldo.

- 13 -

5. Bijlagen: Overzicht aanmeldingen Samenvatting Aanmeldingen ter afweging in Kadernota 2023-2026 Juridisch verplicht Bestuurlijk verplicht

2023

2026

351.456

63.956

116.042

238.582

Structureel

79.428

107.928

Incidenteel

617.000

397.000

310.000

Structureel

1.335.810

1.434.310

1.448.270

2.383.694

2.003.194

2.069.240

2.104.780

2024

2025

2026

Overige aanmeldingen

2023

Overige aanmeldingen

2025

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

2.245.939

539.294

387.294

337.294

Structureel

1.964.648

2.190.723

2.326.003

2.438.563

4.210.587

2.730.017

2.713.297

2.775.857

Totaal

5.1

2024

Overzicht juridische (wettelijke) verplichtingen

Incidenteel Taakveld

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

0.4 Overhead

Bewerken en overbrengen archieven

254.256

63.956

116.042

238.582

2.1 Verkeer en vervoer

Incontinuïteit bewegwijzering

57.200

2.1 Verkeer en vervoer

Wegmarkeringen eenmalige verhoging

40.000 351.456

63.956

116.042

238.582

Totaal

Structureel Taakveld

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2.1 Verkeer en vervoer

Onderhoudskosten onderdoorgangen Westeinde-Oranjelaan en Weisteeg

79.428

2.1 Verkeer en vervoer

Wegmarkeringen structurele verhoging

28.500

107.928

Totaal

79.428

5.2

Overzicht bestuurlijke verplichtingen/ afspraken

Incidenteel Taakveld

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2.1 Verkeer en vervoer

WTH Toegankelijkheid

60.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Interne inclusie

50.000

7.3 Afval

Monitoring hondenbeleid

20.000

7.4 Milieubeheer

Circulaire Economie

100.000

7.4 Milieubeheer

Transitievisie Warmte

150.000

8.3 Wonen en bouwen

Koersdocument Woonwagens

150.000

8.3 Wonen en bouwen

Woonwagenzaken FTE

Totaal

87.000

617.000

397.000

310.000

Structureel Taakveld

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

0.2 Burgerzaken

Uitvoering agenda Burgerschap

187.000

2.1 Verkeer en vervoer

Inrichting openbare ruimte de Roef (k)

44.750

2.1 Verkeer en vervoer

Verlengen linksaffer Engelserf (k)

4.2 Onderwijshuisvesting

Doordecentralisatie

800.000

5.1 Sportbeleid en activering

Sportparkmanagement

112.000

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Renovatie voormalige officiersmess (k)

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Hondenren Hierden (k)

7.3 Afval

Openingstijden Milieustraat

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Beheerplan begraafplaatsen

Totaal

13.960

800.000

112.000

93.500

5.000

97.600

94.460

1.335.810

1.434.310

1.448.270

(k) = aanmeldingen waar een krediet bij hoort. Zie onderstaande tabel. Kredieten Taakveld

Omschrijving

2.1 Verkeer en vervoer

Inrichting openbare ruimte de Roef

2.1 Verkeer en vervoer

Verlengen linksaffer Engelserf

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Renovatie voormalige officiersmess

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Hondenren Hierden

Totaal

Kredietbedrag 1.216.250 349.400 2.365.000 50.000 3.980.650

-2-

5.3

Overzicht overige aanmeldingen

Incidenteel Taakveld

Omschrijving

2023

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Kosten Actualisatie MJOP 2025-2028

123.000

0.4 Overhead

Procescoördinator EHZ

42.760

0.4 Overhead

Doorontwikkeling communicatie

43.000

22.000

0.4 Overhead

Doorontwikkeling Strategisch HRM

43.000

22.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

Aanpak complexe casuïstiek zorg en veiligheid FTE

30.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

Deelname Veiligheidsmonitor 2023

29.000

2.1 Verkeer en vervoer

Afmeervoorzieningen Botterstichting

60.000

2.1 Verkeer en vervoer

Regionaal Mobiliteitsfonds

100.000

2.2 Parkeren

Verbeteren Camperplaatsen

25.000

3.1 Economische ontwikkeling

Integrale Economische visie

70.000

3.1 Economische ontwikkeling

Integrale gebiedsvisie Boulevard

50.000

3.1 Economische ontwikkeling

Voorstudie behoefte Lorentz en andere werklocaties

35.000

3.4 Economische promotie

Continuering Heerlijk Harderwijk 2023

150.000

3.4 Economische promotie

Hanzejaar 2023

100.000

3.4 Economische promotie

Opstellen plan taken en financiën Heerlijk Harderwijk

35.000

5.2 Sportaccommodaties

RV Harder subsidie

123.645

5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Willem Tell subsidie

62.000

Poëzieroute

8.000

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Actualisatie bomenlijst

30.000

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Eenduidige bloembakken in de binnenstad / Groen Heerlijk Harderwijk

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Gazon Boulevard

5.534

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groen aankleding boulevard i.o. met ondernemers

36.000

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groen- en natuurbeleid

100.000

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Speelruimtebeleid

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wall voor graffiti

20.000

5.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lokale Inclusie Agenda

50.000

45.000

7.1 Volksgezondheid

Klimaatbestendig Triasplein

30.000

8.1 Ruimtelijke ordening

Accommodatie- en vastgoedbeleid

50.000

8.1 Ruimtelijke ordening

Implementatie omgevingswet

195.000

75.000

45.000

8.1 Ruimtelijke ordening

Onderzoek woningbouw i.r.t. Milieucategorieën Lorentz

100.000

8.1 Ruimtelijke ordening

Plan van Aanpak Stikstof

30.000

8.3 Wonen en bouwen

Actualisatie woonvisie en uitvoering

125.000

8.3 Wonen en bouwen

Instrumentarium betaalbaarheid

75.000

8.3 Wonen en bouwen

Opstellen woonzorgvisie

35.000

8.3 Wonen en bouwen

Verhuiscoach en bewustwordingscampagne levensloopgeschikt wonen senioren

35.000

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Praktijkhuis

200.000

2.245.939

539.294

387.294

337.294

Eindtotaal

2024

2025

2026

30.000 5.534

50.000 45.000

Structureel Taakveld

Omschrijving

0.1 Bestuur

Extra budget verkiezingen

25.000

0.1 Bestuur

Kabinetszaken

15.000

0.1 Bestuur

Verkiezingsuren VIB

133.720

0.4 Overhead

Arbeidsdeskundigen

46.000

0.4 Overhead

Bulkaanvragen minimaregelingen

29.000

0.4 Overhead

Extra inzet Security I&A (reeds in begroting MIZ)

57.900

0.4 Overhead

ICT dienstverlening in digitale samenleving

32.000

0.4 Overhead

Kosten dienstverlening uitbreiding koopzondagen

p.m.

0.4 Overhead

Organisatie informatiebeveiliging

32.000

63.000

0.4 Overhead

Uitwisseling van gegevens

32.000

0.4 Overhead

Achterstallig onderhoud procesbeschrijven

28.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

Camera Strandeiland

14.175

990

1.2 Openbare orde en veiligheid

Nalevingsonderzoek verstrekking alcohol <18

15.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

Versterking Openbare Orde & Veiligheid

97.200

2.1 Verkeer en vervoer

Aanlichten oude stadhuis (k)

4.000

2.1 Verkeer en vervoer

Afmeervoorzieningen Zuider- en Noordereiland Waterfront (k)

5.000

2.1 Verkeer en vervoer

20.360

25.640

53.160

2.1 Verkeer en vervoer

Completeren Visie op de Binnenstad (k) Exploitatiekosten (water en stroom) ambulante handel (Drielanden ) en evenement (Muziektent) kasten

3.500

2.1 Verkeer en vervoer

Fietspad Westermeenweg en Westeinde (k)

2.1 Verkeer en vervoer

Krediet maatregelen N302 Lorentz (k)

10.400

2.1 Verkeer en vervoer

Verdeelkasten feestverlichting

3.500

2.1 Verkeer en vervoer

Verhogen beeldkwaliteit wegen

80.000

160.000

240.000

320.000

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeersregelinstallatie (VRI) Oranjelaan

2.760

2.1 Verkeer en vervoer

Overgang HVO (hernieuwbare brandstof) (k)

17.000

20.500

2.2 Parkeren

FTE Houtwal en academiestraat

46.600

3.1 Economische ontwikkeling

Uitbreiding wijkbeheer Binnenstad

17.200

3.1 Economische ontwikkeling

Uitvoeringsagenda binnenstadvisie

200.000

5.1 Sportbeleid en activering

senioren beweegcoach

65.000

5.2 Sportaccommodaties

Aanvullend krediet zonnecarport De Sypel (k)

10.000

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Culturele Impuls

21.000

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunst Na Arbeid

7.000

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Onderhoudsbudget BKOR

19.000

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Popschool

225.000

320.000

370.000

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Stichting Mess

35.000

5.5 Cultureel erfgoed

Beheersvergoeding Markt 1

35.000

5.5 Cultureel erfgoed

Herderewich

1.410

5.5 Cultureel erfgoed

SJEH

6.000

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onderhoud de Wijde Wellen

36.698

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onderhoud en schoonmaak toilet overloopterrein

12.985

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onderhoudskosten en structureel beheer Strandeiland

5.000

7.4 Milieubeheer

Uitvoering Duurzaamheid

250.000

8.1 Ruimtelijke ordening

Kosten GemeentelijkOmgevingsPlan

50.000

8.1 Ruimtelijke ordening

Werkbudget ruimtelijk projectenbureau

75.000

8.3 Wonen en bouwen

Onderbezetting wonen FTE

163.000

8.3 Wonen en bouwen

Vraaggestuurde Woningbouwprogrammering

30.000

10.000

1.964.648

2.190.723

2.326.003

2.438.563

Eindtotaal

2023

2024

3.500

2025

2026 25.000

5.040

21.000

(k) = aanmeldingen waar een krediet bij hoort. Zie onderstaande tabel.

-2-

Kredieten Taakveld

Omschrijving

2.1 Verkeer en vervoer

Aanlichten oude stadhuis

40.000

2.1 Verkeer en vervoer

Afmeervoorzieningen Zuider- en Noordereiland Waterfront

125.000

2.1 Verkeer en vervoer

Completeren Visie op de Binnenstad

2.1 Verkeer en vervoer

Fietspad Westermeenweg en Westeinde

252.000

2.1 Verkeer en vervoer

Krediet maatregelen N302 Lorentz

260.000

2.1 Verkeer en vervoer

Overgang HVO (hernieuwbare brandstof)

35.000

5.2 Sportaccommodaties

Aanvullend krediet zonnecarport De Sypel

Eindtotaal

Krediet

1.329.000

200.000 2.241.000

-3-

5.4

Niet gehonoreerde aanmeldingen

Herbouw Luttekepoort Wat gaan wij ervoor doen? De voormalige Luttekepoort op een eigentijdse wijze herbouwen als kunstwerk en uitkijkpunt. Rekening moet worden gehouden met diverse kosten bestaande uit aankoop woning, bouwkosten, bestemmingsplanwijziging, planschade en inhuur projectbegeleiding. Wat mag het kosten? Dit vereist een krediet van minimaal 2,6 miljoen euro met een afschrijftermijn van 40 jaar. Dit betekent een structurele kapitaallast van € 65.000 vanaf 2025. Beheer en Onderhoud Luttekepoort Wat gaan wij ervoor doen? Indien besloten wordt tot herbouw van de Luttekepoort is budget nodig voor het beheer en onderhoud. Wat mag het kosten? De structurele lasten bedragen € 40.000 vanaf 2025.

-4-

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=c2008759-79f0-4c76-82c5-14e48bfa0a55