Jaarrekening 2022 def.pdf

0.7

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

W. Mazier Mens & Maatschappij R. de Boer

Wat wilden we bereiken? De algemene uitkering vormt de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Het gaat om vrij besteedbare middelen die het Rijk aan de gemeenten beschikbaar stelt. Jaarlijks worden binnen de algemene uitkering ook middelen ontvangen voor de uitvoering van specifieke taakmutaties. In lijn met het huidig beleid worden deze middelen in afwachting van nadere advisering voor een periode van maximaal 1 jaar geparkeerd op de ‘stelpost taakmutaties Gemeentefonds’. Wat hebben wij bereikt? Binnen dit taakveld zijn de baten verantwoord die de gemeente ontvangt vanuit de verschillende uitkeringen uit het gemeentefonds. Het gaat hierbij om de algemene uitkering en diverse integratie- en decentralisatie uitkeringen. De middelen die overkomen vanuit het gemeentefonds zijn in principe vrij besteedbaar. Rijksmiddelen die gekoppeld zijn aan een specifiek beleidsterrein zijn daar ook voor ingezet.

- 23 -

Wat zouden wij daarvoor doen? Regulier • Analyseren van de circulaires op financiële gevolgen en verwerken in de begroting en de jaarrekening; • Uitkeringsspecificaties (maandelijks) controleren en mutaties verwerken in de administratie; • Vaststellingsbesluiten (jaarlijks) controleren en de gevolgen verwerken in de jaarrekening. Nieuw beleid Kadernota - Herverdeling Gemeentefonds Onzekerheid geldt zeker voor de kans die het mogelijke effect van de herverdeling van het gemeentefonds laat zien zoals deze op dit moment vanuit het ministerie van BZK wordt voorgesteld. Daarom wordt geadviseerd deze voor maximaal 50% (in 2023 € 350.000 in 2024 € 700.000 en vanaf 2025 € 725.000) in te zetten. Hoewel de geluiden zeer positief zijn, is het niet zeker. Echter adviseren wij ook niet om nu maximaal om te buigen op beleid Wat hebben wij er voor gedaan? Inmiddels weten we veel meer over de herverdeling van het Gemeentefonds en zijn de cijfers definitief bekend. De kans die bij het opstellen van begroting 2022-2025 werd voorzien is omgedraaid naar een nadeel. Hierover is de gemeenteraad via separate advisering geïnformeerd (meicirculaire) en bij de Begroting 2023-2026 is deze kans geëlimineerd en bijgesteld conform de laatste ramingen. 0.8 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Overige baten en lasten W. Mazier Mens & Maatschappij T.J. Stuart

Inhoud Dit taakveld heeft een technisch karakter en bevat alle baten en lasten die niet toe te rekenen zijn aan de overige specifieke taakvelden in de gemeentebegroting. Stelposten zijn reserveringen die in een later stadium worden doorvertaald naar de overige taakvelden, in afwachting van nadere informatie .Taakstellingen zijn nog te concretiseren bezuinigingen, die niet rechtstreeks te koppelen zijn aan één of meerdere taakvelden en om die reden centraal worden geadministreerd. Onvoorzien Voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare lasten, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien is er een structureel budget beschikbaar. Deze dekking kan alleen worden ingezet op basis van een collegebesluit. 0.9 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Vennootschapsbelasting W. Mazier Mens & Maatschappij D. Bos

Inhoud Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (VpB). De gemeente Harderwijk is vpb-plichtig voor de inkomsten uit reclame en de verwerking van papier, kleding, glas en wit- en bruingoed. Voor dit onderdeel is een bezwaarprocedure ingesteld in verband met elders in het land lopende procedures voor de rechtbank. Tot op heden is de grondexploitatie niet vpb-plichtig omdat er geen sprake is van fiscale winst. Het in 2022 betaalde bedrag betreft een voorlopige aanslag gebaseerd op een schatting. De definitieve aanslag wordt na het indienen van de aangifte in de loop van 2023 opgelegd.

- 24 -

0.10

Taakveld Mutaties reserves

Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

W. Mazier Mens & Maatschappij T.J. Stuart

Inhoud Op dit taakveld worden toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- en vervolgens geboekt, op basis van genomen raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties binnen alle andere taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten'. 0.11

Taakveld Resultaat van de rekening van baten en lasten

Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

W. Mazier Mens & Maatschappij T.J. Stuart

Inhoud Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het begrote resultaat over de gehele gemeentebegroting.

TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 0 Resultaat (best.bep.)

Lasten / Baten

Totaal Programma's PROG0 Bestuur en ondersteuning Resultaat bepaling Baten

Baten - Totaal Lasten

Functie

TV01 - Bestuur TV02 - Burgerzaken TV03 - Beheer overige gebouwen en gronden TV04 - Overhead TV05 - Treasury TV061 - OZB woningen TV062 - OZB niet-woningen TV063 - Parkeerbelasting TV064 - Belastingen overig TV07 - Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds TV08 - Overige baten en lasten TV01 - Bestuur TV02 - Burgerzaken TV03 - Beheer overige gebouwen en gronden TV04 - Overhead TV05 - Treasury TV063 - Parkeerbelasting TV064 - Belastingen overig TV07 - Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds TV08 - Overige baten en lasten TV09 - Vennootschasbelastingen (VpB)

Lasten - Totaal Resultaat bepaling - Totaal Resultaat bestemming

Dotatie Dotatie - Totaal Ontrekking

Ontrekking - Totaal Resultaat bestemming - Totaal PROG0 Bestuur en ondersteuning - Totaal Totaal Programma's - Totaal

TV04 - Overhead TV08 - Overige baten en lasten TV01 - Bestuur TV03 - Beheer overige gebouwen en gronden TV04 - Overhead TV08 - Overige baten en lasten TV010 - Mutaties reserves

Rekening 2021

Prim. begroting 2022

-182 -744 -1.586 -294 -437 -6.528 -4.354 -1.456 -2.002 -85.888 -2 -103.470 2.024 2.270 1.229 15.993 1 6 650 0 12 3 22.188 -81.282 803 2.717 3.520 0 -20 -121 -7.529 -114 -7.784 -4.263 -85.546 -85.546

-294 -881 -24 -331 -467 -6.779 -4.687 -2.142 -588 -86.618 -18 -102.828 2.360 2.032 1.478 15.774 0 0 682 758 -395 0 22.690 -80.138 0 262 262 -42 -0 -119 -2.607 -74 -2.841 -2.579 -82.717 -82.717

Totale begroting 2022

-294 -831 -946 -700 -467 -6.779 -4.687 -2.221 -588 -98.295 -18 -115.824 2.446 2.537 1.513 17.835 0 0 682 2.660 241 0 27.915 -87.909 0 5.411 5.411 -42 -0 -366 -11.248 -74 -11.731 -6.320 -94.229 -94.229

Rekening 2022

-1.141 -747 -928 -797 -668 -6.775 -4.654 -2.127 -541 -99.114 -212 -117.704 2.745 2.520 1.717 17.671 0 0 743 0 43 5 25.444 -92.260 0 5.316 5.316 0 -20 -343 -8.910 -74 -9.347 -4.031 -96.290 -96.290

Resultaat 2022

-847 84 18 -97 -201 4 33 93 46 -818 -195 -1.879 299 -17 203 -164 0 0 60 -2.660 -198 5 -2.471 -4.351 0 -95 -95 42 -20 24 2.338 0 2.384 2.289 -2.062 -2.062

Financiële analyse jaarrekening 2022 ten opzichte van begroting 2022: Begroting 2022 Jaarrekening 2022 Verschil

-94.229 -96.290 -2.062

- 25 -

Het resultaat van Programma 0 is als volgt te verklaren: Onderwerpen Onderhanden werken Onderhanden werken neutraal Kapitaallasten Uren/doorbelastingen Corona TV0.1 Voorziening pensioengelden wethouders TV0.1 Voorziening voormalig personeel (college) TV0.1 Extra uitgaven wisseling raad en college TV0.3 Molenweg 34-36 TV0.3 Gebouwenbeheer TV0.4 Overhead spuk sport TV0.5 Treasury TV0.63 Parkeerbelasting TV0.64 Belastingen overig TV0.7 Algemene Uitkering TV0.8 Correctie BCF oude jaren TV0.8 Niet ingezet structureel weerstandsvermogen TV0.8 Vrijval claims Algemene Reserve Diversen Totaal

Voordeel

Nadeel

Verwijzing toelichting

-1.901 377

1 1

-21 -101 61 -831 303 58 93 76 -147 -178 93 54 -1.643 -200 -162

-5.184

1.797 210 3.122

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -2.062

De verklaring van de afwijking is als volgt: 1. Een totaal overzicht van onderhanden werken wordt gegeven in paragraaf 4.6. 2. Door de hogere rente valt de pensioenvoorziening voordelig uit. 3. De voorziening voor voormalig personeel is door wisseling van de wethouders met ca. 300.000 opgehoogd conform wet- en regelgeving. 4. Verschillende extra uitgaven door de wisseling. Afscheid-, startbijeenkomsten en verschillende uitgaven voor nieuwe en oude college- en raadsleden. 5. Ten tijde van de aankoop van de locatie Molenweg 34-36 in Hierden is er een inschatting van de verwachte kosten en opbrengsten gemaakt. Omdat de locatie nog niet volledig in exploitatie is, zijn de financiële gevolgen nog onvoldoende inzichtelijk. Zodra de locatie in exploitatie is kunnen de budgetten goed geraamd worden. De verwachting is dat eind Q2 2023 er volledig inzicht is de exploitatie. De overschrijding in 2022 wordt met name verklaard door hoge energielasten. 6. Een deel van de bedrijfsvoeringskosten Meerinzicht worden doorbelast naar de directe taakvelden zoals 0.3 Gebouwenbeheer, door de gestegen loonkosten binnen Meerinzicht voor specifiek deze taakvelden, is er sprake van een hogere doorbelasting naar deze taakvelden. 7. Als gevolg van de wetswijziging in 2019 op de exploitatie van sportaccommodaties, kan minder btw worden teruggevraagd op de overheadkosten (vnl. bijdrage bedrijfsvoering MIZ).

Dit nadeel wordt (deels) vergoed door de SPUK-SPORT subsidie die jaarlijks met een voorschot wordt uitbetaald en na de SISAverantwoording definitief wordt vastgesteld, deze subsidie is niet begroot en leidt tot een incidenteel voordeel 8. In totaal is er meer rente ontvangen op het schatkistbankieren, uitstaande leningen dan begroot als gevolg van de stijgende rente. Tevens hebben we meer dividend ontvangen. 9. Er zijn minder parkeeropbrengsten dan begroot. € 93.000,- is ca. 4% minder. 10. Een deel van de bedrijfsvoeringskosten Meerinzicht worden doorbelast naar de directe taakvelden zoals 0.64 belastingen overig, door de gestegen loonkosten binnen Meerinzicht voor specifiek deze taakvelden, is er sprake van een hogere doorbelasting naar deze taakvelden. 11. Het verschil binnen de algemene uitkering wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de decembercirculaire (waar ook een groot bedrag voor o.a. de energietoeslag in zat). Het moment van beschikbaar komen van deze circulaire maakt dat deze niet meer middels een begrotingswijziging verwerkt kan worden. In betreffende raadsvoorstel is ook aangeven dat de uitkomst van genoemde circulaire bij de jaarrekening betrokken zal worden. Daarnaast is er altijd een klein verschil door het wijzigen van aantallen waarop de algemene uitkering gebaseerd wordt en afrekening oude jaren. 12.

Er is een correctie van het BTW compensatiefonds over oude jaren geweest. Dit is een eenmalig voordeel. 13. Er is conform beleid structureel weerstandsvermogen van € 161.400,- opgenomen. Dit is in 2022 niet benut en valt dus vrij. 14. Door lagere onttrekkingen aan de Algemene reserve ontstaat er binnen dit programma een nadeel. Dit komt doordat claims op de reserve (o.a. voor onderhanden werken) niet gerealiseerd zijn. Uitgaven zijn niet gedaan of doorgeschoven. Daar tegenover staan lagere uitgaven op de programma’s.

- 26 -

2.1

Programma 1 Veiligheid

A ALGEMEEN

Doelstelling Wij zetten ons samen met de inwoners in voor een veilig thuis en een veilige en prettige leefomgeving. We werken er aan om een leefbare en veilige gemeente te blijven. Kernkarakteristiek van onze aanpak is integraal werken. Dat wil zeggen: preventief en repressief, samen met publieke en private partners, op maat van de complexe vraagstukken. Onze bijzondere aandacht heeft de samenwerking met burgers en ondernemers: we willen nog dichter bij de bron komen, onveiligheid zo veel mogelijk vóór zijn door de samenleving meer in positie te brengen. De echte winst, ook in termen van duurzame effecten, is immers te boeken via participatie en - in het verlengde daarvan - veerkracht en weerbaarheid. Dit geldt voor vrijwel elk veiligheidsthema, van brandveiligheid en verkeersveiligheid tot woninginbraak, huiselijk geweld en ondermijning. We zetten nadrukkelijk in op participatie en veerkracht. Op hoofdlijnen streven we de volgende veiligheidsdoelen na: • Het waarborgen van een leefbare en veilige gemeente. • Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit samen met de kernpartners (RIEC; Politie, OM, Belastingdienst, Provincie) en het weerbaarder maken van ondernemers, instanties (zoals zorgpartijen, gemeente, makelaardij) en inwoners via voorlichting en deskundigheidsbevordering.

• Bestrijden van criminaliteit (harddrugs en continuering beleid hennepteelt; high-impact crime; winkeldiefstallen). Ook gedigitaliseerde criminaliteit heeft onze aandacht. • Samen met alle partners in de strafrecht- en vreemdelingenketen de aanpak van criminele en overlast gevende AZC-ers versnellen/verbeteren. • Doorontwikkelen en waarborgen van veiligheid op evenementen. • Binnen het Jeugddomein bijdragen aan de veiligheid van onze jong(eren)-volwassenen én die van de samenleving (Veilige scholen; preventie en handhaving alcohol- en drugsgebruik; voorkomen jeugdoverlast en -criminaliteit; Veilig Thuis; preventie polarisatie). • Het verder versterken van de aanpak omtrent problematische huishoudens en zorg- en veiligheid casuïstiek. De domeinen zorg en veiligheid intensiveren de samenwerking om meer maatwerk te kunnen leveren en samen naar een passende oplossing te zoeken voor de problematiek die speelt op dit snijvlak. • Toezicht en handhavingsprogramma voortzetten en verder versterken in de samenwerking politie en BOA’s. • Realisatie van fysieke veiligheid door samenwerking en preparatie op het gebied van crisisbeheersing. Inzetten op betere bewustwording brandrisico’s bij bevolking en preventie en weerbaarheid versterken (Dashboard Risicobeheersing, VNOG).

• Het inrichten van een veilige natuurlijke omgeving voor beheersbare natuurbranden met de Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing. • Het op sterkte brengen van het duikteam van brandweerpost Harderwijk.

Inhoud Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op integrale veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voeren van regie op evenementen(beleid), het voorkomen van rampen, en de voorbereiding hierop en daarnaast de coördinatie bij crisisbeheersing. Ontwikkelingen Afgelopen periode is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2024 ontwikkeld. Dit integrale plan wordt opgesteld voor de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten en komt tot stand in nauwe samenwerking met onder meer het Politieteam Veluwe West, het Openbaar Ministerie en andere partijen. In het IVP worden bovenlokale thema’s en lokale prioriteiten onderscheiden. De bovenlokale thema’s gelden voor alle gemeenten in Oost Nederland, dus deze thema’s zijn dus voor Ermelo, Harderwijk en Putten gelijk. Vanaf 2020 gelden de navolgende prioriteiten: Bovenlokaal (E-H-P samen): • Kwetsbare personen, w.o. met verward gedrag die de openbare orde en/of de veiligheid bedreigen. • Aanpak van ondermijning: uitvoeren van het plan van aanpak o.b.v. het RIEC-ondermijningsbeeld. • Informatievoorziening, het verder ontwikkelen van informatiegestuurd werken voor een betere regievoering op het veiligheidsterrein. - 27 -

• •

Aanpak cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit en de bewustwording omtrent dit thema. Veilige en vitale vakantieparken met speciale aandacht voor ondermijnende criminaliteit, illegale bewoning, overlast in relatie tot drank en/ of drugs en brandveiligheid.

Lokale prioriteiten: • Jeugd en Veiligheid als overkoepelend thema: daarbinnen de Veilige School; toewerken naar een lokaal convenant; preventie polarisatie; preventie en aanpak jeugdoverlast en –criminaliteit; aandacht voor Huiselijk geweld/kindermishandeling; preventie en handhaving alcohol en drugs. • Actieve veiligheidszorg in en rond het AZC. De integrale aanpak zoals die zich in afgelopen jaren heeft gevormd, is effectief gebleken en zetten we voort. • Veilig thuis: We blijven met prioriteit werken aan het bespreekbaar maken en het terugdringen van huiselijk geweld – elk geval is er één te veel. • Verkeersveiligheid: Continueren van de integrale inzet op verkeersveiligheid en daarmee de subjectieve en objectieve verkeersveiligheid verder verbeteren. Ontwikkelthema’s Er zijn onderwerpen die vragen om doorontwikkeling. Zo is het m.b.t. evenement veiligheid onze ambitie om een goede balans te vinden in proceduresnelheid, verantwoordelijkheidstoedeling en risicobeheersing. Bestaand beleid Er zijn diverse veiligheidsthema’s die beleidsmatig aandacht hebben - vanuit het vorige IVP of doorlopend beleid en/of bevoegdheid burgemeester – en worden voortgezet.

(Capaciteits) Aandacht en intensiteit verschilt: • Aanpak vermogenscriminaliteit • Veilig winkelgebied en bedrijventerreinen • Veilig uitgaan • Verkeersveiligheid • Brandveiligheid • Externe veiligheid • Crisisbeheersing en bevolkingszorg • Radicalisering en polarisatie • Ambtelijke en bestuurlijke integriteit • Veilige publieke taak • Uitvoeren cameratoezicht o.b.v. OOV • Aanpak jeugdoverlast • Adres- en identiteitsfraude (taakveld Burgerzaken)

Verbonden partijen Kernpartners van de gemeente zijn politie, Openbaar Ministerie en Veiligheidsregio. Maar ook de Veiligheidskamer (van het Zorg- en Veiligheidshuis), RIEC Oost-Nederland, zorg- en welzijnsinstellingen, de omgevingsdienst, onderwijsinstellingen, woningcorporaties. En natuurlijk de maatschappelijke partijen, in het bijzonder burgers en ondernemers: zij zijn keyplayers in dit beleid want kunnen veiligheid de noodzakelijke maatschappelijke borging geven. Beleidskaders De basis vormen beleidsstukken als het meerjarig Integraal Veiligheidsplan (IVP), de Algemeen plaatselijke verordening (Apv), het Damoclesbeleid, het Bibobbeleid, de Nota Integraal Toezicht en Handhaving en het Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht.

- 28 -

B TAAKVELDEN 1.1 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer H.J. van Schaik Bestuur en Organisatie L. Groen

Wat wilden we bereiken? Dit product bevat de gehele basisbrandweerzorg en alle activiteiten gericht op het bestrijden van (grootschalige) calamiteiten en rampen onder andere vanuit de bandweerkazernes van Harderwijk en Hierden en de gemeentelijke activiteiten op dit gebied. Het product Brandweer en Rampenbestrijding is op basis van de Wet op de Veiligheidsregio’s grotendeels belegd bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG. De gemeente Harderwijk en de VNOG werken, vanuit een gemeenschappelijke regeling, samen aan een veilige en beschermde leefomgeving in Harderwijk en Hierden. In 2020 is met de toekomstvisie de koers voor de toekomst bepaald. De VNOG werkt vanuit een aantal programma’s: 1. Risico- en crisisbeheersing; risicogericht adviseren, informatie gestuurd werken, vergroten van het zelf organiserend vermogen en doorontwikkeling van risicobeheersing en daarnaast voorbereiden op crisissituaties; 2. Brandweerzorg; 3. Brandweerondersteuning; trainen van vakbekwaamheid, materieel en logistiek, regionaal brandmeldsysteem; 4. GHOR; geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, bevordering van zelfredzaamheid en burgerparticipatie; 5. Meldkamer Oost-Nederland; ontvangen en begeleiden van meldingen. De gemeente zelf voert ook diverse activiteiten uit op het gebied van crisisbeheersing en heeft hierin een essentiële rol.

Er wordt ingezet op een goed geprepareerde crisisorganisatie met bekwame functionarissen. Dit voor een effectieve uitvoering van de zogenaamde bevolkingszorgtaken, maar ook het vervullen van de gemeentelijke rol en bestuurlijke bevoegdheden bij (grootschalige) verstoring van de openbare orde en veiligheid. Dit wordt lokaal en in intensieve samenwerking met andere gemeenten, veiligheidsregio en andere partners georganiseerd. Wat zouden we daarvoor doen? Regulier In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De uitvoering hiervan is grotendeels belegd bij de Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland (VNOG), die jaarlijks een bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangt. Het AB van de VNOG heeft de volgende Strategische agenda door middel van de Toekomstvisie vastgesteld voor 2022-2025. Bij het uitvoeren van de taken en het inrichten van de organisatie hanteert de VNOG de leidende principes, die in het kader van de Toekomstvisie zijn geformuleerd: • Zelf- en samenredzaamheid & preventie (o.a.

impuls op risicocommunicatie, risicoanalyse); • Compacte en slagvaardige posten met goed getrainde medewerkers (mutaties in voertuigenbestand, impuls op vakbekwaamheid); • Versterkte informatiepositie (impuls op informatievoorziening, business intelligence); • Een goede transitie naar de Omgevingswet (o.a. bijscholing); • Innovatie; • Efficiencyslagen en besparingen (o.a. automatisering bepaalde administratieve processen, doorvoeren overige besparingen); • Cultuuromslag en ontwikkeling personeel (o.a. versterking leiderschap, vakvolwassen medewerkers, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid); • Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers, zodat er een solide veiligheidsregio is voor de lange termijn. Binnen de gemeentelijke organisatie zetten we ons in voor een goed geprepareerde crisisorganisatie. Hiermee bereiden we ons voor op de gemeentelijke en bestuurlijke taken op gebied van crisisbeheersing en de wettelijke bevolkingszorgtaken: crisiscommunicatie, opvang en verzorging, nazorg en registreren van slachtoffers en schade.

- 29 -

We preparen ons op een effectieve bestrijding van rampen en crisis door: • Het opleiden en trainen van gemeentelijke medewerkers en bestuurders voor een rol in de bevolkingszorg en/ of crisisbeheersing. • Het in stand houden van diverse faciliteiten zoals het crisiscentrum, noodcommunicatie en middelen voor inzet in het veld. • Het leveren van input op het regionaal risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan en het actueel houden van diverse lokale plannen en protocollen. • Dit alles in intensieve samenwerking met gemeenten, veiligheidsregio en diverse andere partners onder regie van de Adviseur Crisisbeheersing. Specifiek Voor het vergroten van de veiligheid en te komen tot een nog effectievere bestrijding van incidenten zetten we ons in samenwerking met de VNOG in op de volgende projecten: • Project risicobewust Harderwijk; • Project natuurbrandbestrijding; • Project waterongevallen en duiken. • Project kwaliteitscriteria en expertteams bevolkingszorg. Wat hebben wij er voor gedaan? De bovengenoemde reguliere en specifieke activiteiten zijn opgepakt en worden uitgevoerd. Hieronder een korte update van de specifieke taken. Project risicobewust Het project Risicobewust Harderwijk is in 2022 afgerond. Het project wordt nu uitgerold over de andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio.

Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding Verder zal er een gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding worden gemaakt en uitgevoerd. Deze aanpak heeft als doel de kans op onbeheersbare natuurbranden en de effecten ervan op termijn te verkleinen. De aanpak is opgezet en in 2023 loopt de uitvoering van dit project verder door. De opzet van het project is gewijzigd in een Gelderland-brede tweesporenaanpak. De risico’s voor de Gelderse natuurgebieden zijn grotendeels geïnventariseerd en in een dashboard inzichtelijk gemaakt. Voor Harderwijk zijn/worden er al gerichte natuurbrandpreventie adviezen gemaakt voor een aantal concrete locaties. Project waterongevallen en duiken De werving en het opleiden van nieuwe duikers voor het duikteam loopt voorspoedig. Er zijn nu twaalf duikers. Om altijd in dienst te kunnen zijn, zijn nog wel een aantal duikers nodig. De burgemeester is in 2022 toegetreden tot het SAMIJ (Samenwerkingsregeling incidentbestrijding IJsselmeergebied) bestuur. Crisisbeheersing Regionaal zetten we in op het professionaliseren van de crisisbeheersingsorganisatie. In samenwerking met 22 gemeenten en de Veiligheidsregio hebben we ingezet op een efficiënte bevolkingszorgorganisatie. Ook in 2023 zetten we dit voort. Het project expertteams en kwaliteitscriteria is voortgezet. Op dit moment wordt de tweede fase uitgevoerd.

In 2022 heeft de VNOG ook samen met de gemeenten gezorgd voor de opvang van de vluchtelingen vanuit Oekraïne. De VNOG heeft hierbij een coördinerende rol. 1.2 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Openbare orde en veiligheid H.J. van Schaik Bestuur en Organisatie B. Hup (waarneming)

Wat wilden we bereiken? • Bewaren van de Openbare Orde en Veiligheid in de gemeente; • Tegengaan van criminaliteit en overlast; • Regie voeren op de lokale integrale veiligheid. Wat zouden we daarvoor doen? Het taakveld openbare orde en veiligheid is veelomvattend. Wat we doen binnen dit taakveld is met name afhankelijk van wat er speelt in onze gemeente en van externe ontwikkelingen (intergemeentelijk, regionaal, landelijk en internationaal).

- 30 -

De onderstaande lijst aan reguliere werkzaamheden is dan ook zeker niet compleet maar geeft enkel een indruk van dit beleidsterrein: • Inzet op een groot aantal ad-hoc casussen en incidenten van diverse aard; • Het voeren van diverse overleggen op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau met veiligheidspartners zoals politie, openbaar ministerie, gemeenten en velen andere partners om te komen tot een effectieve aanpak van openbare orde en veiligheid; • Vierjaarlijkse uitvoering van de Integrale Veiligheidsmonitor. Via deze landelijk gestandaardiseerde enquête wordt de bevolking geënquêteerd op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Dit geeft ons inzicht in de subjectieve beleving van veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente; • Het opstellen van een vierjaarlijks Integraal Veiligheidsplan in samenwerking met de gemeenten Ermelo en Putten; • Nazorg ex-gedetineerden, aanpak veelplegers en het regisseren van complexe probleemcasussen waarbij veiligheid een factor is. Een en ander in nauwe samenwerking met de Veiligheidskamer Noordwest Veluwe; • Aanpak van ondermijnende criminaliteit en deelname aan het RIEC Oost Nederland, dat ondersteunend is bij Bibob-dossiers en ondermijningscasuïstiek. E.e.a.

ter voorkoming dat in de gemeente criminele organisaties of activiteiten worden gefaciliteerd; • Inzet van en ondersteuning bij de inzet van diverse bevoegdheden ter bescherming van de openbare orde en veiligheid; • In samenwerking met diverse partners het aanpakken van vormen van overlast; • Inzet op veilige winkelgebieden, uitgaansgebieden en bedrijventerreinen; • Het uitvoeren van cameratoezicht in relatie tot openbare orde en veiligheid; Wat hebben wij er voor gedaan? Algemeen Het terrein van Openbare Orde en Veiligheid is altijd in beweging en vraagt steeds weer om passende antwoorden. Bijvoorbeeld vanwege de opschaling van uitvoeringspartners, nieuwe bevoegdheden en instrumenten of nieuwe samenwerkingen. Een beleidsterrein in beweging vraagt naast continuïteit, om flexibiliteit en doorontwikkeling van het team veiligheid (B&O). In 2022 is er een teamleider aangetrokken. Ook is er een casusregisseur ondermijning aangesteld (samen met Ermelo en Putten). En er is geïnvesteerd in de samenwerking tussen de driehoeksgemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten én Zeewolde. Vooral op onderdeel van Jeugd en Veiligheid en Aanpak ondermijning. In 2022 is er verder nog voortgang geboekt op onderdelen als: • • •

Nota Veiligheidszorg AZC: Deze nota is door het Genootschap van burgemeesters gedeeld met de andere gemeenten in Nederland; Jeugd en Veiligheid: Met de scholen voor VO en MBO in de vier gemeenten is gesproken over het belang van samenwerking en de toegevoegde waarde van een gezamenlijk convenant School en Veiligheid. Begin 2023 krijgt dit zijn vervolg; Plan van aanpak ondermijning en plan van aanpak Mensenhandel zijn opgesteld en hierop wordt ook ingezet

Los hiervan wordt iedere dag ingezet op veiligheid gerelateerde casuïstiek. Diverse adviseurs staan het bestuur bij en hebben nauwe contacten met inwoners en partners.

- 31 -

Beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicatoren Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren (bron: Halt)

30

Harderwijk

25 20

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

15 10 5 0 2017

2018

2019

2020

2021

Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners

Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS)

10 Harderwijk 8 6

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

4 2

Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners

0 2017 2018 2019 2020 2021

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (Bron: CBS)

10 Harderwijk 8 6

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

4 2

Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners

0 2017 2018 2019 2020 2021

- 32 -

Misdrijven – Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (Bron: CBS)

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Harderwijk

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners 2017

2018

2019

2020

2021

Misdrijven – Winkeldiefstallen (Bron: CBS)

8 7

Harderwijk

6

5 Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

4 3 2

Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners

1 0 2017

2018

2019

2020

2021

Facultatieve beleidsindicatoren

- 33 -

TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 1 Resultaat (best.bep.) Totaal Programma's PROG1 Veiligheid Resultaat bepaling

Lasten / Baten

Functie

Baten Baten - Totaal Lasten

TV12 - Openbare orde en veiligheid TV11 - Crisisbeheersing en brandweer TV12 - Openbare orde en veiligheid

Lasten - Totaal Resultaat bepaling - Totaal PROG1 Veiligheid - Totaal Totaal Programma's - Totaal

Rekening 2021

Prim. begroting 2022

-20 -20 3.056 1.420 4.476 4.456 4.456 4.456

Totale begroting 2022

-53 -53 3.046 1.465 4.512 4.459 4.459 4.459

Rekening 2022

-213 -213 3.046 1.671 4.717 4.504 4.504 4.504

Resultaat 2022

-119 -119 3.028 1.508 4.536 4.417 4.417 4.417

94 94 -18 -163 -181 -87 -87 -87

Financiële analyse jaarrekening 2022 ten opzichte van begroting 2022: Begroting 2022 Jaarrekening 2022 Verschil

4.504 4.417 -87

Het resultaat van Programma 1 is als volgt te verklaren: Onderwerpen TV1.2 Kwaliteitsmonitor Veilig Uitgaan TV1.2 Integraal Veiligheidsplan TV1.2 Dierenwelzijn Diversen Totaal

Voordeel

Nadeel

Verwijzing toelichting

-32 -26 -31 -89

1 2 3 2 2

-87

De verklaring van de afwijking is als volgt: 1. Na twee Coronajaren startte de horeca begin 2022 weer op en duurde het even voordat de samenwerking rond Veilig Uitgaan tussen ondernemers, politie, bewoners en gemeente weer werd opgestart en de bestaande afspraken tot uitvoer kwamen. Daardoor zijn er minder kosten gemaakt dan begroot. 2. Het budget integraal veiligheidsplan is tussentijds verhoogd omdat er een extern bureau ingeschakeld zou worden voor bepaalde werkzaamheden die bleven liggen tijdens de langdurige uitval van een medewerker. Echter is de medewerker en de organisatie toch in de gelegenheid geweest om het zelf op te pakken waardoor er minder kosten gemaakt hoefde te worden. 3. Onder dierenwelzijn vallen o.a. de Ark en de dierenambulance. Voor de Ark is er een incidentele meevaller omdat het begrote bedrag 2022 hoger was dan op basis van de overeenkomst betaald diende te worden. Ingaande 2023 zijn er nieuwe afspraken gemaakt inhoudende een hogere bijdrage en een indexatie als gevolg van de sterk gestegen prijzen.

- 34 -

2.2

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.3 A ALGEMEEN Doelstelling De gemeente Harderwijk is een bereikbare stad. Wij werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Harderwijk en Hierden vanaf de A28/N302 en de eigen gemeentelijke infrastructuur (waaronder de ontsluiting van bedrijventerrein Lorentz). Naast een bereikbare stad is de gemeente Harderwijk ook een verkeersveilige stad. Op basis van meerdere jaren is sprake van een afname van het aantal slachtofferongevallen in de gemeente Harderwijk. Deze trend willen wij doorzetten door aanpak van de verkeersonveilige situaties. Het parkeren van de voertuigen van bewoners en bezoekers in de binnenstad maakt onderdeel uit van onze dienstverlening. Dienstverlening in de vorm van eenduidige parkeerregulering en de verdere invoering van het digitaal parkeren. Inhoud Het programma omvat activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen openbare verlichting en gladheidsbestrijding. Daarnaast het opstellen/ vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid.

Ontwikkelingen De groei van de landelijke en regionale economie heeft effect op de groei van de mobiliteit. De verwachting is dat de verkeersintensiteit op de A28 (ondanks Covid-19) de komende jaren verder toeneemt. Voor het blijvend bereikbaar houden van de gemeente Harderwijk wordt in regionaal verband uitvoering gegeven aan strategisch thema Bereikbaarheid/A28. Ook nemen de intensiteiten op de provinciale weg toe (N302 en N303). Dat heeft deels te maken met de (autonome) groei maar ook door grootschalige ontwikkelingen zoals op en rond het bedrijventerrein Lorentz. Hiervoor is een grootschalig onderzoek met de provincie opgestart om gezamenlijk de mogelijkheden voor een verbeterde doorstroming en verkeersveiligheid te onderzoeken in relatie tot het bedrijventerrein en de omliggende ontwikkelingen die zich de komende jaren voordoen. Naast de voorbereiding van infrastructurele maatregelen wordt regionaal ook volop ingezet op minder woon-werk verkeer met de auto, verkeersveiligheid, werkgeversbenadering, fietscampagnes, aanleg snelle fietsroutes, sneller en frequenter openbaar vervoer naar omliggende steden als Amersfoort, Lelystad en Zwolle. Via de OV- en Spoortafel Oost is de ambitie voor een verbeterd spoorproduct voor de gemeente Harderwijk op de landelijke agenda gezet, resulterend in de opname van de gemeente Harderwijk in het Toekomstbeeld OV 2040.

Het huidige Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) stamt uit 2010. De achterliggende jaren zijn specifieke onderdelen uit het GVVP uitgediept en al geüpdatet, zoals het Integraal Fietsbeleid (2019) en het Verkeersveiligheidsplan (2016 en 2021). In 2022 wordt gestart met een update van de resterende onderdelen in het GVVP (zoals wegenstructuur, wegencategorisering, openbaar vervoer en bereikbaarheid). Het huidige parkeerbeleid staat omschreven in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2010 – 2015 en de herziening parkeernota binnenstad en Waterfront 2016. Gelet op alle nieuwe mobiliteitsontwikkeling-en, de steeds toenemende woningbehoefte en de sterke relatie hiervan op het parkeervraagstuk willen we hier sturing op houden en faciliteren waar dat kan. Denk hierbij onder andere aan de projecten Waterfront (fase 3) en Nieuw Weiburg. Aan de hand van dit gedachtegoed is een uiteindelijke aanpassing van de nota parkeernormen een logische vervolgstap en wordt ook de parkeerverordening uit 1998 herzien. Een ontwikkeling binnen de mobiliteit is de transitie van de fossiele brandstof voor voertuigen naar duurzame energie. De vraag naar elektrische laadpunten op parkeerplaatsen en in woonstraten neemt de komende jaren toe. De ambitie van de gemeente Harderwijk op het gebied van laadinfrastructuur voor de komende jaren is uitgewerkt in 2019.

Na vaststelling is gestart met het uitrollen van extra laadpunten op de parkeerterreinen rondom de binnenstad. Bij de aanleg van nieuwe parkeerlocaties wordt rekening gehouden met de verder toegenomen vraag naar laadinfrastructuur. Verder wordt in het kader van duurzaamheid samen met ondernemers uit de binnenstad uitvoering gegeven aan een verdere verkenning van duurzame stadslogistiek in het kernwinkelgebied. De nieuwe havens zijn een succes, gasten weten de havens steeds beter te vinden. Ook de vraag naar locatie voor watersportactiviteiten neemt toe. In de plannen is m.u.v. de hervestiging van de kleine watersport geen rekening gehouden met vestigingsmogelijkheden voor watersportbedrijven en -verenigingen. In 2020 zijn wij

- 35 -

gestart met een locatieonderzoek om na te gaan of en waar wij watersportbedrijven en –verenigingen kunnen faciliteren. Met STOMP wordt in het ontwerpproces prioriteit gegeven aan duurzame mobiliteitsvormen. Hierdoor komen de duurzame mobiliteitsvormen meer centraal in het ontwerpproces te staan en worden vaker keuzes gemaakt in het belang van deze duurzame vormen. Het STOMP-principe staat (op volgorde van prioriteit) voor Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (MaaS) en Privéauto. De mens staat hierbij centraal. Door functiemenging en compactheid waar mogelijk toe te passen ontstaan beloopbare gebieden (S). Samen met fietsen (T) hebben dit soort verplaatsingen op wat kortere afstanden de voorkeur, omdat het gezonde en schone verplaatsingen betreffen. Voor langere afstanden bieden fiets en openbaar vervoer uitkomst als schone en ruimte-efficiënte modaliteiten. MaaS kan dit gebruik vergemakkelijken en verder stimuleren. De privéauto geldt als sluitstuk. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen plek mag zijn voor auto’s.

Verbonden partijen N.v.t. Beleidskaders ● ● ● ● ● ●

Parkeerverordening (1998) Integraal Fietsbeleid (2019). Verkeersveiligheidsplan (2016) met update uitvoeringsprogramma (2020). Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (2010). Parkeernota (2016). Parkeernormennota (2013) met annex.

B TAAKVELDEN 2.1 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke

Taakveld Verkeer en vervoer W. Mazier Stadsbedrijf D. Gielen

Wat wilden we bereiken? Het stimuleren van educatie en bewustwording op verkeersveiligheid gebied alsmede het nemen van maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Het goed bereikbaar houden van de gemeente Harderwijk of waar mogelijk te verbeteren. Het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente is vastgelegd in het verkeersstructuurplan en het verkeersveiligheidsplan. Het belangrijkste doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid in algemene zin, zowel subjectief als objectief en het terugdringen van het aantal ongevallen. De gemeente promoot het fietsgebruik en verbetert de fietsvoorzieningen daar waar mogelijk. De gemeente Harderwijk stimuleert het gebruik van openbaar vervoer. Uitgangspunt is het huidige niveau minimaal in stand te houden en waar mogelijk met maatwerk nog verbeteringen door te voeren. Bij maatwerk kan onder andere gedacht worden aan een verbeterde, snellere en frequente treinverbinding met de Randstad. Daarnaast vervult het fiets/voetveer tussen Strand Horst en Zeewolde een zeer belangrijke functie voor met name vele duizenden scholieren. De gemeente Harderwijk hecht er waarde aan om deze voorziening in stand te houden en waar mogelijk nog te verbeteren.

Tot dit taakveld worden ook de baten en lasten van de volgende onderwerpen opgenomen: Weginfrastructuur verhardingen (inspectie, dagelijks en groot onderhoud van wegen) - Civiele kunstwerken wegen (inspectie en beheer van bruggen, tunnels, keermuren langs rijbanen en paden) - Openbare verlichting (inspectie, onderhoud en vervanging, elektriciteit, lichtmastreclames) - Reiniging wegen (machinaal en handmatig reinigen van zwerfvuil en onkruid) - Gladheidbestrijding (preventief/ curatief strooien, machinaal- en handmatig sneeuwschuiven) - Verkeerstekens en wegmeubilair (onderhouden van verkeersregelinstallaties, verkeersborden, verkeerstekens en markeringen op het wegdek, bewegwijzering, straatnaamborden, fietsenrekken, zitbanken en dergelijke) - Advies en onderzoek verkeer (verkeersplannen en -besluiten, tellingen, afhandeling bewoners reacties en dergelijke) - 36 -

Wat zouden we daarvoor doen? Regulier • Uitvoering geven aan het verkeersveiligheidsplan waaronder: o aanpak en analyse van verkeersonveilige situaties op basis van prioritering; • Aanleg van verkeersveiligheid bevorderende maatregelen; • Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van activiteiten van Veilig Verkeer Nederland, waaronder gedragsbeïnvloeding, voorlichting, educatie en communicatie; • Het verbeteren van de regionale samenwerking op het gebied van verkeersveiligheid door middel van samenwerking in ROVG/ROVO verband; • Het bevorderen van langzaam verkeer, het verwijderen van onnodige obstakels; • Het verlenen van subsidie ter in stand houding van de veerpont Horst –Zeewolde. • Er is sprake van planmatig jaarlijks onderhoud, meerjarig onderhoud (vervanging van op basis van technische en economische levensduur), curatief onderhoud (herstellen van schade) en van meer projectmatige werkzaamheden (grootschalige vervanging, renovatie en reconstructie); • Wegverhardingen onderhouden, die zijn opgenomen in de planning die in het rationeel wegbeheer • programma GISIB gegenereerd en weergegeven in de meerjarenplanningtekening van het Domein Stadsbedrijf.

Daarnaast 1/3 deel van het wegverhardingen areaal inspecteren conform de CROW normen; • Vervangen van uitgevallen lampen door gericht gemelde storingen op te lossen en door 4 keer per jaar controle te rijden en het remplaceren en schoonmaken van 1/3 van de armaturen voor de openbare verlichting; • Civiele kunstwerken worden preventief en correctief onderhouden en zijn opgenomen in de planning die in wordt gegeneerde uit het kunstwerken beheersysteem IASSET. Daarnaast 1/3 van het areaal inspecteren om onderhoudsstatus te monitoren. Specifiek Kadernota 1. Regionaal mobiliteitsfonds In 2018 is de regionale Bereikbaarheidsagenda vastgesteld en de samenwerkende gemeenten op de Noord-Veluwe hebben in 2019 besloten een regionaal mobiliteitsfonds op te richten. Voor de vulling van dit mobiliteitsfonds draagt elke deelnemende gemeente €1,-- per inwoner in 2021 bij en vanaf 2022 €2, -- per jaar. Dit bedrag kan jaarlijks worden bijgesteld afhankelijk van ambities. Met het mobiliteitsfonds kunnen de samenwerkende gemeenten investeren in een betere regionale bereikbaarheid via weg (A28 en provinciale wegen), spoor (Amersfoort-Zwolle) en fiets (snelle fietsroutes). Onze partners (o.a. provincie en NS) zien onze ambities op gebied van mobiliteit en bereikbaarheid en dat zal de kans op succes (middels subsidies) vergroten.

Op basis van het inwoneraantal maal € 2 bedraagt de totale bijdrage afgerond € 100.000. 2.

Uitvoering verkeersveiligheidsplan In 2020 is het nieuwe Verkeersveiligheidsplan-uitvoeringsprogramma 2021-2025 vastgesteld, als vervolg op het uitvoeringsprogramma 2016-2020. De projecten met de hoogste prioriteit zijn als eerste uitgevoerd in 2021. In de daaropvolgende jaren moet dit, in overleg met het Verkeersplatform, een vervolg krijgen met uitvoering van de (dynamische) prioriteitenlijst met speciale aandacht voor de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Doel is op deze manier de dalende trend qua (letsel)ongevallen in de gemeente Harderwijk extra te stimuleren. Het Ministerie van I&W heeft het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) vastgesteld. Ambities en doelstellingen om de verkeersveiligheid te verbeteren worden flink aangescherpt. Dit betekent ook voor de gemeenten een extra inzet op verkeersveiligheid. De incidentele last bedraagt voor de komende 4 jaar € 175.000 per jaar voor 2022 tot en met 2025.

3.

Vervangen verkeersregelinstallaties De kruisingen van de N303 (Oranjelaan) met de A28-afrit zuid, A28-afrit noord en het Engelserf worden geregeld middels verkeerslichten. Het gaat om drie afzonderlijke kruisingen met elk één VRI, die onderling aan elkaar gekoppeld zijn. De drie VRI’s zijn echter verouderd. De maximale levensduur is inmiddels overschreden. Daarom moeten de drie VRI’s spoedig vervangen worden. Eén van de drie kruisingen (inclusief VRI) is in gemeentelijk eigendom. De andere twee VRI’s zijn provinciaal. De provincie beheert echter alle drie de VRI’s, omdat de drie VRI’s aan elkaar gekoppeld zijn. De provincie gaat de provinciale VRI’s in 2022 vervangen door nieuwe installaties. Daarbij willen ze de gemeentelijke kruising inclusief de VRI direct meenemen. Dat moet ook wel, want deze VRI kan alleen functioneren als de drie VRI’s gelijktijdig vervangen worden. Bij het vernieuwen van de VRI worden een aantal optimalisaties doorgevoerd, zodat de nieuwe VRI’s voldoende toekomstbestendig zijn. Omdat één VRI gemeentelijk is, is een bijdrage van de gemeente nodig. De totale kosten voor - 37 -

vervanging van de VRI’s bedragen € 565.230,--. Hiervan nemen Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat een groot deel voor hun rekening. Van de gemeente wordt voor de vervanging van de gemeentelijke VRI een bijdrage verwacht van € 199.186,35. De jaarlijkse kapitaallast bedraagt € 13.333. 4.

Onderzoek afwaarderen centrumroute Verkeerskundig onderzoek naar het afwaarderen van de centrumroute Burgemeester De Meesterstraat – Scheepssingel – Bleek – Vitringasingel / Selhorstweg. In maart 2021 heeft het college besloten te gaan onderzoeken hoe door doorgaand verkeer op de centrumroute terug te dringen de leefbaarheid in het centrum van Harderwijk verder vergroot kan worden. In gesprekken met bewoners is dit door de wethouder als toezegging bekrachtigd. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door een extern adviesbureau. Onderdeel is onder andere: • het inzichtelijk maken hoeveel doorgaand verkeer er op de centrumroute rijdt; • het adviseren hoe het aandeel doorgaand verkeer door de binnenstad teruggedrongen kan worden; • het adviseren hoe we de Burgemeester De Meesterstraat goed als 30-kilometerweg kunnen inrichten. Dit alles met als doel het opleveren van een pakket aan maatregelen die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in en rondom de binnenstad. De eenmalige kosten van het onderzoek bedragen € 44.000.

5.

Actualiseren GVVP De achterliggende jaren hebben we specifieke onderdelen uit het GVVP al geactualiseerd, zoals opgenomen in het Integraal Fietsbeleid (2019) en het Verkeersveiligheidsplan (2016 en 2021). Daarnaast is het de intentie om in 2022 het onderdeel ‘parkeren’ te herzien met een parkeervisie en – beleid. Hiervoor is een kadernota aanvraag gedaan voor de begroting 2022-2025. De gemeenteraad heeft het college verzocht de resterende onderdelen in het GVVP (zoals wegenstructuur, wegencategorisering, openbaar vervoer en bereikbaarheid) te actualiseren. Hiervoor zullen we gebruik moeten maken van de capaciteit en expertise van een verkeerskundig bureau. De kosten hiervan worden geraamd op incidenteel € 35.000. Nieuw op te stellen parkeervisie en – beleid wordt integraal opgenomen in het geactualiseerde GVVP.

Wat hebben wij er voor gedaan? Specifiek Groot Onderhoud aan de Clarendallaan, Agnietenlaan, Begijnenlaan Provenierslaan, Maltezerlaan. Deventerweg, Dorpshuisweg, Ruimelsweg Vervanging Openbare verlichting (masten en armaturen) in de wijken Slingerbos, Zeebuurt en Stromenwaard. Verder in de volgende straten Clarendallaan, Agnietenlaan, Begijnenlaan, Provenierslaan, Friesegracht en Frisialaan. Voor de reconstructie van het kruispunt Stadswei-Rietmeen is voor het aanbrengen van asfalt gebruik gemaakt van elektrisch materieel. Kadernota 1. Regionaal mobiliteitsfonds De financiële middelen zijn geïncasseerd en uitgeefbaar. Op basis van advisering van de beleidsverantwoordelijke ambtenaren van de 8 Noord-Veluwe gemeenten kan het bestuur van de samenwerkende Noord-Veluwe gemeenten dit een bestemming geven. 2. Uitvoering verkeersveiligheidsplan (VVP) In het kader van de VVP hebben we de volgende projecten uitgevoerd. - Reconstructie kruising Stadswei - Rietmeen - Reconstructie kruising Stadswei - Hanzemeen Beide kruisingen zijn aangepakt om de fietsveiligheid te verbeteren 3.

Vervangen verkeersregelinstallaties De vervanging van de N303 (Oranjelaan) met de A28-afrit zuid, A28-afrit noord en het Engelserf momenteel in uitvoering en wordt gecombineerd met de provinciale aanpak van de N303 en de relining van het hoofdriool deel tussen Burgmeester van Boeijen rotonde en de tankstation Shell aan de Oranjelaan. 4. Onderzoek afwaarderen centrumroute Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en zal tevens als input dienen voor het te actualiseren van het GVVP 5. Actualiseren GVVP Dit wordt verder uitgewerkt als het onderzoek bij punt 4 is afgerond.

- 38 -

Verplichte beleidsindicatoren Aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners (Bron: Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland)

10 Harderwijk

8,5 7

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

5,5 4

Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners

2,5 1 2017

2018

2019

2020

2021

2.2 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Parkeren W. Mazier Stadsbedrijf K.J. de Groote

Wat wilden we bereiken? Zorgdragen voor adequate verdeling van de beschikbare parkeercapaciteit en het bepalen van de parkeerbehoefte (normen) bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het versterken van de stad door de bereikbaarheid/leefbaarheid te vergroten/waarborgen op het onderdeel parkeren door: ● Het in stand houden en realiseren van voldoende parkeercapaciteit; ● Effectieve verdeling van de beschikbare parkeercapaciteit onder de verschillende doelgroepen; ● Het monitoren van de parkeerontwikkelingen; ● Tenminste een marktconform parkeerbeleid/- beheer; ● Inzet op handhaving van de parkeer regulerende maatregelen; ● Inzet op verkeersgeleiding/ -informatie van verkeersstromen van en naar de parkeerlocaties; ● Het borgen van voldoende parkeercapaciteit bij ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwbouw of functiewijziging) en voor bedrijven geldt: parkeren op eigen terrein; ● Duurzame initiatieven worden ondersteund waaronder bijvoorbeeld deelauto en auto’s op alternatieve brandstof (elektrisch of gas); ● Het bevorderen van de toegankelijkheid door voldoende speciaal geserveerde en afgestemde parkeerplaatsen voor de doelgroep gehandicapten.

Wat zouden we daarvoor doen? Regulier ● Uitvoering geven aan het vastgestelde beleid waaronder het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) op basis van de mobiliteitsvisie, nota parkeren en de parkeernormen nota; ● Uitvoering geven aan vastgesteld beleid m.b.t. parkeren grote voertuigen en parkeren elektrische auto’s; ● Uitvoering geven aan uitgifte ontheffingen en vergunningen parkeerreguleringsgebied op basis van de vastgestelde parkeerverordening. ● Invulling geven aan parkeren binnen ruimtelijke plannen waaronder Waterfont, Nieuw Weiburg en Harderweide; ● Het uitvoeren van gericht toezicht en handhaving.

- 39 -

Nieuw beleid Het huidige parkeerbeleid staat omschreven in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2010 – 2015 en de herziening parkeernota binnenstad en Waterfront 2016. Gelet op alle nieuwe mobiliteitsontwikkelingen, de steeds toenemende woningbehoefte en de sterke relatie hiervan op het parkeervraagstuk willen we hier sturing op houden en faciliteren waar dat kan. Denk hierbij onder andere aan de projecten Waterfront (fase 3) en Nieuw Weiburg. Aan de hand van dit gedachtegoed is een uiteindelijke aanpassing van de nota parkeernormen een logische vervolgstap. In relatie tot de parkeervisie maar ook voor de benodigde juridische verankering wordt de gemeentelijke parkeerverordening uit 1998 herzien. Ombuigingen 1. Parkeergarages Waterfront De middelen die vrijkomen doordat de parkeergarages in tijd zijn uitgesteld, zijn vooralsnog niet structureel beschikbaar. Bij herziening van de parkeerexploitatie moeten de structurele middelen a €275.000,- gedekt worden om deze ombuiging mogelijk te maken vanaf 2025 of er moeten andere keuzes gemaakt worden ten aanzien van de parkeergarages. Tevens raden wij aan om hierbij de parkeerinkomsten op dat moment te betrekken om afwegingen op het gebied van parkeren in zijn totaliteit te bekijken en te beslissen. Het voordeel van dit voorstel is € 550.000 voor de jaren 2022 en 2023 voor de jaren daarna € 275.000 per jaar.

Wat hebben wij er voor gedaan? Regulier ● Wij hebben het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan tegen het licht gehouden en de nog ontbrekende onderdelen zijn in planning gezet. ● Het parkeerterrein P8 is in 2021 in gebruik genomen voor grote voertuigen en hier wordt door de doelgroep goed gebruik van gemaakt. ● In 2022 hebben wij op 100 openbare parkeerplaatsen ruim 50 laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst. ● In alle nieuwe ruimtelijke plannen hebben wij geadviseerd over parkeren. ● Toezicht en handhaving is een reguliere taak waar wij elk jaar uitvoering aan geven. Nieuw beleid In 2022 zijn wij gestart met het opstellen van de parkeervisie. Naar verwachting brengen wij de parkeervisie in het bestuurlijke besluitvormingsproces. De vervolgstappen daarna zijn het opstellen van nota’s waarin de parkeernormen en de parkeerregulering worden uitgewerkt. Ombuigingen 2. Parkeergarages Waterfront In 2022 is gestart met de voorbereiding voor de parkeergarage Kop van de Stadswerven in het Waterfront. Concrete financiële vertaling (zowel incidenteel als structureel) wordt in 2023 verwacht. 2.3 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Recreatieve havens M. Pijnenburg Ruimte R. van Drunen

Wat wilden we bereiken? Het bevorderen van watertoerisme wat bijdraagt aan de verbetering van de aantrekkelijkheid van de stad. Nederlandse en buitenlandse toeristen en watersporters komen graag naar de gemeente Harderwijk en verblijven meerdere nachten in de haven. De havens versterken het toeristisch en recreatieve aanbod van de historische binnenstad van de gemeente Harderwijk, de Veluwe en de regio. De havens van de gemeente Harderwijk hebben behalve toeristisch-recreatieve ook een economische waarde. Ze voegen meer aanbod aan het product de gemeente Harderwijk toe en verhogen de beleving voor inwoners en recreanten. Wat zouden we daarvoor doen? Regulier - 40 -

● ● ● ● ● ●

Gastheer voor recreatieschepen in nieuwe havens; Planmatig jaarlijks onderhoud; Meerjarig onderhoud (vervanging van op basis van technische en economische levensduur); Curatief onderhoud (herstellen van schade); Handhaven van orde en veiligheid in en rondom de haven; Beheer van schepenbestand en innen havengelden.

Specifiek 1. Locatiestudie watersportactiviteiten Na de ingebruikname van de nieuwe havens is de vraag naar locaties voor watersportactiviteiten toegenomen. Specifieke locaties voor commerciële watersportactiviteiten zijn geen onderdeel van de plannen van Waterfront (m.u.v. de kleine watersport). Vanwege de vraag zijn wij gestart met een locatie studie met als doel aanwijzen van geschikte locaties in Waterfront en daarbuiten voor (commerciële) watersportbedrijven. Nieuw beleid Havenverordening De nieuwe havens en de komst van de Omgevingsverordening vragen om een actualisatie van de havenverordening uit 1994. Wij zijn daarom ook gestart met de actualisatie van de havenverordening. Ombuigingen 1. Onderhoud havens (baggeren) In de begroting 2021 is eenmalig het onderhoud aan de havens met een jaar opgeschoven wat voor dat jaar een voordeel oplevert van € 185.000. 2. Havengelden We adviseren om de inkomsten (€ 110.000) uit havengelden en daarmee de kostendekkendheid structureel te verhogen tot 60%. De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in het havengebied en de faciliteiten waarbij het redelijk wordt geacht hier een verhoging van de inkomsten tegenover te zetten. Om dat te bereiken gaan wij de verordening havengelden actualiseren (nieuwe tarieven en/of verhoging van de tarieven).

Vanuit amendement 7-7 bij de Kadernota 2022-2025 wordt de kostendekkendheid taakstellend verhoogd naar respectievelijk 75%, 90% en 100% voor de jaren 2023 tot en met 2025. Hiervoor zal conform motie 7-1 eerst onderzocht worden wat de effecten van dit voorstel zijn. De uitkomst van dit onderzoek zal voor de begroting 2023 met de raad gedeeld worden. De bijbehorende baten en lasten zijn opgenomen onder taakveld 2.4. Wat hebben wij er voor gedaan? ● de Havendam is gereconstrueerd en zijn de havenvoorzieningen up-to-date gebracht, de Havendam heeft daarmee dezelfde uitstraling gekregen als het gebied rondom de Strand- en Stadshaven; ● er is een start gemaakt met de bouw Vissersbrug, de nieuwe brug krijgt dezelfde uitstraling als de oude brug, afronding realisatie vindt plaats in 2023 ● de voorbereidingen van structureel op diepte houden van de havens zijn gestart (zie ook ombuigingen) ● op verzoek van bewoners zijn:  de kleine steigers langs de Waterstadboulevard van (nieuwe) planken voorzien  de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van wrijfgording en nieuwe aanlegvoorzieningen aan de openbare kades van het Noorder- en Zuidereiland gestart  reddingsmiddelen geplaatst ● de steigers voor de woonboten zijn vervangen, de kom van Vissershaven is gebaggerd ● handhaven van orde en veiligheid in en rondom de havens, het beheer van schepenbestand en innen havengelden zijn

als reguliere taken uitgevoerd door de havendienst (beheer van schepenbestand: bijhouden en actueel houden van welke vaartuigen in de haven liggen, hoe lang deze vaartuigen in de haven liggen, naam en eigenaar van het vaartuig, ect.) Specifiek 1. Locatiestudie watersportactiviteiten De locatiestudie is op het niveau van een quick scan afgerond maar nog niet verder uitgewerkt. Begin 2023 pakken we de draad weer op door een verbinding te leggen en versterking te zoeken met de visie Beleidsnota sport en bewegen 2023-2026, bewegen doen we samen.

- 41 -

Nieuw beleid Havenverordening Conform het collegeprogramma is in 2022 op basis van de modelverordening van de VNG een nieuwe havenverordening opgenomen in de concepttekst van de Verordening fysieke leefomgeving (alle lokale regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving nemen we op in deze verordening). Daarnaast is voor het dagelijks reilen en zeilen een flexibele conceptregeling opgesteld. De procedure voor de vaststelling van de Verordening fysieke leefomgeving volgt in 2023 met aansluitend daarop de procedure voor de vaststelling van de regeling. Ombuigingen 1. Onderhoud havens (baggeren) Het bedrag is bedoeld voor het structureel op diepte houden van de havens. Vanwege de (grootschaligere) baggerwerkzaamheden verviel de noodzaak voor het structureel op diepte houden en is het bedrag doorgeschoven. Vanaf 2023 houden wij met dit budget de havens structureel op diepte. 2. Havengelden De tarieven in de Verordening havengelden 2022 zijn conform de besluiten van de gemeenteraad verhoogd naar een dekkingspercentage van 60%. Gedurende het jaar is op basis van gewijzigde inzichten van de gemeenteraad de verordening gewijzigd: voor een aantal categorieën is een passend tarief vastgesteld, voor historische schepen is een tarief en voor botters een vrijstelling opgenomen. De gewijzigde inzichten hebben gevolgen voor de kostendekkende taakstelling van 75%, 90% en 100%.

In 2022 is rekening houdend met het samenspel van besluiten, interne en externe financiële spelregels en wettelijk verplichtingen verder gewerkt aan de integrale herziening van de verordening havengelden. De verwachting is dat wij medio 2023 het bestuur inhoudelijk kunnen informeren om daarna te komen tot een voorstel voor de herziening.

2.4

Taakveld economische havens en waterwegen

Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

M. Pijnenburg Ruimte R. van Drunen

Wat wilden we bereiken? Het beheren van de havens in de gemeente Harderwijk voor recreatie en industrie. Met de havens in het havengebied noord richten wij ons primair op de beroepsvaart: op- en overslag van goederen en containers), reparatie, productie en winterstalling van (recreatie)vaartuigen. De Lorentzhaven faciliteert het lokale en regionale bedrijfsleven op het gebied van (duurzaam) vervoer over water. Hiervoor is de haven voorzien van een openbare kade, voldoende bedrijven die werkzaam zijn in de sector op- en overslag en een containerterminal met deels een openbaar karakter. Dit alles ter ondersteuning van de lokale en regionale economie. Voor bedrijven en bezoekende schepen heeft de Lorentzhaven toegevoegde waarde. De Pasteurhaven huisvest primair bedrijven die gerelateerd zijn aan watersport en visserij en biedt daarvoor goede faciliteiten. De Pasteurhaven is goed bevaarbaar met voldoende kadelengte en een brede diversiteit van watersportbedrijven die de watersporter op alle vlakken faciliteert. Wat zouden we daarvoor doen? Regulier ● Planmatig jaarlijks onderhoud; ● Meerjarig onderhoud (vervanging van op basis van technische en economische levensduur); ● Curatief onderhoud (herstellen van schade) ● Handhaven van orde en veiligheid in en rondom de haven; ● Beheer van schepenbestand en innen havengelden. Nieuw beleid Ombuigingen 1.

Waterplan Minder inzet op de realisatie van het waterplan wordt mogelijk geacht zonder dat hiermee het resultaat in het geding komt. Jaarlijks levert dit een besparing op van € 6.210. 2. Toezicht - 42 -