h250023679 Rapportage inventarisatie ombuigingen GR Meerinzicht
Tekst van het document
Bij de uitvoering van bovengenoemde wetten en aandachtsgebieden ondersteunen medewerkers op het gebied van beleid en kwaliteit (o.a. toezicht, juridische ondersteuning, prestatielevering). Goede bedrijfsvoering draagt bij aan dienstverlening van gemeenten aan inwoners waar de inwoner centraal staat. Tegelijkertijd brengt dit uitdagingen met zich mee. Het zoeken naar de balans tussen enerzijds de behoeften van inwoners en anderzijds de aandacht voor kosten, (werk)processen en personeel. In 2021 is met het Plan Organisatieontwikkeling een stevig verbetertraject in gang gezet. Binnen domein sociaal werken we sindsdien aan een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en verbeteringen. Uitstekende dienstverlening aan inwoners staat voorop door (aanvraag)processen, werkwijzen en systemen voor dienstverlening aan inwoners te optimaliseren, innoveren en uniformeren en ervoor te zorgen dat dit een structurele plaats krijgt in het beroepsmatig handelen en het functioneren van de organisatie. Dit vraagt tijd, waarbij de reguliere dienstverlening en taken ook doorgang vinden. De ingezette koers voor het optimaliseren van processen is volop in ontwikkeling. Ontwikkelcapaciteit is nodig.. De huidige formatie (personeel) voor de uitvoering van reguliere taken staat onder druk.
Optimalisatie van processen en efficiënter werken dragen eraan bij dat de huidige formatie beter past bij de uit te voeren dienstverlening en taken. Ook vraagt de opgedragen opdracht vanuit de brongemeenten op onderdelen aanscherping. Dit wordt meegenomen in de actualisatie van de opdracht en uitwerkingsovereenkomst aan Meerinzicht domein sociaal.
24
Vergroten van inkomsten door dienstverlening aan derden. Door de voordelen van schaalvergroting en de bundeling van expertise die deze samenwerking met gemeenten in de regio Noord Veluwe in het sociaal domein heeft opgeleverd, ontstaat de mogelijkheid om bedrijfsvoeringstaken domein sociaal uit te breiden voor de gemeenten in de regio Noord Veluwe en/of ook voor andere omliggende gemeenten uit te voeren. Dit zou kunnen leiden tot een substantiële toename van de inkomsten, mits deze mogelijkheid verder wordt verkend en uitgewerkt. Hoewel dit potentieel op dit moment nog niet actief wordt benut, kan dit in de toekomst een haalbare optie zijn om de inkomsten van Meerinzicht te vergroten. Dit kan interessant zijn in een tijd waarin gemeenten steeds vaker streven naar efficiëntere bedrijfsvoering en het delen van kosten door middel van samenwerking met andere gemeenten.
4.3 Ombuigingsvoorstellen De ombuigingsvoorstellen worden hieronder gesplitst in de twee verschillende besluitvormingstrajecten: voorstellen waarbij de besluitvorming door Meerinzicht zelf plaatsvindt en voorstellen die een gezamenlijk besluit door de gemeenten vragen. Enkele voorstellen die betrekking hebben op de zorgkosten, zoals Intensiveren inzet kwaliteit Jeugd, zijn regionaal en hebben zodoende een effect op alle deelnemende gemeenten. In onderstaande tabel is een overzicht van alle voorstellen (m.u.v. de denkrichtingen) van domein Sociaal waarvan de besparing landt binnen de begroting van Meerinzicht. Hierin zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals beschreven bij 13. De denkrichtingen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten omdat daarbij aanvullend onderzoek nodig is om de frictiekosten en het daadwerkelijke besparingspotentieel volledig in kaart te brengen. bedragen x C 1.000,-) Typering ombuigingsvoorstel
2025
2026
2027
2028
2029
1. Efficiënter werken, minder FTE
-190
-138
49
619
619
0
253
350
350
350
-95
190
255
255
255
0
822
822
822
822
-285
1.127
1.476
2.046
2.046
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht 3. Innovatie zorgkosten 4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen Eindtotaal
4.3.1 Ombuigingen die besluit vragen door Meerinzicht In de ombuigingsvoorstellen is een aantal voorstellen opgenomen zonder directe gevolgen voor de dienstverlening aan de gemeenten en inwoners. Over deze voorstellen kan Meerinzicht zelf een besluit nemen. Het betreft voorstellen in het kader van efficiënter werken en terug naar de kerntaken. Efficiënter werken Bepaalde taken kunnen efficiënter uitgevoerd worden. Concreet gaat het om het voorstel om minder loonwaardemetingen extern te beleggen en loonwaardebepalingen voor een langere periode vast te stellen. Door deze maatregel realiseren we een besparing, terwijl de kernactiviteiten en kwaliteit van onze dienstverlening onaangetast blijven. Dit toont aan dat besparingen mogelijk zijn zonder concessies te doen aan de dienstverlening die we leveren aan inwoners of de dienstverlening zelfs verbeteren. Terug naar kerntaken Meerinzicht Vanaf 2026 wordt een taakstelling van C155.000 uit de stelposten opgenomen. Op dit moment wordt een deel
25
van de stelposten ingezet om tekorten binnen de afdelingsbudgetten op te vangen. Door een strengere sturing zal dit in de toekomst niet langer nodig zijn. Risico van deze aanpak is dat er minder flexibiliteit overblijft om onvoorziene kosten op te vangen. De mogelijkheid om snel in te spelen op onverwachte financiële tegenvallers wordt hierdoor beperkt, wat mogelijk tot aanvullende uitdagingen kan leiden op het gebied van risicomanagement. Een aantal taken waarvoor budget beschikbaar is vanuit de start van Meerinzicht zijn niet langer noodzakelijk voor de uitvoering. Alternatieven zijn voorhanden en worden reeds ingezet. Hieronder valt de inkoop van sociale kaarten via Isatis. Verder is door het instellen van een Agressie Interventieteam en de voorgenomen doorontwikkeling voor beveiligde spreekkamers in Harderwijk de veiligheid voor medewerkers voldoende geborgd en is op termijn de inzet van een beveiliger in de publiekshal van Harderwijk niet langer noodzakelijk. Samengevat geeft onderstaande tabel de ombuigingen weer op basis van besluit Meerinzicht (bedragen x C 1.000,-) Soort ombuiging
Ombuigingsvoorstel
Categorie
2026
2027
2028
2029
1. Efficiënter werken, minder 19. Langere Deriode vaststelling FTE LoonwaardebeDalins
A
20
20
20
20
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
1. Beeindisen inhuur Securitas voor DS MiZ
A
0
97
97
97
2. Stelposten domein sociaal
A
155
155
155
155
5. Beeindigen inkoop Sociale kaarten via Isatis
A
26
26
26
26
201
298
298
298
Eindtotaal
4.3.2 Ombuigingen die een gezamenlijk besluit van gemeenten vragen Het merendeel van de voorstellen kan alleen worden gerealiseerd op basis van een gezamenlijk besluit van de gemeenten. Deze voorstellen vragen om beleidskeuzes, om een incidentele investering of hebben een relatie met de ombuigingen op de zorgkosten binnen de gemeentelijke begroting. Efficiënter werken dat leidt tot vermindering FTE Het management van domein sociaal neemt op zich om een overall besparing te realiseren door het verminderen van de formatie met circa 4 fte. Dit vraagt wel een extra tijdelijke investering aan de voorkant. Deze incidentele impuls is noodzakelijk voor innovatie, automatisering en kwaliteitsverbetering om zodoende het proces van optimaliseren en slimmer inrichten van processen, werkwijzen en systemen te versnellen. Dit levert een structurele besparing op de kosten van formatie domein sociaal. Daarnaast liggen er aanvullende voorstellen op tafel die ook leiden tot efficiency en daarmee tot besparingen op FTE. Deze voorstellen staan los van het voorstel hierboven en zijn aanvullend op de hierboven genoemde besparing van 4 FTE. Onderstaande voorstellen vragen om beleidskeuzes van de gemeenten en/of een tijdelijke investering. Door het slimmer inkopen van een collectieve aanvullende verzekering kan dit mogelijk de uitvoering van andere minimaregelingen overbodig maken.
De toetsing op kwaliteit van aanbieders beschermd wonen kan anders ingericht worden waardoor inzet van een eigen medewerker kan vervallen. Realiseren van een integrale Sluitende Aanpak Jongeren. Hierbij wordt (vanuit een interdisciplinair team) samengewerkt om jongeren, die dreigen uit te vallen, te ondersteunen in terugkeer naar school of duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt.
26
De verleningsbesluiten voor Ermelo en Harderwijk via het CJG te optimaliseren, zodat een apart vaststellingsbesluit door Meerinzicht niet langer noodzakelijk is. Aandachtspunt is dat voor andere rechtmatige verwijzers (artsen en gecertificeerde instellingen) Meerinzicht geen vaststellingsbesluit verstuurt. Er ligt een dringend advies van VWS/VNG om dit wel te gaan doen. Indien te zijner tijd uitvoering dient te worden gegeven aan dit advies van de VNG is dit een nieuwe extra taak voor Meerinzicht en vraagt dit juist extra formatie. Ook vraagt dit aanpassing van de DVO Jeugd voor de 6 gemeenten. Veel vragen van inwoners over het sociaal domein worden door Meerinzicht afgehandeld. Door de telefonie anders te organiseren is een ombuiging te realiseren. bedragen x C 1.000,-) Ombuigingsvoorstel
Categorie
2025
2026 2027
2028
2029
B
0
-80
42
42
42
17.b Aanvullend voorstel: tegemoetkoming bii chronische ziekte oũnemen in CAV
B
0
35
35
35
35
26. Integrale werkwijze aanDak Sluitende aanDak Jongeren
A
0
-17
48
48
48
28. Overall efficienter werken
B
-190
-190
-190
380
380
7. Kwaliteitstoetsing Cliëntervaring BW beleggen bii aanbieders BW
A
0
39
39
39
39
8. Herijken werkwijze beschikkingen CJG, Huisartsen en GI
B
0
17
17
17
17
9. Telefonie - 2de liin krijgt 1ste liinsrol
A
0
38
38
38
38
-190
-158
29
599
599
17.a Beëindiging Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering
Eindtotaal
Terug naar kerntaken Meerinzicht Voor de toegang Jeugd Zeewolde is er een voorstel om meer focus aan te brengen in de zuivere rol van regievoerder en de inzet van fysieke aanwezigheid bij huisartsen te beëindigen. Op verzoek van gemeente Zeewolde is er voor 4 uur in de week capaciteit vrijgemaakt voor klantmanagers Jeugd voor aanwezigheid bij huisartsen. De doelen om hier mee te starten, huisartsen ondersteunen en bekendmaken met de werkwijze toegang Jeugd Zeewolde, zijn behaald. Huisartsen kennen de route voor aanvraag ondersteuning vanuit de Jeugdwet en weten op welke wijze team toegang Jeugd werkt. Wel blijft er aandacht nodig voor rechtstreekse verwijzingen van huisarts in plaats van via de toegang. Dit werd echter niet ondervangen door aanwezigheid van een klantmanager op locatie bij de huisarts, maar vraagt andere interventies (hier wordt momenteel vanuit beleid op ingezet).
27
Voor de uitvoering van taken Leerlingzaken wordt voorgesteld om bij de 1e melding 18 plus verzuim geen bezoek/gesprek meer te voeren, maar enkel een brief ter kennisneming te versturen met eventueel kort telefonisch contact. bedragen x C 1.000,-) Ombuigingsvoorstel
Categorie
23. Geen inzet van klantmanaser bii Huisartsen
A
0
11
11
11
11
27. Leerplicht reduceren niet wetteliike taken
B
0
54
54
54
54
4. Flexibel belonen Harderwijk
A
0
7
7
7
7
0
72
72
72
72
Eindtotaal
2025
2026
2027
2028
2029
Innovatie en beleidskeuzes zorgkosten Er ligt een uitgebreid pakket aan voorstellen vanuit de gemeenten5, waarvan de uitvoering en realisatie van de beoogde gemeentelijke ombuigingen binnen de Wmo, Participatiewet, Jeugd en Inburgering valt onder werkzaamheden en taken van domein sociaal Meerinzicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de klantmanagers Wmo die een sleutelrol spelen in het verminderen van zorgkosten, aangezien zij beslissen over het al dan niet toekennen van Wmo-voorzieningen en vaststellen of er mogelijkheden zijn om de ondersteuning af te schalen. Dit proces is echter een wisselwerking. De gemeente draagt immers verantwoordelijkheid voor het aanbieden van voorliggende voorzieningen. Hoe sterker het netwerk van voorliggende voorzieningen en de sociale basis, hoe meer zorg kan worden afgebouwd of naar deze voorzieningen kan worden doorverwezen. Stevige inzet op veranderingen en transformatie is noodzakelijk om gestelde doelen te behalen. Om te kunnen inspelen op deze noodzaak, is het essentieel om zowel de efficiëntie als de effectiviteit binnen domein sociaal te verbeteren. Alleen focussen op efficiënt werken zou weliswaar de personeelskosten verlagen, maar dit leidt niet automatisch tot de gewenste besparing op de zorgkosten.
Om invulling te kunnen geven aan de ombuigingen op de (zorg)kosten die gemeenten hebben ingeboekt binnen hun eigen begrotingen, doet domein sociaal hiertoe voorstellen. Bij de afdeling Wmo bij Meerinzicht is een tijdelijke investering op de uitvoeringskosten noodzakelijk om voorstellen voor een vernieuwde werkwijze voor de wmo en voor actieve regie op stapeling wmo te implementeren. Een structurele kleinere investering is ook noodzakelijk voor het investeren in een digitale routekaart voor de inwoner. De routekaart is geen sociale kaart. Met deze routekaart kan de inwoner zelfstandig een passende oplossing voor zijn of haar vraag vinden. De routekaart informeert de inwoner over de mogelijkheden binnen de eigen mogelijkheden en het voorveld. Dit stelt de inwoner in staat meer regie over zijn eigen situatie te nemen en de beste oplossing voor zijn specifieke situatie te vinden. Om de Wmo toekomstbestendig te houden, is innoveren essentieel. Ook wordt het inrichten van innovatiebudget voor Wmo voorgesteld ter waarde van ^ van de totale zorgkosten Wmo om snel te kunnen inspelen op kansen en innovaties. Dit is een verschuiving van zorgkosten (verlagen) naar uitvoeringskosten/werkbudget wmo (verhogen).
Voor wat betreft Inburgering ligt er een voorstel op tafel om eerder in te stappen in het proces voor inburgering en inwoners van het AZC die op de wachtlijst staan voor een woning eerder te gaan begeleiden. Het voorstel Bijzondere bijstand inburgeraars vraagt om wijziging van beleidsregels. Dit leidt tot besparing op de uitkeringslasten en bijzondere bijstand. Wanneer een statushouder een woning toegewezen krijgt in een van de drie gemeenten, wordt er een aanvraag bijstand ingediend. Het gaat hierbij om een aanvraag voor de
5Memo toelichting ombuigingen 2025-2029 Harderwijk
28
kosten van levensonderhoud, een lening voor de kosten van woninginrichting, een overbruggingsuitkering en een woonkostentoeslag wegens het mislopen van huurtoeslag. Steeds vaker hebben statushouders al inkomen/vermogen vanuit het AZC. Dit voorstel vraagt beleidskeuzes van de gemeenten en een eenmalige investering. bedragen x C 1.000,-) Ombuigingsvoorstel
Categorie
12. Wmo Lichte hulDverlenins voorlissend aanbieden
A
-30
-2
-2
-2
-2
13. Wmo Actieve resie od stapeling Wmo
C
-65
-65
0
0
0
14. Inburgeren vanuit het AZC
A
0
84
84
84
84
20. Ombuisinssvoorstel Bijzondere biistand statushouders
B
0
173
173
173
173
-95
190
255
255
255
Eindtotaal
2025
2026
2027
2028
2029
Intensiveren taken Meerinzicht om zorgkosten te besparen Binnen het domein Sociaal zijn voorstellen ingediend die toezien op het intensiveren van toezicht, handhaving en kwaliteitsverbetering. Dit leidt tot structurele meerkosten bij Meerinzicht, maar leidt ook tot een substantiële besparing op de zorgbudgetten bij de brongemeenten. -
-
-
-
De inzet van een extra kwaliteitsmedewerker Jeugd heeft als doel om de kwaliteit van dienstverlening te verhogen en tegelijkertijd kosten te besparen. Door deze medewerker proactief te laten werken aan het optimaliseren van zorgprocessen, het verbeteren van de effectiviteit van zorgtrajecten, en het voorkomen van langdurige en dure zorgtrajecten, kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd. In de voorstellen van de gemeenten wordt een grotere inzet van het instrument loonkostensubsidie voorgesteld waarmee een besparing op het BUIG budget kan worden gerealiseerd. Dit kan zeker, maar wel met de kanttekening dat dit wel tot extra ondersteuningsbehoefte (zoals jobcoaching en interne werkbegeleiding) leidt en dat dit tot meer loonwaardemetingen, en dus ook zorgkosten met zich meebrengt. Daarnaast is het belangrijk te benadrukken dat betrokken werkgevers een cruciale rol spelen, aangezien zij deze mensen in dienst moeten nemen. Met dat in gedachten hebben we een voorstel opgenomen voor de inzet van een arbeidsbemiddelaar. Neem naast de accountmanager een arbeidsmakelaar in dienst en verzorg zelf de bemiddeling in samenspraak met de accountmanager die strategisch te werk gaat. Bemiddeling door een eigen (in house) bemiddelaar is succesvoller omdat er snel geschakeld kan worden tussen klantmanager en bemiddelaar.
Goed debiteurenbeheer zorgt ervoor dat klanten tijdig contact krijgen over openstaande bijstandsschulden. Er loopt momenteel een project gericht op debiteuren. Dit bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het schonen van het debiteurenbestand en het verbeteren en automatiseren van administratieve processen. We willen deze aanpak in de volle breedte uitrollen. Hiervoor is extra formatie nodig, maar daarna zal deze investering zichzelf ruimschoots terugverdienen door een hogere opbrengst uit aflossingen en terugvorderingen. Goed debiteurenbeheer draagt tevens bij aan een mensgerichte vorm van incasseren. Hierbij kunnen we aansluiten bij de ervaringen van andere gemeenten omtrent sociaal incasseren en het voorkomen van vorderingen. Door meer in te zetten op de naleving van rechtmatig gebruik van de participatiewet gaan we het gesprek aan met inwoners van wie we vermoeden dat er iets gewijzigd is in de situatie. Voor een deel van de inwoners leidt dit tot een beëindiging van de uitkering. Voor een ander deel zal het gesprek ook leiden tot een gevoel van betrokkenheid, waarbij mogelijke hulpvragen opgepakt kunnen worden. Ten slotte versterkt handhaving het beeld dat een participatiewet uitkering een tijdelijk vangnet is.
29
Het voorstel over sociaal medische indicering sluit aan op de doelen in de nota sociaal domein. Voorliggende voorzieningen worden zo beter benut. Ouders gaan op zoek naar de mogelijkheden om zelf, of met behulp van hun netwerk, de zorg rondom hun kinderen te regelen. De gemeenten kunnen hierin ondersteunen door in het voorveld bijvoorbeeld maatjesprojecten te starten (zoals het onlangs gestarte Buurtgezinnen Zeewolde). Voor een deel van de huidige SMI ontvangers zullen oplossingen in het voorveld mogelijk onvoldoende blijken. Voor deze gezinnen zal mogelijk een product in het kader van de jeugdwet ingezet moeten worden. Versterken van toezicht op Wmo en jeugd ondersteunt onze strategie om zorgfraude te bestrijden, de veiligheid te vergroten en de kwaliteit van onze diensten te waarborgen. Bovendien kan dit leiden tot substantiële financiële voordelen door verhoogde terugvorderingen. (bedragen x C 1.000,-) Ombuigingsvoorstel
Categorie
2025
2026
2027
2028
2029
16. Sociaal medische indicatie
A
0
14
14
14
14
18. Inzetten Arbeidsmakelaar
A
0
54
54
54
54
21. Versterken debiteurenbeheer
A
0
47
47
47
47
naleving
A
0
65
65
65
65
3. Toezicht rechtmatigheid wmo/jeusd
A
0
98
98
98
98
6. Intensiveren inzet kwaliteit Jeugd
B
0
544
544
544
544
0
822
822
822
822
22. Rechtmatisheid - intensiverins inzet od
Eindtotaal 6
Denkrichtingen Diverse denkrichtingen hebben betrekking op innovatie of het meer uniform en centraal organiseren van taken. Deze denkrichtingen dienen nader uitgewerkt te worden om de exacte impact en financiële gevolgen te bepalen. Wat helder is geworden is dat deze denkrichtingen een kans vormen om samen met elkaar een nog efficiëntere dienstverlening te organiseren en volumevoordelen te benutten. Om dit verder uit te werken is er tijd en nader onderzoek nodig, maar bovenal een richtinggevend besluit om dit in gezamenlijkheid uit te voeren De voorstellen zien toe op het aanscherpen van de taken in de Uitwerkingsovereenkomst en DVO Jeugd en ook specifiek Jeugd Zeewolde. Door gegroeide praktijk en verandering in beleid en uitvoering worden nu taken voor (regio) Jeugd uitgevoerd, die niet omschreven staan in de dienstverleningsovereenkomst of passen bij een zuivere rolopvatting. Aanscherping kan leiden tot extra middelen voor de taakuitvoering of het teruggeven van taken, waarvoor nu geen middelen worden verstrekt. De voorstellen voor Wmo zien toe op het vergroten van het aanbod collectieve voorzieningen en het scherper toepassen van normalisering normenkader. Tot slot is er een idee om de vergoeding voor reiskosten inburgering te verlagen. De effecten van deze voorstellen zijn verder strekkend en/of vragen veel tijd en afstemming. Daarom zijn ze als denkrichting opgevoerd.
6 Sommige voorstellen die betrekking hebben op de zorgkosten, zoals Intensiveren inzet kwaliteit Jeugd, zijn regionaal en hebben zodoende een effect op alle deelnemende gemeenten.
30
15. Eigen bijdrage reiskosten inburgeraars 24. Actualisatie dvo en uitwerkingsovereenkomst Jeugd 25. Stoppen inzet VO en PO scholen
4.4 Financiële effect ombuigingen per gemeente In deze paragraaf worden de financiële effecten van de ombuigingen per gemeente weergegeven. Hieronder worden de financiële effecten (bijdragen van de gemeenten aan Meerinzicht) van de ombuigingsvoorstellen per gemeente gepresenteerd. Dit betreft het volledige ombuigingspotentieel op basis van alle voorstellen. Dit effect wordt alleen bereikt als er gezamenlijke besluitvorming op de ombuigingsvoorstellen plaatsvindt. Ermelo (bedragen x C 1.000,-) Typering ombuigingsvoorstel
2025
2026
2027
2028
2029
1. Efficiënter werken, minder FTE
-49
-34
13
159
159
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
0
54
79
79
79
-24
50
67
67
67
4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
0
156
156
156
156
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
0
-73
226
314
461
461
2026
2027
2028
2029
3. Innovatie zorgkosten
Eindtotaal
Harderwijk (bedragen x C 1.000,-) Typering ombuigingsvoorstel
2025
1. Efficiënter werken, minder FTE
-109
-79
28
355
355
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
0
124
179
179
179
-54
109
146
146
146
4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
0
310
310
310
310
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
0
-163
464
663
990
990
2026
2027
2028
2029
3. Innovatie zorgkosten
Eindtotaal
Zeewolde (bedragen x C 1.000,-) Typering ombuigingsvoorstel
2025
1. Efficiënter werken, minder FTE
-32
-24
9
106
106
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
0
47
64
64
64
-16
32
43
43
43
4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
0
120
120
120
120
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
0
-48
175
236
333
333
3. Innovatie zorgkosten
Eindtotaal
31
Overige gemeenten (bedragen x C 1.000,-) Gemeenten
Typering ombuigingsvoorstel
2026
2027
2028
2029
Elburg
1. Efficiënter werken, minder FTE
0
0
0
0
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
6
6
6
6
4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
73
73
73
73
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
79
79
79
79
1. Efficiënter werken, minder FTE
0
0
0
0
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
8
8
8
8
4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
88
88
88
88
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
96
96
96
96
1. Efficiënter werken, minder FTE
0
0
0
0
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
7
7
7
7
4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
74
74
74
74
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
Totaal van Oldebroek
81
81
81
81
Putten
1. Efficiënter werken, minder FTE
0
0
0
0
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
7
7
7
7
7
7
7
7
263
263
263
263
Totaal van Elburg Nunspeet
Totaal van Nunspeet Oldebroek
Totaal van Putten Eindtotaal
32
4.5 Financiële overzichten per wet In onderstaande tabel wordt het effect van alle voorstellen per wet uitgesplitst naar Zorgkosten en Uitvoeringskosten weergegeven. De zorgkosten zijn onderdeel van de gemeentelijke begroting, de uitvoeringskosten zijn onderdeel van de begroting van de GR Meerinzicht: (bedragen x C 1.000,-) Zorgkosten/uitvoering
Wet
2025
2026
2027
2028
2029
Uitvoeringskosten
Beschermd wonen
0
39
39
39
39
Jeugd
0
17
17
17
17
Leerlingzaken
0
37
102
102
102
Participatie
0
-25
97
97
97
Toegang Jeugd Zeewolde
0
11
11
11
11
-190
36
133
703
703
-95
-67
-2
-2
-2
0
98
98
98
98
-285
146
495
1.065
1.065
Inburgering
0
84
84
84
84
Jeugd
0
544
544
544
544
Participatie
0
353
353
353
353
Wmo
0
0
0
0
0
0
981
981
981
981
-285
1.127
1.476
2.046
2.046
Uitvoering algemeen Wmo Wmo 7 Jeugd Totaal van Uitvoeringskosten Zorgkosten
Totaal van Zorgkosten Eindtotaal
33
5. Conclusie Het doel van het project was om ombuigingsvoorstellen te inventariseren voor de begroting 2024-2027. Alle mogelijkheden om het kostenniveau van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht te verlagen zijn onderzocht. De uitgevoerde inventarisatie heeft 94 ombuigingsvoorstellen opgeleverd. Voor 14 van deze ombuigingsvoorstellen geldt dat het bestuur van Meerinzicht hier een besluit over kan nemen. De gemeenten kunnen over 53 ombuigingsvoorstellen een besluit nemen. Daarnaast heeft Meerinzicht 26 denkrichtingen geïnventariseerd, waar de gemeenten een besluit over kunnen nemen om dit nader te onderzoeken. En uit te werken in business case per denkrichting. Ten slotte is in 2024 1 ombuiging gerealiseerd, die nog niet in de begroting was opgenomen.
5.1. Conclusie Uit de inventarisatie van ombuigingsvoorstellen kunnen verschillende type besluiten worden waargenomen. Ombuigingsvoorstellen die een besluit vragen het bestuur van Meerinzicht (type 1) en ombuigingsvoorstellen die een besluit vragen van de gemeenten (type 2).
5.1.1 Ombuigingen die besluit vragen door Meerinzicht De ombuigingen die een besluit vragen door het bestuur van Meerinzicht kenmerken zich door het sturen op taakstellingen en werkbudgetten. Door deze ombuigingen vast te stellen, hebben de domein directeuren minder flexibiliteit om tegenvallers op te kunnen vangen. In de risicoparagraaf is dit nader beschreven en toegelicht. Bepaalde taken kunnen efficiënter uitgevoerd of niet meer worden uitgevoerd. Voor het niet uitvoeren van taken, zijn alternatieven beschikbaar en worden reeds ingezet. De beschreven ombuigingen tonen aan dat er besparingen mogelijk zijn zonder dat er concessies zijn gedaan aan de dienstverlening aan inwoners of de dienstverlening zelfs verbeteren. Om de efficiëntie te vergroten en daardoor kosten te besparen is robotisering van processen, harmonisatie van processen en uniformering van systemen noodzakelijk. Om dit te realiseren is Meerinzicht afhankelijk van de keuzes van de gemeenten. Dit leidt tot meer efficiëntie en kostenbesparingen. Vergaand maatwerk in systemen leidt tot kostenverhogingen in plaats van kostenbesparingen bij Meerinzicht.
5.1.2 Ombuigingen die een gezamenlijk besluit van gemeenten vragen De type 2 ombuigingsvoorstellen vragen een gezamenlijk besluit van de gemeenten. Deze ombuigingsvoorstellen zijn geclassificeerd in verschillende onderwerpen. Een deel van deze ombuigingsvoorstellen hebben betrekking op efficiënter werken, maatwerk opdrachten, innovatie en beleidskeuzes, intensiveren van taken uitgevoerd door Meerinzicht en vermindering van werkbudgetten. De ombuigingsvoorstellen voor het efficiënter werken kenmerken zich in keuze over het invullen van vacatures en of het optimaliseren van taken en processen binnen Meerinzicht. In de ombuigingsvoorstellen wordt beschreven wat de oorzaken en keuzemogelijkheden zijn die de gemeenten hebben. De gemeenten hebben ook een keuzemogelijkheid over het openhouden of het sluiten van gemeentekantoren op vrijdagen, dit leidt tot een besparing binnen Meerinzicht, maar mogelijk ook bij de gemeenten. De gemeenten krijgen keuzes voorgelegd met betrekking tot de inkoop van maatwerk opdrachten. De bijbehorende ombuigingsvoorstellen geven de gemeenten inzicht in het besparingspotentieel wat de
34
gemeenten kunnen realiseren. Dit vraagt van de organisaties afstemming over de taken die mogelijk niet meer ingevoerd gaan worden. Binnen het domein sociaal zijn ombuigingsvoorstellen opgesteld die gaan over beleidskeuzes en het intensiveren van taken binnen Meerinzicht, waar de gemeenten een gezamenlijke keuze dienen te maken. Deze ombuigingsvoorstellen leiden tot een substantiële besparing, maar zorgen voor een andere uitvoering van taken door Meerinzicht. Dit draagt bij aan het effectiever uitvoeren van het beleid en leidt tot een besparing op de zorgkosten van de gemeenten. Het verminderen van werkbudgetten wordt in diverse ombuigingsvoorstellen aangegeven. Om deze ombuigingen te realiseren, dienen de gemeenten in gezamenlijkheid keuzes te maken. Onder deze ombuigingen vallen ook de HR-voorstellen die kunnen leiden tot een versobering van arbeidsvoorwaarden. Op het moment dat al de HR-voorstellen worden aangenomen, dan heeft dit effect op het zijn van een aantrekkelijk werkgever voor de 4 organisatie. Met name de HR-voorstellen hebben betrekking op de 4 organisaties en kunnen alleen uniform worden doorgevoerd voor de 4 organisatie. Ook hebben ombuigingsvoorstellen impact op de begroting van de gemeenten. Bij deze voorstellen heeft Meerinzicht geïnventariseerd wat het effect van het ombuigingsvoorstel kan zijn. De gemeente kan dit voorstel overnemen of niet overnemen.
Tenslotte worden denkrichtingen aangeleverd. Deze denkrichtingen bevatten besparingspotentieel. Dit besparingspotentieel kan gerealiseerd worden door middel van uniformering en harmonisering. Om dit besparingspotentieel te effectueren zal nog meer werk verzet moeten worden. Door middel van een projectopdracht zou de denkrichting uitgewerkt kunnen worden. De gemeenten zouden aan de hand van de projectopdracht een keuze kunnen maken om de denkrichting wel of niet uit te voeren. De denkrichtingen dragen bij aan het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisaties en het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening aan organisaties en inwoners. In het rapport wordt verschillende keren aangegeven dat besparingen in 2025 gerealiseerd zullen worden. Afhankelijk van de besluitvorming over de ombuigingsvoorstellen moet onderzocht worden of enkele voorstellen niet later in de tijd gerealiseerd worden. Dit geldt ook voor ombuigingsvoorstellen waar investeringen voor de jaren 2025 of 2026 worden gevraagd. Deze investeringen zijn nodig om een besparing in latere jaren te realiseren.
5.1.3 Rapport Ombuigingen Om het rapport op te stellen zijn diverse feedbackrondes belegd. Deze feedbackrondes hadden als doel om het draagvlak over het rapport te vergroten en om de volledigheid van het rapport te waarborgen. Uit de feedbackrondes komt naar voren dat de flexibiliteit van Meerinzicht om een tekort te kunnen opvangen zal afnemen. Hier tegenover staat dat het verantwoordingsproces transparanter wordt. Een ander effect is dat de medewerkers een toenemende werkdruk ervaren, doordat meer taken door minder personeelsleden uitgevoerd moeten worden. De impact voor de medewerkers is een van de onderdelen waar in de besluitvorming rekening mee kan worden gehouden. Sommige ombuigingsvoorstellen raken externe partners. Het tijdig informeren van deze partners over de mogelijke uitkomsten van de ombuigingsvoorstellen vindt plaats in de periode na vaststelling van het rapport op 12 december 2024. Na het vaststellen van het rapport en het bespreken van het rapport bij de raadsinformatiebijeenkomst wordt contact gelegd met de externe partners. Dit om hen te informeren en om een eerste reactie van hen op te halen.
35
5.2 Vervolgtraject ombuiging Na besluitvorming door het bestuur wordt de rapportage als bijlage bij de ontwerp-Meerjarenbegroting 2026-2029 voorgelegd aan de gemeentebesturen. Om de raden alle tegelijk mee te nemen wordt in overleg met de griffies een raadsbrede bijeenkomst gehouden, waarbij de ombuigingsvoorstellen worden toegelicht. De raden kunnen in reactie op de ontwerp-Meerjarenbegroting ook een zienswijze geven op het rapportage ombuigingen Meerinzicht. Daarna zal over de ombuigingsvoorstellen die afhankelijk zijn van een gemeentelijk besluit (de type 2 voorstellen) in overleg worden gegaan met de gemeenten over welke worden opgepakt, hoe die verder worden uitgewerkt en verwerkt worden in de daartoe bestemde planning- en control documenten. Daarbij is zoals de OR ook al aangeeft in zijn zienswijze ook nog een formele rol weggelegd voor het Lokale Overleg, met name daar waar de besluitvorming gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarden. Bij de uitwerking van de voorstellen wordt ook de zienswijze van de OR betrokken
5.3 Financiële effect ombuigingen per gemeente Hieronder worden de financiële effecten (bijdragen van de gemeenten aan Meerinzicht) van de ombuigingsvoorstellen per gemeente gepresenteerd. Dit betreft het volledige ombuigingspotentieel op basis van alle voorstellen. Dit effect wordt alleen bereikt als er gezamenlijke besluitvorming op de ombuigingsvoorstellen plaatsvindt. Ermelo (bedragen x C 1.000,-) Domein
Typering ombuigingsvoorstel
2025
2026
2027
2028
2029
BDV
1. Efficiënter werken, minder FTE
120
301
372
405
405
5. Maatwerk opdrachten
15
437
437
437
437
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
0
7. Vermindering van werkbudgetten
0
227
263
271
250
8. Ombuiging die direct landt in de begroting van de gemeente
0
1
5
5
5
135
966
1.077
1.118
1.097
1. Efficiënter werken, minder FTE
-49
-34
13
159
159
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
0
54
79
79
79
-24
50
67
67
67
4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
0
156
156
156
156
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
0
Totaal van DS
-73
226
314
461
461
Eindtotaal
62
1.192
1.391
1.579
1.558
Totaal van BDV DS
3. Innovatie zorgkosten
36
Harderwijk (bedragen x C 1.000,-) Domein
Typering ombuigingsvoorstel
2025
2026
2027
2028
2029
BDV
1. Efficiënter werken, minder FTE
36
260
322
360
360
5. Maatwerk opdrachten
25
211
170
170
170
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
0
7. Vermindering van werkbudgetten
2
260
302
310
286
8. Ombuiging die direct landt in de begroting van de gemeente
0
37
42
42
42
63
768
836
882
858
1. Efficiënter werken, minder FTE
-109
-79
28
355
355
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
0
124
179
179
179
-54
109
146
146
146
4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
0
310
310
310
310
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
0
Totaal van DS
-163
464
663
990
990
Eindtotaal
-100
1.232
1.499
1.872
1.848
2025
2026
2027
2028
2029
Totaal van BDV DS
3. Innovatie zorgkosten
Zeewolde (bedragen x C 1.000,-) Domein
Typering ombuigingsvoorstel
BDV
1. Efficiënter werken, minder FTE
24
170
209
233
233
5. Maatwerk opdrachten
27
100
70
70
70
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
0
7. Vermindering van werkbudgetten
0
164
190
196
180
8. Ombuiging die direct landt in de begroting van de gemeente
0
7
10
10
10
51
441
479
509
493
1. Efficiënter werken, minder FTE
-32
-24
9
106
106
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
0
47
64
64
64
-16
32
43
43
43
4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
0
120
120
120
120
6. Denkrichtingen
0
0
0
0
0
Totaal van DS
-48
175
236
333
333
Eindtotaal
3
616
715
842
826
Totaal van BDV DS
3. Innovatie zorgkosten
37
Overige gemeenten (bedragen x C 1.000,-) Gemeenten
Ombuigingsvoorstel
2026
2027
2028
2029
Elburg
24. Actualisatie dvo en uitwerkinssovereenkomst Jeusd
0
0
0
0
26. Integrale werkwijze aanpak Sluitende aanpak Jongeren
0
0
0
0
27. Leerplicht reduceren niet wetteliike taken
6
6
6
6
6. Intensiveren inzet kwaliteit Jeusd
73
73
73
73
79
79
79
79
24. Actualisatie dvo en uitwerkinssovereenkomst Jeusd
0
0
0
0
26. Intesrale werkwijze aanpak Sluitende aanpak Jonseren
0
0
0
0
27. Leerplicht reduceren niet wetteliike taken
8
8
8
8
6. Intensiveren inzet kwaliteit Jeusd
88
88
88
88
96
96
96
96
24. Actualisatie dvo en uitwerkinssovereenkomst Jeusd
0
0
0
0
26. Intesrale werkwijze aanpak Sluitende aanpak Jonseren
0
0
0
0
27. Leerplicht reduceren niet wetteliike taken
7
7
7
7
6. Intensiveren inzet kwaliteit Jeusd
74
74
74
74
81
81
81
81
26. Intesrale werkwijze aanpak Sluitende aanpak Jonseren
0
0
0
0
27. Leerplicht reduceren niet wetteliike taken
7
7
7
7
Totaal van Putten
7
7
7
7
Eindtotaal
263
263
263
263
Totaal van Elburg Nunspeet
Totaal van Nunspeet Oldebroek
Totaal van Oldebroek Putten
5.4 Evaluatie project ombuigingen Op 12 december wordt dit rapport door het bestuur vastgesteld. Na de vaststelling wordt het rapport naar de brongemeenten gestuurd. In februari volgt een evaluatie van het project, waarin het verloop van het project en de behaalde resultaten worden beoordeeld, zodat we hiervan kunnen leren en waar nodig verbeteringen kunnen doorvoeren bij andere projecten. De uitkomsten van de evaluatie zullen gedeeld worden met de directie en het bestuur.
38
Bijlage Totaaloverzicht ombuigingsvoorstellen
39
NR
Domein
Afdeling
Categorie
1 1 Reeindieen inhuur Securitas voor DS MiZ
Ombuigingsvoorstel
DS
Aleemeen
A
Type besluit 1
2 2. Stelposten domein sociaal
DS
Aleemeen
A
1
3 3 Toezicht rechtmatieheid wmo/ieued
DS
Aleemeen
A
2
4 4. Flexibel belonen Harderwijk
DS
Aleemeen
A
5 5 Reeindieen inkoop Sociale kaarten via ISatiS
DS
Aleemeen
6 6 Intensiveren inzet kxwaliteit JeUSd
DS
7 7. Kwaliteitstoetsine Cliëntervarine RW beleeeen bii aanbieders RW
DS
8 8 Heriiken werkwiize beschikkineen CG Huisartsen en GI
2025
2026
2027
2028
97
97
2029
97 2. Terue naar kerntaken Meerinzicht
Typering ombuigingsvoorstel
155
155
155
155 2. Terue naar kerntaken Meerinzicht
98
98
98
98 4. Intensiverine taken om zorekosten te besparei
2
7
7
7
7 2. Terue naar kerntaken Meerinzicht
A
1
26
26
26
26 2. Terue naar kerntaken Meerinzicht
Kwalit eit en beleid
R
2
544
544
544
544 4. Intensiverine taken om zorekosten te besparen
Kwalit eit en beleid
A
2
39
39
39
39 1. Efficiënter werken, minder FTE
DS
Telefonie en administratie
R
2
17
17
17
17 1. Efficiënter werken, minder FTE
9 9. Telefonie - 2de liin kriiet 1ste liinsrol
DS
Telefonie en administratie
A
2
38
38
38
38 1. Efficiënter werken, minder FTE
10 10. Telefonie - openinestiiden aanpassen
DS
Telefonie en administratie
R
2
11 11. Wmo Innovatiebudeet
DS
Wmo
A
2
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
12 12 Wmo lichte hulpverlenine voorlieeend aanbieden
DS
Wmo
A
2
-30
-2
-2
-2
-2 3. Innovatie zorekosten
13 13 Wmo Actieve reeie op stapeline Wmo
DS
Wmo
C
2
-65
-65
14 14. Inbureeren vanuit het AZC
DS
Inbure erine
A
2
84
84
84 3. Innovatie zorekosten
15 15. Eieen biidraee reiskosten inbureeraars
DS
Inbure erine
A
2
16 16. Sociaal medische indicatie
DS
Participatie
A
2
14
14
14
14 4. Intensiverine taken om zorekosten te besparen
17 17 a Reëindieine Teeemoetkomine aanvullende zoreverzekerine
DS
Participatie
R
2
-80
42
42
42 1. Efficiënter werken, minder FTE
17 17.b Aanvullend voorstel: teeemoetkomine bii chronische ziekte opnemen in CAV
DS
Participatie
R
2
35
35
35
35 1. Efficiënter werken, minder FTE
18 18 Inzetten Arbeidsmakelaar
DS
Participatie
A
2
54
54
54
54 4. Intensiverine taken om zorekosten te besparen
19 19. Laneere periode vaststelline Loonwaardebepaline
DS
Participatie
A
1
20
20
20
20 1. Efficiënter werken, minder FTE
20 20 Ombuieinesvoorsfel Riizondere biistand statushouders
DS
Participatie
R
2
173
173
173
173 3. Innovatie zorekosten
21 21. Versterken debiteurenbeheer
DS
Participatie
A
2
47
47
47
47 4. Intensiverine taken om zorekosten te besparen
22 22. Rechtmatieheid - intensiverine inzet op nalevine
DS
Participatie
A
2
65
65
65
65 4. Intensiverine taken om zorekosten te besparen
23 23 Geen inzet van klantmanaeer bii Huisartsen
DS
JL - Toe^ane Jeued Zeewolde
A
2
11
11
11
11 2. Terue naar kerntaken Meerinzicht
24 24. Actualisatie dvo en uitwerkinesovereenkomst Jeued
DS
JL - Jeu ed (DVO)
R
2
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
25 2 5 Stoppen inzet VO en PO scholen
DS
JL - Toe^ane Jeued Zeewolde
R
2
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
26 26. Inteerale werkwiize aanpak Sluitende aanpak Joneeren
DS
JL - Leerlinezaken (pwet)
A
2
-17
48
48
48 1. Efficiënter werken, minder FTE
27 27. Leerplicht reduceren niet wetteliike taken
DS
JL - Leerlinezaken (leerplicht)
R
2
28 28. Overall efficienter werken
DS
Aleemeen
R
2
29 29. Voorstel Directie RDV
RDV
Directie
A
30 30 Flexibel belonen
RDV
Directie
A
31 31. Flexibel belonen Harderwiik
RDV
Directie
32 32 ûccountantskosten
RDV
33 33 Advieskosten
RDV
34 34 Sluitine Gemeente kantoren op vriidaeen
RDV
Fac
35 35. Aanpassen priizen restaurant Harderwiik
RDV
Fac
36 36 Afschaffen bode ondersteunine
RDV
37 37. Hernieuwde zienswiize bodediensten
6. Denkrichtineen
84
3. Innovatie zorekosten
6. Denkrichtineen
54
54
54
54 2. Terue naar kerntaken Meerinzicht
-190
-190
380
380 1. Efficiënter werken, minder FTE
1
166
166
166
166 7. Verminderine van werkbudeetten
2
4
4
4
4 7. Verminderine van werkbudeetten
A
2
10
10
10
10 5. Maatwerk opdrachten
Directie
A
1
37
37
37
37 7. Verminderine van werkbudeetten
Directie
A
1
12
12
12
12 7. Verminderine van werkbudeetten
ir, Gebouwen â Inkoop
R
2
58
58
58
58 1. Efficiënter werken, minder FTE
ir, Gebouwen â Inkoop
A
2
16
16
16
16 8. Ombuieine die direct landt in de beerotine var
Fac
ir, Gebouwen â Inkoop
A
2
4
4
4
4 1. Efficiënter werken, minder FTE
RDV
Fac
ir, Gebouwen â Inkoop
A
3
73
88
88
88 1. Efficiënter werken, minder FTE
38 38. Sluitine restaurant de Werf Harderwiik
RDV
Fac
ir, Gebouwen â Inkoop
R
2
21
21
21
21 5. Maatwerk opdrachten
39 39 Verkoop vasteoed eeen eemeenteliike bestemmine
RDV
Fac
ir, Gebouwen â Inkoop
R
2
30
30
30
30 1. Efficiënter werken, minder FTE
40 40. Werken met preferred suppliers bii onderhoud Vasteoed
RDV
Fac
ir, Gebouwen â Inkoop
R
2
29
41
41
41 8. Ombuieine die direct landt in de beerotine van
-190
88
41 41 Ombuieines/oorsfellen Relastine
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zAaken
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
42 42. Geautomatiseerde verwerkine
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zCaken
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
43 43 Archiverine by desien
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zRaken
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
44 44. Externe opslae naar ZWD
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zAaken
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
45 45 Kavels opsplitsen met Splits
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische Ta
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
46 46. Wetteliike reeistraties
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische [3
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
42 47. Reeistraties openbare ruimte
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zRaken
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
48 48 3D basisvoorzienineen
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zRaken
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
49 49. Geeevensbeheerders centraal positioneren
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zAaken
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
50 50 ûfschaffen lunches bezwarencommissie IZ
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zAaken
1
1
1
1
1 7. Verminderine van werkbudeetten
51 51. Geen indexatie presentieeelden
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zAaken
1
1
1
1
1 7. Verminderine van werkbudeetten
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zAaken
1
1
2
2
2
2 7. Verminderine van werkbudeetten
1
52 52 Afschaffen diner iaarvereaderine
1
53 53. Maximeren reiskosten commissieleden
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zAaken
2
2
2
2 7. Verminderine van werkbudeetten
54 54. Rudeet proceskostenvereoedineen Ermelo
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zAaken
2
15
15
15
15
15 5. Maatwerk opdrachten
55 55 Rudeet huisadvocaat Zeewolde
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zAaken
2
27
27
27
27
27 5. Maatwerk opdrachten
56 56. Second opinion Juridische Verteeenwoordieine Harderwiik
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zAaken
2
25
26
26
26
26 5. Maatwerk opdrachten
57 57 Harmonisatie abonnementen iuridische databases
RDV
Rel asti ne, Geeevens â Juridische zAaken
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
58 58. Onderzoek inzet RI ipv externe bureaus
RDV
Informatiserine â Automatiserin eA
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
59 59 Rreder inzet RI met efficiency voordelen
RDV
Informatiserine â Automatiserin eA
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
60 60. Geen erafische werkplekken meer faciliteren
RDV
Informatiserine â Automatiserin eR
2
0
0
0
13 7. Verminderine van werkbudeetten
61 61 Minder devices per medewerker beschikbaar stellen
RDV
Informatiserine â Automatiser in eR
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
62 62. 8rine your own device
RDV
Informatiserine â Automatiser in eA
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
63 63. Verleneen levensduur telefonie
RDV
Informatiserine â Automatiserin eA
2
0
50
50
50 7. Verminderine van werkbudeetten
64 64 Structureel niet invullen vacature beheer
RDV
Informatiserine â Automatiserin eR
2
95
95
95
95 1. Efficiënter werken, minder FTE
65 65. Harmonisatie zaakeerichtwerken
RDV
Informatiserine â Automatiserin eA
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
66 66 Efficienter werken zaakeericht werken
RDV
Informatiserine â Automatiser in eA
2
0
0
95
95 1. Efficiënter werken, minder FTE
67 67. Geen inkoop extra diensten Harderwiik I&A
RDV
Informatiserine â Automatiserin eC
2
68
68
68
68 5. Maatwerk opdrachten
68 68 Geen inkoop met extra diensten Ermelo I&A
RDV
Informatiserine â Automatiser in eC
2
33
33
33
33 5. Maatwerk opdrachten
69 69. Harmonisatie technisch teken applicaties
RDV
Informatiserine â Automatiserin eA
2
8
8
8
8 7. Verminderine van werkbudeetten
70 70 Onderzoek professionaliserine en verbeterine applicatiebeheer
RDV
Informatiserine â Automatiser in eR
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
71 71. Harmonisatie van applicaties
RDV
Informatiserine â Automatiser in eR
4
0
0
0
72 72. Niet invullen vacature I-adviseur
RDV
Informatiserine â Automatiserin eR
2
120
120
120
73 73 Inzetten op robotiserine
RDV
Informatiserine â Automatiserin eR
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
74 74. Saneren eedeelde niet persoonliike mailboxen
RDV
Informatiserine â Automatiserin eR
2
0
37
37
37 7. Verminderine van werkbudeetten
75 75 Centrale postverzendine
RDV
Informatiserine â Automatiserin eR
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
76 76. Afschaffen eemeentepaeina's
RDV
HRM â Communicat e
C
2
75
75
75
75 7. Verminderine van werkbudeetten
77 77 Teeemoetkomine dienstreizen versoberen
RDV
HRM â Communicat e
R
2
22
22
22
22 7. Verminderine van werkbudeetten
78 78. Geen lunch bii vereaderineen
RDV
HRM â Communicat e
A
2
6
6
6
6 7. Verminderine van werkbudeetten
79 79. Versoberen Opleidinesfaciliteiten
RDV
HRM â Communicat e
R
2
246
246
246
246 7. Verminderine van werkbudeetten
80 80 Reeindieen 5-iaars bonusreeeline
RDV
HRM â Communicat e
A
2
35
52
74
0 7. Verminderine van werkbudeetten
81 81. Reeindieen eeneratiepact
RDV
HRM â Communicat e
R
4
0
0
0
0 6. Denkrichtineen
82 82 Reeindieen traineeproerammma
RDV
HRM â Communicat e
C
2
49
122
122
83 83. Versoberen attenties
RDV
HRM â Communicat e
A
2
0
0
0
84 84 Minder personeelsfeesten
RDV
HRM â Communicat e
A
2
5
5
5
5 7. Verminderine van werkbudeetten
85 85. Freauentie MTO's verlaeen
RDV
HRM â Communicat e
A
2
25
25
25
25 7. Verminderine van werkbudeetten
86 86 Reperkt of eeen kerstpakketten voor medewerkers zonder arbeidsovereenkomst
RDV
HRM â Communicat e
A
2
4
4
4
87 87. Geen inkoop van extra diensten van HRM en Communicatie Ermelo
RDV
HRM â Communicat e
C
2
269
269
269
269 5. Maatwerk opdrachten
88 88. Geen inkoop van extra diensten van HRM en Communicatie Harderwiik
RDV
HRM â Communicat e
C
2
86
45
45
45 5. Maatwerk opdrachten
89 89 Geen inkoop van extra diensten van HRM en Communicatie Zeewolde
RDV
HRM â Communicat e
C
2
73
43
43
43 5. Maatwerk opdrachten
90 90. Versoberine ondersteunine financieel beleid
RDV
Financiën
A
2
135
135
135
135 1. Efficiënter werken, minder FTE
91 91 Versoberine ondersteunine financieel beleid Ermelo
RDV
Financiën
A
2
120
120
120
120 5. Maatwerk opdrachten
92 92. Efficiency Financiën
RDV
Financiën
R
2
167
251
251
251 1. Efficiënter werken, minder FTE
92
0 6. Denkrichtineen 120 1. Efficiënter werken, minder FTE
122 1. Efficiënter werken, minder FTE 0 6. Denkrichtineen
4 7. Verminderine van werkbudeetten
Bijlage Ombuigingsvoorstellen Domein Sociaal
40
1
1
1. Beëindiging inhuur Securitas voor DS MiZ Harderwijk Naam werkgroep:
Directie domein sociaal - kosten onder directie
Werkgroepvoorzitter: Gemeente(n) Domein/Afdeling: Afdeling: Wet:
Simone van der Marck
Omschrijving voorstel:
Vanuit gemeente Harderwijk worden de kosten voor inzet van een beveiliger, ingehuurd via Securitas tijdens openingstijden doorbelast aan Domein sociaal. Sinds 2024 is een Agressie Interventieteam ingesteld. Bij agressie-incidenten wordt dit team gealarmeerd en komt ter plaatse. Voorts is het voornemen om in de publiekshal twee veilige spreekkamers te realiseren. Daarmee is inzet van beveiliger niet meer nodig.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Beeïndigen van inhuur beveiliging locatie Harderwijk.
Domein sociaal Directie domein sociaal - kosten onder directie nvt
2026
Besparingspotentieel Frictiekosten Netto besparing
Perspectief Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
-g-
g
2027 97.000
g
2028 97.000
g
2029 e.v. 97.000
g
97.000
g
97.000
g
97.000
Toelichting impact Medewerkers domein sociaal ervaren de aanwezigheid van een beveiliger als extra veilig. Dit vraagt goede communicatie hoe veiligheid dmv agressieresponsteam en spreekkamers in publiekshal wordt geborgd De eerste ontvangst van clienten domein sociaal is nu bij de receptie door een beveiliger. eerste ontvangst door een receptioniste kan meer gevoel van gastvrijheid geven en sluit ook aan op visie op gastvrije ontvangst en open inloop in de publiekshal van Harderwijk. Dit voorstel kan effect hebben op de bemensing van de receptie/ontvangst in de publiekshal van Stadhuis Harderwijk. Dit is verantwoordelijkheid van Harderwijk.
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
Afstemming over bemensing receptie Harderwijk. Dit is eigen verantwoordelijkheid van Harderwijk. Ook in Ermelo en Zeewolde vinden klantgesprekken plaats. De ontvangst/receptie ontvangt de klanten en wordt door eigen personeel bemenst.
Moeilijkheidsgraad implementatie
Laag
(aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden Maatschappelijk Brongemeenten Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
Totaal score Type besluit Typering ombuigingsvoorstel
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen, ^beperkt, 3=aanzienliik, 5=groot) 1 1 2 1 1 6 1. Besluit Meerinzicht 2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
categorie a
1
| Naam werkgroep:
2. Stelposten domein sociaal Domein sociaal - stelposten
Werkgroepvoorzitter: Gemeente(n) Lastenverlaging bij:
Simone van der Marck
Domein/Afdeling: Afdeling:
Domein sociaal Directie domein sociaal
|
Wet:
n.v.t.
Omschrijving voorstel:
Stelposten zonder direct bestedingsdoel terug laten vloeien naar de gemeente, de stelpost onvoorzien (50K) op domeinniveau blijft behouden.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting: 2026 Besparingspotentieel
2027
2029 e.v.
2028
C
155.000
C
155.000
C
155.000
C
155.000
C
155.000
C
155.000
C
155.000
C
155.000
Frictiekosten Netto besparing Perspectief
Toelichting impact
Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Heeft niet direct effect op een beleidsveld betreft een mutatie op de bedrijfsvoeringskosten (uitvoeringskosten Meerinzicht) vanuit de brongemeenten.
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.) Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.) Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM) Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice-rend zijn om te implementeren en WAAROM) Weging perspectief
Het voorstel heeft in beginsel geen maatschappelijk effect. Dienstverlening kan onder druk komen te staan doordat er minder flexibiliteit is binnen de begroting. Geeft minder flexibiliteit en mogelijkheid om incidenten op te vangen
n.v.t.
Eenvoudig door te verwerken. Vraagt wel meer van management na verwerking i.v.m. beperkte middelen voor opvang van mogelijke incidenten Z flexibiliteit.
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen, ^beperkt, 3=aanzienlijk, 5=groot)
Beleidsvelden
0
Maatschappelijk
0
Brongemeenten Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
0 4
Totaal score
5
Tvoe besluit Typering ombuigingsvoorstel
1 1. Besluit Meerinzicht 2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
Categorie a
Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter: Gemeente(n) Lastenverlaging bii: Domein/Afdeling: Afdeling: Wet: Opdracht vanuit brongemeente
Omschrijving voorstel:
3. Ombuieinesvoorstellen toezichtrechtmatteheid wmo/ieued Toezicht rechtmatigheid wmo/jeugd Simone van der Marck Harderwijk. Ermelo en Zeewolde wmo/jeugd wmo/jeugd toezicht rechtmatigheid wmo/jeugdwet Dit voorstel is opgenomen in de bouwstenen van Ermelo en in de ombuigingsvoorstellen van Harderwijk: versterken van toezicht op jeugd en wmo. Daarbij is vanuit de gemeente Ermelo een ombuigvoorstel gedaan van: 65.000 euro per jaar. En in Harderwijk: in 2026 een ombuiging van 60.000 euro en de volgende twee jaar: 120.000 euro. Het afgelopen jaar is besloten om het toezicht op de kwaliteit van zorg over te dragen aan de GGD. Vanaf 2024 voert Meerinzicht het toezicht op de rechtmatigheid van de Wmo (inclusief beschermd wonen) en Jeugdzorg voor zowel Zorg in natura (ZIN) als het Persoonsgebonden budget (PGB) uit voor de drie gemeenten. Dit jaar zijn we gestart met 8 trajecten. Dit heeft tot op heden geresulteerd in het terugvorderen van 225.000 euro, met de mogelijkheid van nog twee terugvorder trajecten. Daarnaast zijn er bij de trajecten adviezen tot verbetering van de dienstverlening gegeven. Waarbij naar voren is gekomen dat met name bij de PGB een optimalisatie noodzakelijk is, zodat de processen aan de voorkant duidelijker en beter worden ingericht. De adviezen vanuit toezicht dragen bij tot het verbeteren van de werkprocessen binnen de Wmo en Jeugdzorg. inclusief het PGB.
waardoor onrechtmatig gebruik en onjuiste declaraties worden voorkomen. Bovendien wordt hiermee een preventief signaal afgegeven aan zorgaanbieders. Deze resultaten tonen aan dat nauwgezet en frequent toezicht niet alleen financiële opbrengsten kan genereren, maar ook de kans op zorgfraude verkleint en de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Onderzoeken naar rechtmatigheid zijn echter tijdrovend, omdat ze zorgvuldig en grondig moeten worden uitgevoerd. Met de huidige teambezetting is het niet mogelijk om op alle signalen te reageren, preventief onderzoek te verrichten en voldoende onderzoeken uit te voeren. Hierdoor blijven mogelijkheden voor terugvorderen liggen. Daarnaast is gebleken dat een extra impuls ter verbetering van de werkprocessen rondom de PGB noodzakelijk is. Om de effectiviteit van het toezicht te vergroten, wordt voorgesteld om het huidige toezicht op de Wmo en Jeugdzorg te versterken, wat de kans op onrechtmatigheid aanzienlijk vermindert en de kwaliteit waarborgt en bij vastgestelde onrechtmatigheden terugvorder trajecten te starten. Daarom wordt er voorgesteld om voor een periode van drie jaar een tijdelijke impuls te geven.
Na deze drie jaar verwachten we de werkwijze aan de voorkant voldoende is geborgd, waardoor de kans op onrechtmatigheden verder wordt geminimaliseerd en het besparingspotentieel na deze periode te verwachten is door het minder uitbetalen van middelen. Randvoorwaarde hierbij is wel dat er voldoende uitvoeringscapaciteit blijft bij de wmo uitvoering. Zie hiervoor: ombuigingvoorstel: Wmo Actieve regie op stapeling.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Versterken van toezicht op wmo en jeugd ondersteunt onze strategie om zorgfraude te bestrijden, de veiligheid te vergroten en de kwaliteit van onze diensten te waarborgen. Bovendien kan dit leiden tot substantiële financiële voordelen door verhoogde terugvorderingen.
Besparingspotentieel Frictiekosten Netto besparing Perspectief Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
É É É
2025 200.000 102.000 98.000
É É É
2026 200.000 102.000 98.000
É É É
2027 200.000 102.000 98.000
2028 É É É
200.000 102.000 98.000
Toelichting impact Het voorstel om het toezicht op rechtmatigheid van de Wmo/jeugd te versterken betekent dat er strenger en frequenter gecontroleerd zal worden op de rechtmatige besteding van middelen binnen de Wmo/jeugd. Dit kan leiden tot een efficiënter gebruik van gemeentelijke middelen, meer terugvorderingen van onrechtmatig verkregen gelden, en een hogere kwaliteit van dienstverlening. De taken van onze toezichthouders omvatten ook het voorkomen van zorgfraude en ondermijning, wat bijdraagt aan het realiseren van de doelen die beschreven staan in de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten. Landelijk zien we een toename van zorgfraude bij zorgaanbieders, wat de noodzaak benadrukt om hierop extra in te zetten. Daarnaast zullen de adviezen leiden tot meer fraudealertheid bij de wmo en jeugduitvoering. En ook dit zal leiden tot minder kans op onjuiste declaraties. Positieve Impact: Verbeterd toezicht kan leiden tot kwalitatieve betere ondersteuning, wat ten goede komt aan degenen die ondersteuning ontvangen. Het kan ook het vertrouwen in het zorgsysteem vergroten doordat misstanden en onrechtmatigheden sneller worden opgespoord en aangepakt. Negatieve Impact: Aan de andere kant kan strenger toezicht leiden tot meer onzekerheid en bureaucratie voor cliënten en zorgaanbieders.
Dit kan stress veroorzaken bij cliënten en extra administratieve druk bij zorgaanbieders, wat mogelijk ten koste gaat van de tijd en energie die zij aan directe zorgverlening kunnen besteden.
Organisatorisch
De financiële administratie wordt beïnvloed door de toename in terugvorderingen. Er zal meer werk zijn in het verwerken van terugvorderingen. Dit kan leiden tot een grotere administratieve last. De juridische dienst speelt een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van het toezichtteam bij complexe juridische vraagstukken en het begeleiden van processen rond terugvordering en eventuele geschillen met cliënten of zorgaanbieders. Met de uitbreiding van toezicht en mogelijke toename van geschillen, zullen juridische medewerkers waarschijnlijk meer betrokken zijn bij casussen, wat kan leiden tot een grotere werkdruk en mogelijk de noodzaak om de juridische capaciteit te versterken. Brongemeenten Geen, implementatie, ondersteuning en uitvoering ligt niet bij de brongemeenten, maar bij Meerinzicht. Structuur is al opgezet. Echter gemeente Ermelo heeft (aangeven WELKE maatregelen de reeds in de bouwstenen al aangegeven dat zij verwachten dat er geld teruggevorderd wordt door inzet van toezicht op rechtmatigheid. brongemeenten dienen te nemen en WAAROM) Moeilijkheidsgraad implementatie De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig om gekwalificeerde toezichthouders met ervaring in het sociale domein te vinden. Hierdoor kan het (aangeven WELKE onderdelen complice langer duren om geschikte kandidaten te werven en aan te nemen.
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden
0
Maatschappelijk Brongemeenten Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
2 0 1 1
Totaal score Type besluit Typering ombuigingsvoorstel
Weging impact (0 t/m 5; 0=eeen. ^beperkt, 3=aanzienliik. 5=eroot)
4 2. Besluit Gemeente 4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
Categorie a
1
|
4. Flexibel belonen Harderwijk DS
|
Naam werkgroep:
Domein Sociaal - Flexibel belonen Harderwijk
Werkgroepvoorzitter:
Simone vd Marck
ï
Gemeente(n)
Harderwijk
Domein/Afdeling:
Domein Sociaal
Afdeling:
Directie domein sociaal
Wet:
n.v.t.
Omschrijving voorstel:
Binnen de begroting van Meerinzicht domein Sociaal ontvangen wij een specifieke bijdragen vanuit de gemeente Harderwijk voor het budget flexibel belonen.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Het budget voor flexibel belonen wordt niet volledig benut en er wordt geen groei verwacht die ervoor zou zorgen dat het volledige bedrag nodig is. Daarom kan een deel van het budget worden teruggegeven. 2026
2027
2029 e.v.
2028
Besparingspotentieel
e
7.000
C
7.000
e
7.000
e
7.000
Frictiekosten
e
-
e
-
e
-
e
-
Netto besparing
C
7.000
e
7.000
e
7.000
e
7.000
Perspectief Beleidsvelden
Toelichting impact Geen
(aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk
Geen
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch
Geen
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
Geen
Moeilijkheidsgraad implementatie
Geen
(aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen, ^beperkt, 3=aanzienlijk, 5=groot)
Beleidsvelden
0
Maatschappelijk
0
Brongemeenten 0 Organisatorisch
1
Moeilijkheidsgraad implementatie
0
Totaal score
1
Type besluit
2. Besluit Gemeente
Typering ombuigingsvoorstel
2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
Categorie A
1 Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter: Domein/Afdeling: Afdeling: Wet: Omschrijving voorstel: Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
5. Beeindigen inkoop Sociale kaarten via Isatis Manager afdeling JIL/directie domein sociaal - algemene kosten
Besparingspotentieel Frictiekosten Netto besparing Perspectief Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
1
Domein soicaal JIL Wmo/Participatie/Jeugd Beëindigen inkoop Sociale kaart De website van de sociale kaart biedt inwoners een overzicht van organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin, werk en inkomen. Sinds 2017 hebben de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde een licentie voor de Sociale Kaart via Isatis Care. Er is intern onderzoek uitgevoerd bij de beleidsadviseurs bestaanszekerheid en de uitvoerende consulenten (Participatie, Wmo, Jeugd, Inburgering). Geen van deze personen verwijst inwoners naar de sociale kaart, omdat de website volgens hen onvolledige dan wel onjuiste info bevat. Sinds 2020 is er vanuit EHZverband al geen contactpersoon aangehaakt om ervoor te zorgen dat de informatie actueel is. Zonder de sociale kaarten via Isatis Care blijven er voldoende alternatieven voor inwoners die op zoek zijn naar informatie over ondersteuning. Gezien de hoge kosten dat de EHZ-gemeenten betalen voor de websites, wordt de licentie voor de sociale kaart per 01 01-2025 opgezegd.
ę
2026 26.000
ę
ę
26.000
ę
2027 26.000