Boekwerk Jaarrekening 2020.pdf

Hiertoe zullen convenanten met het onderwijs worden afgesloten; » Cultuursubsidies inzetten voor sociale beleidsdoelen

Jaarrekening 2020 Gemeente Harderwijk

Met ingang van het lopende subsidiejaar heeft een aantal culturele instellingen subsidie ontvangen met als doel dit in te zetten voor het bereiken van beleidsdoelen die samenhangen met het sociaal domein.

Wat gaan wij daar voor doen? De taakvelden die binnen het programma Sport, cultuur en recreatie worden onderscheiden zijn: 5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Het stimuleren van alle inwoners om te sporten en bewegen voor een actieve en gezonde leefstijl » Het verminderen van terugval in sportactiviteiten bij de 13-18 jarigen door samenwerking tussen sport en onderwijs te bevorderen; er wordt in samenwerking met het voortgezet onderwijs gestreefd naar de inzet van een sportcoach GA!; » Doorontwikkeling van het platform Gezond Actief Harderwijk (GA! Harderwijk), o.a.

door uitbreiding van de samenwerking van buurtsportcoaches met welzijn, gezondheid, onderwijs, sport en cultuur; » Het stimuleren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs door inzet van vakleerkrachten; » Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is kennis laten maken met sport en cultuur; Wij ondersteunen sportverenigingen om vitaal te blijven » Het versterken van sportclusters door het bevorderen van de open club en het inzetten van sportparkmanagers; op de Parkweg en Hierden is een sportparkmanager actief; » De uitbreiding van bestemmingsmogelijkheden van sportparken te onderzoeken in het kader van de nieuwe omgevingswet. Dit om multifunctioneel gebruik te stimuleren; » Wij stimuleren talentontwikkeling door huldigen van sporters, deskundigheidsbevordering en stimuleren van evenementen. Wij faciliteren een breed aanbod van sportvoorzieningen » Het realiseren van een energieneutraal zwembad. Het programma van Eisen wordt opgesteld; » Het onderzoeken van de mogelijkheid voor een extra sporthal voor de benodigde binnensportcapaciteit; » Het inzetten van beweegroutes in de stad, voor hardlopen, wandelen of skeeleren.

De komende vier jaar worden een aantal routes uitgezet; » Het verduurzamen van onze sportaccommodaties, maar ook het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen van sportverenigingen; » Voor de recreatie voorzien wij in een MTB route in het bos in samenwerking met Ermelo en worden er sport- en spel voorzieningen gefaciliteerd in de Wellen en de Parkweg. Wij nodigen inwoners uit om mee te doen aan kunst- en cultuuruitingen » Exploitatie Theater Harderwijk: Het college onderzoekt, samen met het Christelijk College Nassau-Veluwe als eigenaar van het theater, of en zo ja binnen welke randvoorwaarden het mogelijk is om de theaterzaal aan de Stationslaan (vooralsnog) beschikbaar te houden voor de stad en te laten aansluiten op de plannen van Stad als Podium. Dit in relatie tot het raadsbesluit uit 2017 om de subsidie ten behoeve van het Theater Harderwijk te stoppen met ingang van 2020; » Cultuurconvenanten af te sluiten tussen basisscholen en gemeente in 2019, om een ononderbroken leerlijn in cultuureducatie in het primair onderwijs te hebben; » De Cultuurwijzer voor volwassenen op te stellen.

Zo stimuleren wij de kennismaking van verschillende vormen van amateurkunst/cultuur); » Implementatie van de subsidieregeling Meedoen moet Kunnen voor maatschappelijke organisaties voor het organiseren van een passend, toegankelijk en in potentie structureel cultureel en sportief aanbod voor inwoners met beperkingen; » Een nieuwe cultuurnota op te stellen in samenspraak met het culturele veld; » Het stimuleren van de culturele instellingen in hun streven nieuwe doelgroepen te bereiken.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

44

Wat hebben wij daarvoor gedaan ? Het stimuleren van alle inwoners om te sporten en bewegen voor een actieve en gezonde leefstijl Het jaar 2020 heeft vanwege de corona-uitbraak en de landelijke maatregelen om deze uitbraak te beteugelen ook een groot effect gehad op de sportverenigingen en sportaanbieders. Een groot deel van het jaar was sport niet mogelijk voor volwassenen. Voor de jeugd in beperkte mate of met aanpassingen. Daarnaast zijn de sportcompetities gedurende twee sportseizoenen een deel van het jaar stilgelegd en is de horeca gesloten. Dit alles heeft groot effect op het verenigingsleven en de weerbaarheid van de sport. Op dit moment is nog niet bekend wanneer activiteiten weer voortgezet kunnen worden. Met betrekking tot ondergenoemde doelen kan het volgende worden opgemerkt. - Voor het verminderen van terugval in sportactiviteiten bij 13-18 jarigen lopen de gesprekken met het voortgezet onderwijs voor inzet van een sportcoach. Door de aandacht van de scholen voor andere zaken, is dit nog niet tot uitvoer gekomen. - GA! Harderwijk (Gezond Actief Harderwijk) heeft vanaf 1 januari 2021 een nieuwe structuur, met een stichting voor de kern en afspraken met samenwerkingscoaches. De doorontwikkeling kan als afgerond worden beschouwd. - Op een aantal basisscholen zijn vakleerkrachten werkzaam. Er wordt vanuit GA! ingezet op meer vakleerkrachten.

- De subsidieregeling Meedoen moet Kunnen heeft ernstige hinder ondervonden van de beperkingen in het kader van corona. De voorgenomen pilotprojecten zijn uitgesteld tot na afloop van de crisis Wij ondersteunen sportverenigingen om vitaal te blijven - Op de Parkweg is halverwege 2021 de pilot van sportparkmanagement afgelopen na drie jaar. De verenigingen zijn enthousiast over de sportparkmanager. Er wordt een plan gemaakt voor voortzetting. Het afgelopen jaar heeft de sportparkmanager in zowel in Hierden als op de Parkweg niet volledig haar werk kunnen doen. - De uitbreiding van bestemmingsmogelijkheden voor multifunctioneel gebruik is in routing. - De sportverkiezingen hebben geen doorgang kunnen vinden Wij faciliteren een breed aanbod van sportvoorzieningen - De nieuwbouw van de Sypel verloopt volgens plan. Begin 2021 wordt gestart met de eerste werkzaamheden voor de bouw. - In 2020 is besloten tot de bouw van een nieuwe sporthal, in het Sypelcomplex. - In 2020 zijn de eerste twee beweegroutes uitgezet in de stad. - Het verduurzamen van onze sportaccommodaties loopt door volgens onderhoudsplanning. De Jeu de boules vereniging heeft duurzame maatregelen getroffen bij de renovatie van de binnenhal, op het sportpark Strokel is een start gemaakt met de pilot Duurzaamheid. - De MTB route in het bos kan gebruikt worden.

Bij de Parkweg is de skeelerbaan gerealiseerd en een aantal spelvoorzieningen. Wij nodigen inwoners uit om mee te doen aan kunst- en cultuuruitingen Het jaar 2020 wordt, ook op het gebied van kunst en cultuur, gekenmerkt door de corona-uitbraak en de landelijke maatregelen om deze uitbraak te beteugelen. De culturele instellingen zijn een groot deel van het jaar verplicht gesloten geweest, en als zij open waren, mocht slechts een klein aantal mensen tegelijk naar museum of concert. Op het moment van schrijven is nog niet precies bekend welke en hoeveel activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden, of op een andere manier dan aanvankelijk gedacht. Met betrekking tot de genoemde doelen kan het volgende worden opgemerkt: 1. De theaterzaal aan de Stationslaan is, onder meer door de coronacrisis, niet meer geschikt voor de podiumkunstprogrammering van Stichting Stad als Podium. Het huurcontract met het CCNV is niet verlengd. Stichting Podia Harderwijk en Stichting Stad als Podium hebben een tijdelijk nieuw onderkomen gevonden op het Bouw- en Infrapark. 2. Het afsluiten van de cultuurconvenanten bleek in 2020 niet haalbaar, mede door de coronacrisis, waardoor de focus van onderwijsinstellingen en culturele instellingen elders lag. Inmiddels is de regeling beëindigd. Onze inspanningen richten zich op de intentieverklaring Meer Muziek in de Klas. 3.

De Cultuurwijzer is in 2019 opengesteld voor volwassenen. 4. Ook de subsidieregeling Meedoen moet Kunnen heeft ernstige hinder ondervonden van de beperkingen in het kader van corona. De voorgenomen pilotprojecten zijn uitgesteld tot na afloop van de crisis. 5. Het opstellen van een nieuwe cultuurnota is niet zinvol in tijden van corona. Het is dermate onzeker hoe de culturele infrastructuur eruit ziet na afloop van de crisis, dat deze nota ook tot na de crisis moet worden uitgesteld. In het najaar van 2020 is wel een Uitgangspuntennotitie Cultuur aan de raad gestuurd. In deze notitie geeft het college aan, op welke manier kunst en cultuur bijdragen aan de doelen van het collegebeleid en aan de Harderwijker samenleving. 6. In 2020 heeft een aantal culturele instellingen extra subsidie ontvangen om doelen na te streven die verbonden zijn met het Sociaal Domein. Ook op dit gebied heeft de coronacrisis de uitvoering ernstige beperkingen opgelegd. Bij de subsidieverantwoordingen zal duidelijk worden, wat op dit gebied wel was gepland maar niet kon worden uitgevoerd. 7. In 2020 is begonnen met een regiobreed traject om te komen tot een regionale visie op de culturele en erfgoedinfrastructuur op de Noord-Veluwe. Dit traject is gestart op initiatief van de Provincie Gelderland en met ondersteuning van Cultuur Oost.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

45

Verbonden partijen Er is geen sprake van verbonden partijen bij dit programma. Wel wordt er met diverse partijen contacten onderhouden, bijvoorbeeld: VSG (Vereniging Sport en Gemeenten, GSF (Gelderse Sport Federatie), via de coaches (GA!) en zijn er subsidie-relaties met Educare, Landstede, ZorgDat en Cultuurkust.

Beìeidsindicatoren Vanaf 2017 nemen gemeenten in de begroting en het jaarverslag een basis-set BBV beleidsindicatoren op die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld. Deze indicatoren geven inzicht in de maatschappelijke effecten van beleid en maken een vergelijking met anderen gemeenten mogelijk. Meer gemeentelijke gegevens zijn beschikbaar via Waarstaatjegemeente.nl. Indicatoren

Meeteenheid

Bron

07o niet-wekelijkse sporters

Percentage niet-wekelijkse sporters

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

Jaar laatste meting

Harderwijk

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

2016

46,7

49,3

Wat heeft het gekost? Resultaat (best. Z Lasten Z Baten bep.) PROG5 Sport, cultuur en recreatie Resultaat Baten bepaling

Baten - Totaal Lasten

Lasten - Totaal Resultaat bepaling - Totaal Resultaat Dotaties bestemming

Rekening 2019

Functie

TV51 Sportbeleid en activering TV52 Sportaccommodaties TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart. TV54 Musea TV55 Cultureel erfgoed TV56 Media TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TV51 Sportbeleid en activering TV52 Sportaccommodaties TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart. TV54 Musea TV55 Cultureel erfgoed TV56 Media TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

TV55 Cultureel erfgoed TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Dotaties - Totaal Ontrekking TV52 Sportaccommodaties TV55 Cultureel erfgoed TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Ontrekking - Totaal Resultaat bestemming - Totaal PROG5 Sport, cultuur en recreatie - Totaal Geheel - Totaal

Primitieve Begroting 2020

Totaal Budget 2020

Rekening 2020

-60 -1.804 -162 -18 -143 0 -503

-50 -1.766 -20 -8 -37 0 -130

-50 -1.831 -110 -8 -37 0 -621

-96 -1.523 -291 -33 -79 -112 -649

46 -308 181 25 42 112 28

-2.689 312 3.237 1.689 586 530 1.297 3.873

-2.011 390 3.389 2.189 592 451 1.247 4.391

-2.657 588 3.567 2.799 597 605 1.496 4.559

-2.783 467 3.391 1.687 552 554 1.252 4.346

125 121 176 1.112 45 51 244 213

11.523 8.834 120 1.708

12.649 10.637 20 0

14.211 11.554 20 500

12.249 9.466 29 0

1.963 2.088 -9 500

1.828 -1 -79 -3

20 -1 0 -16

520 -1 -6 -21

29 -1 -16 0

491 0 10 -21

-83 1.745 10.578 10.578

-17 3 10.640 10.640

-28 492 12.046 12.046

-17 11 9.477 9.477

-11 480 2.569 2.569

Het resultaat van Programma 5 is als volgt te verklaren: Onderwerpen Onderhanden werken Kapitaallasten Corona uitgaven Corona inkomsten Verkoop grond en snippergroen Subsidieregeling terrassen boulevard Onderhoudskosten sportaccommodaties Reserves Diverse Totaal

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

Resultaat 2020

Voordeel

Nadeel

Verwijzing toelichting

565 282 584 221 150 130 500 286 2.718

149

1) 2) 3) 4) 5) 6)

149

2.569

46

De verklaring van de afwijking is als volgt:. 1) De corona uitgaven betreft een totaal van extra kosten en lagere opbrengsten voor de Sypel. Daarnaast zijn er ook lagere uitgaven voor subsidies geweest. Voor een totaal overzicht wordt verwezen naar paragraaf 3.8. 2) De corona inkomsten betreffen de steunpakketten vanuit het Rijk, een subsidie van de provincie en de subsidieregeling ‘verlening tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties'. 3) In 2020 heeft verkoop van gronden en snippergroen plaatsgevonden. 4) De subsidieverordening investeringsimpuls terrasschermen en parasols op de strandboulevard is per 31- december 2020 beëindigd. Het restant beschikbare budget valt vrij. 5) In 2020 is minder intensief gebruik gemaakt van de sportvoorzieningen waardoor minder onderhoud nodig was. 6) In de budgetneutrale overhevelingen is een post opgenomen van C 500.000 als te ontvangen. Dit bedrag wordt ontvangen wanneer de supermarkt op de locatie van de Harder gevestigd zal worden. Naar verwachting zal dit in Q4 2021 gebeuren. Hierdoor wordt de geplande dotatie van genoemde ontvangst in de reserve niet geboekt in 2020 wat een voordeel oplevert.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

47

2.6

Programma 6 Sociaal Domein Doelstelling: meedoen, vo orkomen en vroegsignalering Wij activeren inwoners om mee te doen. Wij nemen preventieve maatregelen om het beroep op sociale ondersteuning te verminderen. Meedoen » Het faciliteren van initiatieven, verenigingen en organisaties; » Het bevorderen van de deelname aan de samenleving van alle inwoners. Preventie » Het bevorderen van de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van alle inwoners; » Preventief jeugdbeleid, om jongeren zelfstandiger te maken en mogelijke ondersteuningsbehoefte in de toekomst te voorkomen. Doelstelling: ondersteuning Ondersteuning bieden aan inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet). Bij de uitvoering van deze wetten staat het begrip transformatie centraal (één gezin, één plan en één regisseur). Ondersteuning aan inwoners » Het inzetten van de reserve Sociaal Domein; » Het bieden van maatwerk: S Mens centraal en integraal werken; S Snel Z Efficiënt; S Heldere en directe communicatie. » Het actief sturen op meedoen naar vermogen op de arbeidsmarkt; » Het vergroten van de bestaanszekerheid (zowel financieel als vanuit gezondheid en Sociaal Domein) van mensen die leven op en rond de armoedegrens met werkbare regelingen.

Jaai

Aìģemeen Inleiding De inzet van het beleid sociaal domein is gericht op meedoen, voorkomen en ondersteuning: » We willen de sociale samenhang in de samenleving behouden en bevorderen door het mogelijk maken van ontmoeting en activiteiten. We willen dat álle inwoners mee kunnen doen, ook als zij te maken hebben met beperkingen; » We zetten in op het voorkomen van (de verergering van) beperkingen. Door de voor-/ vroegtijdig inzet van lichte vormen van ondersteuning kan beroep op zwaardere, individuele vormen van ondersteuning en zorg (deels) voorkomen of uitgesteld worden; » Als het nodig is, zetten we als gemeente individuele ondersteuning in: vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Vastgestelde gemeentelijke regelgeving en beleidsnota’s » Beleidskader Jeugd. In één keer goed. 2015 - 2018 (regio) » Beleidsnota financiële problemen en schulddienstverlening 2014-2018, + Oplegger beleidsnota financiële problemen en schulddienstverlening EHZ Prioriteiten 2019-2021 » Beleidsplan Harderwijk zijn wij samen. Vrijwilligers en mantelzorgers. 2018-2021 » Beleidsplan Harderwijk zijn wij samen; Visie op Burgerschap » Inkoopvisie Jeugdhulp, 2017 (regio) » Integraal lokaal Uitvoeringsplan Jeugd Harderwijk 2019-2023 » Kadernotitie Accommodatiebeleid Harderwijk, 2013 » Niemand op de reservebank. Meedoen, leren en werken.

Uitwerking werkgeversdienstverlening EHZ 2015-2017 » Nota sturing en bekostiging Jeugdhulp 2018 e.v. (regio) » Nota Bestaanszekerheid en inkomensondersteuning 2016 -2019 » Nota Inburgering. Van nieuwkomer tot Harderwijker 2018-2022 » Nota Subsidiebeleid 2014-2018 » Notitie Welzijn Nieuwe Stijl. 2013 » Rapport Wijkaanpak 2012-2015, + Notitie voortzetting Harderwijkaanpak", 2016 » Regionale veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2019 » Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024 » Samen voor elkaar. Wmo beleidsnota 2012-2015, addendum 2016 » Transformatieagenda Huiselijk geweld 2016-2019 » Transformatieplan samenwerking NoordVeluwe 2018-2021 (Jeugdhulp) » Uitgangspuntennotitie Transitie AWBZ - WMO 2013 » Uitvoeringsprogramma jeugdhulp Noord-Veluwe 2016 » Wmo-nota 2012 - 2015, addendum 2016 » Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Harderwijk » Algemene subsidieverordening Harderwijk 2018 » Deelverordening Eenmalige activiteitensubsidies welzijn, cultuur, sport en zorg » Deelverordening Subsidies evenementen » Deelverordening Subsidies impuls culturele sector » Deelverordening Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet » Nadere regels Jeugdhulp gemeente Harderwijk 2018 » Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Harderwijk » Regels subsidie Geluksroute » Subsidieregeling Beschermd wonen » Uitvoeringsbesluit

re-integratieverordening gemeente Harderwijk 2011 » Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Harderwijk » Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Harderwijk 2011 » Verordening jeugdhulp gemeente Harderwijk » Verordening leerlingenvervoer gemeente Harderwijk 2015 » Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Harderwijk » Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2018 » Verordening Sociale Adviesraad Harderwijk 2017 » Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Harderwijk » Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 gemeente Harderwijk » Wijzigingsverordening Participatiewet Ermelo, Harderwijk, Zeewolde 2017 » Wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag 2017

Jaarrekening 2020 Gemeente Harderwijk

49

Ontwikkelingen Het Sociaal Domein doorloopt een transformatie. Dit is gericht op het centraal stellen van de inwoners in plaats van de regels, het bieden van maatwerk en de gezamenlijke inzet van de capaciteiten en talenten van de inwoner, zijn/haar netwerkt en de samenleving. Dit is een langetermijnproces. Wat komt er op ons af als gemeente? » Door de krappe arbeidsmarktsituatie lukt het aanbieders onvoldoende om aan de vraag naar Hulp bij Huishouden en Begeleiding Individueel/groep te voldoen (in inzet van uren en mogelijk ook in kwaliteit). Dat zal kunnen leiden tot aanvullende afspraken met aanbieders; » Programma Langer Thuis (landelijk): aan de orde komt of ziektekostenverzekeraars en gemeenten in toegang en uitvoering van voorzieningen als persoonlijke verzorging/verpleging en Begeleiding Individueel/Hulp bij Huishouden tot meer samenwerking kunnen komen. Dit kan leiden tot een andere aanpak bij de inkoop van maatwerkvoorzieningen Wmo; » Resultaatgericht indiceren: de wetgever gaat het mogelijk maken om het te behalen resultaat bij maatwerkvoorzieningen Wmo in plaats van het aantal uren per week vast te stellen. Ook dat kan aanleiding zijn anders te gaan inkopen; » De arbeidsmarkt blijft krap, er zijn veel openstaande vacatures. Er is echter een mismatch tussen vraag en aanbod.

Vanuit het Ministerie start een ‘Actieplan Perspectief op werk', waarbij wordt ingezet op het ontwikkelen van extra leerlijnen die aansluiten op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld voor schilders); » Verder decentralisatie van verantwoordelijkheden en middelen MO/BW zijn in beweging. Het kernvraagstuk ‘wonen' komt steeds dringender in beeld; » Per 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking, ter vervanging van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Belangrijkste inhoudelijke verandering is dat er meer mogelijkheden ontstaan om verplichte zorg (drang en dwang) te verlenen buiten een ggz-instelling; » In 2020 gaan we het vierde jaar in van het vijfjarige contract inzake het AZC. Komend jaar zal de dialoog worden opgestart met de betrokken partners (op zowel rijks- als lokaal niveau); » Vanaf 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering. In 2020 starten we met de voorbereidingen zoals een inkooptraject en het inrichten van de interne organisatie.

Wat gaan wij daar voor doen? De taakvelden die binnen het programma Sociaal domein worden onderscheiden zijn: 6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18­ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Jaarrekening 2020 Gemeente Harderwijk

50

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Meedoen Het faciliteren van initiatieven, verenigingen en organisaties » Voortzetting van de HarderWijkeraanpak: inzet van de wijkbudgetten waarmee inwoners met begeleiding van wijkmanagers en het opbouwwerk de leefbaarheid in de wijk vergroten; Ondanks de invoering van de anderhalve metersamenleving zijn het afgelopen jaar weer kleine acties in de wijken ontstaan. De burenhulp nam een vlucht en vooral initiatieven in de openbare ruimte hebben met steun van het wijkbudget de wijken weer wat meer kleur gegeven. » Koers bepalen voor de multifunctionele accommodaties: o.a. uitwerken ontwikkelingsplan voor wijkcentrum De Roef en onderzoek naar betere exploitatie van wijkcentrum De Bogen. Het ontwikkelingsplan voor wijkcentrum de Roef is uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. De Kiekmure is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om meer te betekenen voor de wijk en voor De Bogen is een plan uitgewerkt tussen mfc en de school om de veiligheid van de leerlingen en de exploitatie van het wijkcentrum te verbeteren. Het bevorderen van de deelname aan de samenleving van álle inwoners: » Burgerschap; In 2019 werd besloten om een meer praktische, verbindende en bredere invulling aan Burgerschap te geven. Hierbij hoorde ook de insteek dat dit thema niet alleen in de maand van burgerschap naar voren komt maar gedurende het hele jaar.

Om dit vorm te geven werd in juni een medewerker burgerschap aangenomen. Vanwege de COVID-19 pandemie is er vooral ingezet op het creëren van verbinding en saamhorigheid in deze moeilijke tijd. Dit is gedaan door het delen van elkaars verhalen, te faciliteren en te stimuleren en door het aanmoedigen van de Harderwijkse samenleving om aandacht voor elkaar te hebben en zo samen door deze crisis te komen. Concreet werd dit zichtbaar door de volgende activiteiten: o In het voorjaar kwam de Harderwijk Zijn Wij Samen krant uit waar vooral werd ingestoken op de praktische en verbindende rol van burgerschap. In december werd ook een ‘warme winterkaart’ verstuurd naar alle inwoners met naast een bemoediging ook praktische tips voor activiteiten die nog wel kunnen in deze periode. o Meerdere initiatieven rondom het bestrijden van eenzaamheid tijdens de lockdown en daarna. Ook kerken, moskeeën en ondernemers werden actief meegenomen in deze beweging om verbinding met elkaar te zoeken. o Vanaf de maand van burgerschap in oktober startte de campagne ‘deel je verhaal’ waardoor mensen hun verhaal konden delen. De campagne was zowel digitaal (o.a. online stadsgesprek en facebook) als fysiek met een foto expositie op verschillende locaties in Harderwijk en Hierden.

Ook een expositie van maskers over dit thema was deel van deze campagne waarin werd samengewerkt met lokale kunstenaars en Cultuurkust. Fysieke activiteiten waarbij ook de Raad betrokken zou zijn konden helaas niet doorgaan vanwege COVID-19. o 2020 was het ook het eerste jaar dat het kindercollege actief was. Hoewel er vanwege COVID-19 gezocht moest worden naar het vormgeven hiervan heeft het kindercollege door verschillende acties aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld eenzaamheid en rookvrije sportaccommodaties. Eind oktober werd het tweede kindercollege geïnstalleerd. o Op verzoek van de raad is er gewerkt aan inclusieve evenementen zoals een inclusief sinterklaasfeest. »

»

»

Verbetertrajecten vanuit Samenwerkingsalliantie Krachtig Kleurrijk Harderwijk; Ondanks corona hebben de platformorganisaties elkaar via digitale bijeenkomsten kunnen blijven ontmoeten. Er is gestart met de verkenning van een werk/zorgtraject, een werkgroep die zich inzet om de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en een projectgroep die zich inzet voor de ontmoeting tussen inwoners. Daarnaast is ingezet op het verbeteren van de platform structuur en deskundigheidsbevordering van deelnemende professionals over cultuursensitief werken. Implementatie van de Uitvoeringsagenda Regenboognotitie; Alle activiteiten zoals benoemd in de bestaande uitvoeringsagenda bij de notitie Regenbooggemeente 2020 - 2023 zijn uitgevoerd. Begin 2021 is een aanvullende uitvoeringsagenda opgesteld met een aanvraag voor structureel budget. Vanwege corona konden de Village People café-avonden beperkt doorgaan. Ook het evenement met sprekers en muziek op Coming Out kon helaas niet doorgaan. In plaatst daarvan is een expositie gehouden met foto’s en verhalen van LHBTI inwoners op de Veluwe. Deze zijn ook verschenen in boekvorm. Implementatie nieuwe aanpak laaggeletterdheid; Er is een Harderwijkse vertaling geschreven van het Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024. Deze is begin 2021 ter besluitvorming aan het college aangeboden.

Veel activiteiten van het Taalhuis en de bibliotheek op het gebied van laaggeletterdheid konden vanwege corona niet doorgaan zoals gepland. Het Taalcafé kon beperkt open met aangepaste maatregelen. De formele taalaanbieder Toptaal heeft de meeste lessen online kunnen doorzetten.

ļaarrekeninį 2020 Gemeente Harderwijk

51

»

»

Screening van het bestand om het bereik van de Wet Taaleis te vergroten; Er is het afgelopen jaar een inhaalslag gemaakt met de inventarisatie of mensen die in het klantenbestand stonden, voldoen aan de Wet Taaleis. In de praktijk zijn het voornamelijk NT2-ers die door de Wet Taaleis in beeld komen. We vermoeden dat ook NT1-ers een bijstandsuitkering aanvragen. De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde zijn in gesprek met Meerinzicht over de optie om mensen bij de aanvraag van een uitkering te toetsen op taalniveau 2F. Op deze manier is de kans veel groter om NT1-ers te herkennen. Eind 2019 komt de eerste update van het meten van het effect van inburgeringstraject beschikbaar; Uitkomsten worden meegenomen in de uitvoering in 2020. Het effect van de inburgeringstrajecten wordt landelijke gemeten. Gemeenten hebben pas met de nieuwe wet Inburgering de regie over de inburgeringstrajecten van statushouders. Maar de input van de landelijke metingen gebruiken we wel bij de uitvoering van het project statushouders: het inzetten op het verhogen van het taalniveau en de participatie van statushouders.

Preventie Het bevorderen van de zelfredzaamheid aan de samenleving van alle inwoners: » Implementatie Beleidsplan Harderwijk zijn wij samen, Samenbeleid voor de periode 2018-2021; Vanwege corona is het grotendeels niet gelukt om de activiteiten van de Uitvoeringsagenda uit te voeren. Dit omdat corona groepsactiviteiten en fysieke ontmoeting niet toestaat. Professionals van onze maatschappelijke partners hebben zich ingezet om op andere manieren contacten met inwoners en verbindingen tussen inwoners te behouden dan wel te versterken. » Continuering 75+ bezoeken; De bezoeken zijn vervangen door telefonische gesprekken in verband met corona. » Implementatie van het Plan van aanpak Dementievriendelijk Harderwijk De werkgroep Dementievriendelijk Harderwijk heeft hard gewerkt het afgelopen jaar. Zo is er een enquête opgesteld en uitgezet. Ook zijn er stappen gezet in het proces van een Odensehuis, waardoor de werving van een projectleider dit jaar kan starten. Daarnaast is er op Wereld Alzheimer dag een coronaproof buitenconcert geweest voor ouderen en families die te maken hebben met dementie. Ook is er een nieuw logo ontworpen en gepresenteerd in een passende campagne. Preventief jeugdbeleid, om jongeren zelfstandiger te maken en mogelijke ondersteuningsbehoefte in de toekomst te voorkomen: » We draaien pilots om de verbinding tussen het CJG en huisartsen te versterken.

Het netwerk GezondVeluwe (regiogemeenten en Raedlijn) is in september 2019 de pilot Jeugd GGZ in september 2019 gestart; deze loopt door in 2020; De pilots zijn tussentijds geëvalueerd en hebben voldoende opgeleverd om de pilot door te zetten in 2021. Na de eind evaluatie in de zomer van 2021 volgt besluitvorming over borging. » We richten ons op prenatale groepszorg voor aanstaande jonge ouders ter bevordering van de gezondheid van het kind en het vergroten van de sociale netwerken van ouders; Niet alle groepssessie met jonge ouders konden doorgaan dit jaar. Er is zoveel mogelijk ingezet, rekening houdend met de coronamaatregelen. » Pilot aanpak ziekteverzuim op MBO in samenwerking met de GGD (jeugdarts). De pilot is gestart. Eerste resultaten volgen in 2021. Ondersteuning Het bieden van maatwerk: Mens centraal en integraal werken, Snel/efficiënt, Heldere en directe communicatie: » De pilot ‘Geluksroute' wordt omgezet in reguliere dienstverlening en breed uitgezet onder de netwerkpartners. Zij zullen ook een training gaan volgen over deze aanpak; Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met een bijbehorend visiedocument en plan van aanpak geschreven door de beleidsadviseur samen met Zorgdat.

Hierin is meegenomen dat Zorgdat verantwoordelijk is voor het geven van trainingen aan externe partijen om zo het geluks-gericht werken bekendheid te geven binnen het bredere maatschappelijke veld. Vanwege corona zijn er geen trainingen gegeven in 2020. Wel is er een digitale training ontwikkeld die in 2021 zal worden gegeven. De Geluksroutes hebben wel plaats gevonden. Vooral telefonisch of op afstand, bijvoorbeeld buiten. » De verordeningen voor het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet) worden geactualiseerd; In 2020 is gestart met het actualiseren van de verschillende verordeningen naar een verordening voor het Sociaal Domein. Hiermee is ook in de verordening zichtbaar dat wij streven naar integrale dienstverlening. » Uitvoering van de recent vastgestelde verander/innovatiebudget Beschermd Wonen; Deze regionale innovatiesubsidie heeft vier pilots opgeleverd, zoals e-health voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. (Tussen)resultaten worden gedeeld in de keten MO/BW. » Het Regiobeleidsplan MO/BW vormt het spoorboekje voor de regio Noordveluwe voor de komende jaren. Intentie is dat de huidige samenwerking tussen de zes gemeenten ook in de nieuwe situatie leidend blijft; Het Regionaal beleidsplan is in alle zes gemeenten vastgesteld. Diverse beoogde ontwikkelingen zijn opgepakt.

Er zijn bijvoorbeeld verschillende ‘tijdelijk wonen’-locaties ontstaan, waarbij corona tot een versnelling heeft geleid. » Er komt een nieuwe Transformatieagenda Huiselijk geweld. Apeldoorn blijft centrumgemeente en de samenwerkende gemeenten maken weer een gezamenlijke nota. Het thema Huiselijk geweld behoeft blijvende aandacht

Jaarrekening 2020 Gemeente Harderwijk

»

»

»

»

»

De beleidsnota en het uitvoeringsplan zijn in alle gemeenten vastgesteld. Ouderenmishandeling is een Harderwijks speerpunt in deze agenda. Multiprobleemsituaties krijgen steeds gerichter en eerder aandacht. We zetten in op het samenvoegen van de versnipperde ‘antwoorden' tot een herkenbaar loket; Met de tafel Samen aan Zet, de tafel 16-27 en de Jeugdbeschermingstafel wordt afstemming tussen organisaties/teams gefaciliteerd. De visie van aansturing/aanpak is aan alle tafels hetzelfde. Aanpak van mensen met verward onbegrepen gedrag is een doorlopend lokaal én regionaal proces waarbij voortdurend volgende stapjes worden gezet. Binnen de GGZ zijn er bewegingen gaande om de acute psychiatrie anders te organiseren. Ook de WvGGZ speelt hier een rol; De WvGGZ en de WZD zijn per 1-1-2020 van kracht. Het implementeren hiervan is gestart maar het is wel een zoektocht in het tot stand brengen van samenwerking met bijvoorbeeld Justitie. Er is wel tevredenheid bij de partners voor de gekozen werkwijze op de Noordveluwe. Er is toenemende samenwerking, zowel ambtelijk als bestuurlijk, tussen Veiligheid en Zorg in Harderwijk Versterken Toegang: Verbinding van lokale CJG teams en aanbieders (o.a. GGZ expertise); Hierover zijn in 2020 gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met het CJG. In 2021 wordt gestart met uitbreiding van GGZ expertise binnen het CJG.

Extra aandacht voor het voorkomen van uithuisplaatsingen en de afbouw van het aantal residentiele plaatsingen. Met inzet op programma's zoals Verder Thuis en verbeterde samenwerking met GI willen we uithuisplaatsing voorkomen en jeugdigen op een verantwoorde manier laten terugkeren naar huis of naar eigen leefomgeving. Het is een belangrijke doelstelling van de transformatie. Bovendien legt een residentiele plaats een aanzienlijk beslag op de financiële middelen; In 2020 is gestart met actieve regie, waarbij op casusniveau wordt gekeken naar kinderen onder de 12 jaar die in een residentie verblijven. Er wordt beoordeeld of een andere vorm van behandeling mogelijk is. We zien een afname van de kinderen die residentieel behandeld worden. Data-gedreven sturing richting aanbieders, dit is mogelijk omdat de gegevens in 2019 zijn ingeladen in het Dashboard Jeugd. Medewerkers van gemeenten en Meerinzicht (beleid en contract-management) zijn getraind en de eerste analyses zijn beschikbaar. In 2020 wordt dit verder door ontwikkeld en gebruikt om beleid en uitvoering aan te scherpen. Het dashboard wordt gebruik om lokale gegevens te kunnen duiden en biedt mogelijkheden om bij te sturen. Met gebruikmaking van het dashboard voert het contractmanagement de gesprekken met aanbieders meer datagestuurd. We zijn niet meer afhankelijk van de gegevens van aanbieders.

Dit is ook een van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Jeugd.

Het actief sturen op meedoen naar vermogen op de arbeidsmarkt: » Intensivering van de Aanpak Inclusieve Arbeidsmarkt. We zetten in op voorlichting aan en informeren van werkgevers over wat nodig is voor plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook verwachten we een toename van de inzet van jobcoaching; Vanuit FactorWerk zijn er sinds 2020 vouchers voor jobcoaching en een less-risk polis beschikbaar. Dit is een van de activiteiten uit de DOE Agenda van FactorWerk. De activiteiten rondom het leer-werkloket zijn geïntensiveerd. Hierbij wordt gewerkt aan een fysiek loket in Harderwijk » Voortzetting voltijdsroute statushouders, waarbij het potentieel van deelnemers goed ik beeld komt en benut kan worden; Met alle statushouders in Harderwijk die nog geen inburgeringsexamen hadden afgerond zijn gesprekken gevoerd en is een plan opgesteld. Ze zijn, zo veel als mogelijk, toegeleid naar het volgen van een voltijdroute om het taalniveau voor Nederlands te verhogen en in te zetten op meedoen. Dit is in het kader van het project statushouders opgepakt. » De arbeidsmarktregio FactorWerk heeft subsidie aangevraagd bij het ministerie van SZW voor de uitvoering van een plan voor extra leerlijnen. Het is op dit moment nog niet bekend of deze wordt toegekend. Deze subsidieaanvraag is uiteindelijk niet doorgezet.

Wel is succesvol een aanvraag gedaan ZONMW voor een project van de Inclusief groep voor de doelgroep Psychische kwetsbaren. Het vergroten van de bestaanszekerheid (zowel financieel als vanuit gezondheid en Sociaal Domein) van mensen die leven op en rond de armoedegrens met werkbare regelingen (van voorblad): » Implementatie van het in 2019 vastgestelde oplegger Schulddienstverlening en Bestaanszekerheid. Kernthema; s zijn het gericht benaderen van mensen en inzetten op meedoen in plaats van ‘extra geld'. Er zijn veel ontwikkelingen in gang gezet aan de voorkant van de schulddienstketen. Vroegsignalering, Financieel trefpunt, Voorzieningenwijzer, Geldplan zijn signalerende/ondersteunde middelen voor de praktijk. De verbinding tussen betrokken organisaties groeit door.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

53

Verbonden partijen De verbonden partijen zijn: Meerinzicht en de Inclusief Groep In de paragraaf Verbonden Partijen zijn van de bestaande verbonden partijen een tabel, een nadere toelichting en kengetallen opgenomen. De tabel geeft inzicht in het type verbonden partij, het bestuurlijk en het financieel belang. Ga hier direct naar de paragraaf Verbonden Partijen. Daarnaast vervult de gemeente Harderwijk als gedelegeerd centrumgemeente namens de deelnemende gemeenten van de regio Noord Veluwe de “centrum gemeentelijke rol” (gericht op regie, coördinatie en uitvoering) van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hiervoor worden de middelen voor de regio Noord Veluwe door gemeente Zwolle overgeheveld aan de gemeente Harderwijk op grond van de overeenkomst “Overdracht verantwoordelijkheden, taken en middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Noord Veluwe". De raming en verantwoording van deze centrumgemeentelijke taak is onderdeel van de begroting en de jaarrekening van Harderwijk.

ļaarrekeninį 2020 Gemeente Harderwijk

54

Beìeidsindicatoren Vanaf 2017 nemen gemeenten in de begroting en het jaarverslag een basis-set BBV beleidsindicatoren op die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld. Deze indicatoren geven inzicht in de maatschappelijke effecten van beleid en maken een vergelijking met anderen gemeenten mogelijk. Meer gemeentelijke gegevens zijn beschikbaar via Waarstaatjegemeente.nl.

Indicatoren

Netto arbeidsparticipatie Jongeren met delict voor rechter Banen per 1.000 inwoners van 15-64 iaar Bijstandsuitkeringen Aantal lopende reintegratievoorzieningen Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners

Zo kinderen in armoede Zo Jeugdwerkloosheid Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdreclassering Jongeren met jeugdbescherming

Meeteenheid 0Zo van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking Z jongeren (12-21 jaar) dat met een delicht voor de rechter is verschenen Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners Het aantal lopende reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen Het percentage werkloze jongeren van 16-22 jaar Z jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar Z jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) Z jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

Bron

Jaar laatste meting

Gemeenten 25.000­ Harderwijk 50.000 inwoners

CBS

2019

70,0

69,2

Verwey Jonker Instituut

2019

1

1

LISA

2019

812,2

702,4

CBS

2019

309

382

CBS

2020

252,4

200,0

CBS

2020

690

600

Verwey Jonker Instituut

2019

5

4

Verwey Jonker instituut

2019

1

1

CBS

2019

12,1

12,0

CBS

2019

0,2

0,3

CBS

2019

1,1

1,2

55

Wat heeft het gekost? Resultaat Lasten 1 (best. 1 bep.) Baten PROG6 Sociaal domein Resultaat Baten bepaling

Functie

Rekening 2019

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie TV62 Wijkteams TV63 Inkomensregelingen TV64 Begeleide participatie TV65 Arbeidsparticipatie TV66 Maatwerkvoorziening (WMO) TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ TV672 Maatwerkdienstverlening 18TV681 Ge-escaleerde zorg 18+ TV682 Ge-escaleerde zorg 18Baten - Totaal Lasten TV61 Samenkracht en burgerparticipatie TV62 Wijkteams TV63 Inkomensregelingen TV64 Begeleide participatie TV65 Arbeidsparticipatie TV66 Maatwerkvoorziening (WMO) TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ TV672 Maatwerkdienstverlening 18TV681 Ge-escaleerde zorg 18+ TV682 Ge-escaleerde zorg 18Lasten - Totaal Resultaat bepaling - Totaal Resultaat Dotaties TV62 Wijkteams bestemming TV63 Inkomensregelingen TV64 Begeleide participatie Dotaties - Totaal Ontrekking TV62 Wijkteams TV63 Inkomensregelingen Ontrekking - Totaal Resultaat bestemming - Totaal PROG6 Sociaal domein - Totaal Geheel - Totaal

Primitieve Begroting 2020

Totaal Budget 2020

Rekening 2020

Resultaat 2020

-370

-316

-447

-419

-28

0 -12.658 0 -43 -29 -207 0 -21.085 0 -34.393 5.316

0 -12.844 0 0 0 -276 0 -26.399 0 -39.835 4.877

0 -19.581 0 0 0 -244 0 -26.495 0 -46.767 6.042

-12 -19.082 0 -29 25 -197 -69 -23.376 -8 -43.167 5.050

12 -499 0 29 -25 -46 69 -3.119 8 -3.599 992

43 17.033 4.772 1.368 1.438 8.877 12.521 22.276 4.862 78.505 44.112 200 0 622 822 -1.772 -110 -1.882 -1.060 43.052 43.052

56 16.870 4.550 1.294 2.365 9.485 12.292 27.448 4.601 83.838 44.003 0 0 0 0 -742 0 -742 -742 43.262 43.262

249 23.663 5.235 1.294 1.800 9.520 12.676 27.560 4.601 92.642 45.876 345 0 0 345 -904 0 -904 -559 45.317 45.317

66 22.995 4.962 1.130 2.086 9.332 15.224 24.423 4.278 89.546 46.379 345 61 0 406 -805 0 -805 -399 45.981

183 668 273 164 -286 188 -2.548 3.138 323 3.096 -503 0 -61 0 -61 -99 0 -99 -160 -664

Het resultaat van Programma 6 is als volgt te verklaren: Onderwerpen Onderhanden werken Kapitaallasten Uren/overige verrekeningen Corona uitgaven Corona compensatie Maatschappelijke zorg Bespaarcoach Afrekening SDV Inclusief Groep 2019 Beleid schulddienstverlening Reserves Uitvoeringskosten jeugd MIZ Participatie Programmagelden Wmo Programmagelden Jeugd Diverse Totaal

Voordeel

Nadeel

Verwijzing toelichting

1.372 19 131 7.067

2.208

1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 9) 9)

9.876

-664

7.319 86 85 38 156 96 99 110 223 71 8 9.212

De verklaring van de afwijking is als volgt: 1) Corona uitgaven en compensatie; Het grootste onderdeel van de uitgaven en compensatie binnen het sociaal domein betreft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). In 2020 zijn 1.445 verstrekkingen voor levensonderhoud en 141 kapitaalverstrekkingen verwerkt. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.8 ‘financiële impact Covid-19'. 2) Maatschappelijke zorg. Deze post is bedoeld voor "onvoorziene uitgaven regionaal". Dit budget moet voorkomen dat bij onvoorziene situatie eerst met 6 gemeenten overlegd moet worden voordat kan worden gehandeld. Het budget wordt vooraf regionaal vastgesteld en Harderwijk is gemandateerd om het budget te beheren. 3) Bespaarcoach; De middelen die geraamd waren in 2020 (C 85.490,-) voor uitvoering van het amendement bespaarcoach, kunnen vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat. Het budget in 2021 is voldoende om het amendement uit te voeren. Het plan van aanpak hiervoor is eind december 2020 vastgesteld. 4) Afrekening SDV; Vanaf 1 januari 2018 is de Sociale Dienst Veluwerand in liquidatie. In 2020 is de SDV, na afronding van alle vorderingen en schulden, opgeheven. De financiële afhandeling over 2018 en 2019 moest nog plaatsvinden. Het aandeel van de gemaakte kosten over deze jaren bedroeg voor Harderwijk C 37.500,-.

jaarrekening 2020 Gemeente Harderwijk

56

5) Inclusief Groep; Bij de jaarrekening 2019 was er voor de Inclusief Groep een nog te betalen bedrag opgenomen. Deze nabetaling heeft niet plaatsgevonden. 6) Schulddienstverlening; De middelen voor schulddienstverlening zijn niet volledig ingezet. Hiervan fluctueert het gebruik. Naar verwachting worden deze middelen steeds meer ingezet voor o.a. preventieactiviteiten. Er zal ook meer beroep worden gedaan op schulddienstverlening als gevolg van de Coronacrisis. 7) Het nadeel op de reserves komt doordat voorgesteld wordt de middelen voor het project “Meedoen moet kunnen” door te schuiven naar 2021. Hierdoor wordt in 2020 geen bedrag onttrokken aan de reserve sociaal domein voor dit onderdeel waardoor een nadeel ontstaat. 8) Een hoger beroep op de jeugdzorg heeft niet alleen een nadelig effect op de programmagelden maar ook op de bedrijfsvoeringskosten. 9) Participatie; Het tekort op participatie wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere Rijksbijdrage BUIG. Voor een uitgebreide toelichting op de programmagelden wordt verwezen naar bijgevoegd jaarverslag ‘programmagelden sociaal domein 2020'. (jaarverslag is bijgevoegd) Als dekking voor de hogere lasten programmagelden worden middelen ingezet vanuit de stelpost taakmutaties (Wet Taaleis participatiewet, BBZ levensvatbaarheidsonderzoeken, ambulantisering GGZ en verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen).

Het betreft een totaalbedrag van C 96.000,-. De stelpost taakmutaties is verantwoord onder programma 0. Daarnaast wordt het overschot van C 97.000,- op het budget jeugdhulp AZC kinderen als dekking ingezet. Dit budget is verantwoord onder programma 7, taakveld Volksgezondheid. Vanuit dit budget wordt de preventieve inzet binnen het AZC betaald. De inzet voor het maatwerk binnen het AZC, waar deze middelen ook voor bedoeld zijn, loopt via de programmagelden. Het totale tekort op Participatie, Wmo en Jeugd bedraagt, inclusief bovenstaande dekking C 2.167.000,-. Dit bedrag is exclusief corona effecten. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve sociaal domein. De jaarcijfers van de centrumgemeentelijke taak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (BW en MO) voor de regio Noord Veluwe maken onderdeel uit van de rekeningcijfers onder taakveld 6.81. Deze taak heeft geen financiële effecten voor de jaarrekening van Harderwijk, omdat dit budgettair neutraal is verwerkt. Het betreft hier regionale middelen. Er wordt, net als over voorgaande jaren, een apart jaarverslag gemaakt voor de deelnemende gemeenten. Ook zal er aan de deelnemende gemeenten een bestedingsvoorstel worden voorgelegd. Bij de begroting 2021-2024 is besloten het Harderwijkse aandeel van het overschot BW/MO 2020 toe te voegen aan de reserve sociaal domein.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

57

2.7

Programma 7 Duurzaamheid en miìieu Algemene doelstelling Wij werken aan een duurzaam Harderwijk en aan een gezonde leefomgeving. Duurzaamheid wordt centraal gesteld in ons handelen. Ook verwachten wij van inwoners en ondernemers dat duurzaamheid bij het realiseren van plannen het uitgangspunt is. Het opstellen van de visie ‘Duurzame Stad' en bijbehorende maatlat. Kaders en uitgangspunten worden opgesteld waaraan (ruimtelijke) projecten en plannen binnen de gemeente Harderwijk moeten voldoen Uitwerking hiervan vindt plaats aan de hand van de volgende vier pijlers: energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Werken aan een gezonde leefomgeving Met inwoners zoeken naar innovatieve oplossingen geluidsoverlast A28. Wij stimuleren alle inwoners om een actieve en gezonde leefstijl te hanteren door in te zetten op gezond opgroeien, gezond ouder worden en een gezonde leefomgeving Onder andere door het stimuleren van gezonde keuzes (leefstijl) met de lokale uitvoeringsagenda van de nota ‘Samen voor een gezond Noord Veluwe'.

wmmmk

Algemeen Algemene doelstelling Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op gezondheidszorg, milieu, afvalverzameling en reiniging, water en riolering alsmede de gemeentelijke begraafplaats. r

^

Ontwikkelingen k.

J

Wat gaan wij daar voor doen? De taakvelden die binnen het programma Duurzaamheid en milieu worden onderscheiden zijn: » Duurzaamheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Het opstellen van de visie ‘Duurzame Stad’ en bijbehorende maatlat Kaders en uitgangspunten worden opgesteld waaraan (ruimtelijke) projecten en plannen binnen de gemeente Harderwijk moeten voldoen. Energietransitie Deze pijler is uitgewerkt en vastgesteld als beleid: ‘De Energieke stad'. Het beleid heeft als doelstelling het bereiken van 450Zo CO2-reductie in 2031 ten opzichte van 2010. Hieraan wordt uitvoering gegeven middels de Uitvoeringsstrategie ‘Energieke stad 2017-2020' gericht op het uitvoeren van plannen waarin de impact op de CO2 vermindering hoog is, de voorbeeldfunctie tot uiting komt en de samenwerking wordt gevonden met verschillende stakeholders: » Duurzame gemeentelijke organisatie en gemeentelijk vastgoed; » Duurzame initiatieven ondersteunen; » Wind- energie; » Zonne-energie; » Gasloze wijken. Circulariteit Deze pijler heeft als doel zo min mogelijk afval produceren en het sluiten van kringlopen waardoor grondstoffen hun waarde behouden. Hiervoor is het beleid ‘Van Afval Naar Grondstof (VANG)' vastgesteld. De vorm en de wijze van afvalinzameling wordt eind 2019 vastgelegd.

Daarnaast wordt een ‘aanpak Circulaire economie opgesteld. Middels de principes, slimmer ontwerpen, bewust gebruiken en meer en beter hergebruiken wordt de aanpak naar een circulaire stad vormgegeven. Klimaatadaptatie Deze pijler wordt opgestart en uitgewerkt tot beleid met als doel om Harderwijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te maken en hiermee hittestress en droogte te beperken en wateroverlast te voorkomen. De uitvoeringsstrategie bestaat uit: » De kwetsbaarheid in beeld brengen; » De risicodialoog voeren; » Uitvoeringsagenda opstellen; » Meekoppelkansen benutten; » Stimuleren en faciliteren; » Reguleren en borgen; » Handelen bij calamiteiten.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

59

Biodiversiteit Het doel van de laatste pijler onder de Duurzaamheidsvisie is om de biodiversiteit, die onder druk staat, te versterken door te bouwen aaneen veerkrachtig netwerk van de beschermde natuurgebieden, de landbouwgebieden in het buitengebied en het groen in de stad. Middels de principes: het vergroten van leefgebieden, het verbinden van gebieden met elkaar en het versterken van de kwaliteit in de gebieden wordt gewerkt aan een robuust Harderwijks Natuurnetwerk. Werken aan een gezonde leefomgeving Met inwoners zoeken naar innovatieve oplossingen geluidsoverlast A28 door: » Vaststellen reikwijdte onderzoek; » Relatie leggen met meerjarenprogramma geluidsanering rijkswegen (MJPG); » Relatie leggen met project doorstroming A28/MIRT; » Pilot uitvoeren meest zwakke plekken (akoestisch zwaarst belaste plekken).

Wij stimuleren alle inwoners om een actieve en gezonde leefstijl te hanteren door in te zetten op gezond opgroeien, gezond ouder worden en een gezonde leefomgeving Het stimuleren van gezonde keuzes (leefstijl) met de lokale uitvoeringsagenda van de nota ‘Samen voor een gezond Noordveluwe'; » De invoering van gratis schoolfruit op basisscholen (in afstemming met Europees programma schoolfruit); » Het vergroten van de weerbaarheid van de jeugd in Harderwijk (met onder andere aandacht voor pestgedrag en Social Media in samenwerking met GGD en onderwijs); » Het stimuleren van een actieve levensstijl voor ouderen, door het bieden van wandellocaties met bankjes voor ouderen; » De openbare ruimte in te richten met oog voor gezondheid en beweegvriendelijkheid. Er komt een MTB-route in de regio en hardlooproute in de stad.

Wat hebben wij daarvoor gedaan ? Het opstellen van de visie ‘Duurzame Stad’ en bijbehorende maatlat In juli is de duurzaamheidsvisie ‘De Duurzame Stad’ vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staan de vier pijlers Circulariteit, biodiversiteit, Klimaatadaptatie en Energietransitie aangegeven. In december 2020 is de bijbehorende uitvoeringsagenda vastgesteld door het college. In de uitvoeringsagenda staat aangegeven waarop de focus ligt en welke projecten uitgevoerd (gaan) worden. Hieronder wordt per pijler een korte beschrijving gegeven van de resultaten in 2020. Energietransitie In 2020 is uitvoering gegeven aan het energietransitiebeleid ‘De Energieke stad', één van de pijlers van de duurzaamheidsvisie. Verschillende projecten zijn uitgevoerd waarvan een groot deel nog doorloopt in 2021. Hieronder een vijftal projecten met daarbij aangegeven wat het behaalde resultaat is in 2020. Verder is in 2020 de CO2-monitoring voor de Gemeente Harderwijk opgesteld. Windenergie Lorentz De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor het mogelijk maken van de 3 windmolens vastgesteld. Daarnaast is de SDE+ subsidie aangevraagd. Q1 2021 wordt bekent of de subsidie ook is toegekend. Transitievisie Warmte De projectgroep Aardgasvrij Wonen Harderwijk, (de samenwerking tussen UWOON, Omnia Wonen, Alliander, Endura, Veluwe Duurzaam en Gemeente Harderwijk) werkt aan de transitievisie warmte.

De analyse hiervoor is in 2020 uitgevoerd. Daarnaast biedt de projectgroep ondersteuning aan de inwonersinitiatieven. In 2021 moet de transitievisie warmte worden vastgesteld. Zonnepark Overloopterrein De gemeente Harderwijk heeft in 2020 besloten om samen met de lokale energiecoöperatie Endura het zonnepark Overloopterrein aan te leggen. Ze zijn samen de enige aandeelhouders van het zonnepark (de gemeente 510Zo). In 2021 wordt het zonnepark gerealiseerd. Regionale Energiestrategie (RES) In 2020 is de concept RES vastgesteld met daarin 3 varianten hoe de regio Noord-Veluwe duurzame energie gaat opwekken. In 2021 moet de definitieve RES worden vastgesteld. CO2 prestatieladder Nadat de gemeente Harderwijk in 2019 op trede 3 van de CO2-prestatieladder is gecertificeerd, is deze in 2020 behouden. Zo wordt in de eigen organisatie gewerkt aan reductiemaatregelen als wanneer mogelijk elektrische auto's, verduurzamen eigen vastgoed en het beter ondersteunen van thuiswerken.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

60

Circulariteit In 2020 is het rapport Circulair Harderwijk afgerond. De gemeente Harderwijk heeft een onderzoek uit laten voeren waarin ondersteuning is gevraagd in het opstellen van beleid ten aanzien van circulariteit. Hierin is gestart met een kwalitatieve en kwantitatieve nulmeting, waarna vervolgens een visie en doelstellingen voor ‘Circulair Harderwijk' zijn geformuleerd en deze zijn vertaald naar concrete interventies. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om het beleid en de daarbij behorende uitvoeringsstrategie verder uit te werken. In 2020 is besloten om te onderzoeken of circulariteit een centrale rol kan krijgen in de gebiedsontwikkeling van Drielanden - Noord. In 2021 wordt dit verder verkend. Klimaatadaptatie De kwetsbaarheden zijn voor de thema's hittestress en wateroverlast in beeld gebracht. Voor het thema overstromingen is dit al eerder gedaan en het thema droogte wordt in regionaal samenwerkingsverband opgepakt (RAP Noord-Veluwe). Het college van B&W heeft ingestemd met de ambities, speerpunten en de aanpak van het RAP (Regionaal Adaptatieplan). De studie Beslisboom verwerken regenwater is afgerond en de opdracht voor de studie naar Gidsprincipes voor een klimaatrobuuste inrichting is gegund. Meekoppelkansen zijn onder andere benut in het Cresentpark, door de benodigde waterberging te combineren met recreatie en een natuurinclusieve inrichting.

In het Zeebuurtpark is een wadi aangelegd, waar water van het verharde terrein van De Harder wordt opgevangen en zo langzaam in de bodem zakt. Om hittestress te helpen voorkomen zijn in de binnenstad zes oases aangelegd (schaduwrijke zitplaatsen met een drinkwatertappunt. Het afgelopen jaar zijn inwoners met groot succes met de regentonsubsidie gestimuleerd om meer regenwater vast te houden (200 regentonnen aangevraagd in 2 maanden tijd!). Het college heeft besloten in 2020 om deze subsidie op te laten volgen door de subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen privaat terrein, waarin naast een regenton ook het nemen van andere klimaatadaptieve maatregelen, zoals meer groen in de tuin, wordt gestimuleerd. Deze subsidie komt naar verwachting in het voorjaar 2021 beschikbaar. Biodiversiteit Er is gewerkt aan het vergroten, versterken en verbinden van de natuur. Onder andere door het herinrichten van de Wijde Wellen en het inrichten van het Cresent Park. Daarnaast worden in onze uitvragen de bouwende partijen uitgedaagd om natuur-inclusieve ontwerpen te maken. Zodat er ook voor dieren en planten goede leefruimte gecreëerd worden inde gebouwde omgeving, zoals een zwaluwenwand Zeepad. Zo is in 2020 bij een aantal ontwikkelingen zoals Harderweide 2/3, Waterfront fase 3 en De Roef natuurinclusief ontwerpen in de planvorming op de kaart gezet.

Werken aan een gezonde leefomgeving In 2020 zijn wij gestart met de voorbereiding van de vervanging van een deel van de oude geluidschermen ter hoogte van De Wittenhagen (tracé tussen de N302 en het spoor). Dit doen wij in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat werkt aan twee projecten, het meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG) en de vervanging en renovatie van bestaande schermen (V&R). Samen met Rijkswaterstaat hebben wij vastgesteld welke schermen vervangen worden en, aangevuld met een financiële bijdrage van Harderwijk, hoe hoog de nieuwe schermen worden. De voorbereiding is input voor een Europese aanbestedingsprocedure voor de bouw van de nieuwe geluidschermen. Onderdeel van de voorbereiding is ook een bestuursovereenkomst die wij met Rijkswaterstaat sluiten om de gemeentelijke bijdrage vast te leggen. In het project richten wij ons op het efficiënt inzetten van de beschikbare middelen, geld en capaciteit, met als doel zoveel als mogelijk de geluidbelasting op de omgeving te verminderen. Wij stimuleren alle inwoners om een actieve en gezonde leefstijl te hanteren door in te zetten op gezond opgroeien, gezond ouder worden en een gezonde leefomgeving » JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) heeft in 2020 de (alternatieve) Koningsspelen en verschillende challenges digitaal uitgevoerd.

Daarnaast hebben we het hele jaar door Move(F)it aangeboden (zowel digitaal als fysiek). » Er is gewerkt aan een gezonde sportomgeving wat heeft geresulteerd in een Gezonde sportkantine bij De Mezen en Athlos. Verder zijn Unitas en De Mezen rookvrij geworden. » Vier campagnes zijn binnen JOGG uitgezet in 2020 (Gezond Tussend'ooren, Slaapcampagne, Water Challenge, SnoepGroente). We hebben ingezet op bewustwording van en preventie van middelengebruik, door o.a. gastlessen en gesprekken op scholen (fysiek en digitaal), en door de deelname aan landelijke campagnes, zoals de IkPas en NIX18 campagnes. » Er is een start gemaakt met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht en het lokale Preventieakkoord. Dit krijgt in 2021 een vervolg krijgen. » Vanwege de coronapandemie is de Valpreventie training voor ouderen niet doorgegaan. Wel heeft de senioren buurtsportcoach een tour door Harderwijk gemaakt om ouderen op hun balkon in beweging te krijgen (als onderdeel van GA! in Beweging on Tour).

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

61

Verbonden partijen De verbonden partijen zijn: ODNV Ga hier direct naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Beìeidsindicatoren Vanaf 2017 nemen gemeenten in de begroting en het jaarverslag een basis-set BBV beìeidsindicatoren op die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld. Deze indicatoren geven inzicht in de maatschappelijke effecten van beleid en maken een vergelijking met anderen gemeenten mogelijk. Meer gemeentelijke gegevens zijn beschikbaar via Waarstaatjegemeente.nl. Indicatoren Hernieuwbare elektriciteit Fijn huishoudelijk restafval

Jaar laatste meting

Harderwijk

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

Rijkswaterstaat klimaatmonitor

2018

6,6

Geen data

CBS

2019

199

130

Meeteenheid 0Zo hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, water kracht , zon of biomassa Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval in kg per inwoner

Bron

Lokale indicatoren Energietransitie Energieke Stad » 4507o CO2-reductie in 2031 ten opzichte van 2010; » 4 jaar uitvoeringsstrategie Energieke Stad 2017-2020, 41 kton CO2. Circulariteit: » Afvalbeleid (Van Afval naar Grondstof); » Maximaal 100 kg restafval 2020; » Maximaal 30 kg restafval 2025. Wat heeft het gekost? Resultaat (best. Z bep.)

Lasten Z Baten

PROG7 Duurzaamheid en milieu Resultaat bepaling Baten

Functie

Rekening 2019

TV71 Volksgezondheid TV72 Riolering TV73 Afval TV74 Milieubeheer TV75 Begraafplaatsen en crematoria

Baten - Totaal Lasten TV71 Volksgezondheid TV72 Riolering TV73 Afval TV74 Milieubeheer TV75 Begraafplaatsen en crematoria Lasten - Totaal Resultaat bepaling - Totaal Resultaat bestemming Dotaties TV72 Riolering TV73 Afval TV74 Milieubeheer Dotaties - Totaal Ontrekking TV72 Riolering TV73 Afval TV74 Milieubeheer TV75 Begraafplaatsen en crematoria Ontrekking - Totaal Resultaat bestemming - Totaal PROG7 Duurzaamheid en milieu - Totaal Geheel - Totaal