Boekwerkbegroting 2022 29-10-2021.pdf

0

2025 945 -945 0 0 0

- 48 -

3.3 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen B. van Bijsteren Ruimte J. Disselhorst

Wat willen we bereiken? De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie', en met ‘3.1 Economische ontwikkeling’. Dit taakveld betreft de facilitering van de markt en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt. Wat doen we daarvoor? Regulier  Versterken van de koopfunctie van de stad  Versterken van de horecafunctie van de stad.  Uitvoering van werkzaamheden voor het houden van een weekmarkt.  Ondernemers hulp bieden bij zijn/haar vraag naar arbeid in samenhang met werkzoekenden inwoners en ZZP’ers.  Het ondernemersloket ziet de ondernemer niet alleen als aanjager van de economie, maar ook als mens van zijn persoonlijke huishouden.  Ondernemers en gemeente zetten gezamenlijk in op een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie. Specifiek  Het ondernemersloket wordt (in het kader van het arbeidsbeleid) in 2022 verder vormgegeven.  De algemene dienstverlening naar bedrijven vanuit het bestaande accountmanagement wordt samen met het bedrijfsleven opnieuw ingericht.

Daarbij zal nadrukkelijk het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt een rol spelen  De vanuit de corona maatregelen gestarte ondernemershulp wordt verder ondergebracht in de reguliere dienstverlening naar bedrijven. Nieuw beleid  Als onderdeel van de binnenstadsvisie en als onderdeel van de horecavisie krijgen het versterken van de koop en horecafunctie in de stad het komend jaar extra aandacht resulterend in nieuw beleid.  In 2022 wordt het nieuwe arbeidsmarktbeleid in het bestuurlijk proces gebracht. Wat mag het kosten? Lasten Baten Dotatie aan reserves Onttrekking uit reserves

2022

TV33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen totaal

3.4 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

2023

2024

2025

314 -42 0 0

277 -42 0 0

277 -42 0 0

277 -42 0 0

273

236

236

236

Taakveld Economische promotie B. van Bijsteren Ruimte N. Dirksen

Wat willen we bereiken? Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie.

- 49 -

Wat doen we daarvoor? Regulier  Versterken evenementen door verstrekken van evenementensubsidie  Uitvoeren evenementenbeleid  Thema Hanze verder uitbouwen  Ondernemers betrekken bij marketingactiviteiten  Versterken van de stadsmarketing/stichting Heerlijk Harderwijk en het Toeristisch Informatie Punt Specifiek  Ontvangstlocatie Boekhorstlaan – bevordert het bezoekersmanagement en de balans tussen natuur en recreatie op de Veluwe. Wordt gefinancierd uit vereveningsbijdrage Vitale vakantieparken  Voorbereiden voor Hanzejaar2023 – komt een college voorstel Nieuw beleid Kadernota Internationale Hanzedagen 2031 Instellen van een bestemmingsreserve ad € 500.000 t.b.v. organisatie internationale Hanzedagen 2031. Op termijn is hiervoor een bedrag benodigd ad € 1.000.000,-. Wat mag het kosten? Lasten Baten Dotatie aan reserves Onttrekking uit reserves

2022

TV34 - Economische promotie - totaal

2023

2024

2025

693 -494 500 0

437 -494 0 0

438 -494 0 0

438 -494 0 0

699

-57

-56

-56

Beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicatoren Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (Bron: LISA)

200 150

Harderwijk

100 Gemeenten 25.00050.000 inwoners

50 0 2017

2018

2019

2020

- 50 -

C TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 3 Rekening Begroting 2020 2021

Programma 3 Economie Lasten

TV31 - Economische ontwikkeling TV32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur (GREX) TV33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen TV34 - Economische promotie Lasten - Totaal Baten TV31 - Economische ontwikkeling TV32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur (GREX) TV33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen TV34 - Economische promotie Baten - Totaal Programma - saldo voor bestemming Dotatie aan TV34 - Economische promotie reserves Dotatie aan reserves - Totaal Onttrekking TV31 - Economische ontwikkeling uit reserves Onttrekking uit reserves - Totaal Programma - saldo na bestemming

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

146 0 419 586 1.151 -20 0 -21 -324 -366 786 0

322 2.778 450 675 4.224 -28 -2.778 -36 -486 -3.328 896 0

242 1.355 314 693 2.604 -90 -1.355 -42 -494 -1.981 623 500

206 1.109 277 437 2.030 -90 -1.109 -42 -494 -1.735 295 0

206 1.007 277 438 1.929 -90 -1.007 -42 -494 -1.633 296 0

206 945 277 438 1.866 -90 -945 -42 -494 -1.570 296 0

0 0

0 -68

500 0

0 0

0 0

0 0

0 786

-68 828

0 1.123

0 295

0 296

0 296

Lasten TV31 Economische ontwikkeling

242 693

314

Begroting 2022

Lasten TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (GREX)

1.355

Lasten TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lasten TV34 Economische promotie

Financiële analyse begroting 2022 ten opzichte van begroting 2021: Ontwikkeling saldo programma

Bedrag

Begroting 2021 Begroting 2022 Verschil Onderwerp Nieuw beleid Onderhanden werken Doorberekende salariskosten Afvalverwerking onderhoudsbedrijf Nalevingsonderzoek / Mysteryshoppers Hanze Icoonjaar Diversen Totaal

Nadeel (N) Voordeel (V) 828.000,1.123.000,-/- 295.000,-

N

500.000,110.000,12.000,95.000,25.000,15.000,2.000,295.000,-

Nadeel (N) Voordeel (V) N V N V V N V N

Bedrag

- 51 -

Toelichting op de financiële analyse: Nieuw beleid Een specificatie van nieuw beleid wordt onderaan deze analyse in tabelvorm weergegeven. Onderhanden werken: Vanuit de jaarrekening 2020 zijn budgetten meegenomen naar 2021. Dit zijn incidentele budgetten voor 2021. In 2022 komen deze budgetten niet meer voor en leidt dit tot een voordeel. Doorberekende salariskosten Door de hogere lasten binnen de salarisbegroting, voornamelijk als gevolg van de cao ontwikkelingen, de jaarlijks herziene toerekening van deze salariskosten naar de diverse programma’s en extra ureninzet bij grondexploitaties kan er binnen het programma sprake zijn van een voor of nadeel. TV 3.3 Afvalverwerking onderhoudsbedrijf Het stadsbedrijf heeft haar budgetten herzien en een aantal budgetten verschoven in de begroting 2021. Dit budget is echter onjuist van taakveld 7.3 afval naar taakveld 3.3 markten verplaatst in 2021. Bij de begroting 2022 is dit gecorrigeerd. Dit levert op taakveld 3.3 een ‘voordeel’ op van € 95.000,- en op taakveld 7.3 een ‘nadeel’ van € 95.000,-. Dit heeft per saldo derhalve geen effect. TV 3.4 Nalevingsonderzoek / Mysteryshoppers Bij de kadernota 2019 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de jaren 2019 t/m 2021 van € 25.000,in elk jaar. In 2022 is dit budget derhalve niet meer beschikbaar en dit verklaart het voordeel ter hoogte van € 25.000,-.

TV 3.4 Hanze Icoonjaar Bij de begroting 2021 is een budget beschikbaar gesteld in 2022 voor voorbereidingskosten voor het Hanze icoonjaar 2023. Diversen Per saldo is er voor diverse baten en lasten een voordeel van € 2.000,-. Totaaloverzicht Nieuw Beleid Als nieuw beleid zijn de volgende posten opgenomen, de toelichting is opgenomen onder de betreffende taakvelden: Nieuw beleid

Omschrijving

PROG3 Economie TV34 - Economische promotie Internationale Hanzedagen 2031 TV34 - Economische promotie - Totaal PROG3 Economie - Totaal

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 500 500 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- 52 -

2.4 Programma 4 Onderwijs A ALGEMEEN Doelstelling Voor elk kind een ononderbroken ontwikkelingstraject in het (passend) onderwijs en een startkwalificatie of een leer-werktraject richting de arbeidsmarkt voor alle jongeren. Wij hebben de wettelijke plicht om voor adequate onderwijshuisvesting te zorgen. Volwassenen kunnen hun basisvaardigheden ontwikkelen. Onderwijs vormt. Het biedt alle Harderwijkers kansen om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen en te benutten. We richten ons samen met onze partners vooral op kwetsbare groepen die meer aandacht nodig hebben om het hoogst haalbare uit zichzelf te kunnen halen. We streven voor iedereen naar een passende deelname aan de maatschappij. Ons streven is dat volwassenen in Harderwijk hun basisvaardigheden zoals taal- en rekenvaardigheden kunnen blijven ontwikkelen. Ook richten we ons op bewustwording van het belang van toegankelijke informatie voor iedereen, zodat ook minder hoogopgeleide inwoners alle informatie tot hun beschikking hebben. We vinden het belangrijk dat het onderwijs beschikt over voldoende en adequate huisvesting. We hebben aandacht voor versterking van de regionale functie van het beroepsgerichte onderwijs in Harderwijk, dat goed aansluit op de lokale- en regionale arbeidsmarkt. Verbinding tussen VO scholen in de regio en het MBO is daarvoor van belang.

En ook vernieuwend onderwijs dat gericht is op brede ontwikkelingen in de maatschappij, zoals innovatie in techniek en zorg, denk bijvoorbeeld aan robotisering. Daarmee sluit het onderwijs goed aan op wat bedrijven en instellingen nodig hebben en vergroten we de arbeidskansen voor Harderwijkers. Inhoud Dit programma bevat de activiteiten op het gebied van onderwijs en volwasseneducatie. In Harderwijk werken gemeente en onderwijs nauw samen met alle partners op o.a. het beleidsterrein jeugd, welzijn en sport om ontwikkelingen op elkaar aan te sluiten en de jeugd en volwassenen optimaal te ondersteunen. Een goed en een breed aanbod van onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de stad als woon- en werkgemeente.

Ontwikkelingen Gevolgen Covid-pandemie -Nationaal Programma Onderwijs Ter bestrijding van ontstane achterstanden ten gevolge van de Corona Pandemie bij kinderen/jongeren in de Gemeente Harderwijk heeft het Rijk besloten het onderwijs en de gemeenten zogenaamde NPO middelen beschikbaar te stellen. De achterstanden moeten hiermee worden bestreden op groeps- en individueel niveau. De aanpak wordt gezamenlijk opgepakt tussen de gemeente in nauw overleg en afstemming met alle belanghebbende organisaties. -Bestrijding jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten Extra middelen kunnen worden ingezet om schooluitval te voorkomen en jongvolwassenen te ondersteunen tijdens hun route naar (passend) onderwijs en werk. Onderwijshuisvesting -Integraal Huisvestingsplan De raad heeft in april 2020 de Onderwijsvisie vastgesteld. In een plan van aanpak wordt aangegeven hoe en wanneer de verschillende uitgangspunten geclusterd worden opgepakt. Dit plan gaat uit van het gereed komen van een Integraal (onderwijs) Huisvestingsplan in 2021. Verwacht wordt nu dat dit in 2022 gereed komt. Hieruit volgt een planning van nieuw te bouwen of te verbouwen schoolgebouwen. -Evaluatie doordecentralisatie De doordecentralisatie is in 2021 geëvalueerd. Er vinden vervolg besprekingen plaats over het vervolg.

Verwacht wordt dat een extra bijdrage vanuit de gemeente nodig is voor eventuele (ver)nieuwbouw van de V(S)O-scholen in verband met achterblijvende bekostiging vanuit het Rijk.

Verbonden partijen N.v.t. Beleidskaders Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs, Wet op de expertisecentra - 53 -

Wet Kinderopvang Leerplichtwet, ambtsinstructie Beleidsplan Leerlingzaken 2016-2020 Beleids- en afsprakenkader RMC 2017-2020 VSV programma 2021-2024 Notitie OAB beleid 2019 - 2022 Notitie Brede school 2010 - 2014 Regioplan Laaggeletterheid 2020 – 2024 Uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid Harderwijk 2021-2024

B TAAKVELDEN 4.1 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Openbaar basisonderwijs M. Companjen Samenleving R. van der Ruyt

Wat willen we bereiken? Waarborgen van de continuïteit van het openbaar primair en openbaar voortgezet onderwijs in Harderwijk. Wat doen we daarvoor? Regulier  Beoordeling op de begroting, jaarrekening, accountantsverklaring en het jaarverslag  Toezicht houden op het openbare karakter van het door stichting Proo te verzorgen onderwijs.  Benoeming van leden van de Raad van Toezicht.  Instemmen met voorstellen tot wijzigen van de statuten. In regionaal verband wordt er toezicht uitgeoefend op de stichtingen die het openbaar onderwijs verzorgen: stichting Proo en stichting RSG Slingerbos | Levant. Hiervoor vindt 2x per jaar in regionaal verband overleg plaats met de onderwijsbesturen, dit wordt het Coördinatiepunt genoemd. Wat mag het kosten? Lasten Baten Dotatie aan reserves Onttrekking uit reserves

2022

TV41 - Openbaar basisonderwijs - totaal

4.2 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

2023

2024

2025

256 0 0 0

254 0 0 0

254 0 0 0

254 0 0 0

256

254

254

254

Taakveld Onderwijshuisvesting M. Companjen Samenleving K. Traas

Wat willen we bereiken? Zorgdragen voor adequate huisvesting van het openbaar en bijzonder onderwijs, waarbij de komende jaren extra aandacht is voor verduurzaming omdat dit volgt uit het Klimaatakkoord, routekaart duurzaamheid. Wat doen we daarvoor? Regulier  Tweejaarlijks leerling-prognoses verwerken;  Jaarlijks ruimteverdeling maken met toestemmingen verhuur;  Beoordelen jaarlijkse aanvragen huisvestingsprogramma;  Jaarlijks schouwen van de gebouwen;  Doordecentralisatie voortgezet (speciaal)onderwijs: beoordelen verantwoordingen en

- 54 -

 

meerjareninvesteringsplannen en vijfjaarlijks evalueren; Kennis nemen van bouwplannen in relatie tot adequate huisvesting / kwaliteitsverbetering; In samenwerking met Domein Ruimte uitvoering geven aan routekaart Duurzaamheid

Specifiek Uitvoering geven aan ventilatieregeling SUVIS. Dat is een subsidieregeling voor scholen die via de gemeente verloopt. Omdat de gemeente Harderwijk er voor heeft gekozen geen bijdrage te leveren in de financiering, o.a. omdat gekozen wordt voor financiering van de bredere opgave via het IHP (zie nieuw beleid), is de uitvoering beperkt tot administratieve taken. Nieuw beleid Kadernota Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2022 – 2026. Proces is gestart in 2020. De eenmalige kosten bedragen € 48.500 (gedekt in Kadernota). De jaarlijkse structurele kosten zijn nog niet bekend. Dat is afhankelijk van het aantal nieuw te bouwen of te verbouwen scholen per jaar. Doordecentralisatie Er loopt een proces om verhoging van de ddc-vergoeding vanaf 2023 voor minimaal 26% en maximaal 40%. De jaarlijkse bijdrage wordt dan met resp. € 538.000,- en € 810.000,-. Hiermee wordt geanticipeerd op verwachte extra middelen van het Rijk. Over deze verhoging zijn bestuurlijk toezeggingen gedaan. Er loopt daarnaast een proces om nieuwbouw CMVBO mogelijk te maken. Hiervoor wordt vanaf 2023 50% bijgedragen aan een lening (€ 99.700,- aflopend naar 0 in 40 jaar) Wat mag het kosten? Lasten Baten Dotatie aan reserves Onttrekking uit reserves TV42 - Onderwijshuisvesting - totaal

4.3 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

2022 3.610 -190 892 -1.257

2023 3.459 -190 892 -1.236

2024 3.456 -190 12 -93

2025 3.454 -190 12 -92

3.055

2.925

3.186

3.184

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken M.E. Companjen, G.J. van Noort Samenleving S.R.M. Rijnbeek

Wat willen we bereiken? Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat hier o.a. om: voor- en vroegschoolse educatie, peuteropvang, leerlingenvervoer, handhaven leer- en kwalificatieplicht, tegengaan voortijdig schoolverlaten en volwasseneducatie. Op de diverse onderwerpen willen we het volgende bereiken. 1. Ervoor zorgen dat kinderen een zo normaal mogelijke ontwikkeling doormaken die past bij hun intellectuele capaciteiten en dat zij eventuele achterstanden in (taal)onderwijs zo snel mogelijk wegwerken. 2. Zoveel mogelijk leerlingen verlaten het onderwijs met tenminste een startkwalificatie (einddiploma MBO minimaal niveau 2, HAVO, VWO of vervolgonderwijs). 3. Het bevorderen van een zo hoog mogelijke deelname van peuters aan het peuterspeelwerk ter voorbereiding op de basisschool. 4. Het terugdringen van laaggeletterdheid bij volwassenen. Bevorderen bewustwording van laaggeletterdheid en het belang van toegankelijke, beschikbare informatie voor iedereen.

- 55 -

Wat doen we daarvoor? Regulier 1. Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ● Het zo vroeg mogelijk laten stellen van juiste indicaties (dreigende) taalachterstanden; ● Het geven van voorlichting over (dreigende) taalachterstanden, de gevolgen daarvan en de mogelijke interventies aan ouders van betrokken kinderen; ● Groepen taalstimulering voor ouder en kind, voor kinderen in de leeftijd 6 maanden - 2 jaar. ● Zorgen voor voldoende aanbod voorschoolse educatie aan peuters tussen 2 en 4 jaar; ● Het laten geven van vroegschoolse educatie aan leerlingen in groepen 1 en 2 van het basisonderwijs; ● Uit laten voeren van de VoorleesExpress. ● Het laten geven van extra (taal)onderwijs aan leerlingen van het basisonderwijs in zgn. schakelklassen); ● Het op verschillende manieren stimuleren van ouders om betrokken te raken en te blijven bij de (school)ontwikkeling van hun kinderen, om samen met de kinderen ook thuis te lezen en te zingen en met taal bezig te zijn en om naar ouderavonden en dergelijke te komen. 2.

Leerplicht en RMC ● Het controleren en handhaven van de leerplicht (van 5 tot en met 15 jaar) en de kwalificatieplicht (16- en 17 jarigen) bij Meerinzicht Sociaal; ● Het voorkomen en tegengaan van voortijdig schoolverlaten door middel van diverse activiteiten gericht op groepen jongeren en op individuele (potentieel) voortijdig schoolverlaters door Meerinzicht Sociaal en welzijnen sportorganisaties; ● Het registreren, monitoren, doorgeleiden en activeren van jongeren zonder startkwalificatie en jongeren afkomstig van het Praktijk- Voortgezet speciaal onderwijs tot 23 jaar richting onderwijs, arbeidsmarkt en/of gemeentelijke voorzieningen, trajecten (sluitend vangnet) bij Meerinzicht Sociaal; ● Het uitvoeren van RMC taken als regionale RMC contactgemeente en het regionaal VSV programma, deels uitgevoerd door Meerinzicht Sociaal; ● Stimuleren van vroegsignalering en samenwerking in het kader van passend onderwijs ten behoeve van o.a. onderwijs-jeugdzorg arrangementen; ● Uitvoeren van verordening Leerlingenvervoer, o.a. ter ondersteuning passend onderwijs. 3. Kinderopvang en peuterspeelwerk ● Uitvoeren en monitoren Subsidieregeling Peuteropvang en voorschoolse educatie ● Inspecteren en handhaven van de Wet Kinderopvang; ● Actueel houden van het Landelijk Register Kinderopvang;   

4. Volwasseneducatie Harderwijkers van 18 jaar en ouder met een geringe taal- en rekenvaardigheid ondersteunen door het bieden van volwasseneneducatie via de wet taaleis en WEB. Er wordt met diverse partners arbeidsmarktregionaal ingezet op het terugdringen van laaggeletterdheid. Programma voor het werken aan basisvaardigheden onder volwassen en bevorderen bewustwording van laaggeletterdheid onder organisaties en bedrijven. 5.

Overig

 Brede school. In drie wijken is er een brede school: een combinatie van bewegingsonderwijs door een

vakleerkracht en het bieden van naschools aanbod. De brede school is gericht op ontwikkelingskansen voor elk kind tussen 4 en 12 jaar in de betreffende wijk.  Stimuleren van de samenwerking tussen verschillende kind voorzieningen ter ondersteuning van een goede doorgaande ontwikkellijn;  Verbinding tussen het voortgezet onderwijs, het techniekonderwijs en een mogelijke Robotacademie monitoren;  Streven naar versterking van de regionale functie van het beroepsgericht onderwijs (vmbo, mbo) Specifiek voor 2022  Regionaal actualiseren Leerplicht/RMC beleid  Uitvoeren verbeterplan passend onderwijs Gemeente en primair onderwijs hebben samen een aantal actiepunten benoemd waaraan gewerkt wordt.  Implementatie van het uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid Harderwijk 2021-2024. Nieuw beleid

Het beleid voor de “brede scholen” wordt geactualiseerd en komt in 2022 ter besluitvorming.

- 56 -

Ombuigingen 1. Inzet middelen onderwijsachterstandenbeleid Middelen onderwijsachterstanden (€ 100.000 per jaar) kunnen deels ingezet worden t.b.v. het peuterspeelzaalwerk. Effect is hierbij dat een lager bedrag teruggestort hoeft te worden naar het rijk en het voorzieningenniveau peuterspeelzaalwerk in stand kan blijven. Risico is dat rijksfinanciering / voorwaarden aangepast kunnen gaan worden. Dit is zeker niet de verwachting op korte of middellange termijn. 2. Subsidiëring Volksuniversiteit-Volwasseneducatie-Leerlingenprognoses Dit betreft een budgetverlaging van € 21.526 vanaf 2023 voor de subsidie aan de Volksuniversiteit. Een verlaging van subsidie voor volwasseneneducatie voor € 25.000 vanaf 2022. Als laatste een verlaging van het budget voor leerlingenprognoses van € 2.800 in 2022 en in 2024. Voor alle onderwerpen geldt dat op grond van de resultaten in de afgelopen periode het verantwoord is genoemde budgetten aan te passen, zonder dat dit (grote) invloed zal hebben op de realisatie van deze taken. Wat mag het kosten? Lasten Baten Dotatie aan reserves Onttrekking uit reserves TV43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken totaal

2022 4.206 -2.742 0 0

2023 4.147 -2.742 0 0

2024 4.133 -2.742 0 0

2025 4.129 -2.742 0 0

1.464

1.405

1.391

1.387

Beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicatoren Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO/Ingrado)

3

Harderwijk

2,5 2 Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

1,5 1 0,5

Landelijk

0 2016

2017

2018

2019

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO/Ingrado)

40

Harderwijk

35 Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

30 25

Landelijk

20 2016

2017

2018

2019

- 57 -

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (Bron: DUO/Ingrado) )

2,50%

Harderwijk

2,00% 1,50%

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

1,00% 0,50%

Landelijk

0,00%

2016

2017

2018

2019

Facultatieve beleidsindicatoren Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (Bron: DUO/Ingrado) )

2,50%

Harderwijk

2,00% 1,50%

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

1,00% 0,50%

Landelijk

0,00% 2016

2017

2018

2019

Percentage voortijdig schoolverlaters VO en MBO (Bron: DUO)

2,20%

Harderwijk

2,00% 1,80% 1,40%

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

1,20%

Landelijk

1,60%

1,00% 2016

2017

2018

2019

- 58 -

C TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 4 Rekening Begroting 2020 2021

Programma 4 Onderwijs Lasten

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

TV41 - Openbaar basisonderwijs TV42 - Onderwijshuisvesting TV43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten - Totaal Baten TV42 - Onderwijshuisvesting TV43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten - Totaal Programma - saldo voor bestemming Dotatie aan TV42 - Onderwijshuisvesting reserves Dotatie aan reserves - Totaal Onttrekking TV42 - Onderwijshuisvesting uit reserves

323 3.293 3.713 7.328 -192 -2.391 -2.583 4.745 892

336 3.426 4.140 7.902 -186 -2.570 -2.756 5.146 892

256 3.610 4.206 8.073 -190 -2.742 -2.932 5.141 892

254 3.459 4.147 7.860 -190 -2.742 -2.932 4.928 892

254 3.456 4.133 7.844 -190 -2.742 -2.932 4.912 12

254 3.454 4.129 7.837 -190 -2.742 -2.932 4.905 12

892 -1.271

892 -1.271

892 -1.257

892 -1.236

12 -93

12 -92

Onttrekking uit reserves - Totaal Programma - saldo na bestemming

-1.271 4.366

-1.271 4.767

-1.257 4.775

-1.236 4.585

-93 4.831

-92 4.826

256

Lasten TV41 Openbaar basisonderwijs

4.206

3.610

Lasten TV42 Onderwijshuisvesting Lasten TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Financiële analyse begroting 2022 ten opzichte van begroting 2021: Ontwikkeling saldo programma

Bedrag

Begroting 2021 Begroting 2022 Verschil Onderwerp Nieuw beleid Kapitaallasten Doorberekende salariskosten Incidentele (corona) middelen 2021 TV 43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Diversen Totaal

Nadeel (N) Voordeel (V) 4.766.851,4.775.080,-/- 8.229,-

V

48.500,100.567,51.100,29.686,64.250,4.199,8.229,-

Nadeel (N) Voordeel (V) N N V V V N V

Bedrag

- 59 -

Toelichting op de financiële analyse: Nieuw beleid Een specificatie van nieuw beleid wordt onderaan deze analyse in tabelvorm weergegeven. Kapitaallasten Jaarlijks worden de kapitaallasten bepaald op basis van de aanwezige activa en de nieuwe investeringen. Deze worden toegerekend aan de betreffende taakvelden/programma’s. Doorberekende salariskosten Door de hogere lasten binnen de salarisbegroting, voornamelijk als gevolg van de cao ontwikkelingen, de jaarlijks herziene toerekening van deze salariskosten naar de diverse programma’s en extra ureninzet bij grondexploitaties kan er binnen het programma sprake zijn van een voor of nadeel. Coronamiddelen 2021 De door het rijk beschikbaar gestelde coronacompensatie is incidenteel voor 2021. Dit leidt tot een verschil tussen 2021 en 2022. TV 43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Per saldo is sprake van een voordelig resultaat op dit taakveld. Dit is de resultante van hogere lasten voor het leerlingenvervoer (€ 70.000, nadeel), lagere last volwassen educatie omdat € 34.000,- is ingezet als ombuigingsmaatregel en een voordelig resultaat ad € 100.000,- op achterstandenbeleid / vve. Middelen onderwijsachterstanden kunnen deels ingezet worden t.b.v. het peuterspeelzaalwerk. Effect is hierbij dat een lager bedrag teruggestort hoeft te worden naar het rijk en het voorzieningenniveau peuterspeelzaalwerk in stand kan blijven.

Diversen Per saldo is er voor diverse baten en lasten een nadeelvoordeel van € 15.970,-. Totaaloverzicht Nieuw Beleid Als nieuw beleid zijn de volgende posten opgenomen, de toelichting is opgenomen onder de betreffende taakvelden: Nieuw beleid PROG4 Onderwijs TV42 - Onderwijshuisvesting TV42 - Onderwijs - Totaal PROG4 Onderwijs - Totaal

Omschrijving Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 49 49 49

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- 60 -

2.5 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie A ALGEMEEN Doelstelling Harderwijk is een sportieve en creatieve gemeente, waarin voor iedereen ruimte is om te sporten, te bewegen en te genieten van kunst en cultuur. Door inwoners de mogelijkheid te bieden mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten willen wij de gezondheid, verbondenheid, betrokkenheid en participatie in de Harderwijkse samenleving vergroten. Het activeren van alle inwoners voor een actieve en gezonde leefstijl Sporten en bewegen voor iedereen betekent dat er naast het aanbod voor de jeugd, ook aandacht voor volwassenen en senioren is. Binnen deze doelgroepen is er regulier aanbod voor iedereen, maar er is ook zorg voor inwoners in kwetsbare situaties om ze te betrekken in het sportaanbod. Wij ondersteunen sportverenigingen om vitaal te blijven De sportverenigingen in Harderwijk hebben een belangrijke rol in het sportaanbod, niet alleen voor het aanbieden van hun sport, maar zij hebben ook een belangrijke maatschappelijke functie. Sporten verbindt mensen en bevordert een gezonde leefstijl. Vitale sportaanbieders zijn hiervoor van belang. Wij faciliteren een breed aanbod van sportvoorzieningen Sportvoorzieningen vormen een basisvoorwaarde om te kunnen sporten en bewegen. Naast voldoende binnenen buitensportaccommodaties, is ook de openbare ruimte een belangrijke sportvoorziening.

Wij vinden het belangrijk dat zowel georganiseerd als ongeorganiseerd de omgeving mensen uitnodigt om te bewegen en te sporten. Wij nodigen inwoners uit om mee te doen aan kunst- en cultuuruitingen Kunst en cultuur verbinden mensen met elkaar. Door cultuur kunnen mensen elkaar ontmoeten, samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en nieuwe dingen ontdekken. Dat geldt voor iedereen: jong en oud, met of zonder beperking, met iedere achtergrond. Kunst en cultuur maken de openbare ruimte afwisselend en geven Harderwijk een eigen gezicht. Daarmee maken ze de stad aantrekkelijk voor bedrijven en nieuwe inwoners en dragen ze bij aan de plaatselijke economie. Wij ondersteunen en stimuleren culturele instellingen en initiatieven Met subsidies en het bevorderen van samenwerking ondersteunen we de grotere culturele instellingen, zodat zij hun aanbod goed kunnen afstemmen op wat de inwoners van Harderwijk en andere belangstellenden willen. Met Stad als Podium ontwikkelen we een unieke manier om de podiumkunsten in te vullen. De culturele instellingen richten zich ook op de doelstellingen van het Sociaal Domein door die mensen te bereiken die niet zo snel meedoen aan kunst en cultuur. Zij verzorgen cultuureducatie, op school en daarbuiten. De bibliotheek vervult daarnaast een belangrijke taak bij het terugdringen van laaggeletterdheid en het vergroten van en.

Inhoud Het programma omvat de ontwikkelingen op het gebied van cultuur, recreatie en sport.

Ontwikkelingen 2022 Ontwikkeling nieuwbouw Sypel De bouw van het zwembad is gestart. Eind 2022 is het nieuwe binnenzwembad gereed. In 2022 worden ook maatregelen voor verduurzaming van het bestaande complex toegepast. Daarna wordt het tweede deel gesloopt en wordt de sporthal Sypel III toegevoegd aan het complex. Bij de nieuwe sporthal worden ook lokalen voor Landstede en kantoorruimte gebouwd. Deze kantoorruimte wordt gebruikt voor de GA! coaches. GA! Harderwijk (inzet van buurtsportcoaches) In 2022 worden een aantal nieuwe coaches ingezet, door een samenwerking tussen gemeente, GA! en partners. Dit is op het gebied van het AZC en het Voortgezet Onderwijs voor de doelgroep jongeren. Vanuit het Lokaal sportakkoord wordt ingezet op een clubkadercoach voor de sportverenigingen en een inclusieve coach. Uitwerking lokaal sportakkoord Harderwijk heeft (in navolging van het landelijk sportakkoord) een lokaal sportakkoord opgesteld. Vanaf september 2020 zijn werkgroepen aan de slag voor de uitwerking van de verschillende ambities. Deze ambities zijn: inclusief sporten en bewegen, vitale aanbieders en positieve sportcultuur en vaardig in bewegen.

- 61 -

Uitwerken regiovisie op het gebied van sporten en bewegen In de regio zijn er een aantal gezamenlijke ambities uitgesproken. In 2022 wordt met name ingezet op regionale samenwerking op het gebied van inclusief sporten en bewegen. Daarnaast is er aandacht voor de koppeling tussen sport- en preventie akkoorden. Gebruik openbare ruimte - beweegroutes In samenwerking met Athlos zijn er een aantal beweegroutes uitgezet in de stad voor wandelen of hardlopen. De eerste routes zijn in 2020 aangelegd, in combinatie met een aantal watertappunten. In 2022 worden 2 nieuwe routes uitgezet; in Stadsweiden/Slingerbos en in Stadsdennen/Frankrijk. Stad als Podium De vernieuwende opzet van de podiumkunsten in Harderwijk in de vorm van Stad als Podium heeft door de coronamaatregelen noodgedwongen een tijd stilgelegen. In 2022 wordt Stad als Podium verder doorontwikkeld en uitgevoerd. De borging van het binnenpodium voor programmering wordt daarin meegenomen. Herziening kunst- en cultuurbeleid In 2021 is de Uitgangspuntennotitie Kunst en Cultuur vastgesteld. Aansluitend wordt, in samenspraak met het culturele veld, gewerkt aan een herziening van de beleidsnota kunst en cultuur. Cultuurwijzer De sport- en cultuurwijzer is geïntegreerd in de GA!-website, in afstemming met de Brede School. De cultuurwijzer richt zich op alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van de 0-4-jarigen.

Meedoen moet Kunnen Deze subsidieregeling heeft in 2019 - 2021 als pilot gedraaid. De uitvoering van een aantal aangevraagde projecten loopt door in 2022. Afhankelijk van de resultaten kunnen we bekijken of er een structurele regeling nodig en mogelijk is vanaf 2023. Cultuureducatie De activiteiten op het gebied van cultuureducatie richten zich op een gevarieerd aanbod, verspreid over een groot aantal disciplines, en een doorgaande leerlijn voor cultuureducatie in het primair onderwijs. Cultuursubsidies inzetten voor sociale beleidsdoelen Met ingang van 2019 ontvangt een aantal culturele instellingen subsidie met als doel dit in te zetten voor het bereiken van beleidsdoelen die samenhangen met het sociaal domein.

Verbonden partijen Er is geen sprake van verbonden partijen bij dit programma. Beleidskaders  Beleidsnota sport en bewegen “Samen in beweging 2018-2021, verlenging 2022”.  Lokaal sportakkoord gemeente Harderwijk 2020-2022  Beleidsnota kunst en cultuur “Bouwen aan betekenis 2011-2016”  Uitgangspuntennotitie Kunst en Cultuur 2020.

B TAAKVELDEN 5.1 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Sportbeleid en activering M. Companjen Samenleving D. Kolk

Wat willen we bereiken? Harderwijk is een sportieve gemeente, waarin voor iedereen ruimte is om te sporten en te bewegen. Wij stimuleren alle inwoners om met plezier een leven lang te sporten en te bewegen. Sport levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefstijl. Daarnaast is sporten en bewegen een belangrijk middel om sociale doelstellingen te verwezenlijken op het gebied van participatie, leefbaarheid en gezondheid.

- 62 -

Wat doen we daarvoor? Regulier Stimuleren van sporten en bewegen voor een actieve en gezonde leefstijl Via GA! Harderwijk zetten wij buurtsportcoaches in, die inwoners inspireren in beweging te komen om zo een gezonde leefstijl te bevorderen. Hierbij is er ook oog voor kwetsbare inwoners. Daarnaast zorgen zij voor een platform waar samenwerking plaatsvindt tussen organisaties, professionals en vrijwilligers uit de sectoren sport, bewegen, gezondheid, welzijn en cultuur. Er wordt o.a. (samen met de partners) ingezet op brede scholen, gezonde leefstijl, sportparkmanagement, senioren, (speciaal) (voortgezet) onderwijs, AZC, cultuur, buurtsportwerk, gezonde werkvloer en Maatschappelijke Zorg. Door de samenwerking met Landstede worden er veel studenten ingezet. Daarnaast organiseren wij: Sport en cultuurwijzer voor kinderen en volwassenen Schoolschaatsen op de Markt Koningsspelen Om alle kinderen te kunnen laten meedoen, nemen wij deel aan het Jeugdfonds sport en cultuur. Hierbij bieden wij ook de mogelijkheden voor het zwemdiploma A via het Zwemfonds. In het zwembad is er een breed aanbod aan activiteiten, dat bijdraagt aan een actieve en gezonde leefstijl. Dit varieert van Fifty-Fit zwemmen tot medisch therapeutisch zwemmen, van aquasport tot PiYoChi en van zwangerschapszwemmen tot ouder-en-kind lessen.

Naast zwemlessen faciliteert de gemeente ook schoolzwemmen, waarin leerlingen uit groep 5 en 6 leren Reddend Zwemmen en Survivalzwemmen. Stimuleren en ondersteunen van sportverenigingen om vitaal te blijven of te worden. Sportaanbieders en verenigingen zijn belangrijk voor het sportaanbod in Harderwijk. Wij ondersteunen de aanbieders (vraaggericht) op het gebied van o.a. subsidies, deskundigheidsbevordering, vrijwilligersbeleid, samenwerkingsmogelijkheden en duurzaamheid. Ook stimuleren wij de verenigingen in openclub trajecten. Met name op de sportclusters wordt dit verder ontwikkeld met de inzet van sportparkmanagers. We hebben oog voor talentontwikkeling en stimuleren dit o.a. door het organiseren van de jaarlijkse sporthuldigingen en sportverkiezingen. Daarnaast worden er trainingen aangeboden. Lokaal sportakkoord In Harderwijk is met de sportorganisaties gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Deze loopt van 2020 t/m 2022. Er is hier gekozen voor de ambities; Inclusief sporten en bewegen Vitale aanbieders en positieve sportcultuur Vaardig in bewegen Met de werkgroepen wordt hier invulling aan gegeven.

Specifiek 2022 Bij GA! Harderwijk worden een aantal nieuwe coaches ingezet, in samenwerking met gemeente en partners: AZC (1 jaar, mogelijkheid tot verlenging) Voortgezet Onderwijs (3 jaar) Vanuit het lokaal sportakkoord Club Kader Coach bij de sportverenigingen (2 jaar) Een inclusieve coach (2 jaar) Voortzetting van het lokale sportakkoord Nieuw beleid Kadernota GA! Voortzetten van de inzet van sport- en beweegcoaches in de stichting GA! Er is de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt met de stichting GA! Harderwijk, waardoor er meer samenhang en verbinding is ontstaan. Hierdoor kan GA! sneller en beter inspringen op de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Daarnaast is er ruimte voor meer samenwerking met partners en samenwerkingscoaches. Jaarlijks een bedrag oplopend van € 110.000 in 2022 tot € 200.000 voor de volgende jaren.

- 63 -

Wat mag het kosten? Lasten Baten Dotatie aan reserves Onttrekking uit reserves

2022

TV51 - Sportbeleid en activering - totaal

2023

2024

2025

873 -114 0 0

857 -114 0 0

858 -114 0 0

858 -114 0 0

759

743

744

744

Beleidsindicatoren Verplichte beleidsindicatoren Niet-sporters (Bron: meerdere bronnen)

50,0% 49,0% Harderwijk

48,0% 47,0%

Gemeenten 2550.000 inw.

46,0% 45,0% 2012

5.2 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

2016

Taakveld Sportaccommodaties M. Companjen Samenleving D. Kolk

Wat willen we bereiken? Voldoende en goede sportaccommodaties, die afgestemd zijn op de wensen van de gebruiker en zo bijdragen aan de ambities van Harderwijk. Zo maken we sport en bewegen toegankelijk voor alle inwoners van Harderwijk. Daarnaast is er aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte die uitnodigt tot sporten en bewegen.

Wat doen we daarvoor? Regulier Faciliteren van een breed, uitdagend en toegankelijk aanbod van sportvoorzieningen  Het onderhouden en beheren/exploiteren van de Harderwijker gemeentelijke binnensport-accommodaties inclusief het zwembad, waardoor deze aansluiten bij de ambities van Harderwijk, zoals beschreven in de beleidsnota sport. De accommodaties dienen te voldoen aan de eisen van het bewegingsonderwijs en zijn geschikt voor de verenigingen om wedstrijden te spelen en te trainen.  Het onderhouden van de buitensportaccommodaties op de diverse in Harderwijk en Hierden gelegen sportparken. Hiermee voldoen we aan de eisen van de sportbonden (o.a. KNAU, KNVB, KNHB) zodat de velden geschikt zijn om wedstrijden te spelen en te trainen.  Het onderhouden en beheren van openbare beweegplekken, zoals de kunstgrasveldjes, maar ook o.a. de skeelerbaan, pumptrackbaan, skatebanen en calisthenics park.  Het uitzetten van beweegroutes in de stad, om zo het wandelen, hardlopen of skeeleren te bevorderen op een laagdrempelige manier Specifiek voor 2022 Het uitzetten van twee nieuwe beweegroutes in de stad, in Stadsweiden/Slingerbos en in Frankrijk/Stadsdennen Nieuwbouw Sypel wordt verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt de bouw van het nieuwe zwembad afgerond aan het eind van het jaar. Daarna volgt de sporthal Sypel III in 2023.

In combinatie met de bouw van een energieneutraal zwembad, realiseren van verduurzaming van de - 64 -

-

rest van sportcomplex De Sypel. Groot onderhoud en verduurzaming van diverse gymzalen en sporthallen.

Nieuw beleid Kadernota Sportparkmanagement Vanuit amendement 7-7 bij de kadernota 2022-2025 wordt voor 2022 € 65.000 beschikbaar gesteld om ook voor 2022 het sportparkmanagement in Hierden en aan de Parkweg voor het hele jaar mogelijk te maken. Ombuigingen Onderhoud sportvelden Door sober en doelmatig beheer van de sportvelden, oftewel het puur technisch noodzakelijk (contractuele verplichtingen richting verenigingen) onderhoud uitvoeren is een besparing mogelijk van jaarlijks € 15.000. Mede door de investeringen van de afgelopen jaren wordt dit de komende vijf jaar zeker mogelijk geacht.

Wat mag het kosten? Lasten Baten Dotatie aan reserves Onttrekking uit reserves TV52 - Sportaccommodaties - totaal

5.3

2022 3.339 -1.966 0 -17

2023 4.174 -2.010 0 -17

2024 4.169 -2.010 0 -17

2025 4.110 -2.010 0 -17

1.355

2.146

2.142

2.082

Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

G.J. van Noort Samenleving M. Lensen

Wat willen we bereiken? Culturele infrastructuur: We zetten in op professionele culturele instellingen die een kwalitatief goed, divers, samenhangend en laagdrempelig aanbod voor alle Harderwijkers verzorgen en daarvoor optimaal samenwerken, zowel onderling als met amateurkunstinstellingen. Cultuur en bewoners: Met het realiseren van een goed voorzieningen- en activiteitenniveau op het gebied van kunst en cultuur, worden bewoners en bezoekers van Harderwijk gestimuleerd om kennis te nemen van- en deel te nemen aan een breed palet van culturele activiteiten.De inzet van vrijwilligers is daarbij onontbeerlijk, maar deze heeft sterk te lijden gehad onder de coronaperiode. Het is daarom belangrijk om vrijwilligers (terug) te winnen en te behouden. Kunst en cultuur zijn een belangrijke manier om deelname aan de samenleving te bevorderen. Wij stimuleren talentontwikkeling van de jeugd en faciliteren de relatie tussen kunst, cultuur en het onderwijs. Kunst in de openbare ruimte: Wij willen kunst en cultureel erfgoed benutten om de uitstraling, betekenis en kwaliteit van de openbare ruimte in Harderwijk te versterken. We willen dat kunst voor inwoners, bezoekers en bedrijven toegankelijk is. Kunst kan daarnaast ook een middel zijn voor de beleving van en een dialoog over de maatschappelijke kernwaarden.

Cultuur en economie: We willen culturele initiatieven en creatief ondernemerschap benutten als motor voor economische spin-off op basis van de rijke historie van Harderwijk en het historisch centrum. Wij willen de stad als podium presenteren.

Wat doen we daarvoor? Regulier  Versterking ondersteuning amateurkunstbeoefening;  Versterking cultuureducatie en talentontwikkeling;  Een kwalitatief goed, divers, samenhangend en laagdrempelig aanbod voor alle Harderwijkers Benutting culturele initiatieven als motor voor economische spin-off en de stad als podium, op basis van de rijke historie van Harderwijk en het historisch centrum;  Aandacht voor specifieke doelgroepen en het versterken van sociale cohesie;  Versterking kunst in de openbare ruimte en benutting erfgoed om de kwaliteit van de openbare ruimte te versterken. - 65 -

Nieuw beleid Kadernota Cultureel en Erfgoed pact Binnen de samenwerking met de provincie is de intentie om een vervolg te geven aan de regioverkenning en het Cultuur- en Erfgoedpact 2018 - 2020. Naar verwachting zal de financiering van het nieuwe Cultuur- en Erfgoed Pact 2022 - 2025 bestaan uit een deel subsidie van de provincie en een deel cofinanciering vanuit de 9 betrokken gemeenten van de Noord West Veluwe. Hiervoor vraagt het college een incidenteel bedrag aan. De hoogte van het voor de cofinanciering benodigde bedrag is afhankelijk van de voorwaarden die de provincie aan de regeling Cultuur- en Erfgoedpacten verbindt. Deze zijn momenteel nog niet bekend. De bijdragen van de gemeenten in het huidige pact is €15.000,- Dit geeft een voorzichtige indicatie voor het bedrag wat het college zal aanvragen. Ombuigingen 1. Stichting Underground De stichting is niet meer actief waardoor het structurele budget van € 18.669 kan vervallen. 2. Aankopen kunstwerken openbare ruimte Waterfront Het beschikbare budget van € 14.783 wordt al jaren niet besteed. Wat mag het kosten? Lasten Baten Dotatie aan reserves Onttrekking uit reserves TV53 - Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart. - totaal

5.4 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

2022 1.826 0 0 0

2023 1.785 0 0 0

2024 1.776 0 0 0

2025 1.738 0 0 0

1.826

1.785

1.776

1.738

Taakveld Musea G.J. van Noort Samenleving M. Lensen

Wat willen we bereiken? Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde en historische archieven. Met de subsidies en andere bijdragen wordt de geschiedenis van Harderwijk en Hierden en de omliggende regio onderzocht, gepresenteerd en bewaard voor toekomstige generaties. Wat doen we daarvoor? Regulier Door middel van subsidies en andere bijdragen wordt voorzien in de beschikbaarheid van een regio-archeoloog, wordt het Streekarchivariaat in stand gehouden, worden door het Streekarchivariaat historische documenten gescand, wordt advies inwonnen over monumenten in onze gemeente en wordt het Stadsmuseum in stand gehouden, waar, naast exposities moderne beeldende kunst, ook de stadsgeschiedenis wordt gepresenteerd. Wat mag het kosten? Lasten Baten Dotatie aan reserves Onttrekking uit reserves TV54 - Musea - totaal

2022

2023

2024

2025

700 -54 0 0

713 -54 0 0

713 -54 0 0

699 -54 0 0

646

659

659

645

- 66 -

5.5 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

Taakveld Cultureel erfgoed J. De Jong Ruimte M. Bouw

Wat willen we bereiken? De tastbare geschiedenis van Harderwijk (monumenten, archeologie en Cultuurlandschappen) op een verantwoorde manier te bewaren, onderzoeken, versterken en deze zichtbaar te maken voor Harderwijkers en bezoekers. Wat doen we daarvoor? Regulier  Het adviseren over aanvragen omgevingsvergunningen voor de activiteit monumenten;  Het toezicht houden op de uitvoering van de verleende omgevingsvergunning, activiteit monumenten  Het begeleiden en toezicht houden op onderhoud en restauratie van beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten;  Het behandelen van subsidieaanvragen voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke- en rijks monumenten;  Het adviseren over archeologie en cultuurhistorie in het kader van aanvragen omgevingsvergunning en ruimtelijke plannen en visies;  Het begeleiden en beoordelen van archeologische onderzoeken;   Ondersteuning van de monumentencommissie/ Commissie Ruimtelijke Kwaliteit;  Het (laten) inventariseren, waarderen en selecteren van cultuurhistorische waarden van gebouwen, archeologische vindplaatsen en andere cultuurhistorische waarden;  Aanwijzen van gemeentelijke monumenten;  Het onderhouden/restaureren van beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten in gemeentelijk eigendom ;  Informatie/voorlichting over monumenten en archeologie;  Publieksgerichte activiteiten om cultuurhistorie onder de aandacht te

brengen. Nieuw beleid Kadernota 1. Markering loop stadsmuur Het uitvoeren van een jaarlijks inspectie en onderhoud van de Ledverlichting van de markering loop stadsmuur op de Havendam voor jaarlijks een bedrag van € 2.750. 2. Archeologiekelder Strandboulevard Er is met betrokkenen een overeenkomst gesloten voor een bijdrage van 99.999,- in de kosten voor archeologisch onderzoek aan de strandboulevard oost 16 en voor de bouw van een openbaar toegankelijke kelder waar de archeologische vondsten zijn te bezichtigen. Door de sterk stijgende bouwkosten wordt de kelder duurder dan waar in de overeenkomst rekening mee is gehouden. Deze aanmelding voorziet in een aanvullende bijdrage voor de bouwkosten van kelder van maximaal € 20.000,Overig nieuw beleid Het (laten) opstellen van een visie voor religieuze gebouwen (kerkenvisie). Hiervoor is via het gemeentefonds een rijksbijdrage van €50.000,- beschikbaar gesteld Ombuigingen Monumenten Het beschikbare budget voor he algemene werkbudget voor cultuurhistorie kan zonder verdere gevolgen met 10% naar beneden worden bijgesteld. Dit levert een besparing op van € 1.980.

- 67 -

Wat mag het kosten? Lasten Baten Dotatie aan reserves Onttrekking uit reserves

2022

TV55 - Cultureel erfgoed - totaal

5.6 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

2023

2024

2025

635 -91 20 -61

592 -91 20 -61

592 -91 20 -61

592 -91 20 -61

503

460

460

460

Taakveld Media G.J. van Noort Samenleving M. Lensen

Wat willen we bereiken? Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met de openbare bibliotheek, de podiumkunsten, de Cultuurwijzer, de lokale media-instelling en de verzekeringen en de onroerendzaakbelasting van de culturele instellingen. Al deze zaken hebben betrekking op een goede informatievoorziening van de inwoners van Harderwijk en Hierden. Hierbij wordt opgemerkt, dat gemeenten wettelijk verplicht zijn zorg te dragen voor de toegang van hun inwoners tot een openbare bibliotheek. Wat doen we daarvoor? Regulier Door middel van subsidies en andere bijdragen wordt de openbare bibliotheek in stand gehouden door de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe, worden via de Stichting Stad als Podium en de Stichting Podia Harderwijk de podiumkunsten en het Theater Harderwijk (tijdelijk gevestigd in het Bouw en Infra Park) ondersteund en wordt de Stichting Veluwe FM in stand gehouden. Daarnaast maakt de Cultuurwijzer het kinderen, jongeren en volwassenen mogelijk om laagdrempelig kennis te maken met verschillende vormen van kunst en cultuur. Wat mag het kosten? Lasten Baten Dotatie aan reserves Onttrekking uit reserves TV56 - Media - totaal

5.7 Portefeuillehouder(s): Domein: Taakveldverantwoordelijke:

2022 1.365 0 0 0

2023 1.291 0 0 0

2024 1.291 0 0 0

2025 1.302 0 0 0

1.365

1.291

1.291

1.302

Taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie J. de Jong Stadsbedrijf K.J. Bakema

Wat willen we bereiken? SAMEN KLEUREN WE DE STAD De gemeente levert een verzorgde basiskwaliteit en een goed functionerende openbare ruimte. Daarnaast stimuleren we bewoners en bedrijven om zelf initiatieven op te pakken en uit te voeren. Zo houden we de dynamiek die in de afgelopen periode is ontstaan vast. Om onze doelen te bereiken maken we gebruik van vijf thema’s: Natuurlijk Duurzaam, Burger en Bedrijfsinitiatieven & Sponsoring, Social Return, Eenvoud en differentiatie, Gezondheid en Vitaliteit. Stabiele natuurterreinen waarin de verschillende functies; natuur, recreatie en houtoogst op een maatschappelijk verantwoorde wijze tot hun recht komen en voor toekomstige generaties geborgd zijn. Net als in het stedelijk beheer maken we ook in het beheer van de natuurterreinen gebruik van vijf thema’s Doel van deze thema’s is het bevorderen van de realisatie van de doelen in het integrale gemeentelijke beleid. - 68 -

Wat doen we daarvoor? Regulier  Er is sprake van planmatig jaarlijks onderhoud, meerjarig onderhoud (vervanging op basis van technische en economische levensduur), curatief onderhoud (herstellen van schade) en van meer projectmatige werkzaamheden (grootschalige vervanging, renovatie en reconstructie);  Het plantsoen jaar rond op kwaliteitsniveau B. Onder kwaliteitsniveau B wordt verstaan: een vorm van onkruidbeheersing waarbij de nadruk ligt op de technische kwaliteit en beeldkwaliteit (beperkt mate van onkruid, de maximale hoogte is 30 cm). De jaarlijkse noodzakelijke vervanging realiseren. Dit betekent ca. 35.000,- m2 plantsoen en ca. 95 bomen;  Een veilige speelomgeving handhaven waar voldoende mogelijkheden liggen voor het spelende en ontdekkende kind.  Bosverjonging en bosverzorging  Duidelijke keuzes in beheeraccenten  Handhaving  Klimaatverandering  Bosvitaliteit  De jaarlijkse noodzakelijke dunning realiseren, (100 ha met gemiddelde meerjaren opbrengst van c.a. 1.300 m3 per jaar);  Uitvoering van Faunabeheerplan (Prov. Gelderland); Nieuw beleid  We vormen o.a.

traditionele gazons om naar bloemrijke bermen  We planten extra bomen  Vergroten aandeel inheems hout  Bosverjonging  Natuurbrandbeheersing Kadernota Project Samen Mooier Vanuit amendement 7-7 bij de kadernota 2022-2025 wordt voorgesteld om in de begroting voor 2022 € 55.000 en voor de jaren 2023-2025 jaarlijks € 65.000 op te nemen. Hiermee wordt beoogd het project Samen kleuren we de stad weer vorm te geven met dit nieuwe project. Ombuigingen 1. Weiburg Binnen dit taakveld is voor dit onderwerp € 16.359 structureel beschikbaar voor o.a. belastingen en overige goederen en diensten. Indien tot herontwikkeling van dit gebied wordt overgegaan kan dit budget komen te vervallen. 2. Onderhoud groen Door een gunstige aanbesteding van het groen onderhoud in Stadsweiden zuid kan het budget met € 20.000 per jaar afgeraamd worden. 3. Bossen In het beheerplan is geld gereserveerd voor het plaatsen van rasters ter bescherming van nieuwe aanplant. We merken de afgelopen twee jaar dat we hiervoor niet het volledig geraamde bedrag nodig hebben en dat natuurlijke verjonging voldoende aanslaat. Het beschikbare budget kan structureel met € 10.000 verlaagd worden. Wat mag het kosten? Lasten Baten Dotatie aan reserves Onttrekking uit reserves TV57 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie - totaal

2022 4.617 -274 0 0

2023 4.543 -124 0 0

2024 4.546 -124 0 0

2025 4.529 -124 0 0

4.343

4.419

4.422

4.405

- 69 -

C TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA 5 Rekening Begroting 2020 2021

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Lasten

TV51 - Sportbeleid en activering TV52 - Sportaccommodaties TV53 - Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart. TV54 - Musea TV55 - Cultureel erfgoed TV56 - Media TV57 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten - Totaal Baten TV51 - Sportbeleid en activering TV52 - Sportaccommodaties TV53 - Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart. TV54 - Musea TV55 - Cultureel erfgoed TV56 - Media TV57 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baten - Totaal Programma - saldo voor bestemming Dotatie aan TV55 - Cultureel erfgoed reservesaan reserves - Totaal Dotatie Onttrekking TV52 - Sportaccommodaties uit reserves TV55 - Cultureel erfgoed TV57 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Onttrekking uit reserves - Totaal Programma - saldo na bestemming

467 3.391 1.687 552 554 1.252 4.346 12.249 -96 -1.523 -291 -33 -112 -79 -649 -2.783 9.466 29 29 -1 -16 0 -17 9.477

Begroting 2022

1.161 3.861 2.635 583 733 1.626 4.353 14.953 -112 -1.702 0 0 -15 0 -772 -2.602 12.351 20 20 -193 -78 -16 -287 12.084

873 3.339 1.826 700 635 1.365 4.617 13.355 -114 -1.966 0 -54 -91 0 -274 -2.500 10.855 20 20 -17 -61 0 -78 10.797

Begroting 2023 857 4.174 1.785 713 592 1.291 4.543 13.955 -114 -2.010 0 -54 -91 0 -124 -2.394 11.561 20 20 -17 -61 0 -78 11.503

Begroting 2024 858 4.169 1.776 713 592 1.291 4.546 13.945 -114 -2.010 0 -54 -91 0 -124 -2.394 11.551 20 20 -17 -61 0 -78 11.493

Begroting 2025 858 4.110 1.738 699 592 1.302 4.529 13.828 -114 -2.010 0 -54 -91 0 -124 -2.394 11.434 20 20 -17 -61 0 -78 11.376

Lasten TV51 Sportbeleid en activering 873

4.617

Lasten TV52 Sportaccommodaties

3.339

Lasten TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart. Lasten TV54 Musea Lasten TV55 Cultureel erfgoed

1.826

1.365

Lasten TV56 Media

635 700 Lasten TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

- 70 -

Financiële analyse begroting 2022 ten opzichte van begroting 2021: Ontwikkeling saldo programma Begroting 2021 Begroting 2022 Verschil Onderwerp Nieuw beleid Onderhanden werken Kapitaallasten Doorberekende salariskosten Incidentele coronamiddelen 2021 Ombuiging TV 51 Sportbeleid en activering TV 52 Sportaccommodaties TV 54 Musea TV 55 Cultureel erfgoed TV 57 Openbaar groen en recreatie Diversen Totaal

Bedrag

Nadeel (N) Voordeel (V)

12.084.461,10.797.394,1.287.067,Bedrag 268.250,1.069.856,147.852,95.575,680.765,9.610,70.000,494.118,54.000,40.000,677.000,57.395,1.287.067,-

V Nadeel (N) Voordeel (V) N V N V V V V V V V N V V

Toelichting op de financiële analyse: Nieuw beleid Een specificatie van nieuw beleid wordt onderaan deze analyse in tabelvorm weergegeven. Onderhanden werken: Vanuit de jaarrekening 2020 zijn budgetten meegenomen naar 2021. Dit zijn incidentele budgetten voor 2021. In 2022 komen deze budgetten niet meer voor en leidt dit tot een voordeel. Kapitaallasten Jaarlijks worden de kapitaallasten bepaald op basis van de aanwezige activa en de nieuwe investeringen. Deze worden toegerekend aan de betreffende taakvelden/programma’s. Doorberekende salariskosten Door de hogere lasten binnen de salarisbegroting, voornamelijk als gevolg van de cao ontwikkelingen, de jaarlijks herziene toerekening van deze salariskosten naar de diverse programma’s en extra ureninzet bij grondexploitaties kan er binnen het programma sprake zijn van een voor of nadeel. Coronamiddelen 2021: De door het rijk beschikbaar gestelde coronacompensatie is incidenteel voor 2021. Dit leidt tot een verschil tussen 2021 en 2022. TV 51 Sportbeleid en activering Incidentele subsidie 2021 voor open club TV 52 Sportaccommodaties In 2021 is een eenmalige incidentele subsidie verstrekt voor de renovatie van de kleedkamers van voetbalvereniging Hierden (€ 149.000 (V)).

Door de nieuwbouw van Zwembad de Sypel is er efficiency in de kosten, (minder onderhoudskosten, minder energiebesparing) (€ 345.118(V)) TV 54 Musea De baten en lasten van de vastgoedbegroting zijn reëel begroot en is sprake van een hogere huurbaat van het Stadsmuseum TV 55 Cultureel erfgoed In 2021 is een incidentele subsidie verstrekt voor de herbouw van de Luttekepoortstraat.

- 71 -

TV 57 Openbaar groen en recreatie Op dit taakveld is sprake van een nadelig saldo. Dit wordt met name veroorzaakt doordat op dit taakveld de incidentele grondverkoop van € 500.000,- is geraamd. Dit betreft het restant van de koopsom van de grond in “De Harder”. Daarnaast zijn de lasten van het groenonderhoud toegenomen, enerzijds door indexatie en stijging van de prijzen, anderzijds door de areaaluitbreiding als gevolg van de toepassing voordeurnorm woningbouw Diversen Per saldo is er voor diverse baten en lasten een nadeel van € 57.395,-. Totaaloverzicht Nieuw Beleid Als nieuw beleid zijn de volgende posten opgenomen, de toelichting is opgenomen onder de betreffende taakvelden: Nieuw beleid

Omschrijving

TV51 - Sportbeleid en activering GA! TV51 - Sportbeleid en activering - Totaal TV52 - Sportaccommodaties Sportparkmanagement Hierden en Parkweg TV52 - Sportaccommodaties - Totaal TV53 - Cultuurpres. cultuurprod. Cultureel en Erfgoed pact cultuurpart. TV53 - Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart. - Totaal TV55 - Cultureel erfgoed Onhoud ledverlichting markering loop stadsmuur Extra bijdrage archeologiekelder Strandboulevard TV55 - Cultureel erfgoed - Totaal TV57 - Openbaar groen en (openlucht) Project Samen Mooier recreatie TV57 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie. - Totaal PROG5 Sport, cultuur en recreatie - Totaal

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 110 110 66 66 15 15 3 20 23 55

200 200 0 0 15 15 3 0 3 65

200 200 0 0 15 15 3 0 3 65

200 200 0 0 15 15 3 0 3 65

55 268

65 283

65 283

65 283

- 72 -

2.6 Programma 6 Sociaal domein A ALGEMEEN Doelstellingen De inzet van het beleid sociaal domein is gericht op meedoen mogelijk maken voor iederéén, het, voorkomen van (verergering van) problematiek en individuele ondersteuning indien nodig:  We willen de sociale samenhang in de samenleving behouden. We willen dat álle inwoners mee kunnen doen, ook als zij te maken hebben met beperkingen van welke aard dan ook.  We zetten in op het voorkomen van (de verergering van) beperkingen. Door de voor-/ vroegtijdig inzet van lichte vormen van ondersteuning kan beroep op zwaardere, individuele vormen van ondersteuning en zorg (deels) voorkomen of uitgesteld worden.  Als het nodig is, zetten we als gemeente individuele ondersteuning in: vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet Inburgering en het lokale bestaanszekerheidsbeleid. Inhoud De drie doelstellingen krijgen op hoofdlijnen als volgt inhoud: Meedoen  Het bevorderen van ontmoeting tussen inwoners, juist waar dit niet vanzelf gaat (door bijvoorbeeld verschillen onderling of beperkingen). We stimuleren inwoners om naar elkaar om te kijken en elkaar te accepteren.  Het faciliteren van initiatieven, verenigingen en organisaties die gericht zijn op ontmoeting, onderlinge samenwerking en inclusie.

 Het bevorderen van de deelname aan de samenleving door inzet op toegankelijke vrije tijdsbesteding, , onderwijs, arbeidsmarkt, leefomgeving en woningen. Preventie en vroeg signalering  Het bevorderen van de ‘samenredzaamheid’ en deelname aan de samenleving van inwoners in een kwetsbare situatie en het vergroten van hun netwerken.  Jongeren ‘samenredzamer’ en zelfstandiger te maken en daarmee mogelijke ondersteuningsbehoefte in de toekomst te voorkomen. Ondersteuning Ondersteuning bieden aan inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, de Wet Inburgering en het lokale bestaanszekerheidsbeleid). Uitgangspunten zijn - mens centraal met eigen regie, - passende en tijdige ondersteuning, - laagdrempelig en toegankelijk georganiseerd en - bij multiproblemen‘ één gezin, één plan en één casusregisseur’, Ontwikkelingen Het Sociaal Domein doorloopt een transformatie. Die is gericht op het centraal stellen van de inwoners in plaats van de regels, het bieden van maatwerk en de gezamenlijke inzet van de capaciteiten en talenten van de inwoner, zijn/haar netwerkt en de samenleving. Dit is een proces van lange termijn. Wat komt er ondertussen op ons af als gemeente? Corona Het verdere verloop van de coronacrisis lijkt er op dit moment (september) gunstig uit te zien maar er is een flinke onzekerheidsmarge.

De gevolgen van corona zijn in ieder geval nog voor een langere tijd merkbaar: Ondersteuningsbehoefte: Er heeft zich een flinke stijging voorgedaan van psychische klachten, met name onder jongeren. Deze tendens lijkt zich enigszins te herstellen nu de coronamaatregelen worden afgeschaald. Het komende jaar zal duidelijk worden in hoeverre de behoefte aan ondersteuning stijgt. Hetzelfde geldt voor schulddienstverlening. Arbeidsmarkt: de afgelopen maanden is er een economisch herstel zichtbaar wat een positief effect heeft op de werkgelegenheid. In hoeverre vraag en aanbod daarbij op elkaar aansluiten is nog niet duidelijk. Ook is het nog onzeker hoe bedrijven in de getroffen sectoren zich staande houden na afloop van de ondersteuningsmaatregelen van het rijk. Tweedeling verscherpt? Vraag is ook in hoeverre inwoners in een kwetsbare situatie (aan de onderkant van de arbeidsmarkt, in kwetsbare gezinnen, eenzame ouderen), nog meer op achterstand zijn geraakt. En in hoeverre daar de komende jaren extra inzet op nodig is.