h230312004 Aanbiedingsbrief gemeente Harderwijk

Gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK

Datum verzending:

18 september 2023

Zaaknummer:

99990000030231

Documentnummer:

99990000139257

Behandeld:

A.A. Lammers

Telefoon (direct):

085 1108 801

Onderwerp:

Aanbiedingsbrief van Meerinzicht

Geachte raad, Met deze brief bieden wij u de volgende stukken aan: « de vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027; * de bestuursrapportage 2023 met bijbehorende ontwerp eerste begrotingswijziging 2023. Deze stukken treft u als bijlagen bij deze brief aan. Hieronder gaan wij nader op deze stukken in:

De vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027 Op 13 september 2023 is de Meerjarenbegroting 2024-2027 door ons bestuur vastgesteld, nadat wij uw raad en de raden van de andere twee deelnemende gemeenten in de gelegenheid hebben gesteld om een zienswijze in te dienen. Bij de behandeling in de Directieraad van Meerinzicht op 4 september 2023 was de concept-zienswijze van de gemeente Harderwijk ontvangen en was nog onbekend of de gemeenteraad van Ermelo in haar vergadering op 6 september 2023 een zienswijze in zou dienen. Het college van de gemeente Zeewolde heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. De gemeenteraad van Zeewolde neemt hierover op 28 september 2023 een besluit. Omdat op basis van de Wgr de begroting vóór 15 september aan het college van Gedeputeerde Staten moet worden gestuurd, heeft ons bestuur besloten de begroting ongewijzigd vast te stellen. Na ontvangst van alle zienswijzen besluit het bestuur op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt. Een eventuele verwerking, overeenkomstig het bestuursbesluit, wordt verwerkt in de Meerjarenbegroting 20252028 in december 2023 en eventuele effecten voor het boekjaar 2024 worden verwerkt in eerste

Meerinzicht

Meerinzicht is de

Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk E

Gemeente Ermelo

T (0341) 567321

contact@meerinzicht.nl

Gemeente Harderwijk

T (0341) 411911

gemeenten Ermelo,

I www.meerinzicht.nl

Gemeente Zeewolde

T (036) 5229522

Harderwijk en Zeewolde

samenwerking van de

begrotingswijziging 2024. Op grond van artikel 35, vierde lid Wgr zal het bestuur de gemeenteraden schríftelijk en gemotiveerd informeren over haar besluit op de zienswijze.

De bestuursrapportage 2023 In de bestuursrapportage legt Meerinzicht verantwoording af over de dienstverlening in de eerste zes maanden van 2023. Het betreft hier de verantwoording ten aanzien van de bedrijfsvoeringskosten van de organisatie Meerinzicht. De zorgkosten van het sociaal domein (zoals de kosten voor bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, inburgering en Wmo-voorzieningen) maken hier geen deel van uit. Deze zijn onderdeel van de gemeentelijke begrotings- en verantwoordingscyclus. Het geprognosticeerde saldo voor het boekjaar 2023 komt uit op C 557.000 positief. Dit verwachte saldo wordt niet verrekend met de gemeente, maar geeft een verwachte tussenstand weer. Bij de verantwoording van de Jaarrekening wordt het definitieve saldo verrekend met de gemeenten. Bij de bestuursrapportage is de ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 bijgevoegd. Hierbij zijn de volgende punten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 verwerkt: ^

« *

de vastgestelde CAO; de nieuwe opdrachten van de gemeenten; diverse voorstellen, die in hoofdstuk 3 van de bestuursrapportage zijn uitgewerkt.

Het bestuur heeft besloten om een aantal middelen, in totaal C 1.250.000, terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten o.a. door onvoorziene rente opbrengsten, incidenteel voordeel door ingezette organisatieontwikkeling en incidenteel voordeel ten aanzien van de aanbesteding van de accountant. Daarnaast zijn de opdrachten en besluiten verwerkt in deze bestuursrapportage. Bovenstaande leidt tot een aangepaste bijdrage per gemeente, in onderstaande tabel voor het boekjaar 2023 weergegeven. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de bestuursrapportage: Meerinzicht

Ermelo

Harderwijk

Zeewolde

1.352

435

596

321

536

175

235

126

Terugvloeĩen naar gemeente

-1.250

-421

-524

-305

Aanvullende besíuiten/opdrachten

1.878

369

1.048

461

Extra bijdrage n.a.v. Ie begrotingswijziging

2.516

558

1.355

603

Onderdeel CAO Effecten gemeentelijke Kademota 2023-2026

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) hebben de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze te geven ten aanzien van de ontwerp eerste begrotingswijziging 2023. Meerinzicht ziet graag uiterlijk 1 december 2023 een eventuele zienswijze tegemoet.

Bijlagen: 1. Vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027; 2. Bestuursadvies behorend bij de Meerjarenbegroting 2024-2027; 3. Bestuursrapportage 2023 inclusief ontwerp eerste begrotingswijziging 2023; 4. Bestuursadvies behorend bij de bestuursrapportage en ontwerp eerste begrotingswijziging 2023

Pagina 2/2 Zaaknummer 99990000030231Z99990000138247