Kadernota 2022-2025.pdf

Kadernota 2022-2025

gemeente harderwijk

Inhoudsopgave 1. 2. 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4. 5. 5.1 5.2 5.3

Voorwoord................................................................................................................................................ - 3Financiële perspectief.............................................................................................................................. - 4Programma's............................................................................................................................................ - 7Programma 0 Bestuur en Ondersteuning.................................................................................................- 7Programma 1 Openbare orde en veiligheid.............................................................................................- 8Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat........................................................................................ - 8Programma 3 Economie.......................................................................................................................... - 9Programma 4 Onderwijs........................................................................................................................

- 10Programma 5 Sport, cultuur en recreatie...............................................................................................- 10Programma 6 Sociaal domein................................................................................................................ - 11Programma 7 Duurzaamheid en milieu.................................................................................................. - 11Programma 8 Ruimte en wonen............................................................................................................- 11Overige aandachtspunten en ontwikkelingen........................................................................................- 12Bijlagen.................................................................................................................................................. - 14Overzicht juridische (wettelijke) verplichtingen......................................................................................- 14Overzicht bestuurlijke verplichtingen Z afspraken.................................................................................. - 14Overzicht overige gehonoreerde voorstellen.........................................................................................- 14-

-

2-

1.

Voorwoord

Inleiding De kadernota 2022-2025 ligt voor ons. Voor het huidige bestuur, zowel College als Raad, is dit de laatste kadernota binnen de raadsperiode 2018-2022. Het is gelijk ook een periode waarin we, mede door de coronacrisis, ons geplaatst zien voor een duidelijke financiële uitdaging. Wat de structurele impact hiervan is weten we op dit moment nog niet. Het lijkt erop dat de structurele negatieve financiële effecten door Corona meevallen. De trend de laatste jaren is dat er veel taken op de lokale overheid aankomen maar dat dit niet altijd in overeenstemming is met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Steeds meer moeten gemeenten bijpassen uit “eigen middelen” om de stijgende kosten binnen het sociaal domein op te kunnen vangen. Dat is niet enkel voor Harderwijk, maar dat geldt voor alle gemeenten in Nederland. Wel zijn er door de zogenaamde “Arbitragezaak” de vooruitzichten op dit onderdeel positief. Definitieve besluitvorming over de structurele effecten wordt overgelaten aan het volgende kabinet. Financiën Het financiële perspectief van Harderwijk was aanleiding voor directie en bestuur een ombuigingsoperatie te starten om tot een sluitend meerjarig perspectief te komen. We beogen hiermee voorbereid te zijn op de onzekere toekomst door een zo robuust mogelijke financiële startpositie te creëren.

De uitkomsten van deze ombuigingsoperatie maken onderdeel uit van de Kadernota 2022-2025. Investeren in onzekere tijden Bij het komen tot een sluitende begroting zullen de ambities ook wat getemperd worden. We kunnen niet meer in het tempo van de afgelopen jaren investeren in onze stad. Echter constateren we ook dat door de inspanningen en resultaten van de afgelopen periode onze stad een kwaliteitsimpuls heeft gekregen op tal van onderwerpen waardoor het tempo van investeren ook wat lager zal kunnen. Tot slot In veel opzichten leven wij in een onzekere tijd. Een tijd waarin veel op ons afkomt. Wat vandaag zeker lijkt, is mogelijk morgen weer anders. Het financieel perspectief van de gemeente(n) staat de komende jaren naar verwachting onder druk. Dit zal wel betekenen dat we meer dan ooit in de komende jaren keuzes moeten maken om de komende jaren een structureel begrotingsevenwicht te bereiken en te handhaven. In het verleden heeft Harderwijk echter al meerdere keren bewezen deze uitdaging aan te kunnen en dat geeft ons dan ook vertrouwen voor de toekomst. Namens het college van Burgemeester en wethouders,

Jeroen de Jong Wethouder Financiën

-

3-

2.

Financiële perspectief

Algemeen In dit hoofdstuk gaan wij op hoofdlijnen in op de financiële positie van de gemeente. Startpunt is het meerjarenperspectief op basis van de begroting 2021-2024. Aangevuld met de begrotingswijzigingen in de periode november 2020 - mei 2021, de uitkomsten van de jaarrekening 2020, de 1e bestuursrapportage 2021, de meicirculaire 2021, nieuw beleid en ombuigingen zijn dit de bouwstenen voor de Kadernota 2022-2025. Resultaat jaarekening 2020 Na verwerking van de voorstellen vanuit de besluitvorming jaarrekening 2020 bedraagt het vrij besteedbare bedrag binnen de algemene reserve afgerond C 1,8 miljoen. Weerstandscapaciteit In de volgende tabel is de stand van zaken van het weerstandscapaciteit weergegeven, gebaseerd op de gegevens jaarrekening 2020. (bedragen x C 1.000)

Beschikbare weerstandscapaciteit Incidenteel Algemene reserve Subtotaal incidenteel Structureel Onvoorzien Subtotaal structureel Beschikbare weerstandscapaciteit

Stand 31-12-2020

Rekeningresultaat 2020

Prognose stand na verwerking resultaat/claims

Claims op reserve

26.329 26.329

10.696

- 9.315

27.710

161 161 26.490

n.v.t. 10.696

n.v.t.

161 161 27.871

Prognose stand na verwerking resultaat/claims

Geïdentificeerde risico’s n.a.v. actualisatie eind 2020

27.710 27.710

26.060 26.060

1.650 1.650

1,07 1,07

161 161 27.871

n.v.t. 26.060

161 161 1.811

161 1,07

-

- 9.315

(bedragen x C 1.000)

Berekening weerstandsvermogen Incidenteel Algemene reserve Subtotaal incidenteel Structureel Onvoorzien Subtotaal structureel Totaal incidenteel en structureel

Overschot Z tekort

Ratio weerstands­ vermogen

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er een surplus is van C 1,8 miljoen om in te zetten. Inmiddels is besloten om voor ‘Verdeling subsidies civiele projecten, motie parkeren' een bedrag van C 130.000 te onttrekken aan de algemene reserve (raadsbesluit 18 maart 2021) en voor de aanpassing Scheepssingel/Bleek/Kuipwal een bedrag van C 215.000 (raadsbesluit 27 mei 2021). Daarnaast wordt in de eerste bestuursrapportage 2021 voorgesteld en bedrag van afgerond C 123.000 te onttrekken aan de algemene reserve als gevolg van de verdeling kosten Meerinzicht. Hiermee wordt de vrij besteedbare ruimte C 1,3 miljoen.

-

4-

Ontwikkeling begrotingssaldo 2022-2025 Het geschetste perspectief voor de jaren 2022 t/m 2025 is samengevat in de volgende tabel. (Bedragen * C 1.000)

I Jaarschijf Begroting 2021-2024 Besluitvorming begroting inclusief amendementen Besluitvorming stelpost ombuigingen Effect begrotingswijzigingen t/m mei 2021 Uitkomst 1e bestuursrapportage 2021 (geen structureel effect) Uitkomst meicirculaire 2021 Totaal beschikbare structurele middelen Effecten Kadernota 2022-2025 (structureel) Bestuurlijk verplicht (structureel) Overige aanmeldingen (structureel) Prognose structureel begrotingssaldo Kadernota 2022-2025 Dekkingsvoorstel structureel | Begrotingssaldo Kadernota 2022-2025 structureel (A)

2022 -3.822 2.016 1.975 -274 0 804 699

2023 -1.665 -41 1.975 -363 0 357 263

2024 -1.168 184 1.975 -314 0 -117 560

-215 -327

-305 -1.130 -1.322 830

-305 -1.252 -1.147 923 -74

-305 -1.375 -118 972 1.004 |

Incidenteel beschikbare middelen: Totaal beschikbare incidentele middelen Effecten Kadernota 2022-2025 (incidenteel) Bestuurlijk verplicht (incidenteel) Overige aanmeldingen (incidenteel) Prognose incidenteel begrotingssaldo Kadernota 2022-2025 Dekkingsvoorstel incidenteel 1 Begrotingssaldo Kadernota 2022-2025 incidenteel (B)

1.343 1.343 -403 -1.247 -307

-175 -39 -214

-175 -15 -190

-175 -15 -190

-307 I

-214 I

-190 I

-190 I

58

-556 |

-264 |

814 |

| Begrotingssaldo 2022-2025 (A+B)

7 208 365

2025 132 -41 1.975 -314 0 -40 1.712

Toelichting op vertrekpunt van de Kadernota De aanmeldingen uit de Kadernota zijn per programma / taakveld toegelicht. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar de bijlagen in hoofdstuk 5. Effect begrotingswijzigingen De mutaties uit de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen t/m mei 2021 worden vrijwel volledig veroorzaakt door de uitkomsten van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2020 en de effecten uit de bestuursrapportage Meerinzicht 2020. Effect Meicirculaire 2021 Over de meicirculaire Gemeentefonds vindt afzonderlijke advisering plaats. Het financiële effect op het begrotingssaldo is in bovenstaande tabel opgenomen. Effect 1e bestuursrapportage 2021 Voor het eerst dit jaar worden twee bestuursrapportages behandeld. Het resultaat van de 1e bestuursrapportage wordt conform afspraken verwerkt in een begrotingswijziging en meegenomen in het financieel perspectief bij deze Kadernota. Vanuit de 1e bestuursrapporage zijn er geen structurele financiële effecten te vermelden. -

5-

Ombuigingen In het financieel perspectief hierboven zijn de voorstellen voor ombuigingen verwerkt. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 wordt oplopend van C 2,4 mln. tot C 3,2 mln. aan ombuigingen voorgesteld. Hiervan wordt jaarlijks C 1.975 mln. ingezet als invulling van de bij de begroting 2021-2024 opgenomen taakstelling. Het restant wordt ingezet als dekking om tot een structureel sluitend meerjarenperspectief te komen na verwerking van het voorgestelde nieuw beleid bij de Kadernota. Voor een toelichting en specificatie van de ombuigingen wordt verwezen naar de bijlagen.

-

6-

3. Programma’s 3.0

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Nieuw beleid Nr. 1 2

Taakveld 0.4 Overhead 0.4 Overhead

Categorie Bestuurlijk Overig

3 4 5

0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead

Juridisch Overig Overig

Onderwerp Uitbreiding formatie onderzoeker MIZ Doorontwikkeling en innovatie DIV, digitalisering sociaal domein E-depot streekarchief Kostenverdeling samenwerking EHZ Ongedekte personeelslasten domein Ruimte

2022 47.500 71.900

2023 47.500 23.600

2024 47.500

2025 47.500

10.000 245.000 0

10.000 368.000 665.000

10.000 490.000 665.000

10.000 613.000 665.000

Toelichting: 1. In de raad van 22 april 2020 is een amendement aangenomen om de uitbreiding van de formatie van de onderzoeker binnen MIZ structureel te maken. De structurele kosten bedragen C 47.500 per jaar. 2. Doorontwikkeling en innovatie van het team DIV (documentaire informatievoorziening) en de digitalisering van de poststromen en het archiefwaardig werken binnen Domein Sociaal. Er is een totaal incidenteel bedrag over de jaren 2020-2023 van C 1.823.000 nodig. Incidenteel is er dekking binnen MIZ voor een bedrag van C 1.183.000. Het project is gestart in 2020. In totaal is C 640.000 nodig voor de jaren 2020-2023 waarin het totale aandeel van Harderwijk C 299.300 bedraagt. Verdeeld over de jaren geeft dit het volgende beeld. Het bedrag ad C 45.800 voor 2020 is verwerkt in de jaarrekening 2020 van Harderwijk en de bijdrage voor 2021 ad C 158.000 is betrokken bij de 1e bestuursrapportage in 2021.Voor de jaren 2022 en 2023 is nog incidenteel een bijdragen nodig van Harderwijk van respectievelijk C 71.900 en C 23.600 3. Aansluiten van gemeentelijke applicaties op het E-depot streekarchivariaat Noord-West Veluwe. Structurele bijdrage van C 10.000. 4. Met de gemeente Ermelo en Zeewolde wordt toegewerkt naar een situatie, waarbij de verdeling van personeelskosten van alle vergelijkbare organisatieonderdelen met elkaar worden gedeeld.

Dit geldt ook voor de begroting van Meerinzicht met uitzondering van de daarin opgenomen kosten voor specifieke taken. Er vindt geen aanpassing plaats van de verdeelsleutels Meerinzicht. De aanpassing van de verdeelsleutels Meerinzicht is gekoppeld aan de uitkomst van het bestuurlijk proces rondom de doorontwikkeling van de EHZ-samenwerking in de drie gemeenten. 5. In de kadernota 2020 zijn extra incidentele middelen beschikbaar gesteld van C 1,1 miljoen tot en met 2022 voor personeelslas ten binnen het domein Ruimte. Inzet van deze extra personele middelen was destijds gericht op uitvoering van o.a. grote ruimtelijke projecten zoals: ontwikkeling zonnenparken, windmolens, circulaire economie, vitale vakantieparken en invoering van de Omgevingswet. Inmiddels blijkt dat de personele invulling deels van structurele aard is en dat hiervoor extra structurele dekking nodig is.

-

7-

3.1

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Geen aanmeldingen nieuw beleid

3.2

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Nieuw beleid Nr. 1 2 3 4 5 6

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren

Categorie Bestuurlijk Bestuurlijk Overig Bestuurlijk Bestuurlijk Overig

Onderwerp Regionaal mobiliteitsfonds Uitvoering verkeersveiligheidsplan Vervangen verkeersregelinstallaties Onderzoek afwaarderen centrumroute Actualiseren GVVP Opstellen parkeervisie, herzien parkeernormen en verordening

2022 100.000 175.000 13.333 44.000 35.000 100.000

2023

2024

2025

175.000 13.333

175.000 3.333

175.000 13.333

Toelichting: 1. In 2018 is de regionale Bereikbaarheidsagenda vastgesteld en de samenwerkende gemeenten op de Noord-Veluwe hebben in 2019 besloten een regionaal mobiliteitsfonds op te richten. Voor de vulling van dit mobiliteitsfonds draagt elke deelnemende gemeente f1,-- per inwoner in 2021 bij en vanaf 2022 f2,--per jaar. Dit bedrag kan jaarlijks worden bijgesteld afhankelijk van ambities. Met het mobiliteitsfonds kunnen de samenwerkende gemeenten investeren in een betere regionale bereikbaarheid via weg (A28 en provinciale wegen), spoor (AmersfoortZwolle) en fiets (snelle fietsroutes). Onze partners (o.a. provincie en NS) zien onze ambities op gebied van mobiliteit en bereikbaarheid en dat zal de kans op succes (middels subsidies) vergroten. Op basis van het inwoneraantal maal f 2 bedraagt de totale bijdrage afgerond f 100.000. 2. In 2020 is het nieuwe Verkeersveiligheidsplan-uitvoeringsprogramma 2021-2025 vastgesteld, als vervolg op het uitvoeringsprogramma 2016-2020. De projecten met de hoogste prioriteit zijn als eerste uitgevoerd in 2021. In de daaropvolgende jaren moet dit, in overleg met het Verkeersplatform, een vervolg krijgen met uitvoering van de (dynamische) prioriteitenlijst met speciale aandacht voor de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Doel is op deze manier de dalende trend qua (letsel)ongevallen in Harderwijk extra te stimuleren.

Het Ministerie van I&W heeft het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) vastgesteld. Ambities en doelstellingen om de verkeersveiligheid te verbeteren worden flink aangescherpt. Dit betekent ook voor de gemeenten een extra inzet op verkeersveiligheid. De incidentele last bedraagt voor de komende 4 jaar f 175.000 per jaar voor 2022 tot en met 2025. 3. De kruisingen van de N303 (Oranjelaan) met de A28-afrit zuid, A28-afrit noord en het Engelserf worden geregeld middels verkeerslichten. Het gaat om drie afzonderlijke kruisingen met elk één VRI, die onderling aan elkaar gekoppeld zijn. De drie VRI's zijn echter verouderd. De maximale levensduur is inmiddels overschreden. Daarom moeten de drie VRI's spoedig vervangen worden. Eén van de drie kruisingen (inclusief VRI) is in gemeentelijk eigendom. De andere twee VRI's zijn provinciaal. De provincie beheert echter alle drie de VRI's, omdat de drie VRI's aan elkaar gekoppeld zijn. De provincie gaat de provinciale VRI's in 2022 vervangen door nieuwe installaties. Daarbij willen ze de gemeentelijke kruising inclusief de VRI direct meenemen. Dat moet ook wel, want deze VRI kan alleen functioneren als de drie VRI's gelijktijdig vervangen worden. Bij het vernieuwen van de VRI worden een aantal optimalisaties doorgevoerd, zodat de nieuwe VRI's voldoende toekomstbestendig zijn.

Omdat één VRI gemeentelijk is, is een bijdrage van de gemeente nodig. De totale kosten voor vervanging van de VRI's bedragen f 565.230,--. Hiervan nemen Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat een groot deel voor hun rekening. Van de gemeente wordt voor de vervanging van de gemeentelijke VRI een bijdrage verwacht van f 199.186,35. De jaarlijkse kapitaallast bedraagt f 13.333.

-

8-

4. Verkeerskundig onderzoek naar het afwaarderen van de centrumroute Burgemeester De Meesterstraat - Scheepssingel - Bleek - Vitringasingel I Selhorstweg. In maart 2021 heeft het college besloten te gaan onderzoeken hoe door doorgaand verkeer op de centrumroute terug te dringen de leefbaarheid in het centrum van Harderwijk verder vergroot kan worden. In gesprekken met bewoners is dit door de wethouder als toezegging bekrachtigd. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door een extern adviesbureau. Onderdeel is onder andere: - het inzichtelijk maken hoeveel doorgaand verkeer er op de centrumroute rijdt; - het adviseren hoe het aandeel doorgaand verkeer door de binnenstad teruggedrongen kan worden; - het adviseren hoe we de Burgemeester De Meesterstraat goed als 30-kilometerweg kunnen inrichten. Dit alles met als doel het opleveren van een pakket aan maatregelen die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in en rondom de binnenstad. De eenmalige kosten van het onderzoek bedragen C 44.000. 5. De achterliggende jaren hebben we specifieke onderdelen uit het GVVP al geactualiseerd, zoals opgenomen in het Integraal Fietsbeleid (2019) en het Verkeersveiligheidsplan (2016 en 2021). Daarnaast is het de intentie om in 2022 het onderdeel ‘parkeren' te herzien met een parkeervisie en -beleid. Hiervoor is een kadernota-aanvraag gedaan voor de begroting 2022-2025.

De gemeenteraad heeft het college verzocht de resterende onderdelen in het GVVP (zoals wegenstructuur, wegencategorisering, openbaar vervoer en bereikbaarheid) te actualiseren. Hiervoor zullen we gebruik moeten maken van de capaciteit en expertise van een verkeerskundig bureau. De kosten hiervan worden geraamd op incidenteel C 35.000. Nieuw op te stellen parkeervisie en -beleid wordt integraal opgenomen in het geactualiseerde GVVP. 6. Het huidige parkeerbeleid staat omschreven in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2010 - 2015 en de herziening parkeernota binnenstad en Waterfront 2016. Gelet op alle nieuwe mobiliteitsontwikkelingen, de steeds toenemende woningbehoefte en de sterke relatie hiervan op het parkeervraagstuk is het belangrijk om deze te vatten in een parkeervisie. Denk hierbij onder andere aan de projecten Waterfront (fase 3) en Nieuw Weiburg. Aan de hand van deze visie moet als vervolg daarop ook een actualisatie van onze nota parkeernormen plaatsvinden. Enerzijds voor de juridische verankering en anderzijds om ‘willekeur' te voorkomen. In relatie tot de parkeervisie maar ook voor de benodigde juridische verankering is het ten slotte noodzakelijk om de gemeentelijke parkeerverordening uit 1998 te herzien.

Er is nu onvoldoende juridische grondslag op basis waarvan bijvoorbeeld vergunning uitgifte plaatsvindt (spelregels) enIof betaald parkeren wordt ingevoerd. Het budget is benodigd om voor de drie onderdelen een adviesbureau in te schakelen. » Parkeervisie C 40.000 » Parkeernormen C 40.000 » Verordeningen C 20.000

3.3

Programma 3 Economie

Nieuw beleid Nr. 1

Taakveld 3.4 Economische promotie

Categorie Overig

Onderwerp Internationale Hanzedagen 2031

2022 1.000.000

2023

2024

2025

Toelichting: 1. Instellen van een bestemmingsreserve ad C 1.000.000 t.b.v. organisatie internationale Hanzedagen 2031.

-

9-

3.4

Programma 4 Onderwijs

Nieuw beleid Nr 1

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Categorie Bestuurlijk

Onderwerp Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

2022 48.500

2023

2024

2025

Toelichting: 1. Het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2022 - 2026. Proces is gestart in 2020. De eenmalige kosten bedragen C 48.500.

3.5

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Nieuw beleid Nr. 1 2

Categorie Bestuurlijk Overig

Onderwerp GA! Cultureel en Erfgoed pact

3

Taakveld 5.1 Sportbeleid-activering 5.3 Cultuurpresentie, productie en -participatie 5.5 Cultureel erfgoed

Overig

4

5.5 Cultureel erfgoed

Overig

Onderhoud ledverlichting markering loop stadsmuur Havendam Extra bijdrage archeologiekelder Strandboulevard

2022 110.000 15.000

2023 200.000 15.000

2024 200.000 15.000

2025 200.000 15.000

2.750

2.750

2.750

2.750

20.000

Toelichting: 1. Voortzetten van de inzet van sport- en beweegcoaches in de stichting GA! Er is de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt met de stichting GA! Harderwijk, waardoor er meer samenhang en verbinding is ontstaan. Hierdoor kan GA! sneller en beter inspringen op de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Daarnaast is er ruimte voor meer samenwerking met partners en samenwerkingscoaches. Jaarlijks een bedrag oplopend van C 110.000 in 2022 tot C 200.000 voor de volgende jaren. 2. Binnen de samenwerking met de provincie is de intentie om een vervolg te geven aan de regioverkenning en het Cultuur- en Erfgoedpact 2018 - 2020. Naar verwachting zal de financiering van het nieuwe Cultuur- en Erfgoed Pact 2022 - 2025 bestaan uit een deel subsidie van de provincie en een deel cofinanciering vanuit de 9 betrokken gemeenten van de Noord West Veluwe. Hiervoor vraagt het college een incidenteel bedrag aan. De hoogte van het voor de cofinanciering benodigde bedrag is afhankelijk van de voorwaarden die de provincie aan de regeling Cultuur- en Erfgoedpacten verbindt. Deze zijn momenteel nog niet bekend. De bijdragen van de gemeenten in het huidige pact is C15.000,- Dit geeft een voorzichtige indicatie voor het bedrag wat college zal aanvragen. 3.

Het uitvoeren van een jaarlijks inspectie en onderhoud van de Ledverlichting op de Havendam voor jaarlijks een bedrag van C 2.750. 4. Er is met betrokkenen een overeenkomst gesloten voor een bijdrage van 99.999,- in de kosten voor archeologisch onderzoek aan de strandboulevard oost 16 en voor de bouw van een openbaar toegankelijke kelder waar de archeologische vondsten zijn te bezichtigen. Door de sterk stijgende bouwkosten wordt de kelder duurder dan waar in de overeenkomst rekening mee is gehouden. Deze aanmelding voorziet in een aanvullende bijdrage voor de bouwkosten van kelder van maximaal C 20.000,-

-

10 -

3.6

Programma 6 Sociaal domein

Nieuw beleid Nr. 1

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Categorie Bestuurlijk

Onderwerp Regenbooggemeente

2022 47.000

2023 47.000

2024 47.000

2025 47.000

Toelichting: 1. Een structureel budget van C 47.000 opnemen in de kadernota om Harderwijk als regenbooggemeente op de kaart te zetten. Het budget zal worden gebruikt voor de uitvoering van de vastgestelde beleidsnotitie en uitvoeringsplan Regenbooggemeente 2020 - 2023 en bijbehorende uitvoeringsagenda 2021- 2023.

3.7

Programma 7 Duurzaamheid en milieu

Nieuw beleid Nr. 1 2 3

Taakveld 7.2 Riolering 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer

Categorie Overig Bestuurlijk Overig

Onderwerp Water en Klimaatadaptatie werkregio NW-Veluwe Regionaal energieloket Duurzaamheid IHP

2022 66.000 0 40.000

2023 81.000 0

2024 81.000 0

2025 81.000 0

Toelichting: 1. Voorzetten van regionale samenwerking op het gebied van water en klimaatadaptatie. De uitgaven werden tot en met 2021 mede gedekt vanuit restant budget RNV/SNV. Een van de regionale projecten betreft het voortzetten stimuleringsregeling klimaat adaptieve maatregelen privaat terrein alsmede de daarmee samenhangende communicatie en begeleiding vanuit Loket Veluwe Duurzaam. Dit heeft beide een relatie met de pijler “klimaatadaptatie” in de vastgestelde duurzaamheidsvisie. De kosten ad C 50.000 per jaar worden voor C 20.000 gedekt door een bijdrage van derden ad C 20.000 per jaar. Het restant ad C 30.000 komt jaarlijks ten laste van de reserve duurzaamheid. 2. Met behulp van het regionale energieloket Veluwe Duurzaam worden inwoners en ondernemers voorgelicht over duurzaamheidsmaatregelen en energiebesparing op gebouwniveau. Dit draagt bij aan de doelstellingen van de duurzaamheidvisie, voornamelijk de pijler energietransitie. Om te zorgen dat het energieloket onafhankelijk hulp en advies kan bieden, dragen alle 7 regiogemeenten van de Noord-Veluwe bij aan het energieloket. Via deze kadernota wordt de dekking aangevraagd voor de jaren 2022 t/m 2024. De kosten worden naar ratio van inwoner verdeeld. Het aandeel voor de gemeente Harderwijk bedraagt dan C55.000,-.

Door de subsidie van de provincie Gelderland van C25.000,- , is er nog een jaarlijkse eigen bijdrage van de gemeente Harderwijk nodig is van C 30.000,- . (C55.000 - C25.000 = C30.000,-) 3. Binnen het door het college vastgestelde projectplan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs staat voor 2022 het opstellen van de business cases voor elk van de scholen op basis van de dan uitgevoerde quickscans Z gebouwinventarisaties op het programma. Dit is nodig om de vastgestelde routekaart duurzaamheid onderwijs te kunnen volgen Voor het (laten) opstellen van deze business cases en vertalen naar onderhoudsplannen per schoolgebouw is een eenmalig budget nodig van C 40.000.

3.8

Programma 8 Ruimte en wonen

Geen aanmeldingen nieuw beleid

-

11 -

4.

Overige aandachtspunten en ontwikkelingen

Algemeen Dit hoofdstuk gaat in op een aantal relevante ontwikkelingen die niet specifiek in andere hoofdstukken aan de orde zijn gesteld en nog niet op geld zijn te waarderen, maar wel van mogelijke invloed zijn op het samenstellen van de nieuwe begroting voor 2022 en de jaren daarna. Per programma zijn de volgende ontwikkelingen geïnventariseerd. Programma 0 Bestuur en ondersteuning Gevolgen corona crisis De verwachting is dat vanaf 2022 er geen extra maatregelen meer nodig zijn als gevolg van COVID-19. In de jaren 2020 en 2021 zijn door het bestuur de nodige maatregelen getroffen om de gevolgen van deze crisis zoveel als mogelijk te beperken. In hoeverre de crisis nog invloed heeft op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, en dan met name rondom participatie, is op dit moment niet aan te geven. Herijking verdeelstelsel Gemeentefonds De invoering van de nieuwe verdeelsystematiek van het Gemeentefonds is wederom uitgesteld en ditmaal naar 1 januari 2023. De eerste berichten hierover lijken positief uit te pakken voor de gemeente Harderwijk. Besluitvorming hierover wordt overgelaten aan het volgende te vormen kabinet. Op dit moment is dus nog geen zekerheid te geven al gaan we bij onze ombuigingsoperatie al wel uit van een positieve bijdrage ad C 700.000 in 2023 oplopend naar structureel C 1.450.000.

Extra rijksmiddelen jeugdzorg Er heeft overleg plaatsgevonden tussen VNG en huidig kabinet over de uitspraak van de arbitrage-commissie inzake extra compensaties jeugdzorg. Uitkomst is dat het huidig kabinet in de komende Miljoenennota 2022 C 1,3 miljard extra beschikbaar gaat stellen boven op de C 300 miljoen die eerder al beschikbaar is gesteld. Verwerking hiervan vindt plaats in de septembercirculaire 2021. Over 2023 en volgende jaren is nog geen uitspraak gedaan, dat is aan het nieuwe kabinet. Uitgangspunt in de onderhandelingen is ca C 1,5 miljard extra middelen. Gemeenten en Rijk moeten ook een ontwikkelagenda opstellen voor de jaren 2022-2028. In de benodigde weerstandscapaciteit bij de jaarrekening 2020 is een risico voor het sociaal domein opgenomen van C 1,7 miljoen. Bij de actualisatie van de risico's begin 2021 wordt dit opnieuw beoordeeld. Dan is er naar alle waarschijnlijkheid meer duidelijk over de structurele extra rijksmiddelen, waardoor het risico mogelijk naar beneden kan worden bijgesteld.

Programma 4 Onderwijs Onderwijshuisvesting IHP (integraal huisvestingsplan) Naast de kosten voor het opstellen van een IHP (benodigde onderzoeken) wordt er op basis van een prioritering jaarlijks voorzien in vernieuwing van onderwijshuisvesting Nieuwbouw Morgen College; indien besloten wordt tot nieuwbouw zullen de financiële gevolgen vanaf 2022 structureel substantieel hoger van aard zijn. De extra lasten zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Vanuit het Rijk wordt onderzocht of de vergoeding van het Rijk hiervoor in de toekomst niet moet worden verhoogd. Routekaart duurzaamheid (in combinatie met Ruimte) Onderwijshuisvesting heeft geen budget voor verduurzaming, maar wel een opgave op basis van de Routekaart Duurzaamheid. Deze wordt verwerkt in het IHP (punt 1). Evaluatie doordecentralisatie De evaluatie wordt in de loop van 2021 afgerond. Verwacht wordt een beperkte oppervlaktecorrectie bij het MorgenCollege en een beperkte verhoging voor de overige ddcbesturen, als gevolg van het uitgangspunt ‘wat er in komt gaat er uit' -

12 -

Brede school Mogelijk uitbreiding brede school naar andere wijken. Programma 6 Sociaal domein Verdrag Handicap Nederland Met de ratificatie van het Verdrag Handicap Nederland heeft de Nederlandse overheid de taak om bij te dragen aan een inclusieve samenleving. De gemeenteraad heeft zich hier in haar Strategische raadsagenda nadrukkelijk aan verbonden. In 2021/22 wordt gewerkt aan een startnotitie en een lokale inclusieagenda. Dan wordt duidelijk of en welke (eenmalige dan wel structurele) middelen hiervoor nodig zijn. Preventie Preventie wordt steeds belangrijker, in de vorm van het mensgericht werken. Dit zien we terug in het concept Positieve Gezondheid, geluksgericht werken e.d. Deze ontwikkelingen besparen op termijn zorgkosten, is het uitgangspunt. Dit speelt bij jeugdigen nog sterker. Daarnaast willen we inwoners hier de komende jaren nadrukkelijk een rol in geven en (financiële) ruimte creëren voor hun initiatieven. Woningmarkt De gespannen situatie op de woningmarkt raakt kwetsbare groepen extra. Voor de komende jaren zal dit vraagstuk steeds groter worden (o.a. door het Langer thuis­ programma vanuit het Rijk). Dit vraagt om alternatieve en flexibele oplossingen. Dit zal investeringen met zich mee brengen.

Programma 7 Duurzaamheid en milieu Milieubeheer, Transitie opgaven Voor de komende jaren wordt er een verhoogde druk verwacht om op het gebied van duurzaamheid door te gaan en te versnellen. De Europese en landelijke doelen en daarvan afgeleid ook de doelen die Harderwijk nastreeft zullen daarbij worden aangescherpt. Dit gaat betekenen dat we samen een veel grotere inspanning moeten leveren om de duurzaamheidsdoelen te halen. We verwachten daarnaast dat de transitie opgaven meer dan nu het geval is in alle taakvelden een plek zullen krijgen. Dat vraagt een verhoogde inzet van middelen en van mensen die dit kunnen begeleiden. Dus de huidige doelen vragen om een verhoogde inzet van mensen en middelen (bijvoorbeeld de kosten van de warmtetransitie) en er komen meer doelen (circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief) op verschillende taakvelden bij.

-

13 -

5

Bijlagen

5.1

Overzicht juridische (wettelijke) verplichtingen

Geen nieuw beleid

5.2

Overzicht bestuurlijke verplichtingen Z afspraken

Incidenteel Progr. Taakveld Omschrijving 2 2.1 Verkeer en vervoer

4 4.2 7 7.4

Verveer en vervoer Onderwijshuisvesting Milieubeheer

Onderwerp Regionaal Mobiliteitsfonds Uitvoering verkeersveiligheidsplan Onderzoek afwaarderen centrumroute Actualiseren GVVP Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Regionaal energieloket Regionaal energieloket bijdrage derden Bijdrage dekkingsreserve duurzaamheid

Portefeuillehouder JJON JJON JJON JJON MCOM BBIJ BBIJ BBIJ

Domein DRMT DRMT DRMT DRMT DSL DRMT DRMT DRMT

2022 2023 2024 2025 100.000 175.000 175.000 175.000 175.000 44.000 35.000 48.500 55.000 55.000 55.000 -25.000 -25.000 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000 402.500 175.000 175.000 175.000

Onderwerp Uitbreiding formatie onderzoeker MIZ E-depot streekarchivariaat GA!

Portefeuillehouder GNOO JJON MCOM

Domein DSL DBO DSL

2022 2023 2024 2025 47.500 47.500 47.500 47.500 10.000 10.000 10.000 10.000 110.000 200.000 200.000 200.000

Regenbooggemeente

GNOO

DSL

47.000 47.000 47.000 47.000 214.500 304.500 304.500 304.500

Eindtotaal

Structureel Progr. Taakveld 0 0.4 5 5.1 6 6.1 Eindtotaal

5.3

Omschrijving Overhead Sportbeleid en activering Samenkracht en burgerparticipatie__________

Overzicht overige gehonoreerde voorstellen

Incidenteel Progr.

Taakveld

Omschrijving

0 0.4

Overhead

2 2.2 3 3.4

Parkeren Economische promotie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

5 5.3 5.5 7 7.4 Eindtotaal

Cultureel erfgoed Milieubeheer

Onderwerp Doorontw-innovatie DIV, digitalisering Soc.Domein Opstellen parkeervisie, herzien parkeernormen en -verordening Internationale Hanzedagen 2031 Cultureel en Erfgoed pact Extra bijdrage archeologiekelder Strandboulevard Oost 16 Duurzaamheid IHP

Portefeuillehouder Domein

2022

2023

JJON

MIZ

71.900

23.600

JJON BBIJ

DRMT DRMT

100.000 1.000.000

GNOO

DSL

JJON BBIJ

DRMT DRMT

2024

2025

15.000

15.000

15.000

15.000

20.000 40.000 1.246.900

38.600

15.000

15.000

-

14 -

Structureel Progr. 0 0 2

Taakveld Omschrijving 0.4 Overhead 0.4 Overhead 2.1 Verkeer en vervoer

5 5.5

Cultureel erfgoed

7 7.2

Riolering

Eindtotaal

Onderwerp Ongedekte personeelskosten Ruimte Kostenverdeling samenwerking EHZ Vervangen verkeersregelinstallaties Onderhoud ledverlichting markering loop stadsmuur Havendam Water en Klimaatadaptatie werkregio NWVeluwe, bijdrage derden Water en Klimaatadaptatie werkregio NWVeluwe

Portefeuillehouder JJON JJON JJON

Domein DRMT DBO DRMT

JJON

2022 245.000 13.333

2023 665.000 368.000 13.333

2024 665.000 490.000 13.333

2025 665.000 613.000 13.333

DRMT

2.750

2.750

2.750

2.750

BBIJ

DRMT

86.000

101.000

101.000

101.000

BBIJ

DRMT

-20.000 -20.000 -20.000 -20.000 327.083 1.130.083 1.252.083 1.375.083

-

15 -