Document · PDF

Concept programmabegroting 2022-2025 VNOG.pdf

Commissie Beleid Algemeen 10 juni 2021, gemeente HarderwijkBij agendapunt: VNOG voorlopige jaarstukken23.260 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

veīlīgheĩdsregīo ^ Noord- en Oost^ Gelderland

Concept Programmabegroting 2022-2025

8 april 2021

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Inhoudsopgave Voorwoord

1. Inleiding

2. Missie, visie, opgaven

3. Programma's

Programma 1. Risico- en Crisisbeheersing Programma 2. Brandweerzorg Programma 3. GHOR Programma 4. Meldkamer Oost Nederland Programma 5. Bedrijfsvoering Programma 6. Directie en Control Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen Programma 8. Kazernes in eigendom Z overgangsrecht

4. Overzicht baten & lasten en uitgangspunten

5. Paragrafen

5.1. Beleidsregels en uitgangspunten reserves 5.2. Weerstandsvermogen en risicomanagement 5.3. Onderhoud kapitaalgoederen 5.4. Financiering Z treasury 5.5. Bedrijfsvoering 5.6. Verbonden partijen

Bijlagen

Bijlage 1. Kerngegevens Bijlage 2. Gemeentelijke bijdrage 2022 Bijlage 3. Overzicht programma 8 Bijlage 4. Overzicht reserves en voorzieningen Bijlage 5. Overzicht taakvelden Bijlage 6. Beleidsindicatoren Bijlage 7. Geprognotiseerde meerjarenbalans Bijlage 8. Kredieten 2022-2025 Bijlage 9. Overzicht van de gekwantificeerde- en niet-gekwantificeerde risico's Bijlage 10. Specificatie autonome ontwikkelingen

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Voorwoord Voor u ligt de meerjaren programmabegroting 2022-2025 van de Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland (VNOG). In deze begroting kijken we vooruit naar welke resultaten we in het komende jaar willen realiseren om ervoor te zorgen dat inwoners van en be zoekers aan onze regio veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Net als de begroting 2021 is de begroting 2022 gebaseerd op de Toekomstvisie van de VNOG die door het Algemeen Bestuur op 15 januari 2020 is vastgesteld. Hierin is vastge legd welke type veiligheidsregio nodig is in Noord- en Oost-Gelderland. Met de begroting 2022 bouwen we hieraan verder. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur het Regionaal beleidsplan 2021-2024, het Regionaal risicoprofiel en het Regionaal crisisplan vastgesteld (10 december 2020). Deze plannen zijn leidend bij de wijze waarop de organisatie hier aan invulling geeft. Bij het uitvoeren van de taken en het inrichten van de organisatie hanteert de VNOG de leidende principes, die in het kader van de Toekomstvisie zijn geformuleerd: ^ Zelf- en samenredzaamheid & preventie • Vakbekwame, goed getrainde medewerkers ^ Sterke informatiepositie ^ Fundament: gezonde financiële basis, betrokken medewerkers Ondanks de coronacrisis is het de VNOG in 2020 grotendeels gelukt vertragingen ten aanzien van de uitvoering van de opdrachten uit de Toekomstvisie te beperken.

Mede hierdoor blijft de verwachting dat de opdrachten in 2026 zijn afgerond. Via de reguliere periodieke verkenningen volgen we de voortgang van de realisatie van de opdrachten. De nieuwe afdeling Risico- en crisisbeheersing (RCB) staat midden in de samenleving en legt zich op basis van de risico's uit het Regionaal Risicoprofiel toe op het verbeteren en doorontwikkelen van de (brand)veiligheid, externe veiligheid, risicobewustwording en zelfredzaamheid. De preventiekant dus. Door een goede voorbereiding, intensie ve samenwerking en het nadenken over mogelijke scenario's bereidt de crisisorganisatie zich voor op verschillende typen incidenten en crisissen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Veilige Energie Transitie. De brandweer NOG is compact en slagvaardig georganiseerd, gericht op de veel voorko mende risico's in de regio. Met goed en passend materieel met bijbehorend goed opge leide en getrainde medewerkers staat de brandweer altijd paraat. Ook wordt de komende jaren doorgewerkt aan ontwikkelingen zoals de kazerne met Duitsland en het inzetten van drones bij natuurbrandbestrijding. Tevens wordt het realistisch oefenen weer opge start zodra dat mogelijk is binnen de coronamaatregelen. Het stimuleren van samenhang in beleid leidt tot op elkaar afgestemde uitvoeringspro cessen van de verschillende afdelingen.

Zo zorgen we ervoor dat we alert, flexibel en slagvaardig kunnen optreden als dit nodig is. Op die momenten vertrouwen we ook op ons zorgvuldig opgebouwde netwerk; gemeenten, politie, OM, defensie, waterschappen, omgevingsdiensten, zorgpartijen, Duitse overheden. We werken met veel verschillende partijen samen en bouwen aan partnerships; regionaal, interregionaal, nationaal en in ternationaal. Zo weten we wat we aan elkaar hebben wanneer er geen tijd is om uitge breid te overleggen. Naast de opgavegerichte insteek wordt ook verder ingezet op de organisatieontwikke ling. Door het goed organiseren van ondersteunende diensten als financiën, inkoop, communicatie en huisvesting kunnen onze professionals in het veld zich maxi maal bezighouden met hun kernkwaliteit.

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

In 2020 hebben we van de hack geleerd dat om onze systemen te beschermen een ver hoogde dijkbewaking nodig is. En dat ook onze medewerkers continue bewust en alert moeten blijven ten aanzien van cybersecurity. Hierop blijven we investeren. Met de kwaliteit van onze medewerkers, de kracht van de samenwerking met onze part ners binnen en buiten de VNOG, zijn de voorwaarden ingevuld om ook in 2022 samen te werken aan veiligheid. Wat de toekomst ook mag brengen. Namens het dagelijks bestuur VNOG,

H.J. van Schaik portefeuillehouder Middelen

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

1. Inleiding Op het moment, begin 2021, dat deze begroting werd opgesteld, was de coronacrisis nog volop in gang. Sinds het begin van deze crisis in 2020 zijn er grote gevolgen geweest voor de VNOG. Enerzijds heeft de VNOG veel extra inspanningen moeten leveren en soms andere werkzaamheden moeten oppakken. Anderzijds moesten veel reguliere acti viteiten vanwege de maatregelen worden uitgesteld of op een alternatieve manier wor den ingevuld. De gevolgen hiervan uit 2020 hebben effect op 2021. En, al naar gelang de ontwikkeling van de crisis in de loop van 2021, is er ook weer een effect op 2022. Dat kan een extra uitdaging vormen voor het realiseren van de doelstellingen en de uitvoe ring van de activiteiten, die in de begroting 2022 zijn opgenomen. De begroting 2022 is opgesteld in de verwachting dat we in 2022 geen last zullen hebben van externe versto ringen. Hoe dan ook zal de VNOG in samenwerking met vele stakeholders, conform haar missie, ook in 2022 haar wettelijke taken uitvoeren: rampenbestrijding, brandweerzorg, risicoen crisisbeheersing, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening. Het brandweerper soneel en de crisisorganisatie zullen paraat staan. En de VNOG zal, binnen de grenzen van de corona-maatregelen, ervoor zorgen dat medewerkers worden opgeleid, geoefend en getraind en dat materieel en materiaal worden gekocht en onderhouden.

De VNOG zal risicogerichte adviezen vertrekken, voorlichting geven (waar nodig op alternatieve ma nieren), beleidsadvisering en communicatie verzorgen en haar administratie uitvoeren. De VNOG gaat in 2022 ook verder met de uitvoering van de Toekomstvisie die op 15 ja nuari 2020 door het algemeen bestuur is vastgesteld en in het Regionaal Beleidsplan na der is uitgewerkt. In de Toekomstvisie heeft het bestuur de accenten gekozen waarop de VNOG zich richt: - Zelf- en samenredzaamheid en preventie (o.a. impuls op risicocommunicatie, risico analyse) - Compacte en slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers (mutaties in voer tuigenbestand, impuls op vakbekwaamheid) - Versterkte informatiepositie (impuls op informatievoorziening, business intelligence) - Een goede transitie naar de Omgevingswet (o.a. bijscholing) - Innovatie - Efficiencyslagen en besparingen (o.a. automatisering bepaalde administratieve pro cessen, doorvoeren overige besparingen) - Cultuuromslag en ontwikkeling personeel (o.a. versterking leiderschap, vakvolwassen medewerkers, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid) - Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers, opdat er een solide veilig heidsregio is voor de lange termijn. De bij de Toekomstvisie horende Opdrachten worden in de periode 2020-2026 uitge voerd.

De implementatie van de Toekomstvisie-Opdrachten is in 2020 gestart. De coronacrisis heeft effect gehad op de uitvoering van de Toekomstvisie; het is, on danks corona, toch gelukt om, soms op alternatieve manieren, opdrachten ofwel af te ronden of conform planning te starten. Er zijn echter ook vertragingen ontstaan. De ver wachting is dat de meeste vertragingen kunnen worden ingehaald. In deze begroting wordt verder ingegaan op de implementatie van de Toekomstvisie en inhaalacties. De activiteiten voor het jaar 2022 zijn (op hoofdlijnen) opgenomen bij de betreffende pro gramma's in deze begroting. De financiële effecten van de Toekomstvisie zijn in deze begroting verwerkt. Verder is de meerjarige financiële doorrekening van de Toekomstvi sie in het meerjarenbeeld opgenomen. Het betreft de financiële gevolgen van de zoge naamde bouwstenen uit de Toekomstvisie, bijvoorbeeld over aard en aantallen van het groot materieel en specialismen, conform dekkings- en spreidingsplan - en de doorwer king daarvan op de aantallen vrijwilligers en de exploitatiekosten. Over de voortgang van

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

de uitvoering van de Toekomstvisie-Opdrachten wordt periodiek via de reguliere P&C cyclus gerapporteerd. De directeur heeft een bestuursopdracht gekregen om - op basis van kwaliteit en effici ency - een toekomstbestendige organisatie te vormen. Een onderdeel van de bestuurs opdracht betreft de inrichting, cultuur en aansturing van de VNOG-organisatie. Hiervoor is in 2020 een organische veranderaanpak opgestart. Bij deze aanpak worden - in nauwe samenwerking met de medewerkers en met actieve betrokkenheid van de OR - stapsge wijs veranderingen in de organisatie aangebracht. De VNOG ziet dit proces als een reis, de 'Expeditie', waarin we met elkaar proberen onze organisatievisie vorm en inhoud te geven. De VNOG verwacht aan het einde van de 'Expeditie', in de loop van 2022 (anders begin 2023, afhankelijk van de (gevolgen van de) corona-maatregelen), de geconsta teerde knelpunten op het gebied van aansturing, werkprocessen, eenheid en integraal denken & doen te hebben verholpen. In deze begroting wordt ook nader ingegaan op deze 'Expeditie'; de hiervoor gereserveerde financiën zijn erin opgenomen.

Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de koers van de VNOG, vertaald in de missie, (Toekomst)visie en opgaven. In hoofdstuk 3 staan de programma's en welke activiteiten in 202 2 worden uitgevoerd tegen welke inzet van middelen, alsook de indicatoren waarmee de voortgang op de opgaven periodiek wordt gemeten. Hoofdstuk 4 bevat het overzicht van baten en lasten. Hierin is ook de Kadernota 2022 e.v. verwerkt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de verplichte paragrafen. Daarna volgen bijlagen met diverse (onder andere financiële) overzichten.

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

2. Missie, visie, opgaven Inleiding De basis voor de veiligheidsregio is haar wettelijke taak. De VNOG heeft haar missie, visie en opgaven hiervan afgeleid. De wettelijke kerntaken zijn in het kort: - het inventariseren van risico's; - het adviseren van het bevoegd gezag hierover; - het adviseren van het college van burgemeester en wethouders; - het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampen bestrijding en de crisisbeheersing; - het instellen en in stand houden van een brandweer; - het instellen en in stand houden van een GHOR; - het aanschaffen en beheren van materieel; - het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening (intern en met andere organisaties die betrokken zijn bij de genoemde taken).

Missie, visie en Toekomstvisie De missie van de VNOG is: "Samen werken aan veiligheid". De visie van de VNOG luidt: "Veilig en gezond, wonen, werken en recreëren". Op 15 januari 2020 heeft het bestuur van de VNOG een Toekomstvisie vastgesteld, be staande uit 20 punten, met als kern de punten 1 t/m 3: 1. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is dé organisatie in de regio voor samenwerking aan veiligheid. Het is een operationele organisatie, die bij een cri sissituatie of ramp nu en in de toekomst garant staat voor professionele hulpverle ning aan de inwoners en bezoekers van de regio. 2. De VNOG is een regio waar veilig en gezond gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. De VNOG speelt in op demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico's. De VNOG is een toekomstbestendige veiligheidsregio. 3. Daarbij is het, gelet op het beperkte budget van de VNOG, duidelijk waar de VNOG zich op richt, namelijk: zelf- en samenredzaamheid en preventie (risicocommunicatie), compacte en slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers vanuit een versterkte informatiepositie. Er is een gezonde financiële basis. Dit alles moet leiden tot een solide veiligheidsregio voor de lange termijn.

Op 10 december 2020 heeft het Algemeen bestuur het regionaal Beleidsplan 2021-2024 vastgesteld dat op deze Toekomstvisie is gebaseerd.

Opgaven In de Toekomstvisie zijn de volgende opgaven voor de VNOG bepaald:

0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises (maatschappelijke opdracht) 1. Zelfredzaam en risicobewust 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers (randvoorwaarde) Zelfredzaam b (risico)bewust

Vakbekwaam b deskundig

Sterke informatiepositie

Informeren en stimuleren inwoners, bedrijven en organisaties

Compacte en slagvaardige brandweer, GHOR en multidisciplinaire crisisorganisatie. Beter passend materieel met bijbehorend goed opgeleide en getrainde medewerkers

Verzamelen, duiden en verspreiden van duidelijke informatie en daardoor zorg en hulp verbeteren.

handelingsperspectief (Wat kan ik zelf doen)

Verantwoordelijkheid nemen waar mogelijk, ondersteunen waar nodig.

Risicoadvisering: Hulpdiensten kunnen sneller en adequater optreden. Inwoners en partners weten waar zij de juiste informatie over veiligheid kunnen vinden. Interne informatievoorziening, managementinformatie.

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

In het regionaal Beleidsplan 2021-2024 is de ambitie per opgave nader uitgewerkt. In de nu voorliggende programmabegroting staat wat de VNOG in 2022 doet om deze ambities te realiseren en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn. De opgaven komen als rode draad telkens weer in deze programmabegroting terug.

Opgavegericht Het dagelijks bestuur heeft de opdracht gegeven om de begroting vanaf 2020 meer op gavegericht in te richten. Door opgavegericht te werken, wordt beoogd doelgerichter keuzes te kunnen maken en (bij) te kunnen sturen. De organisatiestructuur (de pro gramma's en afdelingen) blijft leidend bij het opstellen van de begroting. Dit wordt aan gevuld met een benadering vanuit de opgaven, opdat ook hierover informatie wordt ge genereerd en hierop sturing kan plaatsvinden. In de begroting 2020 zijn de eerste stappen voor de opgavegerichte insteek gezet. De afdelingsprogramma's zijn meer vanuit de opgaven bezien. Er is in 2020 een verband gelegd tussen opgaven - beleidsdoelen - activiteiten - middelen, als eerste stap naar een meer opgavegerichte begroting. Per 2021 zijn de programma's passend gemaakt aan de Toekomstvisie en de middelen per bouwsteen uit de Toekomstvisie; en zijn bovendien per opgave indicatoren opgenomen. Met de indicatoren wordt de voortgang periodiek gemeten, zie hiervoor hoofdstuk 3 (bij elk programma).

Deze indicatoren meten: het aantal voorlichtingsbijeenkomsten, aantal en tijdigheid van advisering, aanbod oefeningen crisisteams, de paraatheid van materieel en personeel, de opkomstprestaties volgens dekkingsplan, de vakbekwaamheid, het aan tal inzetten en advisering GHOR, de informatievoorziening, prognose financieel jaarresul taat en betrokkenheid medewerkers. Bij elk programma in hoofdstuk 3 is aangegeven aan welke opgave(n) dit programma bijdraagt. Vervolgens is per programma per opgave beschreven welke beleidsdoelen bin nen dat programma worden nagestreefd (de vraag: "wat willen we bereiken"). En daarna zijn per beleidsdoel de concrete activiteiten voor 2022 beschreven (vraag: "wat gaan we ervoor doen"). Op die manier wordt helder wat er binnen een programma voor een be paalde opgave aan activiteiten wordt uitgevoerd. Vervolgens zijn per opgave de indicato ren vermeld (vraag: "hoe gaan we dat meten"). Tenslotte zijn per programma de be schikbare middelen weergegeven (vraag: "welke middelen hebben we daarvoor beschik baar"). Daarnaast zijn in de diverse paragrafen van deze begroting ook kengetallen, ratio's, be rekeningsmethoden en (ramings)grondslagen opgenomen: - paragraaf 5.2. 'Weerstandvermogen en risicomanagement': ratio weerstandsver mogen, netto schuldquote, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte; - paragraaf 5.4.

'Financiering I treasury': kasgeldlimiet, renterisiconorm; - paragraaf 5.5. 'Bedrijfsvoering': diverse kengetallen en ramingsgrondslagen. Tenslotte zijn, als gebruikelijk, ook de verplichte beleidsindicatoren vanuit het BBV opge nomen: - Bijlage 6 'Beleidsindicatoren': formatie en bezetting (in aantal fte per 1.000 inwo ners), apparaatskosten per 1.000 inwoners, externe inhuur en overhead als percen tage van de totale lasten. Met behulp van de indicatoren, kengetallen, ratio's en grondslagen kan doelgerichter worden gerapporteerd en gestuurd.

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

3. Programma's Programma:

1. Risico- en Crisisbeheersing

Programmahouder:

mevr. A.H. Bronsvoort

Opgaven: welke opgaven voert Risico- en Crisisbeheersing (RCB) uit? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises 1. Zelfredzaam en risicobewust 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises Bij incidenten, rampen en crises is de crisisorganisatie in staat om flexibel, slagvaar dig en outputgericht op te treden.

Zelfredzaam en risicobewust a.

Vakbekwaam en deskundig a.

b. c.

Vergroting van de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de in woners, bedrijven/instellingen en crisispartners in de regio, zodat zij goed zijn voorbereid op incidenten, rampen en crises. De ontvangers van onze risicogerichte adviezen zijn meer genegen om daadwerkelijk maatregelen te treffen, omdat zij risicobewuster zijn en vanuit een integraal risicobeeld handelen, vanuit de eigen verantwoordelijkheid. De VNOG is toegerust om integrale veiligheidsadvisering conform de Omgevingswet te verlenen aan de gemeenten, zodat zij vroegtijdig ondersteund wor den bij ontwikkelingen in het fysieke domein. De multidisciplinaire operationele functionarissen zijn adequaat opgeleid, ge traind en geoefend, waarbij de risico's uit het regionaal risicoprofiel leidend zijn. De lessen uit de opgedane Corona-ervaring zijn geïmplementeerd in de afdeling.

Sterke informatiepositie a. b.

Inzicht te krijgen in daar waar de meeste veiligheidswinst te behalen valt door gegevens te verzamelen, te koppelen en te analyseren. De VNOG adviseert en acteert op basis van een actueel informatiebeeld, zowel bij risicoadvisering, voorbereiding op inzetten als gedurende inzetten.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises. RCB: -

geeft uitvoering aan het regionaal crisisplan, beleidsplan en risicoprofiel welke in 2019/2020 zijn vastgesteld; beheert de afsprakenlijsten bij de convenanten en organiseert netwerkbijeenkomsten met de crisispartners; ondersteunt gemeenten door middel van het bureau Bevolkingszorg in hun activitei ten als Oranje kolom

1. Zelfredzaam en risicobewust a. Vergroten van de zelfredzaamheid en het zelf-organiserend vermogen. RCB: - werkt volgens een programmaplan Risicobewust en Zelfredzaam samen met VNOGafdelingen, gemeenten en netwerkpartners; - analyseert risico- en doelgroepen en organiseert (publieks) campagnes o.b.v. gedragsstrategieën; - faciliteert en regisseert een breed platform waar kennis vanuit de samenleving op specifieke terreinen wordt samengebracht en crisispartners bijeenkomen ter bevorde ring van het zelf-organiserend vermogen; - ondersteunt en bevordert innovatieve projecten in het kader van veilig wonen. Bij gelegenheid van het voorstel Bestemming Resultaat Jaarrekening 2020 kan worden besloten tot het instellen van een reserve voor het programma Zelfredzaam en Risi-

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

cobewust (o.a. uitrol pilot "dashboard brandweer" uit Harderwijk en innovatieproject "Leefsamen Achterhoek") over alle gemeenten in onze regio (2021 en 2022). b. Risicogericht adviseren. RCB: - werkt vanuit een activiteitenjaarplan; - brengt gevraagd en ongevraagd advies uit op basis van de risico's uit de periodiek herijkte risicoprofielen; - gebruikt de Risico Analyse Monitor (RAM) en scenario's als hulpmiddel bij de advisering en het risicogesprek met burgers, instellingen en bedrijven; - brengt per natuurgebied een gebiedsgericht advies uit; - stelt een eenduidig regionaal uitvoeringsplan op met bijbehorende regionale proces beschrijving in het kader van het terugdringen van onnodige en onechte meldingen; - bouwt verder aan goede samenwerkingsrelaties met onze 22 gemeenten, de omgevingsdiensten, GGD en Oost-5 en werkt aan nieuwe allianties om daarmee een basis te leggen voor integrale veiligheidsadvisering (o.a. gezondheid-, water-, milieu-, evenementen- en brandveiligheid) aan gemeenten; - zet in op samenwerking en maakt belangen zichtbaar tussen beheersen en bestrijden, door ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving (o.a. klimaatverandering en energietransitie) te vertalen naar de (on)mogelijkheden in het tactisch operationeel optreden.

2. Vakbekwaam en deskundig a. Voorbereiding Omgevingswet. RCB: - geeft uitvoering aan het strategisch opleidingsplan Vakbekwaam worden en blijven'. - Implementatie Toekomstvisie: RCB zoekt naar middelen waardoor het werk efficiën ter, effectiever en klantvriendelijker kan worden uitgevoerd. b. Vakbekwaamheid multi. RCB: - onderhoudt de netcentrische werkwijze in de crisisorganisatie door middel van multi disciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen; - geeft uitvoering aan het jaarprogramma multidisciplinair opleiden, trainen, oefenen; - leert van oefeningen en inzetten; - voert onderzoek uit naar de kwaliteitscriteria voor vakbekwaam worden en blijven van de Oranje kolom en zorgt voor bijbehorende doorontwikkeling.

3. Sterke informatiepositie a. Inzicht in regionaal risicobeeld. RCB: - verzamelt, koppelt, analyseert en gebruikt gegevens t.b.v. het brandweer- en regionaal risicoprofiel, werkt aan (en met) een dynamisch, periodiek herijkt brandweer- en regionaal risicoprofiel dat gekoppeld is aan de operationele prestaties; - werkt de risico's uit de risicoprofielen verder uit in scenario's die input zijn voor de operationele crisisorganisatie; - werkt met het nieuwe procesbeheersysteem, Squit 20/20; - faciliteert een kennisplatform gericht op trends en ontwikkelingen (Veiligheidsinformatieknooppunt); - draagt informatie uit brandonderzoek aan voor risicobewustwording, ter bevordering van het lerend vermogen en verdere data-analyse. b. Informatiegestuurd werken.

RCB: - realiseert dat object- en omgevingsinformatie vanuit verschillende databronnen eenduidig en tijdig bij operationele eenheden gebruikt wordt en gebruikt dit ook in de advisering; - zorgt ervoor dat de dienstdoende informatiemanagers de risico's en dreigingen continu monitoren en dynamisch beschikbaar stellen aan de operationele organisatie (inclusief de netwerkpartners); - onderhoudt regionale poules voor operationele informatievoorziening (informatiema nagers, informatie coördinatoren en plotters) en de faciliteiten die hiervoor nodig zijn; - stelt de vastgestelde operationele informatie voor alle crisisfunctionarissen digitaal beschikbaar.

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Indicatoren: hoe gaan we dit meten? Via de prestatiekaart wordt twee keer per jaar de voortgang gemeten via een aantal indi catoren.

1. Zelfredzaam en risicobewust Indicator Aantal voorlichtingsbijeenkomsten na een (woning)brand met (grote) maat schappelijke impact (doel RCB 1a, 2e activiteit). Idealiter wil de VNOG in samenwerking met de gemeente na elke (woning)brand met een dergelijke impact een voorlichtingsbij eenkomst geven (norm: geen, weergave: de aantallen). Indicator Aantal en tijdigheid analyses/advies (doel RCB 1b, 2e activiteit). Het aantal ver strekte adviezen. Risicoanalyses en adviezen zijn uitgevoerd binnen de gestelde termijn (weergave: aantal, norm: ^ 90oZo: groen, < 90oZo en ^ 750Zo: oranje, < 750Zo: rood).

2. Vakbekwaam en deskundig Indicator Percentage aanbod oefeningen crisisteams (doel RCB 2b, 1e activiteit). Aan elk van de leidinggevenden van een crisisteam is de mogelijkheid geboden om een oefening te draaien (norm: ^ 90Z: groen, < 90Z en ^ 75Z: oranje, < 75Z: rood).

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar?

Raming 2021

Realisatie 2020

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Product

L/B

Personele kosten

Baten

107.380

Lasten

5.346.828

5.957.000

6.033.000

5.961.000

5.977.000

5.857.000

Saldo

-5.239.448

-5.957.000

-6.033.000

-5.961.000

-5.977.000

-5.857.000

Ove rig

Rente en afschrijving

Baten

176.322

Lasten

500.055

877.500

639.200

638.200

606.200

520.200

Saldo

-323.732

-877.500

-639.200

-638.200

-606.200

-520.200

Baten Lasten

53.000

48.000

47.000

32.000

Saldo

-53.000

-48.000

-47.000

-32.000

-6.887.500

-6.720.200

-6.646.200

-6.615.200

-6.409.200

302.500

153.000

152.000

120.000

Totaal saldo baten en lasten

-5.563.180

Mutaties reserves 1.0 Risico- en crisisbeheersing

Baten Lasten

Saldo Saldo reserves

Resultaat

618.326

-618.326

302.500

153.000

152.000

120.000

-618.326

302.500

153.000

152.000

120.000

-6.181.507

-6.585.000

-6.567.200

-6.494.200

-6.495.200

-6.409.200

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Programma:

2. Brandweerzorg

Programmahouder: dhr. M. Boumans

Opgaven: welke opgaven voert Brandweerzorg uit? 0. Het beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie De afdeling Brandweerzorg (BWZ) staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om incidenten in het verzorgingsgebied van de VNOG af te handelen. Deze taak wordt op een doeltreffende en veilige wijze voorbereid en ondersteund door aandacht te hebben voor Materieel & Logistiek, Vakbekwaamheid en Nazorg. Tevens heeft BWZ de beschikbare en juiste informatie op de juiste wijze en het juiste moment beschikbaar, zodat voorafgaand en ten tijde van een incident adequaat kan worden opgetreden.

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave? 0. Het beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises Het zo snel mogelijk bieden van hulp aan burgers, dieren, bedrijven en instellingen door het leveren van effectieve en kwalitatieve brandweerzorg, die is afgestemd op de risico's in het gebied van de VNOG.

Vakbekwaam en deskundig a.

Materieel is 24/7 beschikbaar voor uitruk en vakbekwaam worden en blijven con form het dekkings- en spreidingsplan; b. Personeel is vakbekwaam om operationeel op te treden; c. Processen en procedures zijn afgestemd op de aanwezige risico's in het gebied; d. Adequate nazorg wordt geleverd aan de repressieve medewerkers.

3. Sterke informatiepositie a. Inzicht in gegevens door te verzamelen, te koppelen en te analyseren; b. Verbinding in gegevens; c. Achteraf het functioneren beoordelen, zodat afwegingen gemaakt kunnen worden voor de toekomst.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen? 0. Het beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises -

De afdeling levert brandweerzorg vanuit een compact, slagvaardig en fijnmazig net werk van brandweerposten met repressieve medewerkers die veilig en doeltreffend (bekwaam) optreden, waarbij het optimum wordt gevonden aan de hand van het slagkrachtmodel en de spreiding (risicogericht werken); Grootschalig optreden van de brandweer is mogelijk vanuit de basis van de brand weer en de Regeling Operationeel Functionarissen (ROF); De brandweereenheid die als eerste op de incidentlocatie aanwezig kan zijn, wordt gealarmeerd en begint met de bestrijding van het incident, met aandacht voor ar beidsveiligheid tijdens én na het repressief optreden.

2. Vakbekwaam en deskundig a. Materieel. De afdeling BWZ: - zorgt dat het materieel om incidenten te bestrijden - en om op te leiden en te oefe nen - beschikbaar is, en dat daarmee doeltreffend en veilig kan worden gewerkt. b. Opgeleid en geoefend personeel. De afdeling BWZ: - voert een oefenprogramma uit conform het beleidsplan Vakbekwaamheid waarbij, in overleg met de posten en vakbekwaamheid, aandacht en ruimte is voor specifieke oefenthema's per post (maatwerk) op basis van risico's; - voert een 0-meting uit m.b.t. huidige kwaliteit repressieve medewerkers; - traint (hoofd) officieren en bevelvoerders onder realistische omstandigheden.

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

c. Processen en procedures. De afdeling BWZ zorgt ervoor dat: - processen en procedures aansluiten aan op het risicoprofiel, actueel zijn en op elkaar aansluiten; - procedures zodanig zijn ingericht dat zij informatie verstrekken tijdens het bestrijden van incidenten en zorgen voor verbinding met externe partners. d. Nazorg. De afdeling BWZ: - ondersteunt eigen personeel bij o.a. traumatische ervaringen die zijn opgedaan tij dens het bestrijden van incidenten; - voert, in het kader van leren van incidenten, evaluaties van incidenten uit.

3. Sterke informatiepositie. De afdeling BWZ: -

verzamelt, koppelt en analyseert gegevens; maakt beschikbare data zichtbaar in dashboards; brengt verbinding van de gegevens en combineert deze met relevante gegevens uit de eigen organisatie en netwerkpartners; ontwikkelt data-analyse verder en borgt dit structureel binnen de afdeling; participeert in diverse landelijke- en regionale werkgroepen, onder andere op actuele thema's, zoals energietransitie; volgt best practices binnen brandweer Nederland.

Indicatoren: hoe gaan we dit meten? Via de prestatiekaart wordt twee keer per jaar de voortgang gemeten via een aantal indi catoren.

0. Het beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises. Indicator Paraatheid materieel. Alle eerstelijns voertuigen ^1e TS van een post) zijn mi nimaal 950Zo van de tijd inzetbaar (norm: alle betreffende voertuigen voldoen hieraan, weergave: percentage op het totaal aantal betreffende voertuigen). Indicator Paraatheid personeel. Alle vrijwillige posten zijn minimaal 980Zo van de tijd pa raat (norm: alle vrijwillige posten voldoen hieraan, weergave: het aantal posten dat hier aan voldoet). Indicator Prio 1 dekkings- en spreidingsplan. Aantal prio 1 brand bij objecten en mate waarin we binnen de verwachte tijden van het dekkingsplan ter plaatse waren (norm: bij ^ 750Zo op tijd of minder dan 1 minuut te laat: groen, bij ^ 750Zo meer dan 2 minuten later: rood; bij andere waarde: oranje).

2. Vakbekwaam en deskundig Indicator Vakbekwaam blijven. Percentage aanwezigheid bij oefenprogramma basis brandweerzorg en/of specialismen (norm: geen, weergave: percentage).

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product Personele kosten

Vrijwilligers vergoedingen

Vrijwilligers overig

Operationele voorbereiding

Materieel en logistiek

Vakbekwaam worden en blijven

Regionaal Brandmeldsysteem

Overig

Rente en afschrijving

L/B

Realisatie 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten

517.977

Lasten

10.578.885

10.861.000

10.503.700

10.397.700

Saldo

-10.060.908

-10.861.000

-10.503.700

-10.397.700

Baten

79.292

Lasten

6.188.855

7.955.000

7.891.000

7.822.000

7.735.000

7.733.000

Saldo

-6.109.563

-7.955.000

-7.891.000

-7.822.000

-7.735.000

-7.733.000

Baten

73.493

Lasten

168.019

192.560

Saldo

-94.526

-192.560

Baten Lasten

9.073

50.000

Saldo

-9.073

-50.000

Baten

1.761

Lasten

2.230.610

2.820.220

2.804.220

Saldo

-2.228.849

-2.820.220

-2.804.220

Baten Lasten

1.746.395

3.371.530

3.213.530

3.246.530

3.273.730

3.289.730

Saldo

-1.746.395

-3.371.530

-3.213.530

-3.246.530

-3.273.730

-3.289.730

Baten

1.404.802

1.218.000

333.000

Lasten

946.853

810.000

333.000

Saldo

457.949

408.000

Baten

595.688

14.000

Lasten

5.202.181

188.800

105.000

Saldo

-4.606.493

-174.800

-91.000

Baten Lasten

4.192.750

4.797.000

5.142.000

6.003.000

6.090.000

Saldo

-4.192.750

-4.797.000

-5.142.000

-6.003.000

-6.090.000

-24.397.857

-29.209.860

-29.559.010

-29.852.010

-30.547.210

-30.648.210

655.700

-29.559.010

-29.852.010

-30.547.210

-30.648.210

Totaal saldo baten en lasten

Mutaties reserves 2.0 Incidentbestrijding

Saldo reserves

Resultaat

Baten

340.995

Lasten

2.010.790

50.000

Saldo

-1.669.795

605.700

-1.669.795

605.700

-26.067.652

-28.604.160

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Programma:

3. Geneeskundige Hulpverlenings-Organisatie, GHOR

Programmahouder:

mevr. M. Besselink

Opgaven: welke opgaven voert de GHOR uit? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises 1. Zelfredzaam en risicobewust 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineert - op basis van de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio's - de geneeskundige zorg bij incidenten, crises en rampen. Het doel is om zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen en indien er toch slachtoffers zijn, hen de best beschikbare zorg te bieden. Dit gebeurt door de hulpverlening tijdens incidenten te laten functioneren als één (witte) keten. De GHOR draagt bij aan de voorbereiding van deze geneeskundige hulpverleningsorganisa tie. Dit vereist veel afstemming met ketenpartners uit de zorgsector, zoals ambulance dienst, de GGD, ziekenhuizen en huisartsen. Onder regie van het openbaar bestuur werkt de GHOR ook nauw samen met gemeenten en andere diensten en zorginstellingen.

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises a.

Het zoveel mogelijk voorkomen van slachtoffers en indien er toch slachtoffers zijn, hen de best beschikbare geneeskundige en psychosociale zorg te (laten) bieden; Voorzien in (structurele) advisering over veiligheid en gezondheid.

1. Zelfredzaam en risicobewust a.

Volgen van ontwikkelingen en bij elkaar brengen van diverse organisaties en ac toren (binnen en buiten veiligheid en zorg) rondom zelfredzaamheid, met als doel gezamenlijk voorbereid te zijn op dit maatschappelijke thema. Starten met invulling geven aan burgerhulpverlening bij crises, rampen en incidentbestrijding, ter versterking van de slagkracht van de geneeskundige crisis organisatie, samen met keten-, kolom- en zorgpartners. Starten met het ontwikkelen en opstellen van een regionaal zorgrisicoprofiel.

Vakbekwaam en deskundig De GHOR heeft een beperkte groep, goed opgeleide en geoefende, operationele func tionarissen beschikbaar die samenwerken met de netwerkpartners.

3. Sterke informatiepositie a. b.

Invullen van het informatiegestuurd werken in de witte kolom; Starten met de opbouw en inrichting van een voorziening waarmee permanente monitoring van het geneeskundig beeld en van de actuele beschikbaarheid van acute zorg mogelijk wordt.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises a. Voorkomen slachtoffers/bieden van zorg. De GHOR: - voorziet in een flexibele operationele organisatie (24/7); - werkt samen met zorgorganisaties en multidisciplinaire partners; - voorziet, samen met GGD/netwerkpartners, in psychosociale hulp na incidenten. b. Advisering. De GHOR: - adviseert onder andere bij (grote) evenementen, omgevingsveiligheid, zorgcontinuïteit, ingrijpende gebeurtenissen en sociale veiligheid; - geeft uitvoering aan het in 2019 vastgestelde beleidsplan advisering GHOR.

1. Zelfredzaam en risicobewust a. Volgen ontwikkelingen en bij elkaar brengen actoren.

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Implementatie Toekomstvisie: de GHOR geeft uitvoering aan het beleidsplan ('help uzelf en anderen') over zelfredzaamheid en burgerparticipatie. b. Starten met invulling geven aan burgerhulpverlening. - Implementatie Toekomstvisie: de GHOR inventariseert bestaande initiatieven en ont wikkelt met partners competenties, handelingsperspectieven en inzetscenario's t.b.v. burgerhulpverleners. c. Starten met regionaal zorgrisicoprofiel. De GHOR: - richt een interne projectgroep in, organiseert aansluiting vanuit de witte keten en brengt in beeld wat de belangrijkste regionale risico's zijn voor de witte kolom.

2. Vakbekwaam en deskundig - De GHOR investeert samen met de regionale ambulancevoorziening (RAV) en het

Nederlandse Rode Kruis in het opleiden, trainen en oefenen van alle functionarissen in hun rol binnen de GGB (Grootschalige Geneeskundige Bijstand); In 2022 wordt door het aanbieden van individuele leertrajecten de vakbekwaamheid van operationele functionarissen en teams bevorderd en geborgd.

3. Sterke informatiepositie a. Informatiegestuurd werken witte kolom. - De GHOR volgt de positionering en inrichting van de witte meldkamer(s) in de Lande lijke Meldkamer (LMS) op de voet, vanwege de invloed daarvan op de aansturing, opschaling en informatievoorziening binnen de witte kolom; - Implementatie Toekomstvisie: De GHOR geeft een vervolg aan het op incidentlocatie beschikbaar hebben van informatie uit de witte kolom. b. Starten met inrichting voorziening. - Implementatie Toekomstvisie: de GHOR neemt deel aan implementatietrajecten bin nen drie ROAZ-regio's op het gebied van capaciteitsmonitoring.

Indicatoren: hoe gaan we dit meten? Via de prestatiekaart wordt twee keer per jaar de voortgang gemeten via een aantal indi catoren.

0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises Indicator Aantal inzetten OVD-G (Officier van Dienst Geneeskundig) + HIN (Hoofd Infor matie) + ACGZ (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) + alle consultaties (norm: geen, weergave: de aantallen). Indicator Aantal adviezen categorie B + C + gebouwde omgeving (norm: geen, weerga ve: de aantallen). Indicator Aantal uren bijzondere projecten/ activiteiten (bijv. corona) (norm: geen, weergave: aantal uren).

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product Personele kosten

Overig

Rente en afschrijving

L/B

Realisatie 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten Lasten

746.567

1.207.630

1.195.000

Saldo

-746.567

-1.207.630

-1.195.000

Baten

42.734

48.000

Lasten

741.443

670.000

619.000

675.000

720.000

Saldo

-698.709

-622.000

-571.000

-672.000

-627.000

-672.000

Lasten

14.000

20.000

Saldo

-14.000

-20.000

-1.766.000

-1.836.000

-1.881.000

-1.887.000

-1.766.000

-1.836.000

-1.881.000

-1.887.000

Baten

Totaal saldo baten en lasten

-1.445.276

-1.829.630

Mutaties reserves 3.0 GHOR

Saldo reserves

Resultaat

Baten

33.630

Lasten

33.630

Saldo

-33.630

33.630

-33.630

33.630

-1.478.906

-1.796.000

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Programma:

4. Meldkamer Oost-Nederland, kolom brandweer

Programmahouder: dhr. J.N. Rozendaal

Opgaven: welke opgaven voert de MON uit? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises 2. Vakbekwaam en deskundig 3. Sterke informatiepositie De Meldkamer Oost-Nederland (MON) is dé betrouwbare verbinding tussen de hulpverle ning en de bevolking in de veiligheidsregio's VNOG en IJsselland en werkt als fysiek meld-, regel- en coördinatiecentrum, waar alle meldingen van brandweer (politie en ge neeskundige zorg) binnen komen. De MON alarmeert de hulpverleningsdiensten en stuurt deze aan.

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises a. b.

c. d.

Ontvangen van meldingen: Efficiënt uitvragen van de melder en zo snel mogelijk voorzien van een adequaat optreden van de brandweer; Begeleiden van incidenten: Alarmering van de juiste personen en eenheden; zorgen voor adequate informatievoorziening aan de eenheden; zorgen voor juis te opschaling in samenspraak met de veldeenheden, regie voeren over de ver bindingen; registratie (in aanvang) van de (multidisciplinaire) opschaling (GRIP); Automatisch alarm: Verwerken automatisch alarm en terugdringing van het aan tal nodeloze automatische alarmeringen. Aandeel leveren in het vervullen van de rol van Calamiteiten coördinator (Caco) in de meldkamer.

Vakbekwaam en deskundig Vergroting van de kennis en vaardigheden van de centralisten.

3. Sterke informatiepositie De MON fungeert als knooppunt van operationele informatiestromen. De MON levert daarnaast een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de nieuwe meldkamer in Oost Nederland.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen? 0. Het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises a. Ontvangen van meldingen. De MON: - neemt alle (acute) hulpvragen van burgers aan (brandweerzorg en grootschalige inci denten) en behandelt en coördineert de hulpvragen; - classificeert op basis van uitvraag een hulpvraag effectief en zorgt voor een vakkun dige, snelle en juiste alarmering van brandweereenheden; b. Begeleiden van incidenten. De MON: - begeleidt de brandweereenheden bij de inzet; - oefent een faciliterende functie uit voor de hulpverleners op straat en voert de regie in de communicatielijnen; - heeft daarbij tevens een lifeline- en vraagbaakfunctie voor de hulpverleners, daarom is de MON altijd bereikbaar voor de eenheden en denkt mee en vooruit; - zorgt bij opschaling voor het alarmeren van grootschalig optreden, de hoofdstructuur en andere instanties. c. Automatisch alarm. De MON: - verifieert bij een automatisch alarm eerst (bij daarvoor van te voren bepaalde abon nees) de melding door middel van contrabellen; - voert nevenwerkzaamheden uit (o.a. acteert de MON op storingen en behandelt ver zoeken tot testen van een installatie).

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

d. Leveren Calamiteiten coördinator. De MON: - heeft een aantal vakbekwame mensen in dienst die de rol vervullen van Calamiteiten coördinator ten behoeve van de multidisciplinaire coördinatie bij incidenten. Deze functie wordt bij toerbeurt als rol ingevuld vanuit de centralisten van zowel brand weer als politie en ambulancedienst.

2. Vakbekwaam en deskundig. De MON: - oefent haar centralisten in hun vaardigheden als centralist; -

oefent samen met de ketenpartners, waarbij de samenwerking tussen de meldkamer en het veld wordt beoefend.

3. Sterke informatiepositie. De MON: - zorgt in de eerste aanvang en gedurende het verdere verloop van een incident voor -

beeldvorming op basis van de beschikbare informatie. Een aantal centralisten van de MON heeft een extra taak als calamiteitencoördinator op de meldkamer. Bij grotere (GRIP) incidenten coördineren deze tussen de drie dis ciplines en zorgen voor het eerste meldkamerbeeld. Dit wordt aangeboden aan de sleutelfunctionarissen in de hoofdstructuur van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Extra: Goede totstandkoming Landelijke Meldkamer Er wordt gewerkt aan de opbouw en inrichting van de nieuw te vormen meldkamer in Oost-Nederland, onderdeel van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Als één van de partners neemt de MON deel aan dit proces en brengt arbeidscapaciteit in. In de nieuwe meldkamer worden de huidige drie meldkamers in de provincies Gelderland en Overijssel samengevoegd tot één. Deze wordt gevestigd in Apeldoorn.

Indicatoren: hoe gaan we dit meten? Voor een aantal indicatoren op de prestatiekaart van de VNOG wordt vanuit de MON in formatie aangeleverd.

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Realisatie 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Product

L/B

Personele kosten

Baten

716.171

580.000

Lasten

1.793.288

1.478.350

Saldo

-1.077.117

-898.350

Baten

35.643

Lasten

92.001

156.650

Saldo

-56.358

-156.650

.133.475

-1.055.000

.055.000

-1.055.000

1.055.000

.055.000

-1.133.475

-1.055.000

Overig

Totaal saldo baten en lasten

Mutaties reserves 4.0 MON

Baten Lasten Saldo

Saldo reserves

Resultaat

De begroting 2022 (en 2021) is lager dan de realisatie 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2020 een incidentele overschrijding was (zie jaarstukken 2020). Daarnaast waren er een aantal kleinere voornamelijk technische begrotingsaanpassingen.

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Programma:

5. Bedrijfsvoering

Programmahouder:

dhr. H.J. van Schaik

Opgaven: welke opgaven voert Bedrijfsvoering uit? 3. Sterke informatiepositie 4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers De afdeling Bedrijfsvoering (BV) doet dit door: ondersteuning primaire en overige pro cessen voor bestuur, directie, management en andere afdelingen. Dit betreft informati sering en archief (DIV) Z beleids- en juridisch advies, interne en externe communicatie Z financiën, inkoop, verzekeringen en secretariële en administratieve ondersteuning Z vast goed, services en projecten Z HRM Z privacy.

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave? 3. Sterke informatiepositie Een goede informatiepositie van alle stakeholders (intern, bestuur, samenleving). De informatievoorziening is betrouwbaar, weerbaar en 'bij de tijd' ingericht.

4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers a. b. c.

Een solide financiële positie en een rechtmatige en transparante financiële huis houding. Optimale facilitering van organisatie en medewerkers op gebied van huisvesting, services en projecten. Onze mensen richting, ruimte, vertrouwen geven om zich te ontwikkelen en re sultaten te behalen, die burgers, bestuur en partners van de VNOG vragen.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen? 3. Sterke informatiepositie. De afdeling BV: - zorgt voor een betrouwbare, integrale informatievoorziening en richt deze in conform

de Veiligheidsregio's Referentie Architectuur, en voert ICT-beheersprocessen in con form BISL (Business Information Services Library); zorgt voor een weerbare informatievoorziening door in te zetten op informatiebeveili ging en continuïteit; richt de informatiebeveiliging in conform de landelijke standaard van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid); richt een Twin-Datacenter in, waar data op twee plaatsen staat zodat bij uitval bedrijfscontinuïteit gegarandeerd is; implementeert een zgn. dark-fiber ring, waarmee een provider onafhankelijke verbin ding mogelijk is, zodat bij uitval van de provider de ring in tact blijft; implementeert IAM tooling (Identity Acces Management) en RBAC tooling (Role-based access control, waarmee individuen uitsluitend rechten krijgen op basis van hun rol); zorgt voor een goede archivering van stukken; Implementatie Toekomstvisie: BV past bij de informatievoorziening Business Intelli gence toe en zorgt voor monitoring van ontwikkelingen; draagt bij aan de integraliteit en kwaliteit van beleids- en bestuursvoorstellen; bouwt verder aan de versterking van de raadsbetrokkenheid door de initiatieven hier omtrent uit 2021, naar aanleiding van raadsverzoeken, verder te implementeren, zo als vroegtijdige aanlevering planningen, deling basisgegevens via gemakkelijk leesba re overzichten ^dashboard'), etc.

zorgt voor (juridische) advisering; coördineert en verzorgt 24Z7 de in- en externe communicatie (ten aanzien van de reguliere activiteiten van de VNOG en bij incidenten, rampen, crises); ontwikkelt en beheert content en communicatiemiddelen en waakt over uitstraling, huisstijl en relevantie van boodschappen voor de diverse stakeholders en doelgroe pen; ontwikkelt een nieuwe website en nieuwe (digitale) communicatiemiddelen, zoals een digitaal magazine dat voor meerdere doeleinden ingezet kan worden;

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

neemt deel aan regionale en landelijke netwerken om te investeren in kennis en con tacten; houdt toezicht op-, adviseert over- en verzorgt de privacy- en gegevensbescherming.

4. Een gezonde financiële basis en betrokken medewerkers. a. Een solide financiële positie & control. De afdeling BV: - zorgt voor de financiële-, contracten- en polis-administratie en adviseert over financien, verzekeringen, inkoop & aanbesteden en coördineert het risicomanagement; - zorgt voor bestuurlijke informatievoorziening hierover die transparant en tijdig is. - organiseert en coördineert de P&C cyclus en de totstandkoming van kadernota, meer jarenbegroting, financiële verkenningen en jaarstukken (-verslag en -rekening); - stelt een IB plan op en versterkt de uitvoering van verbijzonderde interne controle, onder meer in het kader van de komst van rechtmatigheidsverklaring die het DB van af boekjaar 2021 zelf moet afgeven; onderhoudt contact met de accountant; b. Optimale facilitering van de organisatie en de medewerkers. De afdeling BV: - beheert de locaties vanuit de gebruikersrol; - doet een voorstel voor invoering van een uniform toegangsbeheer; - optimaliseert de werklocaties passend bij het nieuwe werken; - optimaliseert training- en oefenlocaties in afstemming met Brandweerzorg; - voert de aanbesteding en implementatie uit van een nieuw facilitair management sys teem; - levert input (t.b.v. PVE's, etc.) aan de gemeenten en adviseert ten aanzien van nieuw- en verbouwprojecten van brandweerkazernes. c.

Onze mensen richting, ruimte en vertrouwen geven om zich te ontwikkelen. BV: - verzorgt de ondersteunende werkzaamheden voor personeelszorg, en -administratie. - Implementatie Toekomstvisie. BV: o investeert in de professionele (door)ontwikkeling van HRM; o zorgt voor doorontwikkeling van e-HRM dat bijdraagt aan meer efficiency en kwa liteit in de interne werkprocessen HRM, het gebruiksgemak en de registratie en rapportage van/over personele gegevens/data en de formatie; o faciliteert het eigen regie voeren door medewerkers zelf op vitaliteit, loopbaan en mobiliteit in het kader van 'werken aan duurzame inzetbaarheid'; o ontwikkelt het instrumentarium voor de verdere inrichting van de HR-werkplaats; o faciliteert, adviseert en ondersteunt het (lijn)management bij het organisch veranderproces "De Expeditie" (organisatieontwikkeling). - faciliteert programma's voor vrijwilligers, samen met Brandweerzorg; - faciliteert het Arbo beleid, mede op basis van de RI&E.

Indicatoren: hoe gaan we dit meten? Via de prestatiekaart wordt twee keer per jaar de voortgang gemeten via een aantal indi catoren.

3. Sterke informatiepositie Indicator Informatievoorziening. De doelen van het programma informatievoorziening worden gerealiseerd (norm: gerealiseerd : groen; bijsturing nodig: oranje; onvoldoende gerealiseerd: rood).

4. Een gezonde financiële positie en betrokken medewerkers Indicator Prognose geschoond jaarresultaat (norm: ^ C 2 miljoen afwijking t.o.v. begro ting: groen, > C 2 miljoen negatief en ^ C 3 miljoen negatief: oranje, > 3 miljoen nega tief: rood, > C 2 miljoen positief en ^ C 3 miljoen positief: lichtblauw, > 3 miljoen posi tief: blauw). Indicator Ziekteverzuim (frequent kortdurend) (norm: geen, betreft verloop, weergave: aantal)

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product Personele kosten

Facilitair

Huisvesting

Communicatie

Middelen

Verzekeringen

Personeelszaken

Informatie

Arbo

Overig

Rente en afschrijving

L/B

Realisatie 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Baten

6.037

5.000

Lasten

6.167.464

6.880.500

6.487.000

6.463.000

6.446.000

Saldo

-6.161.427

-6.875.500

-6.482.000

-6.458.000

-6.441.000

Baten Lasten

164.493

266.500

Saldo

-164.493

-266.500

Baten Lasten

1.505.181

1.745.625

1.294.500

1.099.500

Saldo

-1.505.181

-1.745.625

-1.294.500

-1.099.500

Baten Lasten

22.663

67.000

Saldo

-22.663

-67.000

Baten Lasten

42.985

50.000

Saldo

-42.985

-50.000

Baten Lasten

681.910

737.500

735.500

734.500

Saldo

-681.910

-737.500

-735.500

-734.500

Baten

705

Lasten

611.764

870.200

697.000

783.000

Saldo

-611.058

-870.200

-697.000

-783.000

Baten Lasten

2.160.304

1.975.700

1.951.870

2.034.370

Saldo

-2.160.304

-1.975.700

-1.951.870

-2.034.370

Baten Lasten

75.250

218.500

154.500

Saldo

-75.250

-218.500

-154.500

Baten

36.845

Lasten

2.642.934

728.700

659.000

649.000

639.000

Saldo

-2.606.089

-728.700

-659.000

-649.000

-639.000

Baten Lasten

1.002.700

1.020.000

891.000

732.000

779.000

Saldo

-1.002.700

-1.020.000

-891.000

-732.000

-779.000

-14.031.361

-14.537.925

-13.377.870

-13.296.370

-12.925.370

-13.048.370

735.400

245.000

235.000

40.000

30.000

Totaal saldo baten en lasten Mutaties reserves 6.0 Bedrijfsvoering

Saldo reserves

Resultaat

Baten

327.300

Lasten

145.876

Saldo

181.424

735.400

245.000

235.000

40.000

30.000

181.424

735.400

245.000

235.000

40.000

30.000

-13.849.937

-13.802.525

-13.132.870

-13.061.370

-12.885.370

-13.018.370

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Programma:

6. Directie en Control

Programmahouder: dhr. A.J.M. Heerts

Opgaven: welke opgaven voert Directie en Control uit? Directie en Control is verantwoordelijk voor alle opgaven van de VNOG en draagt zorg voor de ondersteuning van bestuur, directie en management. Dit betreft met name stra tegisch beleidsadvies, controle op het proces van planning en control, kwaliteit van be sluitvorming en advisering over interne en externe communicatie.

Beleidsdoelen: wat willen we bereiken per opgave? Opgaven 0. t/m 4. (alle opgaven) a.

Het behalen, behouden en monitoren van het in de Toekomstvisie-Opdrachten vast gestelde dienstverleningsniveau binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. b. Het informeren van het bestuur, de directeur en het management over de mate van besturing en beheersing in de organisatie. c. In control blijven stimuleren door middel van visitaties, het uitvoeren van audits, het toetsen van voorstellen resp. besluiten op uitvoerbaarheid resp. uitvoering en het ad viseren van directie en bestuur.

Activiteiten: wat gaan we daarvoor doen? Directie: - stuurt op de realisatie van de Toekomstvisie-Opdrachten; -

stuurt op de ontwikkeling van de organisatie door middel van een organische veranderaanpak, genaamd De Expeditie; o investeert binnen De Expeditie onder andere op het leiderschapstraject voor leidinggevenden; behoudt vertrouwen en stemt verwachtingen tussen de medewerkers, posten, het managementteam en het bestuur af, door: o zichtbaarheid van de directeur en het management; o tijdig informeren over ontwikkelingen; o een transparant besluitvormingsproces; o het inrichten van heldere werkprocessen. monitort de beheersing en (bij)sturing hierop: o inhoudelijke beheersing door bewaking van het dienstverleningsniveau; o financiële beheersing door monitoring van de planning en control cyclus; o personele beheersing door het nemen van uitvoeringsbesluiten over de forma tie en door monitoring van het personeelsbestand. bouwt en behoudt sterke relaties met de multidisciplinaire partners, buurregio's en internationale samenwerkingsverbanden van de Veiligheidsregio.

Control: -

coördineert visitaties aan de VNOG in het kader van de wet op de veiligheidsregio's; verricht onderzoeken en audits conform een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen auditplan, naar onderdelen of aspecten van de VNOG-organisatie over de doeltref fendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid; adviseert over de uitvoerbaarheid van voorstellen aan het MT en bestuursorganen en ziet toe op de uitvoering van de genomen besluiten. Adviseert hieromtrent de directie en het bestuur gevraagd en ongevraagd; stimuleert de vastlegging van relevante processen en de beoordeling van de gelever de kwaliteit van de organisatie door het lijnmanagement.

Indicatoren: hoe gaan we dit meten? Via de prestatiekaart wordt twee keer per jaar de voortgang gemeten via een aantal indi catoren.

Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

3. Sterke informatiepositie Indicator Rapportages personeel/materieel. De standen, stromen en mutaties ten aan zien van al het personeel en materieel zijn continue zichtbaar en eenvoudig in manage mentinformatie opgenomen (norm: overzichten eenvoudig beschikbaar: groen, overzich ten niet eenvoudig beschikbaar: oranje, niet beschikbaar: rood).

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product

L/B

Personele kosten

Ba ten

Bestuur

Directie overig

Control

Realisatie 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

406.007

280.000

277.000

Saldo

-406.007

-280.000

-277.000

Ba ten Lasten

58.364

30.000

10.000

30.000

10.000

30.000

Saldo

-58.364

-30.000

-10.000

-30.000

-10.000

-30.000

Ba ten Lasten

77.264

429.000

404.000

Saldo

-77.264

-429.000

-404.000

Ba ten Lasten

94.640

82.000

Saldo

-94.640

-82.000

-636.275

-821.000

-798.000

-793.000

-773.000

-793.000

-636.275

-821.000

-798.000

-793.000

-773.000

-793.000

Totaal saldo baten en lasten Mutaties reserves 5.0 Directie en control

Ba ten La ste n

Saldo Saldo reserves

Resultaat

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Programma:

7. Algemene dekkingsmiddelen Ä. Onvoorzien

Programmahouder: dhr. H.J. van Schaik Op het programma 7 'Algemene dekkingsmiddelen' staan de middelen die betrekking hebben op de gemeentelijke bijdragen en de Brede Doeluituitkering Rampenbestrijding vanuit het Rijk. De gemeentelijke bijdrage voor 2022 is conform de Kadernota 2022 2025. Voor de hoogte van de bijdrage wordt verwezen naar bijlage 2. De middelen in dit programma worden ingezet om via de andere programma's de opgaven van de organisa tie uit te voeren. Verder is in dit programma een post opgenomen voor onvoorziene uit gaven en staat hier de nog over de andere programma's te verdelen post loon - en prijs compensatie. De mutatie in de reserves betreft de toevoegingen en onttrekkingen aan de egalisatiere serve afschrijvingen. Zie voor een toelichting hierop bijlage 4.

Middelen: welke middelen hebben wij daarvoor beschikbaar? Product

L/B

Personele kosten

Baten

Treasury

Loon- en prijscompensatie

Bijdragen rijk en gemeenten

Realisatie 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

600.000

Saldo

-600.000

Baten

533.334

585.320

586.000

626.000

653.000

659.000

Lasten

365.541

585.320

586.000

626.000

653.000

659.000

Saldo

167.793

Baten Lasten

1.360.068

1.700.068

Saldo

-1.360.068

-1.700.068

53.640.684

55.086.246

55.764.000

Saldo

53.640.684

55.086.246

55.764.000

Baten

202.611

Baten Lasten

Algemeen

Lasten

46.956

212.595

530.852

539.352

488.152

Saldo

155.656

-212.595

-530.852

-539.352

-488.152

53.964.132

52.913.583

52.933.080

52.924.580

52.975.780

167.000

661.000

835.000

249.898

55.000

313.000

-249.898

-55.000

167.000

661.000

835.000

313.000

-249.898

-55.000

167.000

661.000

835.000

54.277.132

52.663.685

52.878.080

53.091.580

53.636.780

53.810.780

Totaal saldo baten en lasten Mutaties reserves 7.0 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Baten

313.000

Lasten Saldo Saldo reserves

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=0eadf861-5c0a-4373-80de-50987bc32de3