h Concept Jaarstukken 2020 GGDNOG DB 2021 03 16.pdf

37

4.4. Toelichting op de balans per 31 december 2020 4.4.1. Vaste Activa Toelichting Materiële Vaste Activa X € 1.000

Materiële vaste activa

Gebouwen

Aanschafwaarde primo Investeringen Desinvesteringen Aanschafwaarde ultimo

864

Automatisering

Apparaten

Inventaris

219 7

399 13

864

958 18 -156 820

227

412

Afschrijvingen primo Jaarlijkse afschrijving Inhaalafschrijving Desinvesteringen Afschrijving ultimo

-353 -86

-600 -167

-163 -15

-156 -40

-439

156 -611

-177

Boekwaarde primo Boekwaarde ultimo

511 425

358 209

57 50

Totaal 2020

Totaal 2019

2.441 39 -156 2.324

2.254 187 0 2.441

-196

-1.272 -308 0 156 -1.424

-1.010 -262 0 0 -1.272

243 216

1.169 900

1.244 1.169

Per 31-12-2020 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond € 0,9 miljoen. De GGD heeft in 2020 € 39.000 geïnvesteerd. Het betreft vooral investeringen in de vervanging van laptops. Toelichting Financiële Vaste Activa De financiële vaste activa betreft betaalde waarborgsommen voor sleutels en huur van panden.

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

38

4.4.2. Vlottende Activa Toelichting Voorraden De boekwaarde van de voorraden betreft de per 31 december aanwezige voorraad vaccins: X € 1.000

Stand Stand ultimo 2020 ultimo 2019

Voorraden Voorraad vaccins Voorraad VVV-bonnen

44 1

49 0

Totaal voorraad

45

49

Toelichting liquide middelen Betreft het saldo per 31 december 2020. X € 1.000

Stand Stand ultimo 2020 ultimo 2019

Liquide middelen Bank Nederlandse gemeenten Rabobank Kassen

200 18 0

200 20 0

Totaal voorraad

218

220

Toelichting uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar X € 1.000

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Stand Stand ultimo 2020 ultimo 2019

Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist Overige vorderingen Voorziening overige vorderingen

395 4.324 85 -2

527 2.972 48 -7

Totaal kortlopende vorderingen

4.802

3.540

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

39

Toelichtingen Overlopende Activa X € 1.000

Stand Mutatie bij primo 2020

Overlopende activa

Mutatie af

Stand ultimo 2020

Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Maatwerk Opbrengst ECA

9 0

9 0

Totaal overlopende activa met een bepaald bestedingsdoel

9

9

X € 1.000

Stand ultimo 2020

Stand ultimo 2019

Totaal overlopende activa met een bepaald bestedingsdoel

6

9

Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen OTO gelden Nog te ontvangen PGV/COA Nog te factureren Forensisch Nog te factureren Technische Hygiëne zorg Nog te ontvangen december 2020 Min VWS COVID-19 Nog te ontvangen RIVM COVID-19 Overige overlopende activa overheidslichamen Vooruit betaalde kosten Totaal overige overlopende activa

62 54 17 24 3.500 40 14 262 3.973

129 65 0 14 83 0 0 87 139 517

Totaal overlopende activa

3.979

526

Overlopende activa

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

40

4.4.3. Vaste Passiva Toelichting Eigen Vermogen X € 1.000

Eigen vermogen

Saldo primo

Toevoeging Onttrekking

Totaal saldo 2020

Algemene reserve Gerealiseerd resultaat Reserve Personele lasten Reserve Volwassen en Ouderenmonitor Reserve Frictiebijdrage Apeldoorn Reserve personele kosten

1.618 71 494

69 131

-71

1.618 69 625

69

23

-92

0

71

-71

657 0

Saldo ultimo

2.909

294

-234

2.969

657

De algemene reserve vormt de weerstandscapaciteit van de GGD. De weerstandscapaciteit betreft de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om risico’s af te dekken. De risico’s zijn niet begroot, niet voorzienbaar, onverwachts en substantieel. Om te bepalen welke omvang de algemene reserve moet hebben om als organisatie voldoende weerstandscapaciteit te hebben, verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag 2020. Het gerealiseerd resultaat 2019 van totaal € 71.000 is bestemd voor de verwachte personele kosten om de achterstand bij Jeugdgezondheid als gevolg van moeilijke invullen van vacatures eind 2019 in te lopen. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. GGD NOG heeft per 31 december 2020 de volgende bestemmingsreserves: 

Personele lasten; De bestemmingsreserve personele lasten is gevormd voor de feitelijke verplichting van verlofdagen per einde van het jaar.



Volwassen en Oudermonitor; De volwassen en ouderen monitor neemt de GGD eens in de 4 jaar af. In 2020 is aan deze reserve € 23.000 toegevoegd. De kosten van de uitvoering van deze monitor zijn in 2020 onttrokken aan deze reserve;



Frictiebijdrage Apeldoorn; De gemeente Apeldoorn heeft de GGD een frictievergoeding betaald van € 1.203.000 voor de bij de GGD ontstane kosten als gevolg van het uitnemen van de Jeugdgezondheid. De frictievergoeding heeft betrekking op de periode 2017 – 2021. In 2020 is er geen mutatie op deze reserve geweest. Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

41



De reserve personele kosten welke aanvang 2020 is gevormd uit het resultaat van 2019, is in 2020 volledig benut.

Het resultaat uit het vorige boekjaar is als volgt bestemd: X € 1.000

Resultaat 2019

Gerealiseerd resultaat Reserve Personele lasten

71

Totaal

71

Het saldo van de rekening van baten en lasten 2020 bedraagt positief € 69.000. Het algemeen bestuur neemt een besluit hoe het resultaat wordt bestemd.

4.4.4. Voorzieningen Toelichting Voorzieningen X € 1.000

Werkloosheid wet

Boventallig personeel

Totaal saldo 2020

Saldo primo Toevoeging Onttrekking Vrijval

95 41 -7 -88

83 64 -33 0

178 105 -40 -88

Totaal

41

114

155

Voorzieningen

De voorziening WW bestaat uit de WW-aanspraken van (tijdelijk) personeel in dienst van de GGD. Voor het afdekken van de risico’s van de salarislasten welke niet direct of indirect toegerekend kunnen worden aan onze producten en programma’s, is de voorziening boventallig personeel gevormd.

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

42

4.4.5. Overlopende Passiva Toelichting Overlopende Passiva X € 1.000

Overlopende passiva

Stand ultimo 2020

Stand ultimo 2019

460

337

Totaal overlopende passiva met een bepaald bestedingsdoel

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen Huisvestingskosten 18 36 Nog te betalen personeel / inhuur derden / deskundigen 322 60 Advieskosten 18 27 Automatisering 24 27 SOA / MMK / TBC 60 106 Slimmer Achterhoek 0 7 Opleiding AIOS 146 97 Overig nog te betalen kosten 80 39 Nog te betalen overige personeelslasten 1.662 1.131 Belastingen 58 57 2.388 1.584 Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Jong Leren Eten 79 Verward gedrag 76 Regionale kenniswerkplaats jeugd NV 92 Totaal overige overlopende activa 247 Totaal vlottende schulden

3.095

76 30 106 2.027

X € 1.000

Stand primo 2020

Omschrijving

Mutatie bij

Mutatie af

Stand ultimo 2020

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van volgende begrotingsjaren Bijdrage soa 288 80 -20 348 Samen in beweging bewoners 0 25 0 25 Overige bijdragen van overheidslichamen 49 61 -49 61 Totaal overlopende passiva met een bepaald bestedingsdoel

337

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

167

-69

435

43

4.5. Overzicht baten en lasten per programma X € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma

Programma4e begrotingsbegroting wijziging 2020 2020

Rekening 2020

Afwijking

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

979 4.859 -3.880 0 0 -3.880

1.194 5.168 -3.974 0 71 -3.903

1.031 5.112 -4.081 0 71 -4.010

-163 -56 -107 0 0 -107

5.656 7.042 -1.386 0 0 -1.386

14.381 14.176 205 0 0 205

16.740 15.451 1.289 0 0 1.289

2.359 1.275 1.084 0 0 1.087

278 1.752 -1.474 23 92 -1.405

339 1.762 -1.423 23 92 -1.354

384 1.888 -1.503 23 92 -1.435

45 126 -81 0 0 -81

0 5.140 -5.140 0 141 -4.999

20 6.661 -6.641 0 0 -6.641

37 7.377 -7.340 131 0 7.471

17 716 -699 131 0 -830

11.893 233 11.670 0 0 11.670

11.693 0 11.693 0 0 11.693

11.720 23 11.697 0 0 11.697

27 23 4 0 0 4

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Mutatie reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Inwonerbijdrage en organisatieprojecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

44

Toelichting begrotingsrechtmatigheid De lasten bij het programma Algemene Gezondheid zijn ruim € 1,3 miljoen hoger dan bij de 4e begrotingswijziging 2020. De hogere lasten worden veroorzaakt door testen en bron- en contactonderzoek voor de bestrijding van COVID-19. Deze lasten worden volledig vergoed door VWS. De lasten bij het programma Overhead stijgen met ruim € 0,8 miljoen. Dit betreft kosten voor o.a. huur teststraten, telefoons, laptops etc. voor de ondersteuning van de bestrijding van COIVID-19. Ook deze lasten worden volledig vergoed door VWS. Als laatste is er een stijging van de lasten bij het programma Kennis & Expertise ten opzichte van de 4e begrotingswijziging. Bij de 4e begrotingswijziging is er een ander uitgangspunt gehanteerd voor het overboeken van de kosten die zijn gemaakt voor COVID-19. Bij de vaststelling van het accountantsprotocol is daarom besloten om de kosten voor COVID-19 toe te rekenen conform het vastgestelde accountantsprotocol. De andere manier van toerekenen zorgt voor een verschuiving in de programma’s. Dit resulteert is € 126.000 hogere lasten ten opzichte van de 4e begrotingswijziging. De stijging van de dotatie reserve van € 131.000 wordt volledig veroorzaakt door de dotatie aan de reserve personele lasten doordat er meer vakantiedagen worden meegenomen naar het jaar 2021.

4.6. Overzicht taakvelden Het BBV schrijft voor dat de GGD een overzicht in de jaarrekening opneemt met een verdeling van de baten, lasten en het saldo per taakveld. De taakvelden zijn door de rijksoverheid gedefinieerd. Onderstaand het overzicht met de verdeling naar taakvelden over 2020. In € 1.000

Taakveld IV3 0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van rekening van baten en lasten 1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing/brandweer 7. Volksgezondheid en Milieu 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Baten

Lasten

Saldo

7.523 0 71

7.430 27 62

93 -27 9 -69

319

375

-56

21.514 555

21.649 370

-135 185

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

45

4.7. Incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Incidentele baten of lasten onder € 25.000 zijn niet opgenomen in het overzicht. X € 1.000

Incidentele baten en lasten

Programma

Lasten Kosten afkoop personeel Vrijval voorziening WW Scholingkosten niet ingezet ivm COVID-19 Hogere kosten HSC Forensische geneeskunde COVID-19 Totale incidentele lasten Baten Nabetaling rijksvaccinatie 2019 Forensische geneeskunde COVID-19 Totale incidentele baten

Begroting 2020

Overhead Overhead Overhead Overhead AGZ

0 0 260 615 745 1.620

AGZ AGZ

0 933 933

Realisatie Verschil 2020

107 -88 181 656 916 12.118 13.890

107 -88 -79 41 171 12.118 12.270

49 1.187 12.118 13.354

49 254 12.118 12.421

Het incidentele resultaat is € 151.000. Hiervan is € 82.000 verrekend met de vergoeding die de GGD ontvangt van VWS voor de bestrijding van COVID-19. Per saldo is het incidentele resultaat gelijk aan het gerealiseerde saldo in de jaarrekening van € 69.000.

4.8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen neemt de GGD in de jaarrekening op als de financiële verplichting € 214.000 overschrijdt. De GGD is eigenrisicodrager voor wachtgeld- en werkloosheidsuitkering. Wanneer voormalig personeel dat is afgekeurd, bij herkeuringen weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt wordt verklaard, dient de GGD alsnog voor de lasten van wachtgeld- of werkloosheidsuitkering te betalen. Er kunnen daardoor altijd weer nieuwe verplichtingen ontstaan. Voor de bekende gevallen is een voorziening gevormd. In oktober 2018 is een overeenkomst voor kopieerapparaten getekend voor de periode van 24 maanden met een optie voor 6 maanden. De jaarlijkse lasten van de nieuwe overeenkomst zijn ruim € 97.000. In oktober 2020 heeft de GGD een overeenkomst telefoon- en datadiensten voor twee jaar gesloten met Vodafone. De jaarlijkse lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn ruim € 128.000. Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

46

Voor de locatie in Warnsveld is vanaf 1 oktober 2015 een contractuele verplichting aangegaan van € 195.000 per jaar met de gemeente Zutphen voor de huurperiode van 5 jaar. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 5 jaar, eindigend op 25 september 2025. Vervolgens zal deze overeenkomst telkens met 1 jaar verlengd worden. In het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn wordt een onderzoekslocatie voor TBC, reizigersvaccinatie en SOA gehuurd. Het huurcontract is ingegaan per 1 april 2015 en heeft een looptijd van 5 jaar. De aangegane huurverplichting per 31 december 2019, inclusief servicekosten en dienstverleningsovereenkomst, bedraagt per jaar ruim € 77.200. Als gevolg van COVID-19 zijn diverse contracten afgesloten voor huisvesting/servicekosten € 55.000/maand, meubilair € 15.000/maand en computerapparatuur € 20.000/maand. Deze contracten hebben een looptijd korter dan één jaar. De opzegtermijnen van de verschillende contracten variëren.

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

47

5. WNT-verantwoording 2020 Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT is van toepassing op GGD Noord- en OostGelderland. Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor GGD Noord- en Oost-Gelderland is € 201.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het dienstverband. De functie van lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur én van voorzitter van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GGD zijn onbezoldigd.

5.1. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen Bedragen x € 1

Mw. J.J. Baardman

Functie Duur dienstverband in 2020 Omvang dienstverband (in fte) Gewezen topfunctionaris? Echte of fictieve dienstbetrekking? Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? Individueel WNT-maximum Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal -/- Onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging

Directeur 1/1 - 31/12 1,0 Nee echte n.v.t. 201.000

114.751 0 20.358 135.109 135.109

Gegevens 2019 Duur dienstverband in 2019 Omvang dienstverband 2019 (in fte)

1/10 - 31/12 1,0

Bezoldiging 2019 Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging 2019 Individueel WNT-maximum 2019

27.988 0 4.887 32.875 48.500

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

48

Overige leidinggevende topfunctionarissen In het kader van de WNT vallen ook de leden van het dagelijks en algemeen bestuur onder de definitie van topfunctionaris. Aangezien alle bestuursleden onbezoldigd bij de GGD werken, volgen hieronder de termijnen waarin de bestuursleden in 2020 zitting hebben gehad in het algemeen/ dagelijks Bestuur. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Er zijn geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNTmaximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. Gemeente

Bestuurslid

Duur dienstverband in 2020

Aalten

J Wikkerink

1/1 - 31/12

X

X

Apeldoorn Berkelland Bronckhorst Brummen Doetinchem Elburg Epe Ermelo

D.H. Cziesso M.H.H. van Haaren E. Blaauw I. Timmer J. Huizinga W. Krooneman C.M. de Waard-Oudesluijs H. de Haan

X X X X X X X X

X

Harderwijk

M. Companjen

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – -31/12 1/1 – 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 30/9 – 21/12

Hattem Heerde Lochem

M. Hospers H.J. Berkhoff H. van Zeijts W.G.H. Sinderdinck G.J.M. Mijnen G. van den Berg P. Teeninga E.G. Vos-van de Weg J. Hoenderboom M.A. Overduin-Biesma G. Priem P. Koops

1/1 – 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 1/7 31/12 1/1 – 1/8 1/11 - 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/4 – 12/12 1/1 – 21/1 30/3 - 31/12

X X X

W. Vrijhoef E.S.F. Schepers-Janssen M. ten Broeke

1/1 – 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12

X X X

A. Vermeulen M. Besselink

1/1 – 1/5 9/7 - 31/12

Montferland Nunspeet Oldebroek Oost-Gelre Oude IJsselstreek Putten Voorst Winterswijk Zutphen Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland (VNOG)

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemeen Dagelijks Bestuur Bestuur

X

X X X

X

X X X X X X

X

X

X X

49

6. Schatkistbankieren De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat decentrale overheden, waaronder ook de GGD NOG, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het Ministerie van Financiën. In 2020 is een drempelbedrag bij de bank gehanteerd van € 250.000. Er zijn geen overschrijdingen geweest in 2020. Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1) Drempelbedrag 250 1e kwartaal (2) (3a) = (1) > (2) (3b) = (2) > (1)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag

2e 3e 4e kwartaal kwartaal kwartaal

233

189

222

218

17

61

28

32

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag (4a) (4b)

(4c)

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met Drempelbedrag een minimum van €250.000

Verslagjaar 19.226 19.226

-

250

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 1e 2e 3e 4e kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden (5a) middelen (negatieve bedragen 21.181 17.207 20.423 20.084 tellen als nihil) (5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92 Kwartaalcijfer op dagbasis (2) - (5a) / (5b) buiten 's Rijks schatkist 233 189 222 218 aangehouden middelen

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

50

7. Controleverklaring

(van de onafhankelijke accountant - volgt)

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

51

8. Bijlagen Bijlage 1: Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg Omschrijving

Beschikking 2020 bedrag in uren tarief in € €

Coördinator Projectondersteuning

1.365 1.350

Totaal coördinatie

2.715

Totaal Bemoeizorg (incl. € 7.330 uitbreiding)

3.000

Verpleegk. spreekuur daken thuislozen

91,35 55,87

Realisatie 2020 tarief in bedrag in uren € € 91,35 55,87

124.693 75.424

1.365 1.350

200.117

2.715

200.117

77,63

240.220

3.000

229.586

90

69,85

6.287

90

69,85

6.287

3.400

77,38

3.400 0

77.38

3.400

263.092 0 0 36.368 299.460

9.205

735.450

Centrale Toegang Projectcoördinatie Psychiater Beroep en bezwaar Zorgmonitor Totaal centrale toegang

3.400

263.092 0 0 24.500 287.592

Totaal generaal

9.205

734.216

124.693 75.424

Dekking kosten Meldpunt Maatschappelijke Zorg Omschrijving Budget Noord Veluwse gemeenten Extra middelen voor automatisering Totaal Inkomsten

Beschikking 2020 721.716

Realisatie 2020 722.950

12.500 734.216

12.500 735.450

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

52

Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ Omschrijving

Uren

Subsidie Backoffice Multi probleemsituaties/vangnet Zutphen 2020 Inzet verpleegkundige Inzet adm. medewerker Afronding

800 100

Totaal toegekende subsidie

900

Kosten Backoffice Multi probleemsituaties/vangnet Zutphen 2020 Inzet verpleegkundige Inzet adm. medewerker

800 100

Totaal gerealiseerde kosten

900

Afrekening subsidie Ontvangen voorschot Kosten Afrekening

Tarief in Bedrag in € €

77,38 55,87

61.904 5.587 67.491

81,42 58,79

65.136 5.879 71.015

67.491 71.015 3.524

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

53

Bijlage 3: Afrekening algemene Inwonerbijdrage Begrote Inwonerbijdrage per gemeente 2020

Gemeente

Aantal Aantal inwoners inwoners 31-12-2018 31-12-2018 incl excl. Apeldoorn Apeldoorn

Begroting 2020 Publieke Gezondheid in €

Begroting 2020 Jeugd gezondheid in €

Begroting 2020 Totaal in €

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.007 43.899 36.219 57.543 36.028 29.700 39.462 28.907 298.765

27.007 43.899 36.219 57.543 36.028 29.700 39.462 28.907 298.765

211.504 343.792 283.647 450.645 282.151 232.594 309.044 226.383 2.339.760

214.232 348.227 287.306 456.458 285.791 235.594 313.031 229.304 2.369.943

425.736 692.020 570.953 907.102 567.942 468.188 622.075 455.687 4.709.703

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem ivm Logopedie Heerde Lochem Voorst Korting Voorst ivm logopedie Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

162.456 20.672 33.151 12.170

0 20.672 33.151 12.170

18.549 33.600 24.401

18.549 33.600 24.401

47.605

47.605

1.272.264 161.892 259.620 95.309 0 145.265 263.136 191.095 0 372.816

0 163.980 262.969 96.538 -3.379 147.139 266.531 193.560 -6.777 377.625

1.272.264 325.872 522.589 191.847 -3.379 292.405 529.667 384.655 -6.777 750.441

352.604

190.148

2.761.397

1.498.186

4.259.584

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

23.087 26.855 47.572 27.485 23.594 24.200 172.793

23.087 26.855 47.572 27.485 23.594 24.200 172.793

180.804 210.313 372.557 215.247 184.775 189.521 1.353.217

183.137 213.026 377.363 218.024 187.159 191.966 1.370.675

363.941 423.340 749.920 433.271 371.933 381.486 2.723.891

Totaal GGD Noord en Oost Gelderland

824.162

661.706

6.454.374

5.238.804

11.693.178 0

7,831

7,932

15,762

Bijdrage per inwoner Realisatie en afrekening Inwonerbijdrage per gemeente 2020 Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

54

Gemeente

Aantal inwoners 01-01-2020

Realisatie 2020 Publieke Gezondheid in €

Realisatie 2020 Jeugd gezondheid in €

Realisatie 2020 totaal in €

afrekening 2020 bijdrage per gemeente

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.117 43.748 36.052 58.009 36.009 29.623 39.392 28.865 298.815

211.431 341.103 281.098 452.296 280.762 230.971 307.140 225.061 2.329.862

214.370 345.845 285.005 458.583 284.665 234.181 311.409 228.189 2.362.247

425.802 686.948 566.102 910.879 565.427 465.152 618.548 453.249 4.692.107

66 -5.072 -4.850 3.777 -2.515 -3.036 -3.527 -2.438 -17.595

Apeldoorn Brummen Epe Hattem

163.829 20.756 33.186 12.213

1.277.375 161.835 258.751 95.225

0 164.084 262.348 96.548

1.277.375 325.919 521.099 191.773

5.111 47 -1.490 -73

-3.379 146.937 266.648 194.045 -6.777 379.000

-3.379 291.860 529.641 385.431 -6.777 752.804

0 -544 -26 776 0 2.363

Korting Hattem ivm Logopedie Heerde Lochem Voorst Korting Voorst ivm logopedie Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

47.942

0 144.923 262.993 191.385 0 373.804

354.789

2.766.291

1.499.454

4.265.746

6.164

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

23.161 27.005 48.429 27.845 23.645 24.113 174.198

180.586 210.558 377.601 217.108 184.360 188.009 1.358.222

183.096 213.485 382.850 220.125 186.923 190.622 1.377.101

363.683 424.043 760.451 437.233 371.283 378.632 2.735.325

-258 703 10.530 3.962 -651 -2.855 11.431

Totaal GGD Noord en Oost Gelderland

827.802

6.454.375

5.238.802

11.693.178

0

7,797

7,905

15,701

Bijdrage per inwoner

18.587 33.730 24.546

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

55